DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362456
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368701
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 00:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362457
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368703
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 00:31
CLIENTE : LEIDY MENDOZA
IDENTIF : 1193594525
DIRECC : TRANVESAL 17 # 58-14 ALTOS
TELEFON : 3118619694
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,700
=========
SUBTOTAL : 29,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,700
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EFECTIVO 29,700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368702
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 00:37
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
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EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362459
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368704
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 00:52
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362460
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368706
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 01:00
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362461
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368705
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 01:02
CLIENTE : ERICSON SANCHEZ
IDENTIF : 1093762359
DIRECC : CALLE 20 # 14-39 ALFONSO LOPEZ
TELEFON : 00 3182989806
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 17,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
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EFECTIVO 17,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362462
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368707
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 01:28
CLIENTE : YEISONGOMEZ 0
IDENTIF : 1090525850
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 17,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362463
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368709
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 01:42
CLIENTE : ANDRES JAIMES
IDENTIF : 1093765624
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMITRIPTILINA 25 MG X 3 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362464
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368710
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 01:57
CLIENTE : LUIS BELTRAN
IDENTIF : 13472382
DIRECC :
TELEFON : 58932146
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362465
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368711
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 02:40
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 10,900
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400
=========
SUBTOTAL : 15,272
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362466
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368712
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 03:20
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362467
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368714
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 03:24
CLIENTE : ALFONSO CANO
IDENTIF : 13490737
DIRECC : AV 7 #0B-64 LA INSULA
TELEFON : 3209953017
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 10,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362468
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368715
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 03:26
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 3 0 19 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000368716
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 03:29
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 3 0 19 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362470
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368713
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 03:56
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 1 0 1,075
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
TRIDENT SANDIA 1 0 19 500
TRIDENT SANDIA X 6 PIEZ 1 0 19 1,400
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 700
JET CHOCOLATINA * 12 GR 4 0 19 2,000
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
MAREOL X 72 TABLS 0 4 0 2,000
PAPEL HIG FAMILIA FAMIL 1 0 19 1,000
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
NECROTON X 8 CAPS 0 1 0 3,750
DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 2 0 908
SEAMIB ( SECNIDAZOL) 1 1 0 0 9,000
JERINGA 10 ML 21 G X 1 2 0 0 760
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 5 0 0 1,750
JERINGA INSULINA 1 ML 2 10 0 0 3,500
RECOLECTOR ORINA TAPA A 3 0 0 1,200
CORTA UÑAS CORONA GRAN 1 0 19 2,900
MINORA CUCHILLA X 5 UND 1 0 19 2,000
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,000
BUSCAPINA X 20 GRAG 0 1 0 1,100
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
WINNY TOALLITAS ALOE VE 2 0 0 12,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100,943
=========
SUBTOTAL : 98,756
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,187
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 100,943
------------------------------------------------
EFECTIVO 100,943
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VUELTOS A ENTREGAR 57
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368718
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2021 Hora : 03:58
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000368719
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 04:58
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362473
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368720
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 05:07
CLIENTE : YESID ARIAS
IDENTIF : 1090399915
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
HIDROPEP SUSP * 350 ML 1 0 0 18,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,240
=========
SUBTOTAL : 26,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,240
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,240
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,760
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362474
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368722
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 05:54
CLIENTE : FRAN DAVID MARINES
IDENTIF : 1090469743
DIRECC : CLL 15 NUR 13- 35 TOLEDO PLATA 3 ANTES DEL PUESTO SALUD
TELEFON : 3506610464 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIVEA ACLARADO EFECT SA 1 0 19 16,900
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,600
=========
SUBTOTAL : 41,902
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,698
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362475
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368721
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 06:29
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
AMITRIPTILINA 25 MG X 3 0 10 0 2,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,170
=========
SUBTOTAL : 18,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,830
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362476
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368725
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 06:51
CLIENTE : MARCO ALEXANDER ARTEAGA
IDENTIF : 88261858
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 41 URBANIZACION CUCUTA
TELEFON : 3219098013
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 2 0 0 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362477
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368724
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 06:53
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RED BULL ENERGY DRINK L 2 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362478
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368728
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 07:39
CLIENTE : ANTONIO MOLLANO
IDENTIF : 13227723
DIRECC : AV 7 15-44 EL SALADO
TELEFON : 3144437346
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000
FUNGISTEROL SHAMPOO FCO 1 0 0 30,000
FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,200
=========
SUBTOTAL : 54,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362479
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368730
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 07:41
CLIENTE : JULIET VALENCIA
IDENTIF : 1093791231
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 8 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362480
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368727
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 07:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362481
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368734
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 07:52
CLIENTE : JUAN GUTIERREZ
IDENTIF : 88200396
DIRECC :
TELEFON : 3227173329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362482
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368735
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 08:16
CLIENTE : ANTONIO MOLLANO
IDENTIF : 13227723
DIRECC : AV 7 15-44 EL SALADO
TELEFON : 3144437346
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 1 0 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362483
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368737
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 08:44
CLIENTE : MARTIN GAMBOA
IDENTIF : 13476575
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO 425 SUAVE UNDAD PRO 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362484
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368742
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 08:48
CLIENTE : OSCAR QUINTERO
IDENTIF : 88152526
DIRECC :
TELEFON : 3123896469
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362485
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368736
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 08:56
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362486
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368743
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 09:08
CLIENTE : YEISO VERBAZA
IDENTIF : 1093789556
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362487
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368744
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 09:17
CLIENTE : MARYI JIMENES
IDENTIF : 1090502488
DIRECC : C 9A # 4N-39 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3219204559
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362488
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368745
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 09:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO : CARDENAS PEREZ FLORENTINO
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362489
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368747
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 09:35
CLIENTE : JOSE MARI NTILDE O
IDENTIF : 1090384858
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
TRIMEBUTINA 200 MG X 30 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000
=========
SUBTOTAL : 56,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362490
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368746
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 09:36
CLIENTE : JURGEN SUAREZ
IDENTIF : 1090445196
DIRECC :
TELEFON : 3144683445
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LAMDOTIL X 16 TAB 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362491
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368748
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 09:45
CLIENTE : ELCIDA GELVEZ
IDENTIF : 27621577
DIRECC : CALLE 6 1N-39 EL TRIGAL
TELEFON : 3117227125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362492
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368749
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 09:51
CLIENTE : SEFERSON RUIZ
IDENTIF : 1093759062
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,069
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362493
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368752
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 09:53
CLIENTE : EDWIN SOTO
IDENTIF : 13474846
DIRECC : PARQUES DE BOLIVAR
TELEFON : 3138697912
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA PLUS CJA 0 1 0 10,250
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,850
=========
SUBTOTAL : 16,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,150
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362494
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368753
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 09:54
CLIENTE : WILLIAN CARRE NTILDE O
IDENTIF : 88253488
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362495
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368751
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 09:55
CLIENTE : ALBERTO TORRADO
IDENTIF : 88242854
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362496
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368750
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 10:01
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 2,900
FLUMIXOL 200 MG X 30 S/ 0 1 0 1,500
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,029
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362497
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368757
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 10:02
CLIENTE : ALEXANDER RODRIGUEZ
IDENTIF : 1092339869
DIRECC :
TELEFON : 3202221546
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,150
=========
SUBTOTAL : 15,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,850
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362498
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368755
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 10:07
CLIENTE : SOFIA RINCON
IDENTIF : 1090496743
DIRECC : DIAGONAL 13 * 9-58 LOTE 1 PANAMERICANO
TELEFON : 3112569797
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 28,900
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 2 0 0 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,500
=========
SUBTOTAL : 39,886
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362499
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368758
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 10:23
CLIENTE : JAVIER DARIO CUADROS
IDENTIF : 1093737466
DIRECC : AVENIDA NO. 3-35 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3197960280
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362500
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368759
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 10:24
CLIENTE : JAVIER DARIO CUADROS
IDENTIF : 1093737466
DIRECC : AVENIDA NO. 3-35 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3197960280
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362501
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368760
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 10:27
CLIENTE : JHON SANCHEZ
IDENTIF : 1093776847
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362502
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368765
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 10:36
CLIENTE : VICTOR CARRASCAL
IDENTIF : 5506201
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362503
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368764
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 10:43
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362504
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368766
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 10:54
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,780
=========
SUBTOTAL : 6,620
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,780
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362505
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368763
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 10:55
CLIENTE : EIFER PLATA
IDENTIF : 1090524065
DIRECC : COLINAS DEL TUNAL MZ 3 LT 5
TELEFON : 3218847276
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 6,700
DIOXOGEN LIQ X 120 ML 1 0 0 3,600
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,050
=========
SUBTOTAL : 20,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 21,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,950
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362506
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368769
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 10:57
CLIENTE : JULIO CESAR ORTEGA
IDENTIF : 91254730
DIRECC : CALLE 3 NO. 0-45 TRIGAL NORTE CUCUTA
TELEFON : 3503464285
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
SPEED STICK MINI XTREM 2 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900
=========
SUBTOTAL : 29,942
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362507
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368772
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:11
CLIENTE : JUAN MARTIN ARIAS CONTRE
IDENTIF : 88197144
DIRECC : CALLE 2 NO. 3-54 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3004653629
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 4 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362508
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368771
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:13
CLIENTE : DAVID RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004922254
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362509
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368774
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:25
CLIENTE : JHONATAN ABELLA
IDENTIF : 1090404180
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362510
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368775
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:29
CLIENTE : JOAN BETANCOURT
IDENTIF : 1094165930
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,400
=========
SUBTOTAL : 33,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362511
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368773
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:31
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
PALETA ALOHA AGUA LIMON 5 0 19 7,500
HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,350
=========
SUBTOTAL : 10,961
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,350
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VUELTOS A ENTREGAR 650
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362512
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368776
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:36
CLIENTE : RAMON VERA
IDENTIF : 1094284182
DIRECC : CALLE 7 CON 4 AEROPUERTO
TELEFON : 3143201008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDFOL 1 MG CJA * 30 T 1 0 0 9,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 11,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362513
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368778
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,800
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362514
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368777
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 2 0 0 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362515
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368779
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:41
CLIENTE : JHONATAN ABELLA
IDENTIF : 1090404180
DIRECC : CALLE 8 4-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3103518087 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362516
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368781
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:46
CLIENTE : ALBEIRO BELANDIA
IDENTIF : 1090074667
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GENTAMICINA 160 MG AMP 3 0 0 10,800
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 3 0 0 1,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,150
=========
SUBTOTAL : 26,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,150
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 26,150
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362517
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368783
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:51
CLIENTE : YAIR MANRIQUE
IDENTIF : 1090484425
DIRECC : CL 6 * 3-55 AEROPUERTO
TELEFON : 3202179050 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362518
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368782
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:52
CLIENTE : ALVEIRO VELANDIA VELANDI
IDENTIF : 1090374667
DIRECC : CALLE 10 NO.1-65
TELEFON : 3102115047
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 10 0 10,000
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 18,897
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362519
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368784
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:53
CLIENTE : LUIS MARTINEZ
IDENTIF : 91254232
DIRECC : AV 2 * 3-88 AEROPUERTO
TELEFON : 5870187 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPON HEPANERIZADO ZIBO 3 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362520
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368785
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 11:54
CLIENTE : INGRID RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090424068
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3042146901 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACROMYCIN 500MG X 10TA 1 0 0 31,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362521
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368780
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 12:00
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA KOLA 16GR 1 0 19 2,500
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,451
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362522
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368787
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 12:24
CLIENTE : JHON FARFAN
IDENTIF : 1090500206
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALERIANA GOTAS * 60 ML 1 0 0 9,000
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362523
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368786
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 12:26
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362524
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368789
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 12:30
CLIENTE : JONATHA FERRER
IDENTIF : 1090405197
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JELCO 22 G X 1 NIPRO 2 0 0 4,000
TAPON HEPANERIZADO ZIBO 1 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362525
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368790
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 12:33
CLIENTE : EDINSON LEONARDO RAMIREZ
IDENTIF : 1093757702
DIRECC : CALLE 5N NO.3-14 AEROPUERTO
TELEFON : 3188602151
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
CERVEZA AGUILA LATA * 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 35,637
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,263
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 39,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362526
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368791
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 12:37
CLIENTE : ENDER ORFREDO
IDENTIF : 1090494370
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362527
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368793
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 12:42
CLIENTE : ALIX AMPARO RODRIGUEZ BA
IDENTIF : 60318915
DIRECC : CALLE 6 NO. 2-33 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3157455404
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362528
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368794
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 12:44
CLIENTE : SAMUEL JOSE
IDENTIF : 17527942
DIRECC : CALLE 12 2-71 AEROPUERTO
TELEFON : 3132438257
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURAM 1GR *14 TAB 1 0 0 74,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 75,800
=========
SUBTOTAL : 74,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 75,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 75,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362529
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368796
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 12:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362530
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368795
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 12:47
CLIENTE : JENI PARADA
IDENTIF : 1094165075
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362531
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368798
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 12:48
CLIENTE : JEAN CARDENAS
IDENTIF : 1090486439
DIRECC : AV 9 6-05 SEVILLA
TELEFON : 3223757716
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362532
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368799
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 13:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 4 0 0 3,000
CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362533
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368800
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 13:04
CLIENTE : NEVERIS REIDOSO
IDENTIF : 1093791687
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 2 * 900 1 0 0 42,200
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,700
=========
SUBTOTAL : 51,864
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362534
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368797
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 13:14
CLIENTE : ROSA MORA
IDENTIF : 37344621
DIRECC :
TELEFON : 3118612312
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
GLUCERNA LIQ FRESA * 23 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362535
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368792
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 13:15
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,961
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362536
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368770
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 13:26
CLIENTE : ESTEFANIA CARDENAS
IDENTIF : 1090472729
DIRECC : UNICENTRO LOCAL 121 122
TELEFON : 3165761997
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362537
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368803
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 13:29
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,441
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362538
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368804
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 13:39
CLIENTE : LUIS GULLERMO PINTO
IDENTIF : 1090474041
DIRECC : MZ 5A LOTE 87 PRIMERA ETAPA URB PANAMERICANO
TELEFON : 3045748771 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368808
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 13:47
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
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EFECTIVO 8,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368809
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 13:51
CLIENTE : ESTEFANIA CARDENAS
IDENTIF : 1090472729
DIRECC : UNICENTRO LOCAL 121 122
TELEFON : 3165761997
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362541
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368806
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 13:58
CLIENTE : CAROLINA SALAZAR
IDENTIF : 1090433370
DIRECC : MZ 6 LT 13 URB AMERICAS
TELEFON : 3103381937 3213376113
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362542
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368805
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 13:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600
VASO HELADINO GRANJA * 2 0 19 4,200
HELADO CASERO COCO * 60 2 0 19 2,400
PALETA ALOHA MANGO BICH 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 9,748
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,852
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362543
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368810
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 14:02
CLIENTE : ANGY ALEXANDRA BOTELLO
IDENTIF : 1090472432
DIRECC : C 5 # 10AN-22 CHAPINERO 3 CUADRAS DE LA IGLESIA
TELEFON : 3162263832 3212424693
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,300
=========
SUBTOTAL : 20,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 21,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362544
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368802
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 14:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 20,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362545
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368812
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 14:06
CLIENTE : SILVIA MARIN
IDENTIF : 1094282056
DIRECC : PAMPLONA
TELEFON : 3057217002
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESITIN UNG X 113 GRS 1 0 19 33,500
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500
=========
SUBTOTAL : 38,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,349
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362546
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368813
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 14:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JELCO 20 G X 1 1/4 NIRP 1 0 0 2,000
JELCO 22 G X 1 NIPRO 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362547
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368815
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 14:10
CLIENTE : CESAR HERNANDEZ
IDENTIF : 1090435586
DIRECC : CALLE 18 24-30 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3102584865
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOPERAX SUSP X 120 ML 1 0 0 48,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,900
=========
SUBTOTAL : 48,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 49,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362548
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368817
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 14:26
CLIENTE : DUGLAS CARDENAS
IDENTIF : 1090376790
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362549
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368818
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 14:37
CLIENTE : YOSELIN ALBERNIA
IDENTIF : 1090485039
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 17,234
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368811
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 14:43
CLIENTE : DIANA GELVEZ
IDENTIF : 1090410463
DIRECC : AV 3 3 - 36 7 DE AGOSTO
TELEFON : 3125972742
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,200
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 19,610
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362551
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368819
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 14:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 1 0 0 9,500
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362552
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368820
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 14:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,069
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362553
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368822
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 14:57
CLIENTE : RAFAEL AVELLO
IDENTIF : 1093759187
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : RESTREPO LUNA SHIRLEY JOHAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA X 20 GRAG 1 0 0 22,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,700
=========
SUBTOTAL : 34,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362554
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368823
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 15:18
CLIENTE : JOHAN BECERRA
IDENTIF : 1090520805
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
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EFECTIVO 6,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362555
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368824
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 15:27
CLIENTE : FRANCISCO HERRERA
IDENTIF : 22598229
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362556
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368821
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 15:28
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JET CHOCOLATINA * 12 GR 3 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362557
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368825
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 15:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EXTRACTOR DE LECHE PLUS 1 0 19 17,800
MONSTER ENERGY ULTRA 47 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,300
=========
SUBTOTAL : 19,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,720
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362558
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368827
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 15:41
CLIENTE : FABIO LEON
IDENTIF : 13448248
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
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VUELTOS A ENTREGAR 29,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362559
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368828
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 15:42
CLIENTE : DILAN VILLAMIL
IDENTIF : 1094428322
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362560
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368826
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 15:43
CLIENTE : ORLANDO VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090399315
DIRECC :
TELEFON : 3003896661
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362561
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368830
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 15:47
CLIENTE : MARTHA BUITRAGO
IDENTIF : 37178855
DIRECC : CLL 6 #1-62 AEROPUERTO
TELEFON : 3224032593 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACROMYCIN 500MG X 10TA 1 0 0 31,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362562
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368829
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 15:51
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE BLAST 500ML 1 0 19 2,200
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 10,792
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,708
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362563
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368832
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:05
CLIENTE : IVAN VEGA
IDENTIF : 1093753421
DIRECC :
TELEFON : 3209173694
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG X 20 TA 1 0 0 5,300
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,750
=========
SUBTOTAL : 11,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,750
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EFECTIVO 11,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362564
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368833
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:07
CLIENTE : FRANCISCO CONDE
IDENTIF : 88001863
DIRECC : GUIMARAL
TELEFON : 3108769545
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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VUELTOS A ENTREGAR 13,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362565
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368834
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:10
CLIENTE : LUZ ESTHELA ZAMORA
IDENTIF : 60445609
DIRECC :
TELEFON : 3203920279
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 2*10 1 0 0 11,800
CLORURO DE SODIO S.S. 2 0 0 4,800
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400
=========
SUBTOTAL : 20,634
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,400
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EFECTIVO 21,400
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VUELTOS A ENTREGAR 28,600
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368835
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:11
CLIENTE : LUZ ESTHELA ZAMORA
IDENTIF : 60445609
DIRECC :
TELEFON : 3203920279
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362567
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368836
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG * 10TB 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 12,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362568
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368837
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,100
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362569
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368852
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:37
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362570
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368853
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:40
CLIENTE : YEMILE IBARRA
IDENTIF : 1090421143
DIRECC :
TELEFON : 3102445763
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 1 0 0 61,900
VITAMINA C+B2+ZINC * 20 1 0 19 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,900
=========
SUBTOTAL : 82,908
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,992
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 86,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362571
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368854
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:44
CLIENTE : LEONARDO GARCIA
IDENTIF : 1090528040
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,200
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362572
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368855
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:48
CLIENTE : BRAYAN QUINTERO
IDENTIF : 1090516302
DIRECC :
TELEFON : 3133627627
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362573
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368851
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:48
CLIENTE : GLENNIS RAMIRES S
IDENTIF : 37273006
DIRECC : MZ D1 LOT 23 URB LA CONCORDIA
TELEFON : 5875317
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,150
=========
SUBTOTAL : 4,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 5,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,850
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362574
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368831
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 16:50
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWER RADE FRUTAS TROPI 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362575
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368857
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:05
CLIENTE : GILBERTO GIRALDO
IDENTIF : 88209175
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEO VEINS CJA * 30 SOFT 1 0 0 50,000
IPRASYNT AEROSOL 20MCG 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,900
=========
SUBTOTAL : 68,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362576
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368859
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362577
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368862
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:23
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 2 0 3,800
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,050
=========
SUBTOTAL : 10,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362578
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368864
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:28
CLIENTE : ALEXANDER SOLANO
IDENTIF : 88271816
DIRECC : CALLE 2 AUTOPISTA 2-80 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3187740284
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362579
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368865
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:30
CLIENTE : GUNTHEL FAJARO
IDENTIF : 1090447292
DIRECC : AV 10A N11-23
TELEFON : 3186450026
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,100
=========
SUBTOTAL : 15,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,900
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362580
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368866
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:31
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,834
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362581
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368867
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:34
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362582
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368868
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:35
CLIENTE : ALBA ALBA
IDENTIF : 1090422804
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362583
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368863
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:36
CLIENTE : DANIELA OVIEDO
IDENTIF : 1007861949
DIRECC : AV 10 36A-05 COLORADOS CERTIG
TELEFON : 3148778366
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 12,100
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
LAMDOTIL X 16 TAB 0 8 0 11,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,800
=========
SUBTOTAL : 27,102
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,698
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 30,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 30,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362584
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368869
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:37
CLIENTE : RAMON ANGARITA
IDENTIF : 88200597
DIRECC :
TELEFON : 3118538459
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362585
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368871
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : MILENA SOLIS
IDENTIF : 37390934
DIRECC : CALLE 5 CON AV 1
TELEFON : 3204739434
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 3,200
PALETA ALOHA MANGO BICH 2 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 7,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,517
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362586
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368873
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:46
CLIENTE : JUAN NUñES
IDENTIF : 88194589
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISOLVON TOS SECA JBE * 1 0 0 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 22,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362587
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368874
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:47
CLIENTE : DUBIS TORREZ
IDENTIF : 1090462896
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 13,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,491
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362588
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368870
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:52
CLIENTE : EDINSON AMAYA
IDENTIF : 1093753724
DIRECC : PARQUES DE BOLIVAR ETP 1 TORRE 17 APTO 403
TELEFON : 3212149974
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
VITAMINA C MAST NARANJA 0 20 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 25,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 29,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362589
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368872
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 17:52
CLIENTE : NESTOR HERNANDEZ
IDENTIF : 1093758093
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362590
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368879
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:10
CLIENTE : NELSON MARTINEZ
IDENTIF : 88275421
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3114433427 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO PAQ 1 0 0 20,000
TODAY MUTUAL SENSATION 2 0 0 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,800
=========
SUBTOTAL : 41,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362591
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368880
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
MINIPIL SUAVE X 21 TABL 1 0 0 5,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362592
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368881
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : ELENA RAMIREZ
IDENTIF : 33516427
DIRECC : CAOBOS
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362593
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368882
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : JAVIER SUAREZ
IDENTIF : 88208696
DIRECC : CLL9-9-36 PANAMERICANO
TELEFON : 3132014854
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,100
=========
SUBTOTAL : 24,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362594
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368878
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : MARYI JIMENES
IDENTIF : 1090502488
DIRECC : C 9A # 4N-39 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3219204559
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362595
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368884
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:24
CLIENTE : RUBEN RESTREPO
IDENTIF : 88253074
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-98 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3105432592
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 30 0 7,800
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
ACTIVOX ICE CON JENGIBR 0 1 0 1,983
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,283
=========
SUBTOTAL : 32,283
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,283
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,283
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VUELTOS A ENTREGAR 17,717
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362596
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368885
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:32
CLIENTE : FABIO PEñARANDA
IDENTIF : 88254826
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362597
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368886
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:39
CLIENTE : BAIRON FONSECA
IDENTIF : 1090508004
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362598
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368887
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:45
CLIENTE : VEKEN SIERRA
IDENTIF : 1092386520
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362599
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368876
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:46
CLIENTE : JAIME PAVON
IDENTIF : 1148145493
DIRECC :
TELEFON : 0000000000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362600
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368888
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:49
CLIENTE : MARIA DEL CARMEN LOPEZ
IDENTIF : 37274028
DIRECC : CLL 16 AV 33 16 - 53 RUBESIND
TELEFON : 3118763622
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362601
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368890
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362602
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368891
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 18:57
CLIENTE : JOSE REYES
IDENTIF : 1090501536
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,088
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362603
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368889
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : VANESA LAGUADO
IDENTIF : 10914292835
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362604
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368892
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : DIEGO ROMERO JARAMILLO
IDENTIF : 1090421900
DIRECC : AVENIDA 8 NO. 6-16 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362605
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368894
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:06
CLIENTE : HENRRY DURAN
IDENTIF : 88222980
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362606
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368893
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:08
CLIENTE : ERIKA CORREDOR
IDENTIF : 37291761
DIRECC :
TELEFON : 3133151242 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362607
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368896
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368895
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:29
CLIENTE : GERARDO MARIN
IDENTIF : 1090442047
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMO SILIGAS X 30 ML 1 0 0 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362609
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368898
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:32
CLIENTE : LEVIS ORTEGA
IDENTIF : 88230739
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,350
=========
SUBTOTAL : 8,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362610
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368897
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:32
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 750
=========
SUBTOTAL : 750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 750
------------------------------------------------
EFECTIVO 750
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362611
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368900
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:41
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362612
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368883
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:52
CLIENTE : MAURICIO HERNANDEZ
IDENTIF : 1090433956
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
CHAP STICK FRESA X 4.2 1 0 19 10,900
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,700
=========
SUBTOTAL : 23,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,507
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,300
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362613
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368901
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362614
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368902
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : ALEJANDRO DIAZ
IDENTIF : 1090423937
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362615
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368903
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:00
CLIENTE : JEFERSON MEZA
IDENTIF : 1090439928
DIRECC : MZ 24 INT. 2 BRISAS DEL NORTE
TELEFON : 3202073012
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362616
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368904
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : ELCIDA GELVEZ
IDENTIF : 27621577
DIRECC : CALLE 6 1N-39 EL TRIGAL
TELEFON : 3117227125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGIFEN GOTAS X 20 ML 1 0 0 22,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,600
=========
SUBTOTAL : 22,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362617
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368906
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:16
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362618
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368905
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:17
CLIENTE : FRANCISCO GAMBOA
IDENTIF : 13218089
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEUROBION DC *3 AMP 1 0 0 81,000
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,500
=========
SUBTOTAL : 86,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 86,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362619
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368907
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:20
CLIENTE : WILLIAM CONTRERAS
IDENTIF : 88312180
DIRECC :
TELEFON : 3208181492
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
PALETA ALOHA MANGO BICH 4 0 19 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,600
=========
SUBTOTAL : 24,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362620
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368908
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:21
CLIENTE : KELLY SOTO
IDENTIF : 1026284802
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP X 3 AMPS 0 1 0 12,400
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 3 0 0 1,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,450
=========
SUBTOTAL : 13,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,550
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362621
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368910
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:23
CLIENTE : KELLY SOTO
IDENTIF : 1026284802
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362622
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368911
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : PASTOR PACHECO
IDENTIF : 88252946
DIRECC : MANZ 5 LOTE 70 PANAMERICANA
TELEFON : 5781149
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IVERMECTINA 06% GOTAS O 2 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362623
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368909
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362624
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368913
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,444
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,444
=========
SUBTOTAL : 5,444
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,444
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,444
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,556
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362625
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:38
CLIENTE : JOHANA RAMIREZ
IDENTIF : 1093796727
DIRECC : CALL 18 AV 3 3-06
TELEFON : 0 3118872431
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,850
=========
SUBTOTAL : 3,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,150
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362626
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368915
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:39
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362627
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368912
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : EVELYN NARVAEZ
IDENTIF : 36861493
DIRECC : CALLLE 12 # 1-75 APRT 103 2DO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3172486814
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,200
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362628
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368917
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:44
CLIENTE : SADY ALFONSO POUVOUGARD
IDENTIF : 13487926
DIRECC : AVENIDA 2 / 7-06 SEGUNDO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 1 0 0 61,900
CIRUELAX FORTE JALEA * 1 0 0 41,500
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 114,300
=========
SUBTOTAL : 114,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 114,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 114,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362629
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368918
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:47
CLIENTE : SADY ALFONSO POUVOUGARD
IDENTIF : 13487926
DIRECC : AVENIDA 2 / 7-06 SEGUNDO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362630
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368919
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:51
CLIENTE : DANIEL ROLON
IDENTIF : 1090462847
DIRECC : MOTILONES
TELEFON : 3134933115
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,850
=========
SUBTOTAL : 10,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362631
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368916
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : ALBERTH GIL GUERRERO
IDENTIF : 1090446313
DIRECC : CLL 17 1-70 MAZ B LOT 1 TORRE 18 AP 204 URB CHIVARA
TELEFON : 3176172637
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 12,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,700
=========
SUBTOTAL : 10,672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,028
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362632
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368920
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 20:53
CLIENTE : SEBASTIAN AGUILAR
IDENTIF : 1010122190
DIRECC :
TELEFON : 3153156485
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362633
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368921
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:00
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362634
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368923
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:03
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,670
=========
SUBTOTAL : 16,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,670
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VUELTOS A ENTREGAR 3,330
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368924
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
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EFECTIVO 10,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368925
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:12
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362637
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368926
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : YORLEY BERMUDEZ
IDENTIF : 1090416209
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,640
=========
SUBTOTAL : 3,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,640
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,360
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362638
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368927
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : JORLEY AYALA
IDENTIF : 1090371414
DIRECC :
TELEFON : 3123578722
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 10,484
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362639
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368928
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : ASTRID CAROLINA CALDERON
IDENTIF : 1094349700
DIRECC : CA14A N 2-47 GARCIA HERREROS
TELEFON : 3122905800
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362640
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368922
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : LUIS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1073671452
DIRECC : AVENIDA 12 NO. 14-19 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3144842420
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362641
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368929
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NORMAL TELA * 1 0 0 4,000
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,050
=========
SUBTOTAL : 12,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362642
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : MIGUEL SANCHEZ
IDENTIF : 88229256
DIRECC :
TELEFON : 3107709755
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EPAMIN 100 MG X 50 CAPS 1 0 0 20,500
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,700
=========
SUBTOTAL : 22,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362643
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368932
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : JOANN MORALES
IDENTIF : 88312629
DIRECC :
TELEFON : 321456789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362644
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368933
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 2 0 19 3,000
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362645
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368934
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 22:23
CLIENTE : ANGEL MENDIETA
IDENTIF : 1090467038
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3144466141
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368935
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 22:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362647
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368930
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : DANILO DIAZ
IDENTIF : 1090466805
DIRECC :
TELEFON : 3105573056
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
GALLETA FESTIVAL VAINIL 2 0 19 1,400
PALETA ALOHA MANGO BICH 1 0 19 1,400
HALLS YERBABUENA Y EUCA 1 0 19 1,000
HALLS BARRA CEREZA X 9 1 0 19 1,000
NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 1 0 0 3,600
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 16,643
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362648
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368937
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 22:50
CLIENTE : SERGIO CABALLERO
IDENTIF : 1098131122
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368939
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 22:57
CLIENTE : LUIS RIAñO
IDENTIF : 1090398064
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROPEP SUSP * 150 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362650
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368938
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 23:20
CLIENTE : RICHARD PE ATILDE ‘A
IDENTIF : 1092390341
DIRECC :
TELEFON : 0 3105809200
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362651
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368941
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 23:31
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362652
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368940
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 23:40
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362653
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368943
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2021 Hora : 23:54
CLIENTE : DANIEL MEDINA
IDENTIF : 19359591
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG CJA * 60 0 2 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362654
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368944
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 00:30
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362655
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368945
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 00:34
CLIENTE : JOAN MENA
IDENTIF : 1090522703
DIRECC :
TELEFON : 3058818147 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362656
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368947
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 01:47
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 6 0 11,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362657
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368948
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 03:39
CLIENTE : NERI SANCHEZ
IDENTIF : 1073714390
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362658
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368949
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 05:20
CLIENTE : JHON CASTELLANO 0
IDENTIF : 88275104
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362659
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368950
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 05:41
CLIENTE : HECTOR QUIROGA
IDENTIF : 13454521
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362660
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368951
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 05:44
CLIENTE : JUAN GABRIEL VARGAS OLLA
IDENTIF : 1090404429
DIRECC : CLL 15#8-36 PANAMERICANO
TELEFON : 3203778627
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
HIDROPEP SUSP * 150 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 19,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362661
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368952
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 05:45
CLIENTE : JUAN GABRIEL VARGAS OLLA
IDENTIF : 1090404429
DIRECC : CLL 15#8-36 PANAMERICANO
TELEFON : 3203778627
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362662
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368953
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 06:03
CLIENTE : JHON JAIRO ROA
IDENTIF : 1090426284
DIRECC : CONJUNTO CERRADO 18 NO. 8-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3113689245
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362663
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368954
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 07:05
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,430
=========
SUBTOTAL : 5,318
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,430
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,430
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362664
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368956
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 07:18
CLIENTE : JULIIO REYES
IDENTIF : 88228335
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
AMETREX 500MG *100 TAB 0 30 0 7,800
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 20 0 3,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,930
=========
SUBTOTAL : 22,930
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,930
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,930
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,070
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362665
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368957
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 07:30
CLIENTE : ISIDRO GAMBOA
IDENTIF : 88177695
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 20 19 9,600
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,600
=========
SUBTOTAL : 48,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362666
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368958
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 07:46
CLIENTE : DARIO CUADROS
IDENTIF : 4098953
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO : CUADROS CINDY PAOLA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 1 0 0 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362667
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368961
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 08:08
CLIENTE : LUIS TARAZONA
IDENTIF : 13472539
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANOCAFE CLASSIC *30 SA 0 5 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362668
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368962
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 08:14
CLIENTE : LEIDI MEJIA
IDENTIF : 1128403442
DIRECC : CALLE 21 13A-53 FLORIDABLANCA
TELEFON : 3222660962
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIAVIT GOTAS X 10 ML 1 0 0 24,300
KIDCAL FRESA SUSP X 180 1 0 0 65,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 91,000
=========
SUBTOTAL : 90,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 91,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 91,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362669
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368963
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 08:19
CLIENTE : ANTONIO MOLLANO
IDENTIF : 13227723
DIRECC : AV 7 15-44 EL SALADO
TELEFON : 3144437346
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR X 30 ML 1 0 0 22,000
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,150
=========
SUBTOTAL : 42,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362670
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368966
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 08:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 5 0 0 5,000
Num : 3124367283 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362671
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368968
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 08:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 5 0 0 5,000
Num : 3144375361 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362672
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368967
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 08:57
CLIENTE : FRANCISCO AMAYA
IDENTIF : 1090368500
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,250
=========
SUBTOTAL : 21,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362673
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368970
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 09:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362674
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368969
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 09:08
CLIENTE : CIRO TARAZONA
IDENTIF : 18929794
DIRECC : KILOMETRO 17 VEREDA URIPALLA
TELEFON : 3184076939 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTAL GOTAS X 20 ML 1 0 0 21,500
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 2 0 0 15,600
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 1 0 0 51,500
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 4 0 7,400
ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 112,700
=========
SUBTOTAL : 110,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 112,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 112,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362675
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368964
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 09:09
CLIENTE : WILLIAM VILLAMIZAR
IDENTIF : 1093743607
DIRECC : CALLE 6 3N-40 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3229748122
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 4 0 7,600
GASEOSA BRETANA X 250 M 3 0 0 6,000
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,200
=========
SUBTOTAL : 16,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362676
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368965
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 09:10
CLIENTE : MARISOL SANDOVAL
IDENTIF : 60335912
DIRECC :
TELEFON : 5790205
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40 MG X 14 1 0 0 36,000
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
HIDROXICINA 25 MG X 30 1 0 0 4,000
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,400
=========
SUBTOTAL : 68,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 69,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 69,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362677
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368975
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 09:19
CLIENTE : GERMAN MONCADA
IDENTIF : 1090417817
DIRECC : T 22 APT 101 HIBISCOS ANILLO VIAL OCCIDENTAL
TELEFON : 3173639350
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,400
=========
SUBTOTAL : 19,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362678
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368976
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 09:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362679
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368971
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 09:47
CLIENTE : PATRICIA ROMERO
IDENTIF : 1005058645
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362680
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368977
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 09:49
CLIENTE : MARISOL SANDOVAL
IDENTIF : 60335912
DIRECC :
TELEFON : 5790205
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMETOL NF GOTAS X 5 M 1 0 0 32,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,900
=========
SUBTOTAL : 32,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362681
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368979
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 09:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362682
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368978
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 09:55
CLIENTE : YESIKA QUINTYERO
IDENTIF : 1093736107
DIRECC :
TELEFON : 3126132205
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,400
=========
SUBTOTAL : 42,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 42,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362683
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368981
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 10:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL 200 MG X 30 S/ 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362684
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 10:32
CLIENTE : BEATRIZ 0
IDENTIF : 1127356293
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
KRODEX F COMPUESTO X 20 0 10 0 15,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,050
=========
SUBTOTAL : 22,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,950
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362685
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368985
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 10:33
CLIENTE : BEATRIZ 0
IDENTIF : 1127356293
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362686
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368988
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 10:36
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,250
=========
SUBTOTAL : 23,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,750
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362687
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368980
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 10:36
CLIENTE : JACKSON ALBERTO GRANADOS
IDENTIF : 1090402830
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 5 PRIMER PISO PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3232915751
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 74,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 75,400
=========
SUBTOTAL : 74,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 75,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,400
TARJETAS DEB / CRED 30,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362688
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368990
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 10:54
CLIENTE : NOEMI FENANDEZ
IDENTIF : 60282261
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3125400048
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362689
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368991
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 10:55
CLIENTE : NOEMI FENANDEZ
IDENTIF : 60282261
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3125400048
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362690
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368992
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 10:58
CLIENTE : ANDRY CASTILLO
IDENTIF : 26019435
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362691
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368987
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 11:15
CLIENTE : OSCAR CONTRERAS
IDENTIF : 13458143
DIRECC : AEROPUERTO CALLE 4 N 1-84
TELEFON : 5874866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362692
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368989
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 11:18
CLIENTE : ANGELA CLARO
IDENTIF : 1090363762
DIRECC :
TELEFON : 3106805114
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX X 21 GRAG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362693
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368994
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 11:26
CLIENTE : AURORA LOPEZ
IDENTIF : 17632146
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEBICITROF 500 MG CJA * 0 10 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362694
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368995
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 11:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362695
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368997
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 11:33
CLIENTE : CRISTIAN LOPEZ
IDENTIF : 1004921905
DIRECC : CALLE 6 0-40 TRIGAL DL NORTE C
TELEFON : 3228375249
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 2 0 19 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,300
=========
SUBTOTAL : 56,636
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,664
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 65,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362696
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368996
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 11:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362697
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368998
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 11:50
CLIENTE : SERGIO CORNEJO
IDENTIF : 13271014
DIRECC : CLL 7 #2E -122 CEIBA 2
TELEFON : 3185758432
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362698
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 12:02
CLIENTE : CLAUDIA PATRICIA
IDENTIF : 60366692
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIT MICRONEBULIZADOR AD 1 0 0 5,050
PULMICORT 0.5 MG X 5 RE 0 1 0 24,620
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,270
=========
SUBTOTAL : 41,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,270
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,270
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,730
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362699
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000368999
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 12:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 21,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362700
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369002
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 12:08
CLIENTE : CHYARLE VALDERRAMA
IDENTIF : 1090522078
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362701
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369004
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 12:11
CLIENTE : BRAIDI VISCADINO
IDENTIF : 1010017765
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369003
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 12:11
CLIENTE : NORI BENITEZ
IDENTIF : 12941882
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BHSN BODY FORTE CON BIO 1 0 0 46,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,700
=========
SUBTOTAL : 46,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362703
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369001
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 12:13
CLIENTE : JHONATAN RINCON
IDENTIF : 1090396207
DIRECC : CALLE 17 12-68 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3133313672 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 4 0 20,000
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 3 0 15,450
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
HIDRANTA 60 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,550
=========
SUBTOTAL : 64,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 65,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,450
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362704
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369005
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 12:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362705
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369008
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 12:23
CLIENTE : JULIETH RODRIGUEZ
IDENTIF : 1092389077
DIRECC :
TELEFON : 3118706591
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362706
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369009
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 12:38
CLIENTE : KATERINE ROLON
IDENTIF : 1090451892
DIRECC :
TELEFON : 3144360001
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,400
=========
SUBTOTAL : 61,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362707
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369011
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 12:45
CLIENTE : JOSE ALVARADO
IDENTIF : 88223799
DIRECC :
TELEFON : 3222560666
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362708
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369012
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 13:14
CLIENTE : JUAN CRUZ
IDENTIF : 88205955
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,150
=========
SUBTOTAL : 12,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362709
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369010
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 13:15
CLIENTE : HUBER DIAZ
IDENTIF : 80367364
DIRECC :
TELEFON : 3105516725
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362710
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369014
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 13:28
CLIENTE : YASMIN ESTER GOMEZ
IDENTIF : 38989487
DIRECC :
TELEFON : 3115619360
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362711
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369015
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 13:49
CLIENTE : JEAN CARDENAS
IDENTIF : 1090486439
DIRECC : AV 9 6-05 SEVILLA
TELEFON : 3223757716
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTALMOTRISOL X 15 ML 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362712
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369013
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 13:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362713
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369016
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 13:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362714
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369018
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 14:07
CLIENTE : ALEJANDRO AMADO
IDENTIF : 1090521994
DIRECC : CALLE 11 NUMER 1- 55 AEROPUERTO
TELEFON : 3205785523 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362715
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369019
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 14:11
CLIENTE : LUIS RIAñO
IDENTIF : 1090398064
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 2 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362716
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369017
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 14:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,850
=========
SUBTOTAL : 1,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,850
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VUELTOS A ENTREGAR 7,350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362717
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369020
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 14:19
CLIENTE : RONAL QUIROGA
IDENTIF : 1090463910
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 12,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100
=========
SUBTOTAL : 10,168
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,932
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362718
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369007
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 14:34
CLIENTE : LILIANA SILVA SILVA
IDENTIF : 37397456
DIRECC : AV 8 * 15A-40 SALADO
TELEFON : 3172713876
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAP STICK MEDICADO X 4 1 0 19 12,100
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 13,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,491
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362719
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369022
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 15:01
CLIENTE : KATERIN ROJAS
IDENTIF : 1093737189
DIRECC : CALLE 34 A 13-69 LA CONCORDIA
TELEFON : 3133769143
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 8 0 5,600
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 8 0 9,600
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 2 0 3,500
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,050
=========
SUBTOTAL : 40,284
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,950
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362720
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369024
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 15:02
CLIENTE : EVELYN NARVAEZ
IDENTIF : 36861493
DIRECC : CALLLE 12 # 1-75 APRT 103 2DO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3172486814
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GINKGO BILOBA 80MG *60 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 40,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362721
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369026
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 15:06
CLIENTE : GLENNIS RAMIRES S
IDENTIF : 37273006
DIRECC : MZ D1 LOT 23 URB LA CONCORDIA
TELEFON : 5875317
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400
=========
SUBTOTAL : 14,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362722
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369021
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 15:06
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,740
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362723
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369028
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 15:20
CLIENTE : RODOLFO DAVILA
IDENTIF : 13478002
DIRECC : AV 2 * 33- 04 LA CONCORDIA
TELEFON : 3132049792 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN GOTAS FCO *30 1 0 0 6,000
TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 27,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362724
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369029
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 15:54
CLIENTE : JOHANA LOPEZ
IDENTIF : 1090467684
DIRECC : CALLE 6 3-33 AEROPUERTO
TELEFON : 3234876520
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL CJA * 12 TB 1 0 0 15,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 15,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,700
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362725
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369025
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 15:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 0 3,200
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,130
=========
SUBTOTAL : 5,130
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,130
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,130
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,870
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362726
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369030
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 16:03
CLIENTE : CARLOS EDUARDO RIOS
IDENTIF : 1090430279
DIRECC : MEDELLIN
TELEFON : 5 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362727
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369032
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 16:14
CLIENTE : JOSE ALVARADO
IDENTIF : 88223799
DIRECC :
TELEFON : 3222560666
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,000
=========
SUBTOTAL : 48,887
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,000
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EFECTIVO 52,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362728
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369033
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 16:18
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIDOX FCO * 30 CAPS 1 0 0 77,900
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,400
=========
SUBTOTAL : 85,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 86,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362729
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369035
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 16:20
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369031
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 16:21
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
ASMIKET * 120 ML UNIDAD 1 0 0 12,000
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,500
=========
SUBTOTAL : 38,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 40,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362731
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369034
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 16:46
CLIENTE : JESICA MORALES
IDENTIF : 22986858
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 40 0 8,800
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362732
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369040
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 16:49
CLIENTE : MANUEL LOSANO
IDENTIF : 1093755828
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3229143485 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362733
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369038
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 16:57
CLIENTE : MIRIAN TORREZ
IDENTIF : 1093777900
DIRECC : MZ 3 LT 63 URB PANAMERICANO 2 ETP
TELEFON : 3003031210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362734
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369041
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 17:01
CLIENTE : PORFIDIO ROLON
IDENTIF : 1999046
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362735
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369039
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 17:03
CLIENTE : LEVI ANGARITA
IDENTIF : 1093748426
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362736
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369043
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 17:11
CLIENTE : JUAN FRANCISCO GOMEZ
IDENTIF : 91041087
DIRECC : CALLE 5 * 3A-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3108083939
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 6 0 12,000
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362737
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 17:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362738
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369045
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 17:13
CLIENTE : DAGOBERTO ORTEGA
IDENTIF : 88231720
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362739
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369047
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 17:21
CLIENTE : JESICA GALVIS
IDENTIF : 1090512704
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362740
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369048
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 17:24
CLIENTE : CAROL MALDONADO
IDENTIF : 1093884518
DIRECC : CLL 4 #3A-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3123326996
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 11,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362741
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369049
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 17:43
CLIENTE : DAVID RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090367711
DIRECC : SAN LUIS
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900
=========
SUBTOTAL : 20,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362742
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369050
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 18:02
CLIENTE : CAROLINA SANCHEZ
IDENTIF : 1090451511
DIRECC :
TELEFON : 3043424527
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800
=========
SUBTOTAL : 23,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362743
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369046
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 18:03
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 172 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362744
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369051
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : MAURICIO SANABRIA
IDENTIF : 1090465483
DIRECC : AV 5 #2-20 AEROPUERTO
TELEFON : 3144519296 ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 83,000
DEPOTRIM X 1 AMP 1 0 0 16,500
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 109,300
=========
SUBTOTAL : 109,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 109,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 109,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362745
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369052
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 18:19
CLIENTE : CARLO FLOREZ
IDENTIF : 1090501404
DIRECC : CASA 12 MZ 1 URB COLINAS DEL SALADO
TELEFON : 3175706683
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
A-CERUMEN SPRAY X 40 ML 1 0 0 45,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,800
=========
SUBTOTAL : 45,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 46,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362746
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369053
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 18:25
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362747
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369056
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 18:31
CLIENTE : RONAL QUIROGA
IDENTIF : 1090463910
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362748
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369054
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : GLORIA DIAZ
IDENTIF : 1093751975
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362749
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369060
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : JOSE GUSTAVO
IDENTIF : 17313089
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 2 0 0 19,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362750
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369061
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : ELIZABETH TRUJILLO
IDENTIF : 60450323
DIRECC :
TELEFON : 3143722086
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500
NITOXIPAR X 30 ML 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,500
=========
SUBTOTAL : 49,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362751
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369062
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 19:20
CLIENTE : JULIETH ROJAS
IDENTIF : 1004806032
DIRECC :
TELEFON : 3123647225
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 7 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362752
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369064
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 19:30
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
PALETA ALOHA MANGO BICH 2 0 19 2,800
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
GILLETTE PRESTOBARBA 3 2 0 19 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 15,834
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,666
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362753
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369063
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 19:42
CLIENTE : MARCELA SUATRZ
IDENTIF : 1090453336
DIRECC : P NORTE
TELEFON : 0 3156842885
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 31,400
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
ENFAGROW PREMIUM * 375 1 0 0 32,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,100
=========
SUBTOTAL : 79,271
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,829
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 88,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 88,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362754
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369068
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 4 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,850
=========
SUBTOTAL : 12,259
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362755
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369066
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 20:25
CLIENTE : JOSE GAMBOA
IDENTIF : 13497328
DIRECC :
TELEFON : 3156272900
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARTHILESS 1% GEL TOPICO 1 0 0 24,500
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,500
=========
SUBTOTAL : 64,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362756
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369070
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : BIBIANA ZULETA
IDENTIF : 1090489794
DIRECC :
TELEFON : 3164433678
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362757
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369069
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : SADY ALFONSO POUVOUGARD
IDENTIF : 13487926
DIRECC : AVENIDA 2 / 7-06 SEGUNDO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIO RELAX 4 MG X 10 TBS 1 0 0 48,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,000
=========
SUBTOTAL : 48,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 49,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 49,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362758
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369071
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 20:46
CLIENTE : JESUS PALOMARES
IDENTIF : 88240958
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3022792222 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362759
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369073
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : TERESA NIEVES
IDENTIF : 1090486560
DIRECC :
TELEFON : 3212377431
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMITRIPTILINA 25 MG X 3 0 10 0 2,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,670
=========
SUBTOTAL : 2,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 330
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362760
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369074
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 21:03
CLIENTE : DIEGO PEREZ
IDENTIF : 1090401996
DIRECC : CALLE 3 N. 1-31 AEROPUERT
TELEFON : 3228987532 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTIROX 50 MCG X 50 TAB 1 0 0 45,700
GALVUS 50 MG X 28 COMP 1 0 0 46,500
GLUCERNA 400 GTS 2 RPB 1 0 0 47,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 141,600
=========
SUBTOTAL : 140,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 141,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 141,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362761
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369072
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 21:03
CLIENTE : MARIA BECERRA
IDENTIF : 1193130633
DIRECC : CALLE 10 AV 4 APR 104 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3224540890
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362762
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369075
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : LEVIS ORTEGA
IDENTIF : 88230739
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362763
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369076
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : TATIANA RIVERA
IDENTIF : 1075221324
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5783084
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362764
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369077
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : YESICA MATEUS
IDENTIF : 1090394302
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3125059711
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40 MG X 14 1 0 0 36,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362765
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369081
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : RODOLFO HERNANDEZ
IDENTIF : 13484241
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362766
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369082
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 21:36
CLIENTE : ANDRES LOZADA
IDENTIF : 1090496979
DIRECC :
TELEFON : 3118853583
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEUMOLEX *120 ML 1 0 0 24,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362767
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369083
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : JOSE SAID CARRASCAL ANGA
IDENTIF : 88260527
DIRECC : AVENIDA 8 #24 -114 VILLAS DEL TEJAR
TELEFON : 3115744432
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 2 0 0 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362768
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369078
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 21:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362769
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369086
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 22:05
CLIENTE : MILENA CALDERON
IDENTIF : 37277733
DIRECC :
TELEFON : 3123423571
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 10 0 13,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362770
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369084
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 22:08
CLIENTE : ANDREA RENGIFO
IDENTIF : 1092348459
DIRECC : CALLE 16 N0-51 AEROPUERTO
TELEFON : 3207721399
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 12,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,020
=========
SUBTOTAL : 19,020
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,020
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,020
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VUELTOS A ENTREGAR 980
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362771
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369087
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 22:17
CLIENTE : YEISON TORRES
IDENTIF : 6662949
DIRECC :
TELEFON : 3173793067
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 1 0 0 7,800
TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,100
=========
SUBTOTAL : 34,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362772
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369088
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : FRANCISCO RAMIREZ
IDENTIF : 1090441993
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 14,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362773
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369089
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 23:14
CLIENTE : GABRIELA PALACIOS
IDENTIF : 1090467007
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
DETODITO NATURAL * 172 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362774
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369085
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 23:15
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA 500ML 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362775
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369092
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 23:37
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362776
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369090
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2021 Hora : 23:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362777
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369094
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 01:20
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
GASEOSA PEPSI X 2 LT 3 0 19 10,500
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
HELADO CASERO COCO * 60 1 0 19 1,200
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 2,400
PALETA ALOHA AGUA LIMON 4 0 19 6,000
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 2 0 19 2,200
CHEETOS HORNEADOS TRISS 2 0 19 2,200
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,400
NATUCHIPS PLATANO VERDE 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 33,881
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,019
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362778
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369095
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 01:28
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWER RADE FRUTAS TROPI 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362779
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369097
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 02:16
CLIENTE : JHON ENDERSON GARCIA
IDENTIF : 88269899
DIRECC : CALLE 14 Nº 2-30 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3202341569 5875311
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362780
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369098
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 02:23
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362781
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369100
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 04:36
CLIENTE : HERASMO CONTRERAS
IDENTIF : 13267940
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200
=========
SUBTOTAL : 14,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362782
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369101
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 05:23
CLIENTE : GUSTAVO MORALES
IDENTIF : 13462781
DIRECC : MZ B1 CASA 12 METROPOLIS
TELEFON : 3114906265
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 5 0 8,700
ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,100
=========
SUBTOTAL : 21,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,100
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EFECTIVO 21,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362783
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369103
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 06:20
CLIENTE : MARIA IGUARAN
IDENTIF : 1080021963
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 10 0 13,000
REXONA CLINICAL CLASSIC 1 0 19 3,300
NIVEA MEN INVISIBLE B&W 1 0 19 12,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400
=========
SUBTOTAL : 25,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,459
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,400
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EFECTIVO 28,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362784
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369105
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 06:51
CLIENTE : DANIEL MARIN
IDENTIF : 1090522228
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362785
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369107
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 07:04
CLIENTE : WILSON SUSA
IDENTIF : 1024514548
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3214610037 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,050
=========
SUBTOTAL : 29,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362786
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369099
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 07:06
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362787
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369109
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 07:10
CLIENTE : JOSE DIAZ
IDENTIF : 1092645909
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
COPITOS PAGUE 50 LLEVE 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,800
=========
SUBTOTAL : 24,984
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362788
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369111
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 07:19
CLIENTE : ROSALVA CARVAJAL
IDENTIF : 37197536
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 9 UND 1 0 19 21,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,100
=========
SUBTOTAL : 17,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,369
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362789
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369114
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 07:58
CLIENTE : CESILIA BECERRA
IDENTIF : 37273475
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANTIHEMORROIDAL CREMA C 1 0 0 29,900
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362790
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369112
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 07:59
CLIENTE : SANDRA MARCELA CARRASCA
IDENTIF : 1093747476
DIRECC : AV 7 NUMERO 13 - 27 BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3152678845
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362791
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369116
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 08:15
CLIENTE : JESUS CHIA LOPEZ
IDENTIF : 13486824
DIRECC :
TELEFON : 3166419093
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE ORIGINAL X 50 1 0 19 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 18,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,433
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362792
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369117
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 08:47
CLIENTE : YULI GOMEZ
IDENTIF : 52954669
DIRECC : CALLE 6 0-40 TRIGAL DEL NORTE C
TELEFON : 3162956154
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
EUTARPAN 1MG/1ML JBE *1 1 0 0 16,000
EUMOXINA 250MG/5ML SUSP 1 0 0 14,000
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 3 0 0 1,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,150
=========
SUBTOTAL : 75,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 76,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 76,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,850
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362793
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369119
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 08:49
CLIENTE : JHON ALARCON
IDENTIF : 88272363
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362794
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369113
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 09:01
CLIENTE : KAREN GARCIA
IDENTIF : 1093747577
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362795
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369121
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 09:03
CLIENTE : CARLOS MERINO
IDENTIF : 80721262
DIRECC : CALLE 4 NO. 2-46 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3132353652
------------------------------------------------
MEDICO : AROCA BLANCO ASDRUBAL JOSE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362796
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369122
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 09:20
CLIENTE : ROSA HELENA ORTEGA
IDENTIF : 37251695
DIRECC : PUESTO DE POLICIA CASA CONSTRUCION 2DO PISO PREGUNTAR POR O
TELEFON : 3216708474
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA 500ML 2 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362797
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 09:25
CLIENTE : JOSE FREDDY MOLINA
IDENTIF : 88212452
DIRECC : CALLE 5 3A-17 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3123713751 00 882120452
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE VAINI 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 79,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 79,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362798
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369123
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 09:34
CLIENTE : SERGIO CHACON
IDENTIF : 1090505630
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362799
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369120
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 09:44
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362800
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369126
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 09:57
CLIENTE : ALFONSO PINTO
IDENTIF : 88203557
DIRECC : KILO 5 VEREDA EL PORVENIR SANF
TELEFON : 3213711393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA GOTAS X 30 ML 1 0 0 14,100
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 0 2,450
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,750
=========
SUBTOTAL : 18,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362801
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369125
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 09:58
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362802
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369127
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 10:39
CLIENTE : JOSE OVIDIO PABON
IDENTIF : 85452725
DIRECC : MZ 2 LOTE 23 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3174039605
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
VITAMINA C+B2+ZINC * 20 1 0 19 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,200
=========
SUBTOTAL : 25,208
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,992
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362803
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369128
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 10:47
CLIENTE : ANDREA ARIZA PEREZ
IDENTIF : 1010076335
DIRECC :
TELEFON : 3183761206
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,200
LAMDOTIL X 16 TAB 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362804
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369129
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 10:56
CLIENTE : GILBERTO VARGAS
IDENTIF : 13504685
DIRECC : CARRERA 2 AVENIDA 9-51 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3134655775
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362805
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369130
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 11:02
CLIENTE : MARIA W
IDENTIF : 37231157
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362806
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369131
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 11:08
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362807
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369133
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 11:29
CLIENTE : MARIA ANGELICA JAIMES
IDENTIF : 37182325
DIRECC : JERICO
TELEFON : 3115478965
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDFOL 1 MG CJA * 30 T 2 0 0 18,000
GFC VIT CJA * 30 CAPS 2 0 0 55,000
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 2,900
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 10 0 13,000
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 20 0 3,800
SPLASH TEARS LAGRIMAS A 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 118,400
=========
SUBTOTAL : 117,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 118,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 118,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362808
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369135
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 11:31
CLIENTE : JULIETH ASCANIO
IDENTIF : 60359348
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362809
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369132
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 11:34
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 1 0 0 13,000
JERINGA INSULINA 1 ML 2 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,700
=========
SUBTOTAL : 13,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362810
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369134
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 11:49
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA 4 MG X 2 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362811
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369138
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 11:54
CLIENTE : YANETH CONTRERAS
IDENTIF : 53003519
DIRECC :
TELEFON : 3134582960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362812
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369139
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 12:00
CLIENTE : JUAN BALLEN
IDENTIF : 1092386061
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,900
=========
SUBTOTAL : 52,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 52,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362813
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369140
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 12:02
CLIENTE : EDUAR CASERES
IDENTIF : 1090458066
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIROGAL 50 MCG X 30 TAB 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362814
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369141
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 12:16
CLIENTE : MARIA BELANDIA
IDENTIF : 1093140746
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 5% CREMA TBO 1 0 0 12,900
ACTIVIRAL 800 MG TAB CJ 2 0 0 33,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,100
=========
SUBTOTAL : 46,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362815
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369142
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 12:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362816
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369144
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 12:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 25,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362817
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369145
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:07
CLIENTE : JORGE ALIRIO GOMEZ
IDENTIF : 1093744922
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 2 0 0 30,000
LEVOFLOXACINA 750 MG CJ 2 0 0 192,000
IPRASYNT AEROSOL 20MCG 1 0 0 18,900
BECLOMETASONA (ECLOSYNT 1 0 0 24,900
SUN-VITA D3 2000IU *100 1 0 19 39,900
VICITRA 500 MG CJA * 30 1 0 0 26,500
COLCHICINA 0.5 MG CJA 1 0 0 7,900
ACIDO ACETILSALICILICO 0 20 0 4,400
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 371,700
=========
SUBTOTAL : 365,329
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,371
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 371,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 371,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362818
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369146
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:09
CLIENTE : JORGE ALIRIO GOMEZ
IDENTIF : 1093744922
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURAM 1GR *14 TAB 1 0 0 74,800
BECLOMETASONA (ECLOSYNT 1 0 0 24,900
IPRASYNT AEROSOL 20MCG 1 0 0 18,900
SUN-VITA D3 2000IU *100 1 0 19 39,900
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 164,700
=========
SUBTOTAL : 157,329
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,371
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 164,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 164,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362819
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369148
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:14
CLIENTE : YEMILE IBARRA
IDENTIF : 1090421143
DIRECC :
TELEFON : 3102445763
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUN-VITA D3 2000IU *100 1 0 19 39,900
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 20 19 9,600
IBUPROFENO SUSP X 120 M 1 0 0 8,500
ENSURE ADVANCE LIQ CHOC 1 0 0 7,400
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,900
=========
SUBTOTAL : 64,997
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,903
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362820
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369136
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:17
CLIENTE : JORGE ALIRIO GOMEZ
IDENTIF : 1093744922
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362821
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369149
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:19
CLIENTE : FRAN DAVID MARINES
IDENTIF : 1090469743
DIRECC : CLL 15 NUR 13- 35 TOLEDO PLATA 3 ANTES DEL PUESTO SALUD
TELEFON : 3506610464 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ETAP 5XXG * 1 0 19 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 27,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,189
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362822
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369152
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:23
CLIENTE : JESUS PEREZ
IDENTIF : 1093918982
DIRECC : MOTILONES .
TELEFON : 3118804321
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,800
=========
SUBTOTAL : 43,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362823
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369151
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:25
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,960
=========
SUBTOTAL : 10,960
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,960
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,960
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362824
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369154
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:29
CLIENTE : AURA PEREZ
IDENTIF : 60276768
DIRECC :
TELEFON : 5478896
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,234
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362825
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369155
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:32
CLIENTE : YACSON MARTINES
IDENTIF : 22697366
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIATUSIC JBE X 120 ML 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362826
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369153
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXAMETASONA 8MG/2ML CJ 0 1 0 3,300
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362827
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369157
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP X 3 AMPS 0 1 0 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
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EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362828
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369156
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : SEDIEL SANTIAGO
IDENTIF : 1193476121
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARNICA CREMA * 60 GR NA 1 0 19 22,300
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 25,339
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,561
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362829
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369159
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362830
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369147
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:51
CLIENTE : BERNARDO TAMAYO
IDENTIF : 13504994
DIRECC : AVENIDA 9 NO. 2-03 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3112302696
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAP STICK MEDICADO X 4 1 0 19 12,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 10,168
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,932
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362831
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369160
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:52
CLIENTE : HENRY CAMPEROS
IDENTIF : 13508061
DIRECC : MZ A N.38 LUIS DAVID FLOREZ TRIGAL
TELEFON : 3162252730
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362832
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369163
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:57
CLIENTE : GIOVANNY CAICEDO
IDENTIF : 88229114
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362833
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369161
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 13:58
CLIENTE : OSCAR FLOREZ
IDENTIF : 88156718
DIRECC : 3148080086
TELEFON : FLOREZ
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362834
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369165
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 14:02
CLIENTE : FRANCI MATEUS
IDENTIF : 37293187
DIRECC :
TELEFON : 0 3118980472
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAMYL FORTE CJA * 20 T 0 10 0 23,000
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 37,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362835
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369164
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 14:05
CLIENTE : MARTHA MONCADA
IDENTIF : 37277448
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362836
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369166
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 14:21
CLIENTE : MARIA FERNANDA
IDENTIF : 1004925764
DIRECC :
TELEFON : 3125477303
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362837
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369168
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 14:30
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 18 0 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
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EFECTIVO 12,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362838
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369167
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 14:38
CLIENTE : ESTIBEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090408103
DIRECC : CLL 14A #15-85 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3212835580
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
FLUMIXOL 200 MG X 30 S/ 0 6 0 9,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 15,634
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362839
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369170
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,721
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362840
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369172
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 14:43
CLIENTE : YOLI MORANTES
IDENTIF : 27605445
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 2 0 0 4,800
JERINGA 10 ML 21 G X 1 10 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362841
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369173
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 14:56
CLIENTE : ALFREDO OCHOA
IDENTIF : 88191387
DIRECC : CALLE 2 NO. 2-111 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3208431559
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362842
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369171
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 15:10
CLIENTE : MARIA RAMOS
IDENTIF : 1090468125
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,700
=========
SUBTOTAL : 21,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,300
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362843
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369175
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 15:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362844
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369174
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 15:13
CLIENTE : MARCO ALEXANDER ARTEAGA
IDENTIF : 88261858
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 41 URBANIZACION CUCUTA
TELEFON : 3219098013
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 60 ZINC UVA X 2 0 0 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362845
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369177
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 15:31
CLIENTE : LUIS FERNANDO VARGAS
IDENTIF : 1090493111
DIRECC :
TELEFON : 3134547061 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KETOFAR 200 MG CJA * 10 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362846
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369176
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 15:33
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362847
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369179
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 15:39
CLIENTE : GLORIA CAMACHO
IDENTIF : 37272110
DIRECC :
TELEFON : 3203599663
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,650
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362848
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369180
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 15:44
CLIENTE : VICTOR BARRIOS
IDENTIF : 9058392
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DREPACTIL X 30 CAP 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362849
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369181
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 15:47
CLIENTE : FREDY UMBERTO AREVALO GO
IDENTIF : 13494615
DIRECC : MZ 2 LOTE 52 URB PANAMERICANA PRIMERA ETAPA DETRAS DE CONCOR
TELEFON : 3123485106
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362850
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369183
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:02
CLIENTE : ELIANA GARCIA
IDENTIF : 1004845438
DIRECC : CALLE 2 K-112 -3PANAMERICANO
TELEFON : 3133055795
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 8 0 5,600
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 13,834
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
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VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362851
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369178
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:10
CLIENTE : MARINA GOMEZ
IDENTIF : 60366714
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
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EFECTIVO 14,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369185
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:12
CLIENTE : VANESA DUQUE
IDENTIF : 1090423839
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3133885746 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 20 0 3,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,780
=========
SUBTOTAL : 3,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,780
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VUELTOS A ENTREGAR 220
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362853
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369182
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:13
CLIENTE : LUIS LEON
IDENTIF : 13459415
DIRECC : AV 1C # 26-15 VIRGILO BARCO AEROP
TELEFON : 3118767360
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362854
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369186
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,500
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362855
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369188
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:27
CLIENTE : REINALDO CORSO
IDENTIF : 88238110
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
CHAP STICK MEDICADO X 4 1 0 19 12,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,700
=========
SUBTOTAL : 16,768
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,932
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362856
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369184
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362857
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369190
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362858
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369187
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:31
CLIENTE : MARIA EUGENIA MATEUS
IDENTIF : 60329482
DIRECC : MZ F1 ·LOTE 3 -09 LA CONCORDIA
TELEFON : 3016048847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
VITAMINA C+B2+ZINC * 20 1 0 19 25,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 2 0 3,742
PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,442
=========
SUBTOTAL : 65,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,992
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 70,442
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,442
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,558
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362859
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369191
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:32
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362860
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369194
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:36
CLIENTE : HUGO RINCON
IDENTIF : 88259421
DIRECC : CLL 9 N. 1-58 B. 7 DE AGOSTO
TELEFON : 3133693077
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362861
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369196
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 4 0 0 3,000
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362862
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369169
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT FRESA-FRUTILLA 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362863
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369200
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 17:12
CLIENTE : YONI ROJAS
IDENTIF : 1149455657
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362864
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369202
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 17:28
CLIENTE : PAMELA LEIVA LEIVA
IDENTIF : 1090508667
DIRECC : CLL 24# 12-16 ALFONSO LOPEZ
TELEFON : 3103271234 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362865
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369203
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 17:32
CLIENTE : JHON COSTAS
IDENTIF : 88247384
DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C
TELEFON : 3023656872 3204320214
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362866
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369201
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 17:40
CLIENTE : ADRIANA PINZON
IDENTIF : 60325814
DIRECC :
TELEFON : 3138275115
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 4 0 5,100
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,150
=========
SUBTOTAL : 19,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362867
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369205
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 17:41
CLIENTE : ADRIANA JULIETH CONTRERA
IDENTIF : 1090460084
DIRECC : CALLE 14A NO. 12-85 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3203662080
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362868
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369206
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 17:46
CLIENTE : ALEXANDER QUIROGA
IDENTIF : 88224238
DIRECC :
TELEFON : 3213762320
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 15,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362869
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369207
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 18:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362870
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369208
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 18:08
CLIENTE : EDUAR CASERES
IDENTIF : 1090458066
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362871
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369204
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 18:10
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362872
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369209
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 18:18
CLIENTE : EIDER ALVAREZ
IDENTIF : 3838187
DIRECC : 0
TELEFON : 3115742853
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 2 0 0 16,000
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,800
=========
SUBTOTAL : 25,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362873
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369210
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : JULIO CESAR SANCHEZ
IDENTIF : 1005024748
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5870599
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362874
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369212
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : LEONARDO SEPULVEDA RODRI
IDENTIF : 1091594031
DIRECC : CALLE 14A NO. 10A-38 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3112762612
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTIDEXAN 30 MG * 10 T 0 4 0 10,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362875
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369211
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750
=========
SUBTOTAL : 1,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362876
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369214
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 18:46
CLIENTE : CESAR BASTO
IDENTIF : 13489971
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 2,300
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362877
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369213
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : CARMEN FUENTES
IDENTIF : 27600719
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMOQUINONA 4% NOCHE X 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362878
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369215
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 18:52
CLIENTE : JOSE MAURICIO RINCON
IDENTIF : 88253016
DIRECC : CALLE 5 AV 3 2-126 SAN JERONIMO
TELEFON : 3115238680
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362879
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369217
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : DANIEL ROLON
IDENTIF : 1090462847
DIRECC : MOTILONES CL 15 1- 39 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3505969535 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLARICID 500MG *10 TAB 1 0 0 105,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 106,900
=========
SUBTOTAL : 105,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 106,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 106,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362880
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369218
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 19:08
CLIENTE : ANDREA LOPEZ
IDENTIF : 1005046758
DIRECC : MZ 8 INTERIOR 8 BIRSA DEL NORT
TELEFON : 3108859968
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG * 10 TB 1 0 0 18,900
GESTAVIT DHA X 30 CAP 1 0 0 58,400
SUREZINCF COLAGENO VAIN 1 0 0 60,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 137,300
=========
SUBTOTAL : 137,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 137,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 137,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362881
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369216
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 19:22
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE 150MG 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362882
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369220
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 19:31
CLIENTE : ANA ARIAS
IDENTIF : 1090476463
DIRECC :
TELEFON : 3232513555 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTALMOTRISOL X 15 ML 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362883
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369221
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 19:43
CLIENTE : PEDRO CEDE NTILDE O
IDENTIF : 17614269
DIRECC :
TELEFON : 3209871193
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362884
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369223
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 19:48
CLIENTE : ALONSO BORRERO
IDENTIF : 1093752228
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362885
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369224
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : YARIMA MARTINEZ
IDENTIF : 1090436584
DIRECC :
TELEFON : 3208582607
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362886
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369225
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : YEFERSON ASCANIO
IDENTIF : 1091661319
DIRECC : AV 1 CLL 10 #9-76 AEROPUERTO
TELEFON : 3208440240
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GENOPRAZOL 20 MG CJA * 1 0 0 15,800
KOLA GRANULADA JGB X 13 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,700
=========
SUBTOTAL : 21,598
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362887
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369222
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:01
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,421
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362888
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369226
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362889
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:10
CLIENTE : ARMANDO VARGAS
IDENTIF : 88197460
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 MANZA 2 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362890
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369229
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:17
CLIENTE : RAMON ARAQUE
IDENTIF : 88219530
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362891
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369230
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:19
CLIENTE : FRANKLIN CAñAS
IDENTIF : 80032943
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3208761789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
PEDIALYTE ZINC 45 MANZA 2 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362892
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369232
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 3 0 0 3,000
Num : 3148494652 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362893
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369228
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:25
CLIENTE : KARINA CARRILLO
IDENTIF : 1093747698
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 3 0 3,225
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,225
=========
SUBTOTAL : 11,459
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,225
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,225
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VUELTOS A ENTREGAR 3,775
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362894
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369233
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : JASSIR NIñO
IDENTIF : 1090380227
DIRECC : CALLE 7 * 3-67 AEROPUERTO
TELEFON : 3124112728
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
BELLAFACE X 21 TAB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 26,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362895
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369231
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:30
CLIENTE : DUQUE SAMBRANO
IDENTIF : 13497215
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUANOX GOTAS (IVERMECTI 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362896
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369235
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : RUBEN LEAL
IDENTIF : 13279051
DIRECC : CUUCTA
TELEFON : 3228554640
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES TOALLITAS FRESH 1 0 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362897
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369234
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:44
CLIENTE : JAIRO LOBO
IDENTIF : 88244304
DIRECC :
TELEFON : 3112966649
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362898
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369237
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:47
CLIENTE : EFRAIN A ARENAS
IDENTIF : 1090522506
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 3,800
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 14,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362899
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369236
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : JORGE VELASQUEZ
IDENTIF : 1090388567
DIRECC :
TELEFON : 3124276661
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362900
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369238
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 20:58
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA 1 ML 2 5 0 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750
=========
SUBTOTAL : 1,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362901
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369240
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : JIMMY VELASCO
IDENTIF : 1090384682
DIRECC : CALLE 6 AV 2 AEROPUERTO
TELEFON : 3013207566
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 5 0 0 33,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362902
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369241
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : YEINY AGUILAR
IDENTIF : 1093742257
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3208989990
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362903
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369242
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362904
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369243
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 21:28
CLIENTE : JULIO CESAR DIAZ
IDENTIF : 1094269165
DIRECC : AQV 20 N 20-06 CAñO LIMON
TELEFON : 3123180858
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
PEDIALYTE ZINC 45 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362905
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369244
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPOSITORIO GLICERINA ( 0 5 0 4,890
CORTAUÑAS PEQUEÑO FRE 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,090
=========
SUBTOTAL : 6,739
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,090
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,090
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362906
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369245
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : ALEXANDER RODRIGUEZ
IDENTIF : 1092339869
DIRECC :
TELEFON : 3202221546
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500
=========
SUBTOTAL : 43,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362907
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369246
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : LIBER GONZALEZ
IDENTIF : 88308946
DIRECC :
TELEFON : 3182127326
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 60 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362908
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369247
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 22:10
CLIENTE : ESTEFANI RIVAS
IDENTIF : 1093771368
DIRECC : MZ 1 LOTE 15- 1 HOTEL MONTE REY URB PANAMERICANA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362909
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369239
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,650
=========
SUBTOTAL : 21,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362910
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369248
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 22:23
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
COCOSETTE MAXI WAFER *5 4 0 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 6,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362911
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369249
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 22:40
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
DETODITO CRIOLLO * 50 G 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,950
=========
SUBTOTAL : 16,449
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,501
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362912
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369250
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : TATIANA HERNANDEZ CARDON
IDENTIF : 1090410027
DIRECC : CALLE 18 NO. 13-72 TOLEDO CUCUTA
TELEFON : 3107951780
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,400
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362913
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369252
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 23:09
CLIENTE : CESAR ALBERTO LANDAZABAL
IDENTIF : 13481042
DIRECC :
TELEFON : 3046167585
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 33,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362914
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369254
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 23:23
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,400
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362915
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369253
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 23:29
CLIENTE : ALFREDO BUITRAGO0
IDENTIF : 1090493249
DIRECC : AV 9C * 99-28 SALADO
TELEFON : 3143187724 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362916
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369251
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 23:30
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 1,400
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 9,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,804
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362917
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369256
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 23:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362918
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369257
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2021 Hora : 23:36
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369261
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 00:14
CLIENTE : RICARDO AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 25773224
DIRECC :
TELEFON : 3015810325
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369259
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 01:05
CLIENTE : DELKIS ORTIS
IDENTIF : 60394608
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LIGHT L 7 0 19 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 14,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,794
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369264
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 01:26
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362922
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369266
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 02:40
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362923
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369267
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 04:29
CLIENTE : DENIN CARREñO
IDENTIF : 17560659
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362924
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369269
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 05:13
CLIENTE : JUDIT VELAZCO
IDENTIF : 1090434953
DIRECC : AV 1 * 0-152 AEROPUERTO
TELEFON : 3183260202
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE ANDROID 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362925
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369271
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 06:24
CLIENTE : NELSON RINCON
IDENTIF : 13502586
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362926
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369273
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 06:46
CLIENTE : DIANA MANTILLA
IDENTIF : 1090447854
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 1 0 0 1,500
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,850
=========
SUBTOTAL : 1,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362927
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369268
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 06:47
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
ACTIVOX ICE CON JENGIBR 0 1 0 1,983
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,183
=========
SUBTOTAL : 9,183
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,183
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,183
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 817
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362928
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369275
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 07:09
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOMAZOL 1% CREMA VAGIN 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362929
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369276
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 07:13
CLIENTE : ANDREINA TORRES
IDENTIF : 16014102
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362930
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369277
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 07:15
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369278
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 07:23
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE TIPO C ANDROID 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
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EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362932
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369280
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 08:02
CLIENTE : ISMAEL CA NTILDE AS
IDENTIF : 1093750019
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 20 0 4,400
IVERMECTINA 06% GOTAS O 1 0 0 10,000
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 20 19 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 27,967
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 29,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362933
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369282
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 08:03
CLIENTE : VIVIANA QUINTERO
IDENTIF : 1093920837
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPONES REGUL 1 0 0 12,800
JET CHOCOLATINA * 12 GR 3 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,061
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
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EFECTIVO 14,300
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VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362934
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369281
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 08:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362935
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369283
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 08:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362936
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369284
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 09:08
CLIENTE : LUZ MARINA BERMON
IDENTIF : 60324404
DIRECC : CALLE 17 #4-18 AEROPUERTO
TELEFON : 3115530630
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 47,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362937
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369285
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 10:05
CLIENTE : LEIDY MENDOZA
IDENTIF : 1193594525
DIRECC : TRANVESAL 17 # 58-14 ALTOS
TELEFON : 3118619694
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362938
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369307
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 10:47
CLIENTE : RAFAEL VILLAMIZAR
IDENTIF : 13279214
DIRECC : CALLE 6 # 6-05 CECI
TELEFON : 3112348326
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 6 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362939
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369289
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 11:02
CLIENTE : EDWAR ALBERTO HERNANDEZ
IDENTIF : 5401933
DIRECC : CALLE 5#0A-64 TRIGAL C
TELEFON : 3219885716
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900
=========
SUBTOTAL : 40,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362940
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369308
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 11:17
CLIENTE : JUAN MEDINA
IDENTIF : 5630031
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CANESTEN CREMA TOPICA 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362941
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369291
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 11:44
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362942
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369309
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 12:13
CLIENTE : DIEGO BARRERA
IDENTIF : 1010113324
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3505211594
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 9 1 0 19 19,000
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,000
=========
SUBTOTAL : 50,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 54,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362943
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369311
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 12:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362944
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369290
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 12:31
CLIENTE : LUIS ROBERTO
IDENTIF : 13495426
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IVERMECTINA 06% GOTAS O 1 0 0 10,000
NITOXIPAR X 30 ML 1 0 0 22,000
CITROMEL X 310 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,100
=========
SUBTOTAL : 46,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362945
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369313
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 12:33
CLIENTE : ENRIQUE ARRIETA ORTEGA
IDENTIF : 13271442
DIRECC : CALLE 5 NO. 9-70 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3108767276
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CANESTEN CREMA TOPICA 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362946
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369314
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 12:53
CLIENTE : EDGART RICO
IDENTIF : 18866168
DIRECC : ASERROPUERTY
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LYSTO SILDENAFIL SPRAY 1 0 0 33,900
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,700
=========
SUBTOTAL : 43,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,700
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VUELTOS A ENTREGAR 6,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362947
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369317
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 13:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362948
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369319
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 13:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ CHOC 1 0 0 7,400
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362949
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369320
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362950
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369316
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 13:59
CLIENTE : CENTRO MEDICO AEROPUERT
IDENTIF : #####2
DIRECC : CLL 3 * 1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MIGUEL ALEXANDER SANCHEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DISPAX CJA * 16 CAPS 1 0 0 98,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,500
=========
SUBTOTAL : 98,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 99,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 99,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362950
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369316
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
---------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 13:59
CLIENTE : CENTRO MEDICO AEROPUERT
IDENTIF : #####2
DIRECC : CLL 3 * 1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822 ######0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
DOMICILIARIO : MIGUEL ALEXANDER SANCHEZ
---------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DISPAX CJA * 16 CAP 1 0 98,500
Cod Barra: 7703546705431
-----------
TOTAL 99,500
===========
SUBTOTAL : 98,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 99,500
---------------------------------------
EFECTIVO 99,500
---------------------------------------
VUELTOS 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362951
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369318
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 14:45
CLIENTE : EDMUNDO PARADA
IDENTIF : 88174897
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3125714175
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 8 0 9,600
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 60,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,900
=========
SUBTOTAL : 83,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362952
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369322
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 14:48
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA 500ML 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362953
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369326
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 14:57
CLIENTE : MARTHA MOJICA
IDENTIF : 32635101
DIRECC : CALLE 9 72 PANAMERICANO
TELEFON : 3209056069
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,900
=========
SUBTOTAL : 32,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362954
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369321
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 14:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362955
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369325
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 15:00
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362956
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369315
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 15:00
CLIENTE : JORGE CONTRERAS
IDENTIF : 1090174281
DIRECC : CALLE 6 N 1N-09 TRIGAL DEL NORTE VETRINARIA SAN JORGE
TELEFON : 5877832 00
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDAMICINA 600MG/4ML 2 0 0 11,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 11,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362957
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369330
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 15:04
CLIENTE : DANIEL ALFONSO
IDENTIF : 1090495695
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362958
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369329
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 15:32
CLIENTE : OSCAR CARDENAS
IDENTIF : 88258748
DIRECC : AVENIDA 1E 23B-08 VIRGILIO BARCO AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3115439994
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362959
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369333
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 15:38
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 1,900
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,212
=========
SUBTOTAL : 12,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,229
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,212
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,212
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 788
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362960
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369332
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 15:58
CLIENTE : JOHANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 27592248
DIRECC :
TELEFON : 3175420086
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOZARTEN 100 MG X 30 TA 1 0 0 15,000
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362961
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369336
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 16:12
CLIENTE : JOHAN SANABRIA
IDENTIF : 1090434109
DIRECC : CASA 5 MZ 7 TRIGAL DEL NORTE A
TELEFON : 3012152157
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETRO PULSO IMPORTAD 1 0 0 120,000
MACROMYCIN 500MG X 10TA 2 0 0 62,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 30 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 189,600
=========
SUBTOTAL : 188,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 189,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 189,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362962
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369337
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 16:17
CLIENTE : JORGE MEDINA
IDENTIF : 98385608
DIRECC : PRADOS NORTE
TELEFON : 3143741706
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362963
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369324
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 16:21
CLIENTE : ALEXANDER PE ATILDE æA
IDENTIF : 1090510426
DIRECC : CALLE 25 #6-29 BARRIO SALADO
TELEFON : 3224237535
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 35,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500
=========
SUBTOTAL : 35,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362964
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369339
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 16:27
CLIENTE : ANDRES GARCIA
IDENTIF : 88289433
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
DETODITO NATURAL * 50 G 2 0 19 3,800
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 20 19 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,400
=========
SUBTOTAL : 28,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,618
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362965
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369338
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 16:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362966
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369334
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 16:29
CLIENTE : YOLANDA RODRIGUEZ
IDENTIF : 60315930
DIRECC : C 12 ┬À17-86 CUNDINAMARCA
TELEFON : 5711831
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : FABIAN EDUARDO GARAVITO
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIDOX FCO * 30 CAPS 1 0 0 77,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,900
=========
SUBTOTAL : 77,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 78,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362967
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369328
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 16:31
CLIENTE : RICHELLE JAIMES
IDENTIF : 1090457247
DIRECC : AV22C ”
TELEFON : 3142484939
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTIL WOMEN FCO * 30 CA 1 0 0 62,000
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 20 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,800
=========
SUBTOTAL : 65,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362968
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369345
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 16:40
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362969
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369346
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 16:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362970
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369347
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 16:54
CLIENTE : WILMAR PEÑA
IDENTIF : 12630740
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 2 0 3,800
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,661
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362971
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369348
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 17:05
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362972
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369349
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 17:07
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362973
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369350
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 17:18
CLIENTE : DAIRO BERMUDEZ
IDENTIF : 91425397
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362974
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369341
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 17:23
CLIENTE : KEVIN GANBOA
IDENTIF : 1005059474
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 MANZA 5 0 0 33,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362975
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369351
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 17:25
CLIENTE : WILLIAM RAMIREZ
IDENTIF : 88199069
DIRECC : AV 7 * CALLE 18 * 7-31 SALADO
TELEFON : 3228851832
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 1 0 0 61,900
VITAMINA C MAST NARANJA 0 20 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,900
=========
SUBTOTAL : 70,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362976
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369352
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 17:26
CLIENTE : GUSTAVO MORALES
IDENTIF : 13462781
DIRECC : MZ B1 CASA 12 METROPOLIS
TELEFON : 3114906265
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362977
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369354
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 17:41
CLIENTE : CARLOS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1005036575
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362978
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369353
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 17:43
CLIENTE : SORAIDA VALDERRAMA .
IDENTIF : 60396186
DIRECC : .
TELEFON : ###....
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,900
=========
SUBTOTAL : 44,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362979
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369356
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : CINDY GRANADOS
IDENTIF : 1093760616
DIRECC : AV 1 #7-29 AEROPUERTO
TELEFON : 3105771107 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 20,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362980
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369357
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 18:11
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 400 GR 1 0 0 20,700
NESTUM ARROZ * 350 GR 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,600
=========
SUBTOTAL : 30,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362981
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369359
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 2 0 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362982
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369355
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 18:18
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 5 19 9,000
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,903
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362983
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369358
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 18:39
CLIENTE : XIOMARA LOZANO
IDENTIF : 60362510
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362984
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369360
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 18:46
CLIENTE : ADRIANA GUTIERREZ
IDENTIF : 60310204
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362985
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369362
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : CARLOS ADRIAN CARDOZA
IDENTIF : 5401598
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3163525086
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EROXIM FAST 50 MG X 2 T 1 0 0 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362986
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369364
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : MILEIDY ROPERO BAYONA
IDENTIF : 1090466847
DIRECC : CONJUNTO PARQUE BOLIVAR BOLIVAR CUCUTA
TELEFON : 3123156143
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362987
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369365
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 18:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362988
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369366
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : JOVANI SANCHEZ
IDENTIF : 1090464616
DIRECC :
TELEFON : 3105667074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 38,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000
=========
SUBTOTAL : 38,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362989
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369367
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362990
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369361
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362991
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369372
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:19
CLIENTE : KAREN MORENO
IDENTIF : 1090474992
DIRECC : PRADOS NORTE
TELEFON : 3138077046
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,300
=========
SUBTOTAL : 23,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362992
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369373
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:21
CLIENTE : KAREN MORENO
IDENTIF : 1090474992
DIRECC : PRADOS NORTE
TELEFON : 3138077046
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,900
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362993
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369375
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:27
CLIENTE : LUZ RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090423807
DIRECC : AV 18 NUMER 13-05 CAñO LIMON TOLEDO
TELEFON : 3227640212 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
VICERALGINA CPTA X 20 T 1 0 0 29,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,200
=========
SUBTOTAL : 44,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362994
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369371
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:28
CLIENTE : LUIS EVELIO ANGARITA
IDENTIF : 88142370
DIRECC : CALLE 4 51-25 SANTA CLARA
TELEFON : 310 720 9440
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,800
=========
SUBTOTAL : 48,161
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 49,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362995
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369378
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:30
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEO VEINS CJA * 30 SOFT 1 0 0 50,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 50,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362996
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369374
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:37
CLIENTE : LUISA FERNANDA LIZARAZO
IDENTIF : 1090529064
DIRECC : CALLE 2 #2-41 7 DE AGOSTO
TELEFON : 3219184753
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362997
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369377
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : EJERCITO BATALLON
IDENTIF : 77094571
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 0 11,000
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
CORTAUÑAS PEQUEÑO FRE 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,149
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362998
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369381
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:47
CLIENTE : WILMER ORTEGA
IDENTIF : 88272731
DIRECC : CALL 3 0A-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3044664239
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
MASGLO LIMA LAVABLE 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,140
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 362999
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369380
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:50
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
YODOSILATO UNGTO X 12 G 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369382
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:50
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C MAST MANDARI 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363001
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369383
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:52
CLIENTE : JONATHA ROJAS
IDENTIF : 13271364
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
GASEOSA PEPSI X 2 LT 2 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363002
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369384
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363003
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369386
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : ANDRES DIAZ
IDENTIF : 88258233
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 2 0 2,150
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,750
=========
SUBTOTAL : 4,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363004
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369385
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : DAVID MENESES
IDENTIF : 1090493862
DIRECC :
TELEFON : 3152068293
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369388
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : ALEXANDER MORALEZ
IDENTIF : 13276937
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3125478521
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369390
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 20:13
CLIENTE : OSCAR BACCA
IDENTIF : 1090374922
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363007
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369389
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 20:20
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363008
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369392
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 20:23
CLIENTE : IRENE MOJICA
IDENTIF : 1090398277
DIRECC :
TELEFON : 777777777
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363009
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369391
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 20:25
CLIENTE : FABIAN BECERRA
IDENTIF : 1090484909
DIRECC : CLLE 7 6-17 COMUNEROS
TELEFON : 3102645957
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363010
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369394
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 20:29
CLIENTE : JAIRO PEÑARANDA
IDENTIF : 13257191
DIRECC : BOMBA MIRAFLORES PANADERIA ADONAI
TELEFON : 3134111422
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363011
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369393
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363012
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369395
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 20:47
CLIENTE : JHON REYES
IDENTIF : 1005074794
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 30 T 0 10 0 10,000
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363013
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369397
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : ANGEL ANTONIO MONRROI
IDENTIF : 91348600
DIRECC : CALL 26 2A-33 VIRGILIO VARCO
TELEFON : 3106210906
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369396
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 21:10
CLIENTE : CARLOS MANRIQUE MANRIQU
IDENTIF : 13468932
DIRECC :
TELEFON : 3107836681 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369398
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : MAGRET ZANAHABRIA
IDENTIF : 60359743
DIRECC : CONJ RESERVAS D SAN LUIS TORR 4 AP 204
TELEFON : 30145569340 3014569340
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
HIDROXFAR 25 MG CJA * 2 1 0 0 26,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
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EFECTIVO 41,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369399
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363017
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369402
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 21:32
CLIENTE : GERMAN RUEDA
IDENTIF : 13446716
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363018
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369403
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : EDWIN HERNANDEZ
IDENTIF : 1090469682
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
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EFECTIVO 10,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363019
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369404
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : SAMUEL FLOREN
IDENTIF : 88027044
DIRECC :
TELEFON : 3125698456
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
VITAMINA C MAST MANDARI 0 10 0 4,500
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 3 0 3,225
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,525
=========
SUBTOTAL : 10,525
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,525
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,525
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,475
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363020
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369401
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : SEBASTIAN VERGEL
IDENTIF : 1090522938
DIRECC :
TELEFON : 0 3214653417
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ET G 1 0 19 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 15,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363021
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369406
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : CRISTIAN ANDRES MEJIA
IDENTIF : 1090463496
DIRECC : CONJUNTO CERRADO LA MANUELA NO. APT 102 TORRE E LA MANUELA CUCUTA
TELEFON : 3118974972
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 12,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363022
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369407
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : GREGORIO ZAPATA
IDENTIF : 24941428
DIRECC : EL SALADO
TELEFON : 3103433179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363023
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369408
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 21:58
CLIENTE : ALBEIRO MOGOLLON
IDENTIF : 1010059966
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
GASA ESTERIL PRECORT 7. 3 0 0 2,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,650
=========
SUBTOTAL : 5,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,350
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363024
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369409
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 22:15
CLIENTE : ELIZA VERGEL 0
IDENTIF : 1090367075
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 24,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363025
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369410
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 22:19
CLIENTE : JAVIER URIBE
IDENTIF : 88178966
DIRECC : BELEN CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG CJA * 60 0 2 0 4,400
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,022
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363026
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369411
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : OMAR CRITANCHO IBARRA
IDENTIF : 1093752702
DIRECC :
TELEFON : 3133255487
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,088
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363027
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369413
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 22:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 7 0 0 7,000
Num : 3219188791 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363028
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369412
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 22:52
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 1,400
COCOSETTE MAXI WAFER *5 3 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363029
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369405
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 23:15
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 11,737
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363030
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369414
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 23:18
CLIENTE : JUAN CRUZ
IDENTIF : 88205955
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363031
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369415
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 23:20
CLIENTE : SERGIO CASTRO
IDENTIF : 1090457591
DIRECC : AEOPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200
=========
SUBTOTAL : 24,364
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363032
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369417
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : DIANA DELGADO
IDENTIF : 1090391483
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
PEDIALYTE ZINC 45 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363033
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369416
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 23:28
CLIENTE : LORENA IBAñEZ
IDENTIF : 1093782984
DIRECC : CLL 13 #18-85 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3112364329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 12 0 19 31,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,200
=========
SUBTOTAL : 26,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,982
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,800
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363034
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369419
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 23:32
CLIENTE : ORLANDO PEDRAZA
IDENTIF : 1098629002
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000
=========
SUBTOTAL : 26,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363035
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369420
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 23:38
CLIENTE : JAIRO JACOME
IDENTIF : 88230612
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363036
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369421
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 23:42
CLIENTE : ARGERMIRO PAVON
IDENTIF : 13485771
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,800
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363037
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369423
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2021 Hora : 23:58
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
DORITOS MEGA QUESO * 68 2 0 19 4,800
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,282
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363038
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369424
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 00:10
CLIENTE : MANUEL AVILA
IDENTIF : 80268874
DIRECC : BELEN
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363039
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369425
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 01:20
CLIENTE : ANGEL ANTONIO MONRROI
IDENTIF : 91348600
DIRECC : CALL 26 2A-33 VIRGILIO VARCO
TELEFON : 3106210906
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363040
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369427
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 02:21
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,322
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363041
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369430
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 03:12
CLIENTE : ALBERTO BURGOS
IDENTIF : 1090422862
DIRECC : CALLE 13 * 18A-40 TOLEDO
TELEFON : 3204411026
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363042
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369433
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 05:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369435
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 05:45
CLIENTE : GUILLERMO COSTA
IDENTIF : 13252612
DIRECC :
TELEFON : 3158472696
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 5 0 8,700
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 15,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363044
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369436
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 05:50
CLIENTE : GUSTAVO MORALES
IDENTIF : 13462781
DIRECC : MZ B1 CASA 12 METROPOLIS
TELEFON : 3114906265
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 5 0 8,700
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363045
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369438
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 06:27
CLIENTE : EMERSON CHACON
IDENTIF : 1005030693
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 12 0 5,448
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,448
=========
SUBTOTAL : 5,448
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,448
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,448
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,552
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363046
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369439
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 06:30
CLIENTE : SANDRA PARI ATILDE ‘O
IDENTIF : 1090497834
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
ADVIL CHILDREN X 60 ML 1 0 0 14,700
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,150
=========
SUBTOTAL : 31,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363047
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369440
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 06:36
CLIENTE : JOSE ELIECER GONZALEZ
IDENTIF : 1093737476
DIRECC :
TELEFON : 3132955255
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL EXTREME MAX FCO 1 0 19 2,300
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363048
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369441
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 06:41
CLIENTE : ALVARO ALEXIS REYES SANG
IDENTIF : 1090372285
DIRECC :
TELEFON : 3125807054
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363049
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369432
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 06:47
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 10 0 7,000
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363050
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369443
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 06:51
CLIENTE : MILENA PORTILLO
IDENTIF : 49716696
DIRECC :
TELEFON : 3223706957
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363051
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369444
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 07:12
CLIENTE : MAGRET ZANAHABRIA
IDENTIF : 60359743
DIRECC : CONJ RESERVAS D SAN LUIS TORR 4 AP 204
TELEFON : 30145569340 3014569340
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363052
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369447
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 07:49
CLIENTE : GILLERMO PLATA
IDENTIF : 88264911
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363053
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369450
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 08:12
CLIENTE : YEISON ORTEGA
IDENTIF : 1090426197
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500
FLOXFAR 400 MG CJA * 20 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 29,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363054
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369452
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 08:15
CLIENTE : SEBASTIAN SUAREZ
IDENTIF : 1093792394
DIRECC :
TELEFON : 3223299443
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPOSITORIO GLICERINA ( 0 4 0 3,912
SUREZINCF FIBRA NARANJA 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,912
=========
SUBTOTAL : 43,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,088
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363055
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369449
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 08:17
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363056
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369454
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 08:25
CLIENTE : YESMIN CARRILLO
IDENTIF : 60356176
DIRECC :
TELEFON : 3208566943
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOTIROXINA 75 MCG X 5 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363057
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369448
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 08:34
CLIENTE : JUAN CARLOS CACEREZ
IDENTIF : 13492075
DIRECC : AV 5B # 0-37 LA MERCED
TELEFON : 3112735372
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEBICITROF 500 MG CJA * 0 30 0 19,500
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 2 0 0 18,000
NEWTARPAN 5 MG * 10 TB 1 0 0 18,900
GENTAMICINA GOTAS X 6 M 1 0 0 7,000
EUTARPAN 10MG *10TAB 2 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,400
=========
SUBTOTAL : 83,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 84,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363058
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369455
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 08:47
CLIENTE : RUBEN PICON
IDENTIF : 1090508051
DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA
TELEFON : 3124475880 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,500
=========
SUBTOTAL : 49,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363059
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369457
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 08:59
CLIENTE : JHOFER ORTEGA
IDENTIF : 1090498342
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363060
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369458
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 09:36
CLIENTE : CLAUDIA MORALES
IDENTIF : 60387077
DIRECC : MZ 2 LOTE 62 PANAMERICANO URB 1 ETAPA
TELEFON : 0 5877559
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,970
=========
SUBTOTAL : 12,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,970
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,970
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,030
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363061
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369460
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 09:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363062
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369461
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 09:57
CLIENTE : JORGE ALIRIO GOMEZ
IDENTIF : 1093744922
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363063
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369463
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 09:59
CLIENTE : JORGE ALIRIO GOMEZ
IDENTIF : 1093744922
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363064
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369464
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 10:45
CLIENTE : LINA GONZALEZ GONZALES
IDENTIF : 60379006
DIRECC : CALLE 4 N 3-71 AEROPUERTO
TELEFON : 3182133171
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,890
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,090
=========
SUBTOTAL : 4,090
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,090
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,090
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 910
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363065
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369467
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 10:52
CLIENTE : ANDRES PICON
IDENTIF : 1090365248
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GFC VIT CJA * 30 CAPS 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363066
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369462
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 11:07
CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC
IDENTIF : 50979179
DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3015416329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JABON DE AZUFRE X 90 GR 1 0 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363067
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369468
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 11:22
CLIENTE : ANYI PEDRAZA
IDENTIF : 1093780622
DIRECC : MZ 2 LOTE 71 ETAPA 1 URB PANAMERICANA
TELEFON : 3208830709
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE VAINILLA X 40 1 0 0 35,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 35,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363068
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369466
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 11:28
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363069
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369471
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 11:57
CLIENTE : EDUAR URBINA
IDENTIF : 1090453239
DIRECC :
TELEFON : 3507972520
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363070
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369473
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 12:00
CLIENTE : FABIO HERRERA
IDENTIF : 13540906
DIRECC : CLL 7 # 0N-22 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3145191422
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 17,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363071
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369474
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 12:54
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 2 0 19 7,000
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 10,082
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363072
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369469
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 13:03
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363073
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369475
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 13:07
CLIENTE : DARWIN TABORDA
IDENTIF : 1090481111
DIRECC : CONJU VILLAS DE SARAGOSA FRENTE HIELERA SENABASTOS CASA A 2
TELEFON : 3214217462
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 2 0 0 13,200
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,650
=========
SUBTOTAL : 21,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,650
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363074
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369477
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 13:40
CLIENTE : YESSICA PAOLA ESTUPINAN
IDENTIF : 1093793551
DIRECC : CALLE 21 NO. 2-42 GARCIA HERREROS CUCUTA
TELEFON : 3133114930
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG * 10TB 1 0 0 12,200
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,700
=========
SUBTOTAL : 15,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363075
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369479
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 14:02
CLIENTE : ROXANA GUERRRO
IDENTIF : 1090427227
DIRECC :
TELEFON : 3103354612
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
TRIDAR CREMA * 40 GR TR 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,300
=========
SUBTOTAL : 42,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 42,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363076
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369480
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 14:10
CLIENTE : JOSE ROJAS
IDENTIF : 1090375378
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,750
=========
SUBTOTAL : 28,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,250
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363077
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369478
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 14:32
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPOSITORIO GLICERINA ( 0 3 0 2,934
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,034
=========
SUBTOTAL : 5,539
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,034
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 66
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363078
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369482
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 14:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENOVIT 5% A.D X 500 ML 1 0 0 15,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363079
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369489
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 14:52
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 700
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 1 19 1,800
APRONAX 275 MG X 50 CAP 0 1 0 1,652
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,952
=========
SUBTOTAL : 13,669
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,283
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,952
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363080
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369491
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 15:54
CLIENTE : HUMBERTO V
IDENTIF : 88178445
DIRECC : CLL 7 0-28 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3204135280
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363081
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369490
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 16:32
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
NATU MALTA BOTELLA * 40 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363082
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369494
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 16:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363083
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369495
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 17:07
CLIENTE : CRISTIAN LOPEZ
IDENTIF : 1004921905
DIRECC : CALLE 6 0-40 TRIGAL DL NORTE C
TELEFON : 3228375249
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,600
=========
SUBTOTAL : 33,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 34,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369497
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 17:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369498
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 17:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALERIANA GOTAS * 25 ML 1 0 0 16,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363086
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369499
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 17:09
CLIENTE : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
IDENTIF : 1090462964
DIRECC : CALLE 8AN NO.3E-57 CEIBA II
TELEFON : 3143163674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
TRIDENT FRESA-FRUTILLA 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363087
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369496
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 17:27
CLIENTE : ASTRID MOLINA
IDENTIF : 1005051280
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363088
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369501
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 17:38
CLIENTE : LUIS FERNANDO CELY
IDENTIF : 1090507653
DIRECC : CALLE 4 AVEDA 3 N. 3A-05 AEROP
TELEFON : 3209191166
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,200
=========
SUBTOTAL : 28,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363089
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369504
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 17:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363090
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369476
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 17:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363091
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369506
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:01
CLIENTE : EDDISON CHACON
IDENTIF : 1148212917
DIRECC : PRADOS DEL ESTE
TELEFON : 0 3138777724
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 20 19 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363092
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369492
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:02
CLIENTE : LUIS ALBERTO SUAREZ
IDENTIF : 1090479371
DIRECC : CALLE 9A 4N-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3134203203
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,600
=========
SUBTOTAL : 47,784
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 52,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363093
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369502
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:02
CLIENTE : EDDYNA ESCOBAR
IDENTIF : 30447338
DIRECC : AV 3 20-21 2-81
TELEFON : 3143979721
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ET G 1 0 19 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 15,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363094
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369508
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : RAMON LEON
IDENTIF : 13493692
DIRECC :
TELEFON : 3202724247
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363095
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369507
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:08
CLIENTE : LUZ HELENA GOMEZ
IDENTIF : 60351043
DIRECC : PESCADERO
TELEFON : 5747028
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363096
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369512
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:11
CLIENTE : CARLOS EDUARDO RIOS
IDENTIF : 1090430279
DIRECC : MEDELLIN
TELEFON : 5 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VEET CREMA DEPILADORA P 1 0 19 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363097
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369510
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:41
CLIENTE : PAMELA LEIVA LEIVA
IDENTIF : 1090508667
DIRECC : CLL 24# 12-16 ALFONSO LOPEZ
TELEFON : 3103271234 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ETA 1 0 19 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 27,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,189
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363098
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369516
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363099
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369518
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : YISETH PEREZ
IDENTIF : 1093760598
DIRECC : CLL 16IN # 17-99 ESPERANZA MARTINEZ
TELEFON : 3214247776
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363100
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369519
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363101
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369511
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 8 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363102
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369520
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 18:59
CLIENTE : YASMIOL BELTRAN
IDENTIF : 60343791
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-69 CASA 33 CONJUNTO GALICIL- AEROPUERTO Y LIBERTADORES CUCUTA
TELEFON : 3133303111
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363103
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369526
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 10 0 10,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 22,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363104
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369525
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : RONNY BARRIOS
IDENTIF : 1065841754
DIRECC : CLL 12 2- 39 AEROPUERTO
TELEFON : 3504769600 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMBRINZA SOLU OFTALMIC 1 0 0 155,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 156,900
=========
SUBTOTAL : 155,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 156,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 156,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363105
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369530
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 19:19
CLIENTE : NELSON MARTINEZ
IDENTIF : 10183083
DIRECC :
TELEFON : 3105803322
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 30 0 8,490
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,490
=========
SUBTOTAL : 8,490
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,490
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,490
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363106
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369531
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 19:20
CLIENTE : NELSON MARTINEZ
IDENTIF : 10183083
DIRECC :
TELEFON : 3105803322
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363107
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369532
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 19:27
CLIENTE : JAVIER ACU NTILDE A
IDENTIF : 13488061
DIRECC :
TELEFON : 3157631105
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 9 UND 1 0 19 21,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,100
=========
SUBTOTAL : 17,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,369
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363108
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369533
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 19:39
CLIENTE : CIELO GUTIERREZ
IDENTIF : 60375330
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
ISODINE SOLUCION X 60 M 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,800
=========
SUBTOTAL : 18,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363109
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369536
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : YISETH PEREZ
IDENTIF : 1093760598
DIRECC : CLL 16IN # 17-99 ESPERANZA MARTINEZ
TELEFON : 3214247776
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 1 0 0 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363110
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369534
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 26,900
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,700
=========
SUBTOTAL : 33,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363111
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369537
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
KONZIL SHAMPOO SEDA LIQ 0 1 19 500
COCA-COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,401
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363112
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369539
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 19:57
CLIENTE : ALIRIO ANTONIO BARBOSA
IDENTIF : 13379090
DIRECC : MANZ 1 LOTE 15-URBANIZACION APANAMERICANA
TELEFON : 5945847
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
TRIMEBUTINA 200 MG X 30 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,200
=========
SUBTOTAL : 27,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363113
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369540
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 20:01
CLIENTE : MOISES GONZALEZ
IDENTIF : 1090485195
DIRECC : C7A N 17A 59 LOMA BOLIVAR
TELEFON : 3134917133
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000
PROTEX JABON COMPLETE 1 1 0 0 2,900
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 8,110
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363114
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369538
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : OLIVERO S
IDENTIF : 13165309
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 4 0 4,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363115
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369542
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363116
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369541
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 20:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363117
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369544
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 20:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363118
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369545
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 20:25
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
GALLETA FESTIVAL RECREO 2 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363119
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369543
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 1 0 0 13,000
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,417
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363120
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369546
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 20:38
CLIENTE : ARLEY SUAREZ
IDENTIF : 1090485486
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,750
=========
SUBTOTAL : 37,984
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,250
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363121
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369548
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 20:53
CLIENTE : HERNAN MARTINEZ
IDENTIF : 88225915
DIRECC :
TELEFON : 3184938566
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363122
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369549
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:01
CLIENTE : DARWIN TABORDA
IDENTIF : 1090481111
DIRECC : CONJU VILLAS DE SARAGOSA FRENTE HIELERA SENABASTOS CASA A 2
TELEFON : 3214217462
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 9,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,740
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,900
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EFECTIVO 11,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363123
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369547
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:01
CLIENTE : TATIANA BARGAS
IDENTIF : 1093799509
DIRECC : AV 3 N #3-45 BARRIO MOLINOS 3
TELEFON : 3124499204
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *800 GR 1 0 0 41,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,100
=========
SUBTOTAL : 41,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,100
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EFECTIVO 42,100
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VUELTOS A ENTREGAR 7,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363124
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369550
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:03
CLIENTE : VIVIANA PEREZ
IDENTIF : 1093773341
DIRECC : CALLE 16 #13C 11 DIVINO NIñO LAS AMERICAS
TELEFON : 3112080652 5783353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 2 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
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EFECTIVO 30,000
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VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363125
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000369552
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : DARWIN TABORDA
IDENTIF : 1090481111
DIRECC : CONJU VILLAS DE SARAGOSA FRENTE HIELERA SENABASTOS CASA A 2
TELEFON : 3214217462
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363126
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369553
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363127
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369554
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : ROSA HELENA ORTEGA
IDENTIF : 37251695
DIRECC : PUESTO DE POLICIA CASA CONSTRUCION 2DO PISO PREGUNTAR POR O
TELEFON : 3216708474
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363128
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369555
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:16
CLIENTE : ALEXANDER TORRADO
IDENTIF : 88229255
DIRECC : CARRERA 7 NO. 3-06 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3166994906
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363129
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369551
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : PATRICIA BUITRAGO
IDENTIF : 60397489
DIRECC : CALLE 4 N3-16 AEROPUERTO
TELEFON : 3124506363
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
FLUMIXOL 200 MG X 30 S/ 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363130
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369557
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:23
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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EFECTIVO 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363131
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369558
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:23
CLIENTE : QUVIN GARCIA
IDENTIF : 1193147566
DIRECC :
TELEFON : 3224531648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
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EFECTIVO 4,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363132
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369559
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363133
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369560
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:36
CLIENTE : ALVARO VARGAS
IDENTIF : 13486431
DIRECC : MZ 3 CASA 26 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3142763952
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,960
=========
SUBTOTAL : 5,960
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,960
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,960
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363134
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369556
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : ERMIDES ROLON
IDENTIF : 88241610
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,300
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369561
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,550
=========
SUBTOTAL : 8,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363136
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369562
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:58
CLIENTE : ANA ARIAS
IDENTIF : 1090476463
DIRECC :
TELEFON : 3232513555 2
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOFERTYL AMP X 1 ML + J 1 0 0 13,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,700
=========
SUBTOTAL : 13,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363137
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369564
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 21:59
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 172 1 0 19 4,500
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363138
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369563
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : DIANA BLANCO
IDENTIF : 1090512974
DIRECC : CLL 13 #9EN - 17 LA ESPERANZA
TELEFON : 3209705902
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,850
=========
SUBTOTAL : 10,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363139
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369565
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 22:04
CLIENTE : FREDY GONZALES
IDENTIF : 17164791
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
CURITAS CURE BAND X 100 0 2 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363140
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369566
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 22:10
CLIENTE : MARGARITA ORTEGA
IDENTIF : 37178926
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
SINUTAB PLUS NS X 12 TA 1 0 0 12,500
DESLORATADINA 5 MG X 10 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,700
=========
SUBTOTAL : 35,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,700
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EFECTIVO 35,700
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VUELTOS A ENTREGAR 14,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363141
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369568
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : EDISON ORTEGA
IDENTIF : 1005024168
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,800
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363142
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369569
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : BRAYAN TABORDA
IDENTIF : 1093790910
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363143
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369567
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : MIGUEL ROMERO
IDENTIF : 1090469755
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3168921960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMACOL UNG X 10 GRS 1 0 19 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363144
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369572
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 22:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 5 0 0 5,000
Num : 3213402624 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363145
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369570
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 22:49
CLIENTE : KAREN LOZANO
IDENTIF : 1094166753
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA MENDOZA DIANA MABEL
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOFERTYL AMP X 1 ML + J 1 0 0 13,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,700
=========
SUBTOTAL : 13,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363146
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369574
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 22:52
CLIENTE : CRISTIAN APARICIO
IDENTIF : 1091810051
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400
=========
SUBTOTAL : 14,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363147
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369575
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 22:55
CLIENTE : ANA SANTAFE
IDENTIF : 60323409
DIRECC :
TELEFON : 7702090034134
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
DURACELL AAA PAR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363148
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369576
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 23:10
CLIENTE : JOSE ALDANA
IDENTIF : 88167331
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,870
=========
SUBTOTAL : 8,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,130
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363149
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369577
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 23:24
CLIENTE : NELSON MORANTES
IDENTIF : 1090428543
DIRECC :
TELEFON : 3212914539
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 250MG/5ML 1 0 0 11,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 11,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363150
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369573
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 23:25
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 8,741
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369579
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 23:28
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 700
JET CHOCOLATINA * 12 GR 4 0 19 2,000
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369578
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2021 Hora : 23:43
CLIENTE : LORENA MARIQUE
IDENTIF : 1010129382
DIRECC :
TELEFON : 3143934741
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363153
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369581
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 00:18
CLIENTE : SONIA TUESTA
IDENTIF : 1090371645
DIRECC : CALLE 14 11-49 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3214512716
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,100
=========
SUBTOTAL : 44,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363154
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369580
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 00:24
CLIENTE : JESUS CONTRERAS
IDENTIF : 19735426
DIRECC :
TELEFON : 3102563256
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 700
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 700
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363155
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369582
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 00:25
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,088
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363156
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369585
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 01:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 10 0 0 10,000
Num : 3133123266 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363157
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369584
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 02:34
CLIENTE : FERNANDO LEAL
IDENTIF : 79799355
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363158
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369587
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 02:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363159
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369588
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 02:46
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363160
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369589
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 02:54
CLIENTE : KATERINE RINCON
IDENTIF : 1090500272
DIRECC :
TELEFON : 585552555
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363161
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369590
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 04:34
CLIENTE : OLGA LUCIA VELTRAN
IDENTIF : 60341628
DIRECC :
TELEFON : 5821645
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 12 0 5,448
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,448
=========
SUBTOTAL : 5,448
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,448
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,448
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 52
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369591
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 04:37
CLIENTE : OLGA LUCIA VELTRAN
IDENTIF : 60341628
DIRECC :
TELEFON : 5821645
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,200
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,450
=========
SUBTOTAL : 19,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363163
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369592
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 06:05
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369594
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 06:16
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANZANILLA SOLUCION OFT 1 0 0 15,000
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100
=========
SUBTOTAL : 18,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,100
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369596
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 06:27
CLIENTE : ELIANA VERGARA
IDENTIF : 1090364591
DIRECC :
TELEFON : 3144567165
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENOVIT 5% A.D X 500 ML 1 0 0 15,500
EQUIPO MACROGOTEO S/A P 1 0 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 17,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369598
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 06:44
CLIENTE : YESENIA MEJIAS
IDENTIF : 1090369817
DIRECC :
TELEFON : 3112213283
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200 MG SUSP X 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363167
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369593
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 06:57
CLIENTE : EVELYN NARVAEZ
IDENTIF : 36861493
DIRECC : CALLLE 12 # 1-75 APRT 103 2DO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3172486814
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINASTERIDA 1 MG X 28 T 2 0 0 130,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 130,600
=========
SUBTOTAL : 130,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 130,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 130,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363168
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369600
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 06:59
CLIENTE : YURLEY TRESPALACIOS
IDENTIF : 1090473673
DIRECC :
TELEFON : 311267382
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363169
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369602
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 07:14
CLIENTE : ESLEIDER CONTRERAS
IDENTIF : 1090471050
DIRECC :
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363170
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369603
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 07:28
CLIENTE : FREDDY CASADIEGO
IDENTIF : 1090513687
DIRECC :
TELEFON : 3219470061
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363171
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369606
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 08:00
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363172
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369607
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 08:38
CLIENTE : LUIS MONTOLLA
IDENTIF : 15500879
DIRECC : CALL 15 3-02 AEROPUERTO
TELEFON : 3102437649
------------------------------------------------
MEDICO : GOMEZ CARRILLO VLADIMIR
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIPOTIAZINA 25MG/ML CJA 1 0 0 37,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000
=========
SUBTOTAL : 37,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 38,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 38,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363173
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369605
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 08:44
CLIENTE : YEISON MARIN
IDENTIF : 1004922008
DIRECC : MANZ P LOTE2-40 URB VILLA JULIANA
TELEFON : 3219916083
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363174
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369611
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 08:51
CLIENTE : JOSE RUBEN SOTO RODRIGUE
IDENTIF : 1090499605
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3204051685
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 2 0 19 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 19,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363175
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369610
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 08:59
CLIENTE : DARLY PLATA
IDENTIF : 1090475168
DIRECC : P NORTE
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE IPHONE 1 0 19 11,900
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 10,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,060
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363176
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369615
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 09:04
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363177
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369616
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 09:16
CLIENTE : VIRGELINA GARCIA
IDENTIF : 27741520
DIRECC :
TELEFON : 3127590657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA 200 MG X 30 0 15 0 7,005
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,005
=========
SUBTOTAL : 7,005
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,005
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,005
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,995
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363178
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369613
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 09:23
CLIENTE : SANDRA MILENA SALINAS
IDENTIF : 27600870
DIRECC : CALL 12 10-96 TOLRDO PLATA
TELEFON : 3209723683
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 35,000
NITOXIPAR X 30 ML 1 0 0 22,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,250
=========
SUBTOTAL : 68,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363177
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369616
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 09:16
CLIENTE : VIRGELINA GARCIA
IDENTIF : 27741520
DIRECC :
TELEFON : 3127590657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA 200 MG X 30 0 15 0 7,005
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,005
=========
SUBTOTAL : 7,005
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,005
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,005
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,995
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363179
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369617
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 09:50
CLIENTE : MARTA SERRANO
IDENTIF : 26947246
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500
PAMOATO PIRANTEL X 15 M 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363180
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369619
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 10:00
CLIENTE : OTILIA RAMIREZ
IDENTIF : 60308406
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,281
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363181
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369621
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 10:17
CLIENTE : MARIA BARRANCO
IDENTIF : 63329432
DIRECC : AV 23 Nº2A-60 EL TESORO
TELEFON : 3123918945
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363182
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369623
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 10:25
CLIENTE : JOSE REMOLINA
IDENTIF : 88274619
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363183
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369622
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 10:26
CLIENTE : JOSE REMOLINA
IDENTIF : 88274619
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA E 1000 IU + SE 0 10 19 10,280
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,280
=========
SUBTOTAL : 8,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,641
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,720
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363184
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369625
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 10:29
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 380
=========
SUBTOTAL : 380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 380
------------------------------------------------
EFECTIVO 380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363185
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369626
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 10:36
CLIENTE : JUAN C SALAZAR
IDENTIF : 88234641
DIRECC : VEREDA SANTA CECILIA K-24
TELEFON : 3202160821 00000000000000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,800
=========
SUBTOTAL : 76,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 76,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 76,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363186
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369624
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 10:37
CLIENTE : LORENA ARCINIEGAS
IDENTIF : 1005030428
DIRECC :
TELEFON : .......
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363187
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369627
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 10:55
CLIENTE : EDUARDO GARCIA
IDENTIF : 1090447855
DIRECC : CLL 23 #3-15 PORVENIR
TELEFON : 3132276691
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363188
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369630
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 11:02
CLIENTE : YURI ACEVEDO
IDENTIF : 1127336416
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3192392641
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METROXAZIDE 600/200 MG 0 6 0 8,034
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,200
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,534
=========
SUBTOTAL : 15,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,534
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,534
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,466
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00845
ID Transaccion Auditoria : 0000369632
---------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 11:08
CLIENTE : FREDY ALARCON
IDENTIF : 13458973
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SERETIDE 25/50 MCG 1 0 160,000
OFTALMAX GOTAS * 5 1 0 9,000
-----------
TOTAL COTIZACION 169,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363189
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369618
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 11:17
CLIENTE : LUZ RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090423807
DIRECC : AV 18 NUMER 13-05 CAñO LIMON TOLEDO
TELEFON : 3227640212 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OTOGLICAR GOTAS X 30 ML 1 0 0 4,800
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363190
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369631
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 11:30
CLIENTE : GUSTAVO LOZANO
IDENTIF : 13451815
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : #####11
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363191
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369628
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 11:38
CLIENTE : OSCAR SASLAMNCA
IDENTIF : 1090482864
DIRECC : CLL 16 #4-71 AEROPUERTO
TELEFON : 3158264388
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 14,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363192
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369636
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 11:39
CLIENTE : LEIDY KARINA CASTRO
IDENTIF : 1090395874
DIRECC : CALLE 25 LIBERTAD
TELEFON : 3117450275
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363193
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369633
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 11:44
CLIENTE : SOFIA BOHADA ZUNIGA
IDENTIF : 1093786786
DIRECC : AV 27 N 15-36 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3228181556
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INFATRINI X 400 GR 1 0 0 69,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 69,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 70,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363194
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369640
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 12:09
CLIENTE : VIVIANA PEREZ
IDENTIF : 1093773341
DIRECC : CALLE 16 #13C 11 DIVINO NIñO LAS AMERICAS
TELEFON : 3112080652 5783353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 1 0 0 35,000
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 132,200
=========
SUBTOTAL : 131,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 132,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 132,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363195
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369642
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 12:30
CLIENTE : OMAR RAMIREZ
IDENTIF : 88227059
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMECAN 200 MG CJA * 3 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363196
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369645
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 12:38
CLIENTE : YONY CORDOBA
IDENTIF : 17955092
DIRECC : AV 9 # 5-21 PANAMERICANO
TELEFON : 3207473320
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363197
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369646
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 12:58
CLIENTE : DIEGO ANDRES CASADIEGOS
IDENTIF : 1010110074
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363198
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369643
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 13:02
CLIENTE : DANI RODRIGUES
IDENTIF : 1004996893
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOXOGEN LIQ X 120 ML 1 0 0 3,600
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,350
=========
SUBTOTAL : 4,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 650
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363199
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369647
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 13:08
CLIENTE : NOEMI FENANDEZ
IDENTIF : 60282261
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3125400048
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARTHILESS 1% GEL TOPICO 1 0 0 24,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00847
ID Transaccion Auditoria : 0000369629
---------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 10:38
CLIENTE : GUSTAVO IBARRA
IDENTIF : 1094860948
DIRECC :
TELEFON : 3203159668
---------------------------------------
MEDICO : HERNANDEZ RIVERA JOSE GREGO
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ALBISEC ONE 133 MG/ 1 0 72,500
SUREZINCF TRANSFER 1 0 40,000
-----------
TOTAL COTIZACION 112,500
===========
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*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363200
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369649
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 13:22
CLIENTE : JA LT MES BARBOSA
IDENTIF : 1090428095
DIRECC : CLL 7 A 21-30 PRADOS DEL ESTE
TELEFON : 3222443746
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363201
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369648
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 13:41
CLIENTE : RONLD GOMEZ
IDENTIF : 88273477
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EMULSION DE SCOTT TROPI 1 0 0 19,900
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,600
=========
SUBTOTAL : 34,834
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363202
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369650
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 13:51
CLIENTE : ROBINSON FRASSER
IDENTIF : 1065875966
DIRECC : CALL 14 14-72 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3024504290
------------------------------------------------
MEDICO : SUAREZ MOLINA JESUS MANUEL
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOTIROXINA 25 MCG X 5 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363203
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369652
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 13:56
CLIENTE : NURELKIS SOSA
IDENTIF : 25737427
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3202276807
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
GALLETA CHIP AHOY 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363204
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369653
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:05
CLIENTE : JESSICA ALZATE
IDENTIF : 1006823186
DIRECC : KDX 3-77 SAN ISIDRO
TELEFON : 3143662118
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARRURRU NATURALS TOALLI 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363205
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369654
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:08
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363206
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369651
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:08
CLIENTE : MARIA BELANDIA
IDENTIF : 1093140746
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363207
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369656
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:25
CLIENTE : AURORA LOPEZ
IDENTIF : 17632146
DIRECC : CALL 7 3-29 AEROPUERTO
TELEFON : 3184100781
------------------------------------------------
MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00849
ID Transaccion Auditoria : 0000369657
---------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:13
CLIENTE : RAQUEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 37178884
DIRECC : AV 6A 18-55 PORVENIR
TELEFON : 3108174925
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
MENSAJE : ANDERSON HARBEY MENDOZA MEZ
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
AVOSAL 750 MG CJA * 1 0 177,000
VITAMINA C 500 MG + 0 20 9,600
SUN-VITA D3 2000IU 1 0 39,900
FLUIMUCIL 200 MG *3 0 30 40,890
IBUFLASH ULTRA FORT 0 15 20,745
-----------
TOTAL COTIZACION 288,135
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00851
ID Transaccion Auditoria : 0000369660
---------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:35
CLIENTE : RAQUEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 37178884
DIRECC : AV 6A 18-55 PORVENIR
TELEFON : 3108174925
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
MENSAJE : ANDERSON HARBEY MENDOZA MEZ
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORT 0 15 20,745
FLUIMUCIL 200 MG *3 0 30 40,890
SUN-VITA D3 2000IU 1 0 39,900
VITAMINA C 500 MG + 0 20 9,600
LEVOFLOXACINA 750 M 1 0 96,000
-----------
TOTAL COTIZACION 207,135
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363208
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369655
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363209
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369662
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 15:02
CLIENTE : JHONATAN SEPULVEDA
IDENTIF : 1093782447
DIRECC : CARRERA 4 NO. 1-48 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3212400831
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA X 10 SOBRES 0 1 0 6,050
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363210
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369664
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 15:04
CLIENTE : JUNIOR ALALLON
IDENTIF : 21409818
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363212
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369666
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 15:36
CLIENTE : CARLOS MENDEZ
IDENTIF : 79545802
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR HOT HOT X 3 P 1 0 0 8,500
HIDROCORTISONA CREMA X 1 0 0 4,000
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,400
=========
SUBTOTAL : 23,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
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VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
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AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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SUBTOTAL : 18,840
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
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SUBTOTAL : 18,840
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MEDICO :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
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SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
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TOTAL A PAGAR : 19,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
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SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
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MEDICO :
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VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
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SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
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MEDICO :
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VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
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SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363213
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369668
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2021 Hora : 16:09
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
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MEDICO :
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VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
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SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
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TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos : www.farmanorte.com.co
>> No se Aceptan Devoluciones <<
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
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MEDICO :
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VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
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SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
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SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
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DOMICILIO : 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
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SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
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SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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MEDICO :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000369661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
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MEDICO :
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VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
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SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
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MEDICO :
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VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363214
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369669
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 16:15
CLIENTE : RUBEN PICON
IDENTIF : 1090508051
DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA
TELEFON : 3124475880 0
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN OPTIPRO 2 CJA * 14. 1 0 0 109,900
NESTUM TRIGO MIEL * 200 1 0 19 7,500
FUZETEA MANZANILLA Y MA 2 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 120,600
=========
SUBTOTAL : 118,892
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,708
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 120,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 120,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos : www.farmanorte.com.co
>> No se Aceptan Devoluciones <<
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363215
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369672
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 16:21
CLIENTE : GLORIA CALDERON
IDENTIF : 27732769
DIRECC : CLL 21 #2-68 AEROPUERTO
TELEFON : 3137094410
------------------------------------------------
MEDICO : URIBE GRANADOS SANDRA MILEN
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRAX X 60 ML 1 0 0 60,000
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 20 19 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,600
=========
SUBTOTAL : 68,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 70,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363216
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369671
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 16:45
CLIENTE : NELCY RODRIGUEZ
IDENTIF : 60368480
DIRECC : AV 1 CALLE 15 * 1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3123677175
------------------------------------------------
MEDICO : HERNANDEZ RIVERA JOSE GREGO
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 2 0 0 123,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 123,800
=========
SUBTOTAL : 123,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 123,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 123,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363217
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369674
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 16:46
CLIENTE : WILLIAM RAMIREZ
IDENTIF : 88199069
DIRECC : AV 7 * CALLE 18 * 7-31 SALADO
TELEFON : 3228851832
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369673
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 16:52
CLIENTE : DAIRON NIETO
IDENTIF : 1090473757
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,830
=========
SUBTOTAL : 2,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,170
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363219
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369675
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 17:00
CLIENTE : VICTOR CARVAJAL
IDENTIF : 5499809
DIRECC : VERED LA POLINIA
TELEFON : 3107600729 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL SHAMPOO FCO 1 0 0 17,500
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
IVERMECTINA 06% GOTAS O 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 28,508
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363220
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369676
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 17:04
CLIENTE : DIANA BARAJA
IDENTIF : 1096958986
DIRECC : MOLINO CONJ A CASA N-10
TELEFON : 3188652287
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 13,500
GLIBENCLAMIDA 5 MG X 30 1 0 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 16,145
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363221
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369677
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 17:14
CLIENTE : ANA SILVIA LIZARAZO
IDENTIF : 23349823
DIRECC : AV 1 0-02 EL TRIGAL ALFRENTE DEL MONTALLANTAS
TELEFON : 3177715841 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL CJA * 12 TB 1 0 0 15,300
NEURO-15 FOSFORO X 20 C 1 0 0 76,900
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 97,200
=========
SUBTOTAL : 96,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 97,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 97,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363222
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369679
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 17:22
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363223
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369678
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 17:27
CLIENTE : ALIRIO SANCHEZ
IDENTIF : 5416169
DIRECC :
TELEFON : 0 3144282128
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF DIET VAINILLA 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363224
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369680
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 17:30
CLIENTE : ANTONI ASCANIO
IDENTIF : 17729072
DIRECC :
TELEFON : 04262824810
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,830
=========
SUBTOTAL : 2,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,170
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363225
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369682
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 17:35
CLIENTE : BRANDON GARCIA
IDENTIF : 1193227802
DIRECC :
TELEFON : 31434130412
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEDICASP SHAMPOO *100ML 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363226
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369683
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 17:38
CLIENTE : DAIRON LUNA
IDENTIF : 1093886614
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3108014509
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,800
=========
SUBTOTAL : 30,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363227
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369684
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 17:41
CLIENTE : CARLOS CARRILLO
IDENTIF : 5415057
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 4 0 5,824
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,824
=========
SUBTOTAL : 5,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,824
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,824
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,176
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363228
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369685
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : DULCE MARIA CONTRERAS
IDENTIF : 1005488034
DIRECC : CALL 5 9-35 PANAMERICANO
TELEFON : 3225882448
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300
=========
SUBTOTAL : 30,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363229
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369681
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : LORENA ARCINIEGAS
IDENTIF : 1005030428
DIRECC :
TELEFON : .......
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363230
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369688
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:16
CLIENTE : ANGIE RAMIREZ
IDENTIF : 1005068802
DIRECC : CALLE 5 1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3506813746
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 3 0 3,270
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,270
=========
SUBTOTAL : 3,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,270
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,270
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 730
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363231
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369687
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:18
CLIENTE : OSCAR CONTRERAS
IDENTIF : 13458143
DIRECC : AEROPUERTO CALLE 4 N 1-84
TELEFON : 5874866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
GASEOSA BRETANA X 250 M 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,850
=========
SUBTOTAL : 5,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,850
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EFECTIVO 5,850
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VUELTOS A ENTREGAR 14,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363232
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369689
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:19
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
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EFECTIVO 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363233
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369690
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : LORENA ARCINIEGAS
IDENTIF : 1005030428
DIRECC :
TELEFON : .......
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363234
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369692
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : ADRIANA BECERRA
IDENTIF : 1090397518
DIRECC : CALLE 9AN 11AE-62 GUAIMARAL
TELEFON : 3208633035
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 13,900
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 6 0 12,900
GASEOSA BRETANA X 250 M 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,800
=========
SUBTOTAL : 30,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,800
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VUELTOS A ENTREGAR 9,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363235
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369691
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 2 0 2,726
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,726
=========
SUBTOTAL : 2,726
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,726
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,726
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VUELTOS A ENTREGAR 2,274
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363236
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369693
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:30
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363237
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369694
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:41
CLIENTE : DIANA PATIñO
IDENTIF : 33481561
DIRECC : C18 D 7 69 AEROPUERTO
TELEFON : 3203144548
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700
=========
SUBTOTAL : 11,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,300
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363238
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369696
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : RUBEN DARIO GARCIA
IDENTIF : 9191253
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363239
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369697
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363240
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369699
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:50
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363241
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369701
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:53
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363242
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369703
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : ANDREA JAIMEZ
IDENTIF : 1090381486
DIRECC : CONJ VALLES DEL ESTE CASA 127
TELEFON : 3167683486
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos : www.farmanorte.com.co
>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363243
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369698
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : JOAN MENA
IDENTIF : 1090522703
DIRECC : CALL 7 1-39 AEROPUERTO
TELEFON : 3232207193 2
------------------------------------------------
MEDICO : GOMEZ RODRIGUEZ ROSA LEONOR
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AKNON GEL * 100 ML 1 0 19 75,200
FLECTADOL X 20 CAPS 1 0 0 46,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 123,100
=========
SUBTOTAL : 110,093
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 12,007
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 123,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 123,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363244
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369705
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 18:59
CLIENTE : JUAN HERRERA
IDENTIF : 88189861
DIRECC :
TELEFON : 3114477807
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 2 0 0 3,000
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363245
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369706
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 19:07
CLIENTE : DINA AREVALO
IDENTIF : 88130592
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
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VUELTOS A ENTREGAR 31,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363246
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369695
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 19:10
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INHALOCAMARA ADULTOS 1 0 0 10,000
SERETIDE DISKUS 50/250 1 0 0 115,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 126,200
=========
SUBTOTAL : 125,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 126,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 126,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363247
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369707
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 19:11
CLIENTE : JUAN FRANCISCO GOMEZ
IDENTIF : 91041087
DIRECC : CALLE 5 * 3A-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3108083939
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363248
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369718
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 19:52
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 10 0 7,000
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,340
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363249
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369720
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 20:01
CLIENTE : JAIRO ALBERTO VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090440737
DIRECC : AV 5 # 8-06CENTRO
TELEFON : 3208288766
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
CARGADOR DE PARED 1 0 19 11,900
CABLE ANDROID 1 0 19 11,900
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000
=========
SUBTOTAL : 31,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,067
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363250
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369721
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : ALVARO LEMUS
IDENTIF : 1230246
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363251
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369722
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : LUIS FERNANDO PINTO
IDENTIF : 13270765
DIRECC : CALLE 8 2-33 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3209749782
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 14,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363252
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369723
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 20:30
CLIENTE : CARLOS MERINO
IDENTIF : 80721262
DIRECC : CALLE 4 NO. 2-46 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3132353652
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.1% 1 0 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363253
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369725
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 21:01
CLIENTE : YAIR ANDRES ORTIZ RIVERA
IDENTIF : 1193201005
DIRECC :
TELEFON : 3214346379
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA PLUS CJA 1 0 0 51,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,250
=========
SUBTOTAL : 51,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363254
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369726
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : KATERINE GUTIERRES
IDENTIF : 1090437591
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363255
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369724
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 21:06
CLIENTE : LISABETH CAPACHO
IDENTIF : 1090510325
DIRECC : 0
TELEFON : 3114731331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
LEVOTIROXINA 100MCG *10 1 0 0 20,900
FLUOXETINA 20 MG X 30 C 1 0 0 8,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
HIT TROPICAL * 500ML 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,350
=========
SUBTOTAL : 47,711
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,650
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369727
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : ANDRES FUENTES
IDENTIF : 1003249330
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3114447467
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 36,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363257
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369731
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 21:32
CLIENTE : ARELIS BARRIOS
IDENTIF : 13747804
DIRECC :
TELEFON : 0 3142678585
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
HIDRANTA 60 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363258
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369730
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : MAIRA ALEJANDRA
IDENTIF : 37441493
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG X 50 CAP 0 3 0 4,956
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,956
=========
SUBTOTAL : 14,956
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,956
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,956
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VUELTOS A ENTREGAR 44
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363259
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369733
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 21:45
CLIENTE : LUZ SANDOVAL
IDENTIF : 37271774
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
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EFECTIVO 9,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363260
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369732
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 22:05
CLIENTE : JOSE ZUñIGA
IDENTIF : 88180279
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3123766958 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200
=========
SUBTOTAL : 20,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,200
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VUELTOS A ENTREGAR 29,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363261
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369735
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 22:18
CLIENTE : ANTONIO TORRES
IDENTIF : 123456789
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,800
=========
SUBTOTAL : 18,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363262
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369734
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : JHON WILMER CARMONA
IDENTIF : 1090505274
DIRECC :
TELEFON : 3124561132
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASMIKET * 120 ML UNIDAD 1 0 0 12,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 14,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363263
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369737
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 22:38
CLIENTE : CARLOS RUBIO
IDENTIF : 1090510017
DIRECC :
TELEFON : 5946488
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363264
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369739
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 22:40
CLIENTE : LISABETH CAPACHO
IDENTIF : 1090510325
DIRECC : 0
TELEFON : 3114731331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363265
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369740
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 22:44
CLIENTE : JHON HERNANDEZ
IDENTIF : 1010059941
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3165725379 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 10 0 4,540
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,540
=========
SUBTOTAL : 9,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,540
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,540
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 460
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363266
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369738
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 23:40
CLIENTE : ADRIANA MENDOZA
IDENTIF : 1148215493
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,850
=========
SUBTOTAL : 9,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363267
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369741
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 23:42
CLIENTE : ANDRES AGUDELO
IDENTIF : 3123713255
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS CRUNCHY FLAMIN 1 0 19 1,300
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363268
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369736
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 23:43
CLIENTE : MERY CARVAJAL
IDENTIF : 60314293
DIRECC :
TELEFON : 5787788
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 2 0 19 1,300
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,292
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 208
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363269
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369744
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2021 Hora : 23:58
CLIENTE : DANIEL MOLINA
IDENTIF : 1090510956
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363270
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369748
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 04:41
CLIENTE : YENIFER FRANCO
IDENTIF : 1033715085
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 15,599
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,501
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363271
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369749
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 04:41
CLIENTE : EMANUEL MARTINEZ
IDENTIF : 1090510658
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BECLOMETASONA (ECLOSYNT 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363272
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369750
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 05:35
CLIENTE : JAIBER SANCHEZ
IDENTIF : 1090510032
DIRECC : 0
TELEFON : 3143552348
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 2 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 5,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363273
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369751
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 06:06
CLIENTE : ANDRES MENDOZA
IDENTIF : 1090510659
DIRECC : BELEN
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,700
=========
SUBTOTAL : 19,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363274
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369752
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 06:19
CLIENTE : WILITON ROBLEDO
IDENTIF : 88235698
DIRECC : CALLE 9A 4N-22 EL TRIGAL
TELEFON : 0 3103117892
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 650
EGO CERA PARA PEINAR * 1 0 19 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,250
=========
SUBTOTAL : 12,087
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,163
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363275
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369753
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 06:43
CLIENTE : IRENE ANDREA GOMEZ
IDENTIF : 37899452
DIRECC : CALLE 3N NO. 10-25 COLPET CUCUTA
TELEFON : 3164250017
------------------------------------------------
MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363276
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369758
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 07:15
CLIENTE : EDUIN DURAN
IDENTIF : 1094177968
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,800
=========
SUBTOTAL : 24,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363277
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369757
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 07:17
CLIENTE : DANIEL DURAN
IDENTIF : 1093801931
DIRECC : CALLE 37 2-25 SABANA
TELEFON : 3023663503
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIRAS 50+LANCETAS 50 DE 1 0 0 53,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,000
=========
SUBTOTAL : 53,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 54,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363278
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369768
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 07:52
CLIENTE : MARGIA PIEDRAITA
IDENTIF : 45743238
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363279
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369759
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 07:54
CLIENTE : DUMAR FRANCO
IDENTIF : 1094160809
DIRECC : AV 5 #21-64 AEROPUERTO
TELEFON : 3138026551
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363280
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369761
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 08:19
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363281
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369796
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 08:41
CLIENTE : LUCIA AREVALO
IDENTIF : 1094574945
DIRECC :
TELEFON : 051258546
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLENIV CJA * 60 CAPS 1 0 0 55,500
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 30 0 21,900
GESTAVIT DHA X 30 CAP 1 0 0 58,400
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 138,600
=========
SUBTOTAL : 137,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 138,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 138,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363282
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369794
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 08:47
CLIENTE : HUMBERTO LINARES
IDENTIF : 16065166
DIRECC : EL SALADO CALLE 9 CASA 2-44 APARTAMENTO 4
TELEFON : 3232836210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363283
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369798
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 08:53
CLIENTE : ONOFRE PE ATILDE PLUSMN
IDENTIF : 13210043
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEGA 3 6 9 COMPLEX 60 1 0 19 56,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,200
=========
SUBTOTAL : 47,227
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,973
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363284
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369801
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 09:18
CLIENTE : GERSON DAVID VELA
IDENTIF : 88266493
DIRECC : AV 0 *K25-15 PANAMERICANO
TELEFON : 3143685621
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 4 TB 1 0 0 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 32,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363285
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369800
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 09:30
CLIENTE : LUIS FERNANDO PINTO
IDENTIF : 13270765
DIRECC : CALLE 8 2-33 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3209749782
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363286
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369805
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 09:33
CLIENTE : EDWIN YESID SOLANO
IDENTIF : 1090444510
DIRECC : CLL 2 #2-80 AEROPUERTO
TELEFON : 3182135552
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAP STICK MEDICADO X 4 1 0 19 12,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100
=========
SUBTOTAL : 10,168
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,932
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363287
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369806
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 09:39
CLIENTE : DANIELA ALEJANDRA RODRIG
IDENTIF : 1094834610
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3102325072
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363288
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369807
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 09:42
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363289
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369808
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 09:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363290
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369802
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 09:53
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 2 0 0 760
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 760
=========
SUBTOTAL : 760
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 760
------------------------------------------------
EFECTIVO 760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363291
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369804
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 09:31
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXSANA TALCO X 85 GRS 1 0 0 15,000
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
NAPROX 2.5% SUSP * 80 M 1 0 0 7,000
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,712
=========
SUBTOTAL : 30,073
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,712
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363292
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369811
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 10:21
CLIENTE : SYNDI TATIANA PARADA
IDENTIF : 1094165146
DIRECC :
TELEFON : 314337197..
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363293
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369810
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 10:49
CLIENTE : MARLYN ASCANIO
IDENTIF : 1090480155
DIRECC : AV 7 #8D-101 TRIGAL
TELEFON : 3102371094
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363294
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369815
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 10:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363295
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369812
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 10:57
CLIENTE : DIANA BARAJA
IDENTIF : 1096958986
DIRECC : MOLINO CONJ A CASA N-10
TELEFON : 3208080887
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACMICINE 750MG * 10TB 1 0 0 50,000
SIMPIOX GOTAS *5 ML 2 0 0 21,800
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,800
=========
SUBTOTAL : 89,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 90,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 90,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363296
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369803
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 10:57
CLIENTE : JACKSON ALBERTO GRANADOS
IDENTIF : 1090402830
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 5 PRIMER PISO PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3232915751
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 69,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 69,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 70,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363297
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369814
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 11:23
CLIENTE : FLOILAN SAYAGO
IDENTIF : 88231321
DIRECC : SENA
TELEFON : 3224658744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,800
=========
SUBTOTAL : 22,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363298
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369809
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 11:25
CLIENTE : YEISON PEREZ
IDENTIF : 1090412484
DIRECC :
TELEFON : 3219333141
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON TALCO BABY ORIG 1 0 19 12,900
JOHNSON COPITOS PAGUE 6 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800
=========
SUBTOTAL : 16,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,161
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363299
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369819
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 11:30
CLIENTE : DIEGO JOSE CHACON MOLINA
IDENTIF : 1090445560
DIRECC : CALLE 13 NO. 7-33 MOTILONES CUCUTA
TELEFON : 3177538479
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ETA 2 0 19 65,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,000
=========
SUBTOTAL : 54,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,378
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 66,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 66,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363300
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369821
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 11:43
CLIENTE : JEFERSON DAVID
IDENTIF : 1053612815
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363301
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369820
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 11:49
CLIENTE : FREDY VILLAMIZAR
IDENTIF : 1094249253
DIRECC :
TELEFON : 3222814974
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363302
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369824
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 11:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363303
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369825
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 11:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA JBE X 120 ML 1 0 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363304
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369826
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 11:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363305
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369827
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 12:07
CLIENTE : LORENA 0
IDENTIF : 1094165175
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363306
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369823
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 12:23
CLIENTE : ALEXANDER PE ATILDE æA
IDENTIF : 1090510426
DIRECC : CALLE 25 #6-29 BARRIO SALADO
TELEFON : 3224237535
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 69,000
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 75,700
=========
SUBTOTAL : 74,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 75,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 75,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363307
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369829
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 12:49
CLIENTE : DUBIS TORREZ
IDENTIF : 1090462896
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 13,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,491
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363308
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369830
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 13:02
CLIENTE : DEISI TORREZ
IDENTIF : 1004866355
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 3 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,750
=========
SUBTOTAL : 18,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363309
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369831
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 13:28
CLIENTE : OMAR JAIMES
IDENTIF : 13275572
DIRECC : CALLE 4 NO. 9-75 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3123827272
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TADALAFILO 20 MG CJA * 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363310
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369828
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 13:49
CLIENTE : SANDRA HERNANDEZ
IDENTIF : 60441139
DIRECC : AVENIDA 10 NO. 2-18 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3125301339
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
ASEPXIA JABON CARBON DE 1 0 0 7,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,750
=========
SUBTOTAL : 24,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,750
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 24,750
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363311
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369832
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 13:52
CLIENTE : JARINSON NEGRON
IDENTIF : 10486379
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 20 19 9,600
COLCHICINA 0.5 MG CJA 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 15,967
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363312
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369834
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 13:54
CLIENTE : BRAYAN RONALD OCHOA
IDENTIF : 1093745307
DIRECC : CALLE 5 NO. 8-40 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363313
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369835
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 14:06
CLIENTE : WENDY YERALDIN VARGAS ME
IDENTIF : 1093783450
DIRECC : MANZANA M LOTE 11--- 2 ETAPA LA CONCORDIA CUCUTA
TELEFON : 3209361096
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUCRALFATO 1G/5ML SUSP 1 0 0 32,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,300
=========
SUBTOTAL : 32,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363314
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369837
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 14:07
CLIENTE : WILMAR PEÑA
IDENTIF : 12630740
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
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EFECTIVO 17,400
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VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363315
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369833
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 14:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA 1 0 19 500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,481
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363316
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369836
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 14:27
CLIENTE : ANDRES PEREZ
IDENTIF : 1090428007
DIRECC :
TELEFON : 3213028018
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363317
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369839
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 14:28
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 700
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363318
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369840
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 15:18
CLIENTE : JAIRO REYES
IDENTIF : 13353630
DIRECC : CALLE 25 6-29 SALADO
TELEFON : 3118092690
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363319
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369842
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 15:30
CLIENTE : VISTOR MARTINEZ
IDENTIF : 11224542
DIRECC : MZ 9 CASA 9 TRIGAL DEL NORTE VUELTA DEL D1
TELEFON : 3133399510 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TESTOVIRON 250 MG AMP J 6 0 0 171,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 10 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 175,500
=========
SUBTOTAL : 174,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 175,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 175,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363320
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369843
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 16:24
CLIENTE : CAMILA COTAMO
IDENTIF : 1090501027
DIRECC : CALLE 20 NO. 16-16 TOLEDO CUCUTA
TELEFON : 3102878403
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COREGA ULTRA SIN SABOR 1 0 19 16,000
LISTERINE COOL MINT X 1 1 0 19 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 22,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,295
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363321
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369845
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 16:32
CLIENTE : JEISON ROZO
IDENTIF : 1127950148
DIRECC :
TELEFON : 3234570578
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,340
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363322
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369847
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 16:40
CLIENTE : MARTHA GARABITO
IDENTIF : 1016106036
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300
=========
SUBTOTAL : 30,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363323
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369838
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 16:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 20 19 9,600
NITOXIPAR X 30 ML 1 0 0 22,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900
=========
SUBTOTAL : 31,367
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363324
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369848
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 16:40
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
GEL ANTIBACTERIAL BONDI 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 12,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363325
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369851
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 16:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos : www.farmanorte.com.co
>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363326
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369849
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 17:08
CLIENTE : RAQUEL ARAQUE
IDENTIF : 12553488
DIRECC :
TELEFON : 3212931719
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363327
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369852
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 17:18
CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO
IDENTIF : 37342769
DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA
TELEFON : 3125582626
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALERIANA GOTAS * 25 ML 2 0 0 33,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,600
=========
SUBTOTAL : 33,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363328
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369854
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 17:19
CLIENTE : ANDERSON ROJAS
IDENTIF : 1092348542
DIRECC :
TELEFON : 3157713909
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
TRIDENT SANDIA X 6 PIEZ 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 12,076
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,700
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363329
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369841
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 17:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 6,500
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 12,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363330
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369855
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 17:30
CLIENTE : CARMEN TOLOZA
IDENTIF : 60396438
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 30 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,400
=========
SUBTOTAL : 37,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363331
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369850
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 17:31
CLIENTE : WENDY LAGUADO
IDENTIF : 1090523404
DIRECC : MZ 1 CASA 8 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3188591526
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QLAIRA X 28 COMPS 1 0 0 31,900
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,300
=========
SUBTOTAL : 37,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 38,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 38,300
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363332
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369857
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : JOSE ORTIZ
IDENTIF : 13363859
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 3 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363333
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369856
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 18:10
CLIENTE : ASAEL PARRA
IDENTIF : 88215946
DIRECC :
TELEFON : 3112669913
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTARPAN 1MG/1ML JBE *1 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363334
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369862
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 18:39
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM ARROZ * 350 GR 1 0 19 11,900
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,400
=========
SUBTOTAL : 42,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363335
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369864
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 18:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363336
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369861
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363337
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369870
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 19:09
CLIENTE : LUZ PEDRAZA
IDENTIF : 70396877
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363338
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369869
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 19:10
CLIENTE : PAULA CASTRO
IDENTIF : 1093754540
DIRECC : AV 5N MZ 2 LT 24 QUINTAS D MOLINOS
TELEFON : 3057950561 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VAGICORT CREMA X 20 GRS 2 0 0 140,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 141,000
=========
SUBTOTAL : 140,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 141,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 141,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363339
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369871
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369873
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 19:15
CLIENTE : RICARDO MENDOZA
IDENTIF : 1090379474
DIRECC : AVENIDA 9 NO. 11-35 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3138184450
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 3 0 3,750
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750
=========
SUBTOTAL : 10,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,750
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363341
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369874
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363342
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369877
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 19:22
CLIENTE : ANDREA DEL PILAR
IDENTIF : 1050946495
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363343
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369875
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 19:26
CLIENTE : JAIBER LONDOñO
IDENTIF : 1090406480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363344
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369880
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 19:34
CLIENTE : LUIS QUICENO
IDENTIF : 1090387725
DIRECC :
TELEFON : 3159272327
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOTIROXINA 100MCG *10 0 50 0 10,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,450
=========
SUBTOTAL : 10,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363345
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369879
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 19:51
CLIENTE : JAVIER DARIO CUADROS
IDENTIF : 1093737466
DIRECC : AVENIDA NO. 3-35 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3197960280
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363346
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369881
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 19:52
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MANGO BICH 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363347
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369882
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363348
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369883
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : JOSHUA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090512929
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3148969186 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363349
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369884
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 20:16
CLIENTE : MARIA MORA
IDENTIF : 1090481457
DIRECC : AV 3 *3-17 AEROPUERTO
TELEFON : 3184255608
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOMAZOL 1% CREMA VAGIN 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363350
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369886
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 20:19
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 2 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,075
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363351
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369887
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : YOLI ARENAS
IDENTIF : 60389657
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3115343300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ET G 1 0 19 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 15,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363352
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369885
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 20:43
CLIENTE : LIAN BLANCO
IDENTIF : 1094167713
DIRECC : 00
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGAMOX 0.5% GOTAS X 5 2 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363353
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369889
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 20:46
CLIENTE : JULIAN BLANCO
IDENTIF : 1094167713
DIRECC : 00
TELEFON : 3144506498 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369890
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : GEIDY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1005000943
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363355
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369891
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:03
CLIENTE : SANDRA CAMARGO
IDENTIF : 1090439971
DIRECC :
TELEFON : 3112671125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 1 0 0 6,000
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,300
=========
SUBTOTAL : 21,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363356
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369893
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : CARLOS CHAVERRA
IDENTIF : 1115739994
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3222036951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QLAIRA X 28 COMPS 1 0 0 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363357
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369888
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 700
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,450
=========
SUBTOTAL : 11,338
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 103,060
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363358
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369894
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363359
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369897
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:16
CLIENTE : J LUIS
IDENTIF : 19132805
DIRECC :
TELEFON : BARRIOS 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363360
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369899
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : RANGEL AREVALO
IDENTIF : 8247876
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,700
=========
SUBTOTAL : 40,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363361
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369896
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : YESSI RIKO
IDENTIF : 1124048854
DIRECC : AV 6 NU 16- 54 AEROPERT
TELEFON : 3213866811
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EPAMIN 100 MG X 50 CAPS 1 0 0 20,500
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 42,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363362
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369892
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : EDWIN ANIBAL PORTILLO
IDENTIF : 13278838
DIRECC :
TELEFON : 3218778100
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363363
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369898
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:32
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA JET WAFER VAINI 2 0 19 1,400
BUSCAPINA X 20 GRAG 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,376
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363364
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369902
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:38
CLIENTE : ISMAEL CASTILLO
IDENTIF : 13906429
DIRECC :
TELEFON : 3138557587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363365
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369904
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : LICETH MANDON
IDENTIF : 1090517447
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 0 1 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363366
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369905
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : JORGE PABON
IDENTIF : 1090366072
DIRECC : CALLE 12 # 4-104 AEROPUERO
TELEFON : 3115649224
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,500
=========
SUBTOTAL : 39,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363367
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369906
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:48
CLIENTE : ANDRES GUSMAN
IDENTIF : 1090406845
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,966
=========
SUBTOTAL : 8,880
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,966
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,966
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VUELTOS A ENTREGAR 34
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363368
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369907
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:51
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363369
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369908
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 21:54
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363370
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369910
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 22:04
CLIENTE : MARECI SOLEMA
IDENTIF : 24810360
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363371
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369911
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 22:05
CLIENTE : JUANCARLO JAIMESW
IDENTIF : 88212231
DIRECC :
TELEFON : 3184105374
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363372
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369909
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 22:06
CLIENTE : ROSALVA VASCCA
IDENTIF : 37196158
DIRECC : AV 1 23C NUME 44 CUMBRE NORTE TANQUES
TELEFON : 3105866841
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363373
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369913
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 22:09
CLIENTE : ALBEIRO MOGOLLON
IDENTIF : 1010059966
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363374
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 22:15
CLIENTE : EDUARDO SANGUINO
IDENTIF : 1090498740
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3115110008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUCODINA JB * 120 ML 1 0 0 13,500
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,300
=========
SUBTOTAL : 17,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363375
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369903
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 22:16
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
PALETA ALOHA MANGO BICH 2 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 5,632
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 650
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363376
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369915
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 22:23
CLIENTE : JHON BARON
IDENTIF : 1090438813
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL MEN PR 0 1 19 700
PRESTOBARBA ULTRAGRIP G 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363377
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369916
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 22:38
CLIENTE : INGRID YULIET
IDENTIF : 1090459348
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA X 20 GRAG 0 4 0 4,400
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363378
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369918
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 22:55
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO + METOCARBAM 0 5 0 3,335
DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 1 0 1,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
TRIDENT MORA AZUL X 3 P 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,785
=========
SUBTOTAL : 5,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,785
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,785
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 215
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363379
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369920
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 23:09
CLIENTE : MAYERLIN CARMONA
IDENTIF : 1090374927
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
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VUELTOS A ENTREGAR 5,350
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369921
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 23:33
CLIENTE : RICARDO ROMERO
IDENTIF : 1010016086
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
GENTAMICINA 160MG/2ML C 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
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EFECTIVO 10,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369919
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 23:35
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
TRIDENT SANDIA X 6 PIEZ 1 0 19 1,400
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,250
=========
SUBTOTAL : 8,260
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,250
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369922
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2021 Hora : 23:53
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA * 4 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,916
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363383
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369924
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 00:07
CLIENTE : JOSE PULECIO
IDENTIF : 1005995905
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX P GOTAS *15 ML 1 0 0 26,900
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,700
=========
SUBTOTAL : 30,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363384
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369925
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 00:53
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,850
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363385
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369926
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 01:48
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA X 6 PIEZ 1 0 19 1,400
KONZIL SHAMPOO 375ML+AC 1 0 19 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,700
=========
SUBTOTAL : 16,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,145
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363386
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369927
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 03:54
CLIENTE : HENRY ALVAREZ
IDENTIF : 88200677
DIRECC : MANZ 4 LOTE1 GERONIOMO URIBE
TELEFON : 3204954095
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363387
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369928
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 04:59
CLIENTE : ADRIANA LUCIA GONZALEZ
IDENTIF : 1090535317
DIRECC : CECI
TELEFON : 3123119845
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRIVATOS SOL ORAL X 120 1 0 0 27,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363388
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369929
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 05:10
CLIENTE : LUIS MENDEZ
IDENTIF : 91497275
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 2 0 3,600
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363389
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 06:00
CLIENTE : JHOAN BARRERA
IDENTIF : 13390992
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KRODEX F COMPUESTO X 20 0 5 0 7,725
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,725
=========
SUBTOTAL : 7,725
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,725
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,725
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,275
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363390
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369932
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 06:04
CLIENTE : DIVAS KEFRI
IDENTIF : 1090542461
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363391
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369934
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 06:11
CLIENTE : YURIMARE URENA
IDENTIF : 1090488744
DIRECC : AEROUERT
TELEFON : 3123640811 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,150
=========
SUBTOTAL : 20,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,150
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EFECTIVO 20,150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363392
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369935
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 06:12
CLIENTE : JORGE BAYONA
IDENTIF : 88147818
DIRECC : CEIBA 2
TELEFON : 5728596
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363393
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369937
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 06:23
CLIENTE : JOSE SILVIAN
IDENTIF : 27657897
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,100
=========
SUBTOTAL : 39,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,100
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VUELTOS A ENTREGAR 10,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363394
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369930
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 06:28
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 2 0 2,500
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363395
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369939
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 06:40
CLIENTE : EDUARDO TARAZONA
IDENTIF : 1093748312
DIRECC :
TELEFON : 32219848148
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,050
=========
SUBTOTAL : 10,284
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,050
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369941
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 06:50
CLIENTE : MARYURI ESLAVA
IDENTIF : 1092342690
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363397
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369942
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 06:58
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363398
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369943
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 07:09
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363399
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369947
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 07:17
CLIENTE : EDGAR NARVAEZ
IDENTIF : 4517952
DIRECC : CALLE 3 NO. 2-65 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3017607988
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363400
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369949
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 07:34
CLIENTE : JHONATAN SEPULVEDA
IDENTIF : 1093782447
DIRECC : CARRERA 4 NO. 1-48 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3212400831
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363401
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369951
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 07:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363402
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369950
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 07:53
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 2 0 19 4,000
CHEETOS CRUNCHY FLAMIN 1 0 19 1,300
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
TRIDENT FRUIT MIX 1 0 19 2,600
PAPEL HIG. SCOTT DOBLE 1 0 19 1,000
CERVEZA AGUILA LATA * 3 0 19 9,000
ENSURE LIQUIDO VAINILL 3 0 0 21,750
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 700
GALLETAS FESTIVAL FRESA 2 0 19 1,400
AGUA FARMANORTE *620 ML 5 0 0 9,000
DRAMAMINE 50MG *24 TAB 0 2 0 908
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,758
=========
SUBTOTAL : 65,974
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,784
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,758
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
TARJETAS DEB / CRED 58,758
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363403
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369953
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 07:53
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363404
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369964
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 09:19
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 13498846
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,400
=========
SUBTOTAL : 49,564
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363405
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369965
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 09:33
CLIENTE : FREDY PE NTILDE A
IDENTIF : 1072921929
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,450
=========
SUBTOTAL : 8,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,550
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363406
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369967
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 09:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363407
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369966
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 09:42
CLIENTE : ROBER CAMPOS 0
IDENTIF : 88252795
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363408
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369968
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 09:38
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 2 0 800
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 13 0 0 4,550
JERINGA INSULINA 1 ML 2 3 0 0 1,050
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
MR TEA DURAZNO 500ML 2 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,630
=========
SUBTOTAL : 21,023
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,630
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363409
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369969
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 10:47
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363410
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369970
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 11:10
CLIENTE : YACSON NACARRO
IDENTIF : 27725871
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363411
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369974
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 11:22
CLIENTE : EILEN BELTRAN
IDENTIF : 1093789499
DIRECC : AV 8 N 4N -59 SEVILA
TELEFON : 3138089539 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALTRACINE-A UNG X 5 GRS 1 0 0 73,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,400
=========
SUBTOTAL : 73,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 74,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 74,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363412
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369973
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 11:23
CLIENTE : DRUAL MESA
IDENTIF : 13466237
DIRECC :
TELEFON : 3114627840
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAMSECOX (TAMSULOSINA) 1 0 0 70,000
NIVEA ACLARADO EFECTO S 1 0 19 13,000
TAPABOCAS IMPORTADO PAQ 1 0 0 20,000
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 108,600
=========
SUBTOTAL : 105,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,970
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 108,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 108,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363413
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369976
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 11:26
CLIENTE : DRUAL MESA
IDENTIF : 13466237
DIRECC :
TELEFON : 3114627840
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363414
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369972
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 11:49
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363415
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369978
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 11:59
CLIENTE : JOSE GARAY
IDENTIF : 13177471
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 2 0 0 14,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 14,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363416
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369977
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 12:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 9 1 0 19 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363417
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369979
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 13:24
CLIENTE : YOLANDA RAMIREZ
IDENTIF : 1128192351
DIRECC :
TELEFON : 3201256741 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,800
=========
SUBTOTAL : 49,984
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363418
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369980
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 13:30
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369975
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 13:31
CLIENTE : GLADYS MORA NI ATILDE â€
IDENTIF : 60375279
DIRECC :
TELEFON : 3115266977
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
STAMYL FORTE CJA * 20 T 0 10 0 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,300
=========
SUBTOTAL : 32,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363420
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369982
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 13:35
CLIENTE : NAI TRILLO
IDENTIF : 1127654305
DIRECC :
TELEFON : 042452124785
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNOCANESTEN 2% CREMA V 2 0 0 59,800
BAYCUTEN N X 20 GR 2 0 0 39,000
TODAY CON ESPERMICIDA X 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 109,700
=========
SUBTOTAL : 109,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 109,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 109,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363421
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : ISMAEL VIRELA
IDENTIF : 9197684
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363422
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369986
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 14:18
CLIENTE : DIEGO BARRERA
IDENTIF : 1010113324
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3505211594
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 9 1 0 19 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363423
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369987
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 14:21
CLIENTE : BRAYAN RAMIREZ
IDENTIF : 531780
DIRECC :
TELEFON : 3016758557
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 1 0 0 13,600
EFEZA 50 MG * 2 TB UNDA 1 0 0 18,300
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363424
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369984
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 14:27
CLIENTE : VIVIANA PEREZ
IDENTIF : 1093773341
DIRECC : CALLE 16 #13C 11 DIVINO NIñO LAS AMERICAS
TELEFON : 3112080652 5783353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,200
=========
SUBTOTAL : 36,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,200
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EFECTIVO 37,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363425
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369988
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 14:27
CLIENTE : LEIDY MARTINEZ
IDENTIF : 1090468522
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 106 URB. PANAMERICANO PRIMERA ETAPA CUCUTA
TELEFON : 3508924766
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 2 0 0 16,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,800
=========
SUBTOTAL : 50,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,371
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 57,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363426
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369985
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 14:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363427
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369990
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 14:46
CLIENTE : ALEJANDRA MARTINEZ
IDENTIF : 1090500862
DIRECC : MZ F2 LOTE 2 AP 202
TELEFON : 3228537431
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 33,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,400
=========
SUBTOTAL : 46,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363428
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369989
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 15:07
CLIENTE : PITER LIWIS
IDENTIF : 14558152
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL AL LADO DE LA BASCULA
TELEFON : 3123255890
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURAZONA 0.2% POMA 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363429
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369994
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 15:14
CLIENTE : JOSE BUENDIA
IDENTIF : 1090380156
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363430
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369991
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 15:31
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363431
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369995
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 15:33
CLIENTE : MARIA VEGA
IDENTIF : 1004819772
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363432
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369981
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 15:41
CLIENTE : SANDRA MARCELA CARRASCA
IDENTIF : 1093747476
DIRECC : AV 7 NUMERO 13 - 27 BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3152678845
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363433
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369997
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 15:42
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363434
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369996
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 15:53
CLIENTE : ARMANDO PEDRASA
IDENTIF : 1090441429
DIRECC : AV 21 17A -10 APR 1 CAñO LIMOS
TELEFON : 3012815071 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALLEGRA 30 MG X 150 ML 1 0 0 64,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,900
=========
SUBTOTAL : 64,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 65,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363435
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 15:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363436
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370002
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 16:09
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA CACERES
IDENTIF : 1094859102
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-10 BARRIO AEROPUERTO SANTIAGO
TELEFON : 3134902241
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 3 0 5,250
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
NOSOTRAS INVISIBLE CLAS 1 0 0 4,400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,750
=========
SUBTOTAL : 39,367
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363437
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370001
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 16:11
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
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EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363438
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370004
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 16:17
CLIENTE : YORLANDO DUARTE QUINTERO
IDENTIF : 1090481181
DIRECC : CALLE 16 LN NO. 8-84 BARRIO CECILIA CASTRO
TELEFON : 3142085335
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS YERBABUENA Y EUCA 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363439
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370005
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 16:20
CLIENTE : ANA MARIA
IDENTIF : 1090424030
DIRECC :
TELEFON : 0000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363440
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000369999
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 16:41
CLIENTE : EVELING PACHECO
IDENTIF : 1090504375
DIRECC : AVENIDA 23 NO. 2140 SIMON BOLIVAR CUCUTA
TELEFON : 3163857785
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOFERTYL AMP X 1 ML + J 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363441
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370007
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 16:42
CLIENTE : ANDELFO GAMBOA
IDENTIF : 88210120
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE LIMON X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,221
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363442
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370009
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 16:54
CLIENTE : EDWAR VERA
IDENTIF : 1109386826
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363443
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370010
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 16:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363444
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370015
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 17:02
CLIENTE : MARTIN AGUILAR
IDENTIF : 85445178
DIRECC : TRIGAL URB GIRASOLES MZ 1 CASA 25
TELEFON : 3214383949
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCHO VAXON ADUL X 10 1 0 0 137,500
VOLTAREN 50MG *30 CAP 1 0 0 71,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 209,700
=========
SUBTOTAL : 208,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 209,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 209,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363445
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370016
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 17:05
CLIENTE : ANGELA PINZON
IDENTIF : 1096947713
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363446
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370008
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 17:14
CLIENTE : YULI GOMEZ
IDENTIF : 52954669
DIRECC : CALLE 6 0-40 TRIGAL DEL NORTE C
TELEFON : 3162956154
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,500
=========
SUBTOTAL : 46,626
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363447
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370020
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 17:14
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR ALFREDO PEREZ ANGARITA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
GASEOSA KOLA ROMAN 1.5 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 6,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363448
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370031
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 20:19
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS HANSAPLAST TRAN 0 4 0 400
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
SECNIDAZOL 500 MG X 4 T 0 1 0 1,325
H & S SOBRE SURTIDO PRO 2 0 19 1,200
GASEOSA BRETANA X 250 M 2 0 0 4,000
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
CALMIDOL COMPUESTO X 48 0 2 0 2,100
YODORA MINI ROLLON DYNA 1 0 19 2,500
MIGRINON *100 TABLS 0 1 0 840
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
GASA ESTERIL PRECORT 7. 3 0 0 2,250
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
GAMONSER SHAMPOO * 24 M 0 1 19 3,000
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
PAPEL HIG. SCOTT C/COMP 1 0 19 2,000
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
SEDAL CREMA KERATINA CJ 0 1 19 750
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 3 0 6,000
HIDROXFAR 25 MG CJA * 2 0 5 0 6,500
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,165
=========
SUBTOTAL : 85,165
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 85,165
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 85,165
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FECHA : 08/01/2021 Hora : 20:22
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA TELA CON 0 9 0 3,510
KONZIL SHAMPOO SEDA LIQ 0 5 19 2,500
PANTENE ACONDICIONADOR 7 0 19 4,200
BALANCE WOMEN FRESH & N 0 3 19 1,833
NESTLE MILO NUGGETS X 4 1 0 19 2,600
TRIDENT SANDIA X 6 PIEZ 9 0 19 12,600
TRIDENT MENTA X 6 PAST 1 0 19 1,100
LACA KLEER HIGH CONTROL 1 0 19 12,900
IGORA VITAL RUBIO OSCUR 1 0 19 21,000
MINORA II PLUS MAQUINA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,143
=========
SUBTOTAL : 54,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,681
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,143
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 64,143
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363450
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370037
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : JOAN SEBASTIAN RAMIREZ
IDENTIF : 1090521222
DIRECC : CARRERA 10 NO.4-60 VILLA DEL ROSARIO
TELEFON : 3007368791
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUZE TEA TE NEGRO DURAZ 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363451
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370038
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 20:35
CLIENTE : CARLOS MENESES
IDENTIF : 1090460074
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 8,400
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 30 0 4,920
GFC VIT CJA * 30 CAPS 1 0 0 27,500
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,090
=========
SUBTOTAL : 52,324
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,090
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,090
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,910
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363452
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370040
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 20:38
CLIENTE : VICTOR DAVILA
IDENTIF : 1090432922
DIRECC :
TELEFON : 3222394049
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363453
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 20:58
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,321
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363454
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370043
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 4,500
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363455
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370047
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : JESUS NAVARRO
IDENTIF : 88226559
DIRECC :
TELEFON : 3219178849
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363456
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370046
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363457
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370049
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : FELIX ARGUE NTILDE O
IDENTIF : 1090393379
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370048
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : JOSE LUIS ORTIZ
IDENTIF : 1090512334
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA GOTAS X 30 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 14,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363459
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370052
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 21:38
CLIENTE : OMAR CRITANCHO IBARRA
IDENTIF : 1093752702
DIRECC :
TELEFON : 3133255487
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363460
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370051
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : DIANA FUENTES
IDENTIF : 1093751127
DIRECC :
TELEFON : 3209162266
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 2 0 19 8,000
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
BALANCE CLINICAL WOMEN 0 1 19 700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 10,448
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,852
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
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VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363461
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370053
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 21:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSYPRES-K 100 MG CJA 0 20 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363462
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370054
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : DIEGO SANGUIL
IDENTIF : 1093789113
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363463
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370057
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : PAOLA FUENTES
IDENTIF : 30916222
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363464
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370058
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363465
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370059
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 22:08
CLIENTE : JOSE LUIS TORRADO
IDENTIF : 88190865
DIRECC : CALLE 14 B * 10-58 TOLEDO
TELEFON : 3173821872
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363466
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370060
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : ARBEY MORALES
IDENTIF : 1090477460
DIRECC :
TELEFON : 3106879278
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 3 0 3,750
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 3 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750
=========
SUBTOTAL : 6,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,250
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363467
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370061
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 22:12
CLIENTE : ARBEY MORALES
IDENTIF : 1090477460
DIRECC :
TELEFON : 3106879278
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 15,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363468
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370063
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : ADAN CEDEñO
IDENTIF : 20697825
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363469
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370062
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 22:30
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
PAPEL HIG. SCOTT C/COMP 1 0 19 2,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
GLUCERNA LIQ VAINILLA * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 17,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363470
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370066
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 22:50
CLIENTE : DIEGO AGUDELO
IDENTIF : 88232847
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ISODINE BUCOFARINGEO X 1 0 0 10,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363471
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370065
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 23:30
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 13,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363472
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370067
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 23:48
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ VAINILLA * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363473
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370069
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2021 Hora : 23:58
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363474
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370070
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 00:46
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 2 0 2,500
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
GALLETAS TIPO LECHE NOE 1 0 19 400
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,249
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363475
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370072
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 01:40
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS TIPO LECHE NOE 2 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
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EFECTIVO 800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363476
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370073
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 01:59
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
DETODITO CRIOLLO * 50 G 1 0 19 1,900
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363477
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370075
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 03:19
CLIENTE : WILSON GOMEZ
IDENTIF : 88203203
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 2 0 2,550
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,550
=========
SUBTOTAL : 2,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,450
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363478
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370077
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 04:22
CLIENTE : DIEGO JAIMES
IDENTIF : 13270417
DIRECC : CALLE 8 * 3-75 AEROPUERTO
TELEFON : 3218403793
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363479
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370079
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 04:58
CLIENTE : CARLOS ZABALETA
IDENTIF : 13467273
DIRECC :
TELEFON : 3125469507
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363480
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370074
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 04:59
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,451
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363481
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370083
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 06:45
CLIENTE : DIOMAR ARENAS
IDENTIF : 88282536
DIRECC : AV6A*24-56 VILLAS DEL TEJAR
TELEFON : 5758113
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,890
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,540
=========
SUBTOTAL : 6,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,540
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,540
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 460
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363482
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370082
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 06:59
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 2 0 3,800
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700
=========
SUBTOTAL : 11,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363483
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370085
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 07:35
CLIENTE : MARIA TEREZA RIVERO
IDENTIF : 60356582
DIRECC : AV 6 CLL 9 PANAMERICANO NUME 6- 02 FREN PANADERIA ANGY
TELEFON : 3115572689 5875466
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EPTAVIS ADULTOS 3 GRS X 1 0 0 73,900
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 10 0 13,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 103,570
=========
SUBTOTAL : 102,570
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 103,570
------------------------------------------------
EFECTIVO 103,570
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,430
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363484
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370087
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 07:36
CLIENTE : RAMON HERRERA
IDENTIF : 88255767
DIRECC : AVENIDA 7 NO. 25-27 VILLAS DE TEJAR CUCUTA
TELEFON : 3157087549
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBABY PREMIUM 2 POT 1 0 0 47,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,900
=========
SUBTOTAL : 47,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363485
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370089
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 07:37
CLIENTE : JAIRO HERNANDEZ
IDENTIF : 5489487
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 SEGUNDA ETAPA URB PANAMERICANA
TELEFON : 3112054681
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 6 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363486
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370093
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 07:44
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO EARL 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363487
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370094
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 07:50
CLIENTE : OLGA HERRERA
IDENTIF : 60278386
DIRECC :
TELEFON : 3127738221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METROXAZIDE 600/200 MG 0 12 0 16,068
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 2 0 10,000
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,268
=========
SUBTOTAL : 32,268
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,268
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,268
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,732
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363488
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370095
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 07:55
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,350
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,450
=========
SUBTOTAL : 39,234
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 216
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,450
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VUELTOS A ENTREGAR 10,550
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363489
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370096
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 07:57
CLIENTE : JEAN CARLOS LUNA
IDENTIF : 1090390579
DIRECC :
TELEFON : 3112360600
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMITRIPTILINA 25 MG X 3 0 10 0 2,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,670
=========
SUBTOTAL : 2,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,670
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VUELTOS A ENTREGAR 1,330
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363490
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370098
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 08:01
CLIENTE : ARNULFO CUADROS
IDENTIF : 13503571
DIRECC :
TELEFON : 3102428938
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363491
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370099
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 08:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363492
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370100
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 08:11
CLIENTE : BAYRO PARADA
IDENTIF : 1010146700
DIRECC :
TELEFON : 3226622142
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
AMETREX 500MG *100 TAB 0 30 0 7,800
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 2 0 0 30,000
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
ACIDO ACETILSALICILICO 0 20 0 4,400
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 20 19 9,600
SIMPIOX GOTAS *5 ML 2 0 0 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,200
=========
SUBTOTAL : 77,667
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 79,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363493
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370101
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 08:13
CLIENTE : MARGIEL GARCES
IDENTIF : 88231925
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
PAPEL HIG. SCOTT C/COMP 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,581
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363494
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370103
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 08:30
CLIENTE : DIOMEDEZ RAMIREZ
IDENTIF : 1999235
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 5 0 10,000
CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363495
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370104
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 08:52
CLIENTE : ANGELICA CHACON
IDENTIF : 1090395135
DIRECC : AVENIDA 4AN NO. 0-115 LIMONAR NORTE CUCUTA
TELEFON : 3108149378
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363496
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370106
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 08:55
CLIENTE : DIANETH LORENA GALVIS AC
IDENTIF : 1090401888
DIRECC : MZ 2 LOTE 17 MOLINOS NORTE O CAMILO DAZA
TELEFON : 3118010213 5879204
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000
DESITIN CREAMY X 57 GRS 1 0 19 18,900
NITOXIPAR X 30 ML 2 0 0 44,000
COLGATE JUNIOR CREMA DE 1 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 118,800
=========
SUBTOTAL : 113,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,598
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 118,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 118,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363497
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370108
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 09:08
CLIENTE : SERGIO CASTRO
IDENTIF : 1090457591
DIRECC : AEOPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
BIOQUIFLOX 500 MG X 6 T 1 0 0 11,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,800
=========
SUBTOTAL : 20,964
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363498
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370109
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 09:18
CLIENTE : DUVAN BERMUDEZ
IDENTIF : 1093748210
DIRECC :
TELEFON : 3213236622
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HERREX FOL CARAMELO JAB 1 0 0 77,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,700
=========
SUBTOTAL : 77,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 77,700
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EFECTIVO 77,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363499
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370110
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 09:55
CLIENTE : ANDREA ROMERO
IDENTIF : 1031128580
DIRECC : VEGAS DEL RIO LOTE 5 CASA 6-15
TELEFON : 3112221378
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
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EFECTIVO 11,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363500
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370111
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 10:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363501
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370105
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 10:28
CLIENTE : VICTOR VALLEJO
IDENTIF : 1113517446
DIRECC :
TELEFON : 3109776498
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363502
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370114
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 10:31
CLIENTE : ANGIE RAMIREZ
IDENTIF : 1005068802
DIRECC : CALLE 5 1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3506813746
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363503
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370113
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 10:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 2 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363504
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370115
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 10:44
CLIENTE : MARIA ZULAIME
IDENTIF : 60330627
DIRECC : AV 14 13-30 EL CONTENTO
TELEFON : 3183725749
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIT PARA PACIENTE UCI 2 0 0 15,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 15,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363505
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370112
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 10:57
CLIENTE : JOHANA MALDONADO
IDENTIF : 1093751582
DIRECC :
TELEFON : 3213455928
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIO NACHO SHAMPOO ENGRO 1 0 19 21,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,700
=========
SUBTOTAL : 18,235
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,465
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363506
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370116
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 11:05
CLIENTE : MARIA ZULAIME
IDENTIF : 60330627
DIRECC : AV 14 13-30 EL CONTENTO
TELEFON : 3183725749
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAP STICK MEDICADO X 4 1 0 19 12,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100
=========
SUBTOTAL : 10,168
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,932
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363507
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 11:11
CLIENTE : ANA MARIA CALLE
IDENTIF : 1090419480
DIRECC :
TELEFON : 0 3204579347
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLEXANE 80MG *2 AMP 4 0 0 851,600
KIT MICRONEBULIZADOR AD 1 0 0 5,050
NEBULIZADOR COMPRESOR A 1 0 0 138,900
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 1 2 0 26,600
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
COLCHICINA 0.5 MG CJA 1 0 0 7,900
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 2 0 0 18,000
PARACODINA GOTAS X 30 M 1 0 0 14,000
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 20 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,084,950
=========
SUBTOTAL : 1,083,950
DESCUENTOS : 587,604
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 497,346
------------------------------------------------
EFECTIVO 497,346
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,654
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363507
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 11:11
CLIENTE : ANA MARIA CALLE
IDENTIF : 1090419480
DIRECC :
TELEFON : 0 3204579347
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLEXANE 80MG *2 AMP 4 0 0 851,600
KIT MICRONEBULIZADOR AD 1 0 0 5,050
NEBULIZADOR COMPRESOR A 1 0 0 138,900
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 1 2 0 26,600
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
COLCHICINA 0.5 MG CJA 1 0 0 7,900
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 2 0 0 18,000
PARACODINA GOTAS X 30 M 1 0 0 14,000
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 20 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,084,950
=========
SUBTOTAL : 1,083,950
DESCUENTOS : 587,604
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 497,346
------------------------------------------------
EFECTIVO 497,346
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,654
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363508
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370124
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 11:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363509
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370123
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 11:50
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUZE TEA TE NEGRO DURAZ 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363510
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370126
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 11:57
CLIENTE : JOSE MARTINEZ
IDENTIF : 1090415915
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MANGO BICH 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363511
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370125
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 12:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363512
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370128
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 12:22
CLIENTE : LEYDI HERNANDEZ
IDENTIF : 60445453
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200 MG SUSP X 1 0 0 16,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363513
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370127
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 12:44
CLIENTE : VICTOR DURAN
IDENTIF : 1092343356
DIRECC : CECI
TELEFON : 3204081251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
TARJETAS DEB / CRED 10,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363514
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370129
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363515
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370131
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:06
CLIENTE : JOSE PE NTILDE A
IDENTIF : 88305138
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 30 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363516
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370132
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:08
CLIENTE : JOSE PE NTILDE A
IDENTIF : 88305138
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363517
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370133
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:09
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOMEPROMAZINA GOTAS X 1 0 0 26,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,400
=========
SUBTOTAL : 26,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363518
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370135
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:11
CLIENTE : RUBI RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090511934
DIRECC :
TELEFON : 3114850774
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPONES SUPE 1 0 0 12,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 12,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363519
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370136
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363520
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370137
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:18
CLIENTE : CARMEN MENDOZA
IDENTIF : 60323451
DIRECC :
TELEFON : 3213971631
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JELCO 22 G X 1 NIPRO 1 0 0 2,000
EQUIPO MACROGOTEO S/A P 1 0 0 2,100
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
VENOVIT 5% A.D X 500 ML 1 0 0 15,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,480
=========
SUBTOTAL : 26,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,480
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363521
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370130
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:21
CLIENTE : DIANA BARAJA
IDENTIF : 1096958986
DIRECC : MOLINO CONJ A CASA N-10
TELEFON : 3208080887
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,900
=========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363522
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370134
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:21
CLIENTE : JOSE GUSTAVO
IDENTIF : 17313089
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR XTRA STRONG X 2 0 0 19,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363523
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370140
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:25
CLIENTE : JHONATAN RAMIREZ
IDENTIF : 25125160
DIRECC :
TELEFON : 3124592062
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363524
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370141
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:41
CLIENTE : JHOSANY FUENTES
IDENTIF : 1093140392
DIRECC : BOCHALEMA
TELEFON : 3118900618
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAVITAL DESO * 2 SPRAY 1 0 19 17,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 14,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,810
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363525
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370142
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363526
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370143
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:54
CLIENTE : TATIANA BARGAS
IDENTIF : 1093799509
DIRECC : AV 3 N #3-45 BARRIO MOLINOS 3
TELEFON : 3124499204
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,400
=========
SUBTOTAL : 29,748
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,652
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363521
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370130
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
---------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 13:21
CLIENTE : DIANA BARAJA
IDENTIF : 1096958986
DIRECC : MOLINO CONJ A CASA N-10
TELEFON : 3208080887
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT 1 0 54,900
Cod Barra: 7501058630780
-----------
TOTAL 55,900
===========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,900
---------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 55,900
---------------------------------------
VUELTOS 44,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363527
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370145
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 14:27
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
PROTEX JABON COMPLETE 1 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,665
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363528
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370147
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 14:48
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363529
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370148
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 15:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363530
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370152
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 15:47
CLIENTE : HORMAN CHACON
IDENTIF : 88269697
DIRECC :
TELEFON : 3209241517
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EROXIM 50 MG X 4 TAB 0 1 0 7,500
TRIDENT MORA AZUL X 3 P 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,004
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363531
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370151
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 15:52
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363532
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370150
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 16:04
CLIENTE : MARLENE URIBE
IDENTIF : 60435315
DIRECC : CALLE 20 A 9C -29 LAS CUMBRES PARTE ALTA DEL SALADO
TELEFON : 31078933580 3107893580
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 5,800
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 8 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,800
=========
SUBTOTAL : 21,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363533
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370156
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 16:20
CLIENTE : BRAYAN ALBARRACIN
IDENTIF : 1096195227
DIRECC :
TELEFON : 3203944103
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363534
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370157
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 16:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363535
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370159
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 16:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363536
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370158
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 16:53
CLIENTE : FABIAN MELO
IDENTIF : 1004921457
DIRECC :
TELEFON : 3222001439
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
MINIPIL SUAVE X 21 TABL 1 0 0 5,500
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363537
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370161
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 16:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363538
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370162
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 17:03
CLIENTE : MILENA SOLIS
IDENTIF : 37390934
DIRECC : CALLE 5 CON AV 1
TELEFON : 3204739434
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ACETATO DE ALUMINIO X 1 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363539
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370163
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 17:12
CLIENTE : SERGIO AREVALO
IDENTIF : 1001914053
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MATERNITY * 10 TOALLA M 1 0 0 12,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 12,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363540
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370164
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 17:22
CLIENTE : ALFONZO DUGARTE
IDENTIF : 13477926
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL FORTE 15 MG 1 0 0 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 31,900
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370165
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 17:32
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSIOMETRO DIGITAL DE 1 0 0 123,550
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 124,550
=========
SUBTOTAL : 123,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 124,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 124,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363542
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370167
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 18:04
CLIENTE : JOSE ALVARADO
IDENTIF : 88223799
DIRECC :
TELEFON : 3222560666
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363543
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370169
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 18:15
CLIENTE : MARIELA COLMENARES
IDENTIF : 10631936
DIRECC :
TELEFON : 3224124989
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIVEA CREMA X 30 GRS 1 0 19 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 5,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,070
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363544
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370171
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 18:24
CLIENTE : CAROLINA HERRERA
IDENTIF : 1093753061
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YASMIN *21 GRAG 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363545
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370170
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 18:30
CLIENTE : ALFREDO GUZMAN
IDENTIF : 1090421936
DIRECC : .
TELEFON : 3114910501
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MELOXICAM 15 MG X 10 TA 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363546
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370173
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : NOELIA CHACON
IDENTIF : 24693255
DIRECC : SAN CRISTOBAL
TELEFON : 04121260601
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 8 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363547
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370177
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : BRAYAN ALBARRACIN
IDENTIF : 1096195227
DIRECC :
TELEFON : 3203944103
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363548
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370180
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : YESSICA TORRES
IDENTIF : 1090476174
DIRECC :
TELEFON : 3205801901
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363549
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370181
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 5 0 10,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750
=========
SUBTOTAL : 10,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,750
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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ID Transaccion Auditoria : 0000370182
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 19:11
CLIENTE : YAQUELINE RINCON
IDENTIF : 1090499013
DIRECC : PAMPLONA
TELEFON : 3107801078
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 6 0 12,000
ZIVICAL D X 20 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,000
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000370183
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 19:15
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363552
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370184
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 19:20
CLIENTE : NELSON SABNDOVA
IDENTIF : 88264660
DIRECC : C18C # 6A-40 PORVENIR
TELEFON : 3178605773
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETATO DE ALUMINIO X 1 1 0 0 8,000
CLOMAZOL 1% CREMA VAGIN 1 0 0 22,000
BIOQUIFLOX 500 MG X 6 T 1 0 0 11,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,300
=========
SUBTOTAL : 41,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363553
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370185
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 19:31
CLIENTE : PEPE MIGUEL
IDENTIF : 8373817
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 40 PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR X 30 ML 1 0 0 22,000
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,500
=========
SUBTOTAL : 49,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,500
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EFECTIVO 50,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363554
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370186
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 19:36
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363555
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370179
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : CAMILO MOGOLLON
IDENTIF : 1004802877
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHUPO DE ENTRETENCION 6 1 0 19 13,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 11,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,124
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363556
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370188
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 20:11
CLIENTE : ANDERSON FERRERO
IDENTIF : 1090226985
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363557
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370189
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363558
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370190
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 20:15
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363559
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370191
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 20:29
CLIENTE : DAIRON NIETO
IDENTIF : 1090473757
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 20 0 5,660
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,660
=========
SUBTOTAL : 5,660
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,660
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,660
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 340
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363560
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370192
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363561
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370195
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 20:44
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
TENA BASIC L X 1 UND 1 0 19 2,400
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 2 0 2,000
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363562
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370194
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : LUIS MAECHA
IDENTIF : 88206586
DIRECC : CALLE 17 KDX 214 SALADO P. ALTA
TELEFON : 3507977981
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,100
=========
SUBTOTAL : 15,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363563
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370197
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:02
CLIENTE : DAIRENITH LUNA
IDENTIF : 49670362
DIRECC : CALLE 5 NO. 3-23 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3134971324
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363564
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370198
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : GREGORIO ZAPATA
IDENTIF : 24941428
DIRECC : EL SALADO
TELEFON : 3103433179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363566
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370200
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : YERLY CASTELLANOS
IDENTIF : 1090467743
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363567
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370201
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:13
CLIENTE : JHONY MARTINEZ
IDENTIF : 1090421048
DIRECC : KDX 1291-9 PUEBLO NUEVO
TELEFON : 3133148883
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 8 0 9,600
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363568
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370196
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
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EFECTIVO 4,650
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VUELTOS A ENTREGAR 5,350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363569
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370202
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:19
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
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EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363570
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370203
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : MARIBEL DIAZ
IDENTIF : 1090396109
DIRECC :
TELEFON : 3145565781
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,150
=========
SUBTOTAL : 4,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,850
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363571
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370204
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : NUBIA GARCIA
IDENTIF : 1090432314
DIRECC : CALLE 15 *4-120 AEROPUERTO
TELEFON : 3114431276
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 2 19 3,600
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 9,859
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,341
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363572
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370207
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : JHON RAMOS
IDENTIF : 10004922310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ET G 1 0 19 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 15,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363573
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370208
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : FAVER CONTRERA
IDENTIF : 1090477789
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363574
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370206
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : CESAR RIVERA
IDENTIF : 13501738
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363575
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370209
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:50
CLIENTE : JOSE MIGUEL GUERRA
IDENTIF : 1093300138
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON : 3012116284
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363576
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370210
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : JHONY MARTINEZ
IDENTIF : 1090421048
DIRECC : KDX 1291-9 PUEBLO NUEVO
TELEFON : 3133148883
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,450
=========
SUBTOTAL : 21,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,550
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363577
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370213
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 21:59
CLIENTE : P ATILDE ‰DRO PAREDES
IDENTIF : 88213403
DIRECC : AV 5 # 5 - 61 BAR CAMILO DAZA
TELEFON : 3107612893
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 12,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363578
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370211
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 22:09
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,450
=========
SUBTOTAL : 10,035
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363579
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370216
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 22:19
CLIENTE : LEIDY VARGAS
IDENTIF : 1007539537
DIRECC : CLL 13A #6-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3202369223
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE SUSP * 120 M 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363580
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370217
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : JHOANI FLOREZ
IDENTIF : 88198319
DIRECC : CLL6B#17-32 LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 3124312814
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
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VUELTOS A ENTREGAR 15,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370218
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 23:11
CLIENTE : JHON LEON
IDENTIF : 1093793554
DIRECC :
TELEFON : 3213738949
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
NESTOGENO 0-12 MESES BO 3 0 0 17,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,450
=========
SUBTOTAL : 20,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,450
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VUELTOS A ENTREGAR 1,550
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370212
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 23:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363583
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370219
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2021 Hora : 23:47
CLIENTE : JESUS PALOMARES
IDENTIF : 88240958
DIRECC : EROPUERTO CLL 13 #4- 24
TELEFON : 3022792222 3005723510
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 2 0 0 15,600
BUSCAPINA X 20 GRAG 0 10 0 11,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363584
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370222
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 00:17
CLIENTE : JEAN GUEVARA
IDENTIF : 1127920105
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363585
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370224
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 00:27
CLIENTE : TONY TOVAR
IDENTIF : 16522467
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,650
=========
SUBTOTAL : 10,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,350
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363586
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370221
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 00:31
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,403
=========
SUBTOTAL : 4,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,403
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,403
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 597
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363587
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370225
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 00:33
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 4,000
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363588
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370228
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 01:05
CLIENTE : DIEGO FLOREZ
IDENTIF : 1090409234
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE X 21 TAB 2 0 0 27,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363589
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 01:06
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363590
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370230
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 01:52
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363591
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370232
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 03:03
CLIENTE : MARCELA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1093794769
DIRECC : CLL 11#16B-37 DIVINO NI ATILDE
TELEFON : 3144361619
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363592
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370233
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 03:41
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363593
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370234
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 05:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363594
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370236
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 06:04
CLIENTE : MARISELA CONTRERAS
IDENTIF : 60396835
DIRECC :
TELEFON : 3133693106
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VOLTAREN 75 MG X 5 AMPS 0 1 0 13,200
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
SUPER FORZ SPORT *12 SO 0 1 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,750
=========
SUBTOTAL : 17,079
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,750
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VUELTOS A ENTREGAR 2,250
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363595
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370237
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 06:24
CLIENTE : GERMAN RODRIGUEZ
IDENTIF : 88175524
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363596
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370235
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 06:40
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363597
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370239
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 06:54
CLIENTE : JUDI DIAZ
IDENTIF : 1092644906
DIRECC : AV 3 20-17 AEROPUESTO
TELEFON : 3132021424
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363598
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370240
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 06:55
CLIENTE : ALBERTO ORTIZ
IDENTIF : 17422106
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIANE 35 *21 TAB 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363599
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370241
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 07:36
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363600
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370242
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 08:04
CLIENTE : MARISELA CONTRERAS
IDENTIF : 60396835
DIRECC :
TELEFON : 3133693106
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363601
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370244
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 08:06
CLIENTE : JANY PE ATILDE æA
IDENTIF : 1090466061
DIRECC : CLL17 N 10-05 LIBERTAD
TELEFON : 3115110046
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUNDOWN FPS 60 * SOBRE 3 0 19 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,900
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363602
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370247
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 08:31
CLIENTE : YILBER RANGEL
IDENTIF : 1092362503
DIRECC : CLL 0 B AEROPUERTO
TELEFON : 5879966
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363603
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370248
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 08:58
CLIENTE : DAVID FORERO
IDENTIF : 1093296266
DIRECC :
TELEFON : 3144677594
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363604
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370260
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 09:05
CLIENTE : BEATRIX RODRIGUEZ
IDENTIF : 37397676
DIRECC :
TELEFON : 3115817711
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363605
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370259
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 09:13
CLIENTE : OMAR JAIMES
IDENTIF : 13275572
DIRECC : CALLE 4 NO. 9-75 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3123827272
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B X 250 TABLS 0 10 0 1,480
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,480
=========
SUBTOTAL : 1,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,480
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363606
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370263
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 09:21
CLIENTE : SAMUEL ARIZA
IDENTIF : 1090422814
DIRECC : AV 7 # 12-82 LA INSULA
TELEFON : 3168255139 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ET G 1 0 19 18,500
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,200
=========
SUBTOTAL : 30,246
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 34,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363607
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370262
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 09:33
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,612
=========
SUBTOTAL : 3,612
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,612
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EFECTIVO 3,612
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363608
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370265
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 09:37
CLIENTE : BRAYAN ALBARRACIN
IDENTIF : 1096195227
DIRECC :
TELEFON : 3203944103
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363609
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370264
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 09:37
CLIENTE : MIRIAN TORREZ
IDENTIF : 1093777900
DIRECC : MZ 3 LT 63 URB PANAMERICANO 2 ETP
TELEFON : 3003031210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN GEL X 40 GRS 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363610
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370266
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 10:08
CLIENTE : JOSE PARAD
IDENTIF : 88145374
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
TIAMINA 300 MG X 50 CA 0 10 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363611
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370270
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 10:11
CLIENTE : JOSE PARAD
IDENTIF : 88145374
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363612
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370269
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 10:14
CLIENTE : DAIRO COLLANTES
IDENTIF : 1093756602
DIRECC : CLL 9 #4-61 AEROPUERTO
TELEFON : 3502869785
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 2 CJA * 1 0 0 131,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 132,500
=========
SUBTOTAL : 131,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 132,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 132,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363613
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370271
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 10:17
CLIENTE : ISIDORO ACUñA
IDENTIF : 13501162
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363614
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370273
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 10:31
CLIENTE : JOSE VARGAS
IDENTIF : 1090510817
DIRECC :
TELEFON : 3212965584
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363615
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370274
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 10:36
CLIENTE : CARMEN QUINTERO QUINTERO
IDENTIF : 60393720
DIRECC : CALLE 12A N 15-31 TIOLEDO PLATA
TELEFON : 3142989657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TOFEDOL 1G/2ML CJA * 1 1 0 0 10,400
SAL DE EPSON X 100 GRS 1 0 19 3,000
PERCLUSONE 500MG * 10TB 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,600
=========
SUBTOTAL : 25,121
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363616
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370275
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 10:48
CLIENTE : ROBER SARET
IDENTIF : 1090426808
DIRECC :
TELEFON : 3002596699
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 2 0 19 23,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,800
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363617
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370279
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 11:06
CLIENTE : BERENICE CARRILLO
IDENTIF : 37748170
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3203258850
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363618
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370277
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 11:11
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 2 0 19 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 208
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363619
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370281
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 11:14
CLIENTE : JIMENA ARENAS
IDENTIF : 1090437024
DIRECC : AV 6 #24-19 VILLAS DEL TEJAR
TELEFON : 3134705568
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUANOX GOTAS (IVERMECTI 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363620
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370283
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 11:24
CLIENTE : DILAN VILLAMIL
IDENTIF : 1094428322
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363621
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370284
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 11:27
CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO
IDENTIF : 37324600
DIRECC : AV 5 #3A-62 AEROPUERTO
TELEFON : 3208687587 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 12,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
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VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363622
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370285
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 11:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
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EFECTIVO 1,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363623
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370287
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 11:47
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363624
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370290
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 12:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363625
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370291
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 12:26
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,808
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363626
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370294
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 12:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363627
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370295
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 12:46
CLIENTE : FRAN DAVID MARINES
IDENTIF : 1090469743
DIRECC : CLL 15 NUR 13- 35 TOLEDO PLATA 3 ANTES DEL PUESTO SALUD
TELEFON : 3506610464 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ETAP 5XXG * 1 0 19 32,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,450
=========
SUBTOTAL : 47,105
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,345
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,550
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363628
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370296
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 12:57
CLIENTE : OSCAR RAMIREZ
IDENTIF : 88246564
DIRECC :
TELEFON : 3505449559
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363629
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370297
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 13:02
CLIENTE : EDGAR NARVAEZ
IDENTIF : 4517952
DIRECC : CALLE 3 NO. 2-65 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3017607988
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 6 0 19 18,000
MONSTER ENERGY GREEN 47 1 0 19 5,700
MONSTER ENERGY ULTRA 47 1 0 19 5,900
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,900
=========
SUBTOTAL : 41,174
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,726
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363630
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370293
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 13:08
CLIENTE : DIEGO JAIMES
IDENTIF : 13270417
DIRECC : CALLE 8 * 3-75 AEROPUERTO
TELEFON : 3218403793
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363631
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370299
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 13:14
CLIENTE : JOSE OVALLES
IDENTIF : 1093768097
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EROXIM 50 MG X 4 TAB 0 2 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363632
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370301
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 13:27
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363633
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370303
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 13:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
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EFECTIVO 1,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363634
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370300
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 13:36
CLIENTE : ALVARO CELIS
IDENTIF : 5760293
DIRECC :
TELEFON : 31341944490
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG X 30 TA 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363635
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370307
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 14:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363636
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370308
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 14:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
PAPAS MARGARITA NATURAL 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363637
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370309
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 15:11
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
CABLE TIPO C ANDROID 1 0 19 11,900
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000
=========
SUBTOTAL : 41,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363638
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370314
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 15:52
CLIENTE : BRENDA BECERA
IDENTIF : 1093775191
DIRECC : CLL 29 # 1A-11 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3114703418
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363639
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370316
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 15:57
CLIENTE : RESURRECION ARIAS
IDENTIF : 4058547
DIRECC :
TELEFON : 3124338993
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363640
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370315
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 15:58
CLIENTE : GLORIA CALDERON
IDENTIF : 27732769
DIRECC : CLL 21 #2-68 AEROPUERTO
TELEFON : 3137094410
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 2 0 3,500
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363641
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370319
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 16:01
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 88247750
DIRECC :
TELEFON : 3123782511
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,200
=========
SUBTOTAL : 41,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,800
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363642
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370320
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 16:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 350
=========
SUBTOTAL : 350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 350
------------------------------------------------
EFECTIVO 350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363643
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370322
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 16:21
CLIENTE : ASTRID NORIEGA
IDENTIF : 1090452418
DIRECC : AV 3 NUMR 2-13 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3134512615
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GFCVEN CASTAÑO DE INDI 1 0 19 37,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,000
=========
SUBTOTAL : 31,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,908
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363644
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370321
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 16:29
CLIENTE : JUAN CARLOS MURILLO
IDENTIF : 88232127
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363645
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370323
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 16:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363646
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370326
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 16:37
CLIENTE : ANTONI ASCANIO
IDENTIF : 17729072
DIRECC :
TELEFON : 04262824810
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,830
=========
SUBTOTAL : 2,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363647
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370325
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 16:43
CLIENTE : GLORIA CALDERON
IDENTIF : 27732769
DIRECC : CLL 21 #2-68 AEROPUERTO
TELEFON : 3137094410
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 2 0 0 20,000
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 2 0 3,500
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363648
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370327
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 16:46
CLIENTE : LUIS ENRIQUE GONZALEZ JA
IDENTIF : 1030673985
DIRECC : CARRERA 15 #28A- 19 COLINAS VISTA HERMOSA
TELEFON : 3214874140
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
CABLE IPHONE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 10,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363649
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370329
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 16:52
CLIENTE : KAROL GARCIA
IDENTIF : 1090442227
DIRECC : AV 9 4-38 PANAMERICANO
TELEFON : 3157572070
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 7,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,350
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VUELTOS A ENTREGAR 42,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363650
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370330
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 16:58
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363651
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370331
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 17:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MANGO BICH 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363652
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370324
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 17:10
CLIENTE : RUBER MEDINA
IDENTIF : 1193473364
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363653
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370338
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 17:25
CLIENTE : CARLOS ARTURO SARMIENTO
IDENTIF : 1098655139
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL KVX-3
TELEFON : 3012101517
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 3 0 19 3,600
JET CHOCOLATINA * 12 GR 3 0 19 1,500
GALLETA CHIP AHOY 3 0 19 3,000
CHOCOLATINA GOL * 31GR 3 0 19 2,400
GALLETA OREO ORIGINAL * 3 0 19 1,950
PAPAS MARGARITA LIMÓN 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,450
=========
SUBTOTAL : 13,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,626
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363654
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370340
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 17:43
CLIENTE : EVELYN NARVAEZ
IDENTIF : 36861493
DIRECC : CALLLE 12 # 1-75 APRT 103 2DO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3172486814
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEGUFEM CJA * 28 TB 1 0 0 88,200
ALCOHOL MK X 700 ML 2 0 0 11,400
NOSOTRAS DIARIOS PAGUE 1 0 0 15,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 115,950
=========
SUBTOTAL : 114,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 115,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 115,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363655
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370336
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : MARISOL SANDOVAL
IDENTIF : 60335912
DIRECC : AV 5B 0-37 LA MERCED PUENTE JOROBADO AL LADO GALA AUTOS
TELEFON : 3108532684 5790205
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
EMULSION DE SCOTT TROPI 1 0 0 19,900
FLUIMUCIL 100 MG *30 S/ 0 12 0 12,360
MUVETT 300 MG X 20 TABL 1 0 0 133,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 181,660
=========
SUBTOTAL : 180,660
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 181,660
------------------------------------------------
EFECTIVO 181,660
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,340
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363656
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370341
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 17:47
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363657
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370344
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 18:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG. SCOTT C/COMP 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363658
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370346
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 18:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363659
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370347
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : LIGIA SANCHEZ
IDENTIF : 37444782
DIRECC :
TELEFON : 3138597740
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363660
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370342
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : MARIA VARGAS
IDENTIF : 60385039
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 5,800
SUPOSITORIO GLICERINA ( 0 1 0 978
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,778
=========
SUBTOTAL : 6,778
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,778
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,778
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 222
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363661
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370349
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 18:20
CLIENTE : ESTEVEN SUAREZ
IDENTIF : 1094352703
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE MACH 3 REP X 2 1 0 19 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 17,227
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,273
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363662
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370350
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 18:41
CLIENTE : JESSICA MARTINEZ
IDENTIF : 1093786501
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 30 T 1 0 0 30,000
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,900
=========
SUBTOTAL : 36,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363663
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370351
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 18:49
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORROS QUIRURJICOS ORUG 0 2 0 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363664
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370348
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA SUARES
IDENTIF : 1093761011
DIRECC : CLL 20 NUM 2-59 GARCIA HERRERO
TELEFON : 3142701195
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363665
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370352
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 1 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363666
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370354
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363667
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370353
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200
=========
SUBTOTAL : 24,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363668
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370356
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 19:42
CLIENTE : ASTRID CAMARGO
IDENTIF : 1090469092
DIRECC : CLL 18B * 5-71 AEROPUERTO
TELEFON : 3125873795 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,550
=========
SUBTOTAL : 8,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,450
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363669
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370355
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : CRISTIAN CASTELLANOS CAS
IDENTIF : 1093751785
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363670
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370357
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 350
=========
SUBTOTAL : 350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 350
------------------------------------------------
EFECTIVO 350
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363671
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370359
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LIGHT L 6 0 19 16,800
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,300
=========
SUBTOTAL : 20,618
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,682
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363672
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370358
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : ALEXANDER QUINETRO
IDENTIF : 88266220
DIRECC : CALLE 6 NO. 2 68 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3118352141
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 3 0 0 32,700
AZITROMICINA 500 MG X 3 3 0 0 30,000
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 3 0 3,825
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 3 0 6,000
MULTIVITAMINAS + MINERA 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,425
=========
SUBTOTAL : 90,928
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,425
------------------------------------------------
EFECTIVO 94,425
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,575
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363673
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370361
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL CJA * 12 TB 1 0 0 15,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 15,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363674
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370360
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 19:55
CLIENTE : ALEIDER GUERRERO
IDENTIF : 13277510
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900
=========
SUBTOTAL : 20,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363675
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370362
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363676
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370364
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 20:00
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363677
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370365
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 20:01
CLIENTE : FRANCISCO ALONSO
IDENTIF : 27942201
DIRECC :
TELEFON : 3146648698
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
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EFECTIVO 10,400
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VUELTOS A ENTREGAR 39,600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370363
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,750
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363679
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370366
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
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EFECTIVO 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363680
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370367
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 20:11
CLIENTE : PAULO CASADIEGO
IDENTIF : 88126581
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363681
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370369
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 20:14
CLIENTE : CARLOS MANRIQUE MANRIQU
IDENTIF : 13468932
DIRECC :
TELEFON : 3107836681 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363682
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370368
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363683
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370371
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 20:51
CLIENTE : EDWIN LEAL
IDENTIF : 1022362381
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363684
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370372
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 21:01
CLIENTE : LUIS ALBA
IDENTIF : 19578251
DIRECC :
TELEFON : 3208462879 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363685
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370373
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 21:02
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363686
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370370
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
PRUEBA DE EMBARAZO EARL 1 0 0 5,000
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 2 0 3,800
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
TENSYPRES-K 50 MG CJA * 0 10 0 2,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400
=========
SUBTOTAL : 22,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363687
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370375
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 22:08
CLIENTE : ANTONIO CONTRERAS
IDENTIF : 1090507138
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,450
=========
SUBTOTAL : 6,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363688
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370374
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROPEP SUSP * 150 ML 1 0 0 10,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363689
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370377
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 23:14
CLIENTE : DIANA FUENTES
IDENTIF : 1093751127
DIRECC :
TELEFON : 3209162266
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ VAINILLA * 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363690
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370376
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 23:15
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363691
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370378
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 23:17
CLIENTE : ANDRES LAGUADO
IDENTIF : 1090479595
DIRECC : CLL 21 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 3219216299
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363692
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370380
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 23:18
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363693
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370381
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 23:20
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363694
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370382
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 23:39
CLIENTE : ANA VICTORIA MARTINEZ
IDENTIF : 28403960
DIRECC : CALLE 5 NO. 1-50 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3102469806
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
ALKA SELTZER *60 TAB 0 1 0 850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,350
=========
SUBTOTAL : 11,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363695
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370379
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 23:42
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
LAMDOTIL X 16 TAB 0 2 0 2,800
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 1 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363696
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370384
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2021 Hora : 23:50
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363697
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370386
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 00:18
CLIENTE : NORELIS JIMENES
IDENTIF : 15494029
DIRECC : AV 3 #20-21 CASA 281 AEROPUERTO
TELEFON : 3219216299
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363698
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370387
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 00:22
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363699
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370388
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 00:45
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363700
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370389
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 01:07
CLIENTE : SANDRA ARDILA
IDENTIF : 1090380865
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 12,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363701
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370390
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 01:44
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
PAPAS MARGARITA LIMÓN 1 0 19 4,000
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 9,339
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363702
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370392
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 02:40
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 11,810
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363703
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370393
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 03:08
CLIENTE : URIEL GALEANO
IDENTIF : 88140494
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
TENSYPRES-K 100 MG CJA 0 10 0 2,800
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363704
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370394
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 03:12
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CHIP AHOY 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363705
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370395
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 05:17
CLIENTE : MAYERSON HERNANDEZ
IDENTIF : 1093794619
DIRECC : AEROPUERTIO
TELEFON : 3148876043
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 700
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363706
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370396
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 05:52
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,350
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,150
=========
SUBTOTAL : 4,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 503
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363707
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370397
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 06:26
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363708
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370398
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 06:32
CLIENTE : BRANDON OJEDA
IDENTIF : 1090473695
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363709
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370399
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 06:33
CLIENTE : BRANDON OJEDA
IDENTIF : 1090473695
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363710
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370400
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 06:48
CLIENTE : RAMIRO RIOS
IDENTIF : 88203851
DIRECC : ATALAYA
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURACELL AAA PAR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363711
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370401
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 07:01
CLIENTE : OSCAR PEREZ
IDENTIF : 1120745709
DIRECC :
TELEFON : 3006858367
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
KLIM BABY 2+ X 800 GR 2 0 0 61,600
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 3 0 19 86,700
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 43,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 206,800
=========
SUBTOTAL : 183,617
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 23,183
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 206,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 206,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363712
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370402
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 07:03
CLIENTE : OSCAR PEREZ
IDENTIF : 1120745709
DIRECC :
TELEFON : 3006858367
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEPOTRIM X 1 AMP 1 0 0 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363713
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370405
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 07:38
CLIENTE : WENDI DIAZ
IDENTIF : 18155098
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363714
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370406
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 07:40
CLIENTE : JULIO CESAR SANCHEZ
IDENTIF : 1005024748
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5870599
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 16,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363715
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370408
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 07:52
CLIENTE : LEONOR OCHOA
IDENTIF : 60351922
DIRECC : MNZ B1 CASA 12 METROPOLIS
TELEFON : 3115724863
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESCITALOPRAM 10 MG X 28 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363716
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370409
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 08:19
CLIENTE : JOSE ANGEL
IDENTIF : 13482769
DIRECC :
TELEFON : 3132227850
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 1 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363717
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370410
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 08:22
CLIENTE : GONZALO MORENO
IDENTIF : 1126248110
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
TRIDENT MORAZUL X 6 PIE 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,676
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363718
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370407
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 08:25
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,465
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
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EFECTIVO 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363719
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370413
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 08:52
CLIENTE : YAJAIRA ROJAS
IDENTIF : 60378726
DIRECC : MZ G4 LOTE 1C-41 LA CONCORDIA
TELEFON : 3223446963
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,800
=========
SUBTOTAL : 17,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363720
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370412
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 09:41
CLIENTE : LISBETH MOJICA
IDENTIF : 1093757192
DIRECC :
TELEFON : 579791799
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363721
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370411
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 09:47
CLIENTE : YORDAN ROJAS
IDENTIF : 26128531
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESLORATADINA 5 MG X 10 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363722
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370416
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 09:49
CLIENTE : WILLIAM PEREIRA
IDENTIF : 14131587
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 04147581791
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 1100 1 0 0 100,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100,900
=========
SUBTOTAL : 100,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 100,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 100,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363723
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370417
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 09:51
CLIENTE : WILLIAM PEREIRA
IDENTIF : 14131587
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 04147581791
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSYPRES-K 50 MG CJA * 1 0 0 50,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 50,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363724
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370415
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 09:52
CLIENTE : WILLIAM PEREIRA
IDENTIF : 14131587
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 04147581791
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON COPITOS PAGUE 6 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363725
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370420
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 10:13
CLIENTE : JOSE FREDDY MOLINA
IDENTIF : 88212452
DIRECC : CALLE 5 3A-17 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3123713751 00 882120452
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
JELCO 22 G X 1 NIPRO 1 0 0 2,000
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
EQUIPO MACROGOTEO S/A P 1 0 0 2,100
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,730
=========
SUBTOTAL : 13,730
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,730
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 13,730
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363726
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370422
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 10:21
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B X 250 TABLS 0 10 0 1,480
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,480
=========
SUBTOTAL : 1,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,480
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363727
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370421
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 10:35
CLIENTE : EDWIN SUAREZ
IDENTIF : 88275600
DIRECC : MANZANA 2 LOTE 21 QUINTA MOLINOS CUCUTA
TELEFON : 3215659717
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YASMINIQ X 28 COMP 1 0 0 26,900
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,900
=========
SUBTOTAL : 36,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363728
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370424
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 10:56
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 13498846
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 2 0 0 79,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,800
=========
SUBTOTAL : 79,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 79,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363729
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370426
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 11:18
CLIENTE : MARIA DEL SOCORRO MARTIN
IDENTIF : 60277532
DIRECC : CALL 21 27-52 SIMON BOLIVAR DIAGONAL A LAS TORRES DE BOLIVAR
TELEFON : 3132527332
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IMMUNOCAL REGULAR *30 1 0 19 251,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 252,900
=========
SUBTOTAL : 211,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 40,219
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 252,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 252,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363730
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370428
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 11:52
CLIENTE : JAVIER GOMEZ
IDENTIF : 1090473767
DIRECC :
TELEFON : 3133860164
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
DURAX 10 MG * 1 TABLETA 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800
=========
SUBTOTAL : 27,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363731
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370429
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 11:53
CLIENTE : LORENA SEPULVEDA
IDENTIF : 37441775
DIRECC : MZ 3 LT 26 ET 2 PANAMERICANA
TELEFON : 3213705648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,400
=========
SUBTOTAL : 31,634
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363732
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370427
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 11:54
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,480
=========
SUBTOTAL : 4,161
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,480
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EFECTIVO 4,480
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363733
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370431
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 11:56
CLIENTE : FERNANDO ROJAS
IDENTIF : 1090395881
DIRECC :
TELEFON : 3134405062 0
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINIPIL SUAVE X 21 TABL 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363734
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370433
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 12:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,403
=========
SUBTOTAL : 2,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,403
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EFECTIVO 2,403
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363735
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370437
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 12:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 350
=========
SUBTOTAL : 350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 350
------------------------------------------------
EFECTIVO 350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363736
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370438
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 12:45
CLIENTE : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
IDENTIF : 1090462964
DIRECC : CALLE 8AN NO.3E-57 CEIBA II
TELEFON : 3143163674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
TRIDENT FRESA-FRUTILLA 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363737
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370436
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 12:47
CLIENTE : MARLENE URIBE
IDENTIF : 60435315
DIRECC : CALLE 20 A 9C -29 LAS CUMBRES PARTE ALTA DEL SALADO
TELEFON : 31078933580 3107893580
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EXTRACTOR DE LECHE PLUS 1 0 19 15,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 12,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,443
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363738
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370441
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 12:53
CLIENTE : JORGE ALIRIO GOMEZ
IDENTIF : 1093744922
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363739
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370442
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 12:55
CLIENTE : JORGE ALIRIO GOMEZ
IDENTIF : 1093744922
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 10 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363740
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370444
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 13:49
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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EFECTIVO 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363741
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370445
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 14:09
CLIENTE : SANDRO PAYA
IDENTIF : 13390731
DIRECC :
TELEFON : 3208750772
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363742
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370447
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 14:18
CLIENTE : DIEGO GALLO
IDENTIF : 1093768661
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANOS LIBRES ORIGINAL 1 0 19 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 19,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,656
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363743
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370446
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 14:26
CLIENTE : PAMELA LEIVA LEIVA
IDENTIF : 1090508667
DIRECC : CLL 24# 12-16 ALFONSO LOPEZ
TELEFON : 3103271234 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363744
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370452
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 14:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 7 0 0 7,000
Num : 3223148264 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363745
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370440
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 15:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363746
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370451
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 15:20
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 2 0 0 61,600
NESTUM TRIGO MIEL X 350 2 0 19 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,600
=========
SUBTOTAL : 80,928
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 85,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 85,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363747
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370453
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 15:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363748
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370457
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 15:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA 1 ML 2 3 0 0 1,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,050
=========
SUBTOTAL : 1,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363749
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370450
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 15:27
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR X 30 ML 1 0 0 22,000
SUREZINCF COLAGENO VAIN 1 0 0 60,000
VITAMINA E 1000 IU + SE 1 0 19 61,700
CALCIBON D 800 U.I * 30 1 0 0 54,500
CENTRUM SILVER + 50 CJA 1 0 19 61,800
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 276,000
=========
SUBTOTAL : 252,887
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 22,113
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 276,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 276,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363750
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370455
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 15:34
CLIENTE : ERIKA CANEDO
IDENTIF : 1090367705
DIRECC : AV 21 #16-68 BARRIO CAñO LIMóN
TELEFON : 3112054950
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.1% 1 0 0 9,700
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,600
=========
SUBTOTAL : 64,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 65,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363751
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370461
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 15:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363752
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370462
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 15:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363753
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370474
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 16:19
CLIENTE : MARLON CHACON
IDENTIF : 1090538664
DIRECC :
TELEFON : 3115458656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
CHOCLITOS PICANTES PAKE 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,708
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363754
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370476
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 16:39
CLIENTE : LUIS QUICENO
IDENTIF : 1090387725
DIRECC :
TELEFON : 3159272327
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTAUÑAS PEQUEÑO FRE 1 0 19 2,200
REMOVEDOR DE ESMALTE CO 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363755
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370479
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 17:01
CLIENTE : ANDRES NARVAES
IDENTIF : 1092389808
DIRECC :
TELEFON : 3115356066
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO ESMALTE BRILLO * 1 0 19 6,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,900
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363756
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370478
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 17:03
CLIENTE : DANIELA DIAZ
IDENTIF : 1151953749
DIRECC : AV 5 # 12-109 CONJ MANUELA LA INSULA TORRE D APRT 303
TELEFON : 3125429169 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 10,500
DREPACTIL JALEA CIRUELA 1 0 0 39,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 50,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363757
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370480
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 17:13
CLIENTE : GLORIA CALDERON
IDENTIF : 27732769
DIRECC : CLL 21 #2-68 AEROPUERTO
TELEFON : 3137094410
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363758
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370485
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 18:04
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA * 10 0 19 30,000
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 28,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,349
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363759
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370483
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 18:09
CLIENTE : JUAN MARTIN ARIAS CONTRE
IDENTIF : 88197144
DIRECC : CALLE 2 NO. 3-54 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3004653629
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363760
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370486
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : ANDRES MONTAñEZ
IDENTIF : 1090392791
DIRECC : DIAGONAL 13 8- 53 PANAMERICANO
TELEFON : 3223046518
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,900
=========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363761
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370488
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : JHONI BUITRAGO
IDENTIF : 88271428
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363762
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370489
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : KARIN VILLAMIZAR
IDENTIF : 1093735831
DIRECC : AV 5 22--14 TASAJERO
TELEFON : 3132150031
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRANEXAM 500 MG X 10 TA 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363763
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370487
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 18:36
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363764
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370490
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 18:37
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363765
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370492
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 18:48
CLIENTE : MARISOL SANABRIA
IDENTIF : 52248426
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 3 0 5,220
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,220
=========
SUBTOTAL : 5,220
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,220
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,220
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,780
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363766
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370493
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 18:59
CLIENTE : LARISSA MONTANEZ
IDENTIF : 1090518343
DIRECC :
TELEFON : 0 3222867580
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363767
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370491
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363768
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370494
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 19:19
CLIENTE : WENDY ORTEGA
IDENTIF : 1004879803
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,300
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363769
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370495
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : PASTOR URBINA
IDENTIF : 13472882
DIRECC : CLL16#12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3228139984
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUMYLUB OFTENO X 15 ML 1 0 0 44,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,500
=========
SUBTOTAL : 44,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363770
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370497
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 19:28
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363771
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370499
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 19:36
CLIENTE : MIGUEL ANGEL MIRANDA
IDENTIF : 8698063
DIRECC :
TELEFON : 3138718557
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,050
=========
SUBTOTAL : 9,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 950
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363772
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370496
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 19:41
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 6,582
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363773
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370498
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 19:42
CLIENTE : JOSUE VILLAFRANCA
IDENTIF : 20108623
DIRECC :
TELEFON : 3112651330
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363774
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370502
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : OSCAR BACCA
IDENTIF : 1090374922
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,050
=========
SUBTOTAL : 10,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,950
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363775
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370501
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : NIDIA GALVAN
IDENTIF : 60358422
DIRECC : CALLE 0 B 25-14 URB.PANAMERICANO 1 ETAPA
TELEFON : 3153809862
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FITOSTIMOLINE GEL X 15 1 0 0 44,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,600
=========
SUBTOTAL : 44,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363776
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370504
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : JAIR RINCON
IDENTIF : 1093760852
DIRECC : AV5 #0-216 MOLINOS ET 3
TELEFON : 3215021582 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,800
=========
SUBTOTAL : 60,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 63,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 63,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363777
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370505
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 20:19
CLIENTE : SANDRA REYES
IDENTIF : 1090482349
DIRECC : CALLE 7 N1-54 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 00 3142187990
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,234
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363778
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370503
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 20:29
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
COLGATE CEPILLO PREMIER 2 0 19 5,000
YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 12,371
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,229
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363779
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370507
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : JHONY BUSTOS
IDENTIF : 1090382277
DIRECC : MANZANA 2 LOTE 9 URB. PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3135873665
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACRODANTINA 100MG *40 0 10 0 20,230
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 1 0 5,380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,610
=========
SUBTOTAL : 25,610
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,610
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,610
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,390
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363780
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370508
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : JUANCARLOS NEIRA
IDENTIF : 88260964
DIRECC : CALLE21-4-37 HAEROPUERTO PORBENIR
TELEFON : 3143964677
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,300
=========
SUBTOTAL : 27,081
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363781
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370511
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : LORENA REYES
IDENTIF : 1093775037
DIRECC : CLL 23 N 2-48 GARCIA HERREROS
TELEFON : 3103001085
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363782
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370506
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : YANETH CASTRO
IDENTIF : 60382325
DIRECC : MZ B CASA 28 LUIS DAVID FLORES TRIGAL NORTE
TELEFON : 3142582887 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363783
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370510
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 20:55
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 8 0 5,600
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
TRAMADOL 50 MG X 10 CAP 1 0 0 7,500
TENA BASIC L X 1 UND 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400
=========
SUBTOTAL : 21,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363784
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370514
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 20:58
CLIENTE : JAVIER VEGA
IDENTIF : 1090366677
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR HOT HOT X 3 P 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363785
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370515
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 21:02
CLIENTE : LUIS ADOLFO SAMPALLO0
IDENTIF : 73015561
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370513
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 21:10
CLIENTE : TATIANA DURAN
IDENTIF : 7703363005554
DIRECC :
TELEFON : 3177132061
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370517
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : JENI RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090499240
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 12345678
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG CJA * 60 0 6 0 13,200
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,140
=========
SUBTOTAL : 18,140
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,140
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EFECTIVO 18,140
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VUELTOS A ENTREGAR 1,860
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000370518
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 21:28
CLIENTE : FERNANDO ORTEGA
IDENTIF : 1090499296
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
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EFECTIVO 4,800
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VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363789
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370519
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : NORAIMA RAMIREZ
IDENTIF : 60370098
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 30 T 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363790
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370520
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : EDWIN RINCON
IDENTIF : 10003382981
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363791
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370521
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : ANDREA ARENILLA
IDENTIF : 1090453065
DIRECC :
TELEFON : 3103013626
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOFERTYL AMP X 1 ML + J 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363792
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370523
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 22:52
CLIENTE : DIANA FUENTES
IDENTIF : 1093751127
DIRECC :
TELEFON : 3209162266
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 6,700
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
COLGATE CEPILLO PREMIER 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 12,402
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363793
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370522
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 22:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363794
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370526
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 22:57
CLIENTE : SERGIO VIVAS
IDENTIF : 1094247322
DIRECC :
TELEFON : 3216111529
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 9,961
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363795
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370528
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 23:26
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
CHEETOS CRUNCHY FLAMIN 1 0 19 1,300
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363796
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370516
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 23:28
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 12,400
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400
=========
SUBTOTAL : 21,809
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363797
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370530
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 23:43
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2021 Hora : 23:51
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363799
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370533
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 00:10
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 2 0 0 21,800
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,206
=========
SUBTOTAL : 27,951
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,206
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,206
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 94
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363800
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370534
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 00:40
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
CHEETOS CRUNCHY FLAMIN 1 0 19 1,300
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363801
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370536
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 00:56
CLIENTE : ERIKA RUIZ
IDENTIF : 20383730
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,300
=========
SUBTOTAL : 37,484
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363802
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370538
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 00:56
CLIENTE : ERIKA RUIZ
IDENTIF : 20383730
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 2 0 19 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 208
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
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EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363803
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370539
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 00:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363804
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370540
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 00:59
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363805
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370537
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 01:06
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363806
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370542
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 01:35
CLIENTE : ROLANDO JAIMES
IDENTIF : 16745511
DIRECC :
TELEFON : 3125632596
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
DORITOS MEGA QUESO * 43 2 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363807
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370543
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 01:37
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA MENTOL LYPT 1 0 19 1,000
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363808
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370544
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 02:57
CLIENTE : SERGIO REBOLA
IDENTIF : 1090470431
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
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EFECTIVO 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363809
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370547
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 04:29
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
NOSOTRAS INVISIBLE CLAS 1 0 0 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363810
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370549
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 05:32
CLIENTE : JOSE PINTO
IDENTIF : 13259445
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363811
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370550
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 05:38
CLIENTE : FABIO MARTINEZ
IDENTIF : 1090369621
DIRECC : AVENIDA 5 NO. 12-48 AREOPUERTO
TELEFON : 3206255430
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363812
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370548
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 05:39
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
JERINGA INSULINA 1 ML 2 1 0 0 350
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 700
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,650
=========
SUBTOTAL : 20,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,350
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363813
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370552
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 05:58
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363814
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370553
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 06:52
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 1 0 0 10,000
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 3 0 5,220
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,120
=========
SUBTOTAL : 21,785
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,120
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,120
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VUELTOS A ENTREGAR 880
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363815
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370554
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 06:57
CLIENTE : JHON PEÑARANDA
IDENTIF : 1091681536
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363816
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370557
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 07:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363817
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370556
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 07:17
CLIENTE : YESENIA REYES
IDENTIF : 1090432173
DIRECC : AV 28 13-83 SIMON VOLIVAR
TELEFON : 3107781937
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,780
=========
SUBTOTAL : 25,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,780
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,220
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363818
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370559
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 07:28
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363819
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370561
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 07:38
CLIENTE : LUIS TARAZONA
IDENTIF : 13472539
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANOCAFE CLASSIC *30 SA 0 6 19 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 15,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363820
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370564
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 07:47
CLIENTE : OMAR RAMIREZ
IDENTIF : 88227059
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUROSEMIDA 40 MG X 50 T 0 10 0 2,280
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,280
=========
SUBTOTAL : 2,280
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,720
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363821
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370565
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 07:55
CLIENTE : OMAR RAMIREZ
IDENTIF : 88227059
DIRECC : CALLE 4 1-31 AEROPERTO
TELEFON : 3143144564
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIUREMAX DIURETICO NATU 1 0 0 18,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,950
=========
SUBTOTAL : 18,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,050
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363822
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370566
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 08:00
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363823
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370569
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 08:43
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363824
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370571
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 08:45
CLIENTE : DORIS PERES
IDENTIF : 60315044
DIRECC : CLL13 AV7 AEROPUERTO
TELEFON : 3108866297
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363825
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370572
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 08:50
CLIENTE : JENY PARADA
IDENTIF : 1094165075
DIRECC : CALLE 5 3-55 AEROPUERTO
TELEFON : 3143789449
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363826
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370573
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 08:53
CLIENTE : FRANCISCO TUBERAN
IDENTIF : 13447457
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE VAINILA 1 0 0 49,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,000
=========
SUBTOTAL : 49,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363827
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370575
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 09:06
CLIENTE : BRAYAN CONTRERAS
IDENTIF : 1090480212
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363828
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370574
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 09:18
CLIENTE : DAMARIS JIMENEZ
IDENTIF : 60446854
DIRECC : C18 4 141 AEROPUERTO
TELEFON : 3144254371
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA PANTS CLASICO M * 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363829
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370577
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 09:33
CLIENTE : SEBASTIAN SUAREZ
IDENTIF : 1093792394
DIRECC :
TELEFON : 3223299443
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
NORFLOXACINA 400 MG X 1 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363830
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370579
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 09:52
CLIENTE : JHON ALVAREZ
IDENTIF : 1090374545
DIRECC : CALLE 11 NO. 5-19 COMUNEROS CU
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF PROTEINA VAIN 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 40,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363831
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370583
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 11:02
CLIENTE : JUNIOR VILLORIA
IDENTIF : 25833300
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363832
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370581
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 11:06
CLIENTE : MAGALY PAEZ
IDENTIF : 60302578
DIRECC : AVV 8 15A -40 EL SALADO
TELEFON : 3155551488
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROXICAINA JALEA *30 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363833
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370586
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 11:22
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 10 0 14,500
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363834
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370587
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 11:25
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363835
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370590
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 12:10
CLIENTE : MARIA VIANNY RODRIGUEZ O
IDENTIF : 60396489
DIRECC : CALLE 5 NO. 2-43 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3142408150
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363836
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370593
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 13:17
CLIENTE : INGRID LUNA
IDENTIF : 1090458491
DIRECC : CLL18#24-86 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3142857202
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,400
=========
SUBTOTAL : 33,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,450
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363837
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370594
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 13:24
CLIENTE : SEBASTIAN VERGEL
IDENTIF : 1090522938
DIRECC : CALLE 2 #9-80 PANAMERICANO
TELEFON : 3214654417
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ET G 1 0 19 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 15,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363838
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370606
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 13:50
CLIENTE : HYLLARY LOPEZ
IDENTIF : 1010021903
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363839
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370607
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 13:55
CLIENTE : ALEJANDRO SANDOVAL
IDENTIF : 19230819
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363840
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370589
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 13:57
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
GALLETAS TIPO LECHE NOE 1 0 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,736
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 64
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363841
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370608
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 14:08
CLIENTE : JOSE DURAN
IDENTIF : 88025386
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 60,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000
=========
SUBTOTAL : 60,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,000
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EFECTIVO 60,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370610
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 14:08
CLIENTE : JOSE DURAN
IDENTIF : 88025386
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR DOTTED X 3 PR 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
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EFECTIVO 8,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370609
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 14:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363844
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370612
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 14:17
CLIENTE : BEATRIZ SUAREZ
IDENTIF : 60342944
DIRECC :
TELEFON : 3204971874
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 20 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363845
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370613
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 14:19
CLIENTE : JESUS SANCHEZ
IDENTIF : 5458673
DIRECC : CLL 2# 2-76 AEROPUERTO
TELEFON : 3215676971
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DREPACTIL X 30 CAP 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363846
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370614
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 14:47
CLIENTE : CELESTINO SUAREZ
IDENTIF : 13458430
DIRECC :
TELEFON : 3202691244
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOMEPROMAZINA GOTAS X 1 0 0 26,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,400
=========
SUBTOTAL : 26,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363847
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370615
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 14:54
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363848
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370616
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 15:10
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363849
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370617
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 15:11
CLIENTE : BRAYAN ALBARRACIN
IDENTIF : 1096195227
DIRECC :
TELEFON : 3203944103
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363850
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370611
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 15:27
CLIENTE : ANGELA CRUZ
IDENTIF : 60377456
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3107918296
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA E 1000 IU + SE 2 0 19 123,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 123,400
=========
SUBTOTAL : 103,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 19,703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 123,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
TARJETAS DEB / CRED 120,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363851
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370619
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 15:29
CLIENTE : ANGELA CRUZ
IDENTIF : 60377456
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3107918296
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 2 0 0 7,600
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 10,961
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363852
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370618
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 15:31
CLIENTE : LUISA AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 1005030201
DIRECC : 0
TELEFON : 3125082097
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL WOMEN R 1 0 19 22,900
MEXSANA TALCO FCO * 150 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 32,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,656
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363853
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370621
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 15:32
CLIENTE : ALCIRA FLOREZ
IDENTIF : 27720024
DIRECC :
TELEFON : 3165550498
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,500
=========
SUBTOTAL : 54,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363854
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370622
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 15:31
CLIENTE : MOISES ALEJANDRO ROA PAE
IDENTIF : 1090485088
DIRECC : MANZANA 20 LOTE 24 CIUDAD JARDIN CUCUTA
TELEFON : 3138711386 5750253
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO PAQ 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363855
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370625
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 16:15
CLIENTE : DARLY CARDENAS
IDENTIF : 1010125928
DIRECC : 0
TELEFON : 3212654221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos : www.farmanorte.com.co
>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363856
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370626
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 16:18
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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GRACIAS POR SU COMPRA
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>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363857
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370628
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 16:28
CLIENTE : IVAN DONADO
IDENTIF : 1094273907
DIRECC :
TELEFON : 3187403014
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
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GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363858
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370624
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 16:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363859
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370630
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 16:51
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
JOHNSONS BABY SHAMPOO O 1 0 19 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 14,439
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
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GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363860
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370632
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 17:19
CLIENTE : DIANA GIRALDO
IDENTIF : 27603823
DIRECC : MZ E1 LOTE 2 LA CONCORDIA
TELEFON : 3153731927
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELLE 20 CD X 28 TAB 1 0 0 27,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363861
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370634
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 17:25
CLIENTE : MARIA ARELIS LAZARO QUIN
IDENTIF : 60399771
DIRECC : AVENIDA 3 NO.13-31A AEROPUERTO CUCUTA AP 2
TELEFON : 3163376104
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 3,600
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,600
=========
SUBTOTAL : 24,726
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363862
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370635
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 17:27
CLIENTE : FABIO MARTINEZ
IDENTIF : 1090369621
DIRECC : AVENIDA 5 NO. 12-48 AREOPUERTO
TELEFON : 3206255430
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 3 0 5,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250
=========
SUBTOTAL : 5,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363863
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370638
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 17:34
CLIENTE : JULIO ARENAS
IDENTIF : 1064715441
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363864
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370644
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : ASTRID MOLINA
IDENTIF : 1005051280
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363865
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370647
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 18:01
CLIENTE : YESSENIA RIVEROS
IDENTIF : 1093782160
DIRECC : CALLE 15 # 15-44 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3212115786
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ETAP 5XXG * 1 0 19 32,500
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,200
=========
SUBTOTAL : 42,011
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,189
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363866
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370645
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 18:07
CLIENTE : JESUS CHACON
IDENTIF : 30896918
DIRECC : CALL 3 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 3232819305 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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GRACIAS POR SU COMPRA
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363867
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370649
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : JOSE MARTINEZ
IDENTIF : 1090391804
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
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EFECTIVO 2,800
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VUELTOS A ENTREGAR 47,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363868
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370653
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 18:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 2 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363869
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370654
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363870
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370657
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : YESENIA REYES
IDENTIF : 1090432173
DIRECC : AV 28 13-83 SIMON VOLIVAR
TELEFON : 3107781937
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363871
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370658
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:02
CLIENTE : DIANA BARAJA
IDENTIF : 1096958986
DIRECC : MOLINO CONJ A CASA N-10
TELEFON : 3208080887
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363872
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370659
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363873
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:11
CLIENTE : DIANA JAIMEZ
IDENTIF : 1090375526
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363874
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370662
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363875
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370660
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : MACHAO CARBAJAL
IDENTIF : 5490227
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 5,400
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363876
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370664
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FRUTAL MANGO DEL VALLE 1 0 19 1,800
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363877
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370663
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 700
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 2 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,188
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363878
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370666
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:31
CLIENTE : EDUAR CASERES
IDENTIF : 1090458066
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363879
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370667
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:37
CLIENTE : HERNAN TERAN
IDENTIF : 32242124
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,350
=========
SUBTOTAL : 8,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 650
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363880
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370665
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:39
CLIENTE : MIGUEL ANGEL QUINTERO CA
IDENTIF : 1094160523
DIRECC : MANZANA F1 LOTE 10 CONCORDIA CUCUTA
TELEFON : 3142214471
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363881
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370669
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : JUAN GUTIERREZ
IDENTIF : 1092942033
DIRECC : AV 3 8-25 BARRIO BOGOTA
TELEFON : 3217012379
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
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EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 40,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363882
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370671
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 19:51
CLIENTE : ROSA CATERINE GALVIS
IDENTIF : 1093780290
DIRECC : AV 12 3-54 CARORA
TELEFON : 5720967
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 2 0 0 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,800
=========
SUBTOTAL : 21,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363883
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370673
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : JHON AGUDELO
IDENTIF : 1090461328
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG X 50 CAP 0 4 0 6,608
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,608
=========
SUBTOTAL : 6,608
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,608
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,608
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VUELTOS A ENTREGAR 13,392
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370668
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : JORGE ARIAS
IDENTIF : 13462268
DIRECC : AV 4 23N -35 PRADOS NORTE INTE
TELEFON : 5782363
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN OPTIPRO 2 CJA * 14. 1 0 0 109,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 110,900
=========
SUBTOTAL : 109,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 110,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 110,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363885
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370670
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : YERRAL BUSTOS
IDENTIF : 25948521
DIRECC : CLL 3 CON 3 CAS 3 - 310 EROPUERTO
TELEFON : 3216513092
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACRODANTINA 100MG *40 0 10 0 20,230
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,430
=========
SUBTOTAL : 22,430
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,430
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,430
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,570
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363886
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370676
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:07
CLIENTE : EDUARDO RODRIGUEZ
IDENTIF : 91296880
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,150
=========
SUBTOTAL : 5,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,850
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363887
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370675
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:16
CLIENTE : JUAN ALBERTO DAZA MIRAND
IDENTIF : 80212830
DIRECC : MANZANA 1 LOTE 15 URB PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3142545875
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN CONFORT X 800 GRS 1 0 0 87,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,200
=========
SUBTOTAL : 93,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 94,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 94,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363888
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370677
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:19
CLIENTE : YEISSON GUTIERREZ
IDENTIF : 1090470159
DIRECC : CALLE 14 * 19-02 TOLEDO
TELEFON : 3102588033
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363889
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370679
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:24
CLIENTE : JOSE ALVARADO
IDENTIF : 88223799
DIRECC :
TELEFON : 3222560666
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,100
=========
SUBTOTAL : 18,987
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363890
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370680
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:25
CLIENTE : EDWIN CORREA GUEVARA
IDENTIF : 88263262
DIRECC : CALLE 9 NO. 4-42 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3182841736
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363891
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370681
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : ARLEY SUAREZ
IDENTIF : 1090485486
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 44,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363892
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370682
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : YURLEY CAROLINA FLOREZ
IDENTIF : 1090397257
DIRECC : CALLE 24 *15-01 BRISAS DEL MOLINO
TELEFON : 3219180493
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 2 0 3,500
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,100
=========
SUBTOTAL : 21,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363893
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370674
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:37
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363894
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370683
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:42
CLIENTE : YESICA PLATA
IDENTIF : 1090446619
DIRECC : COLINAS DEL TUNAL 3 LOTE 6 CARCEL MODELO
TELEFON : 3203624978
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,050
=========
SUBTOTAL : 15,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,950
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370684
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:48
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363896
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370685
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : DAYANA TOLOZA
IDENTIF : 1090477872
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5876717
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363897
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370687
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:55
CLIENTE : ORLANDO GIRALDO
IDENTIF : 1121140663
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363898
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370678
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 20:57
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363899
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370690
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA * 3 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363900
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370689
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 21:07
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,270
=========
SUBTOTAL : 5,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,270
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,270
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363901
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370686
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : OSCAR CARDENAS
IDENTIF : 88258748
DIRECC : AVENIDA 1E 23B-36 VIRGILIO BARCO AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3115439994
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363902
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370693
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 21:53
CLIENTE : ANGELA CRUZ
IDENTIF : 60377456
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3107918296
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 2 0 0 30,000
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
SULZINC SOLUCION X 120 1 0 0 15,900
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,700
=========
SUBTOTAL : 76,826
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 79,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363903
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370694
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : ALEXI GONZALES
IDENTIF : 94544820
DIRECC : AVENIDA7 6-32 LOCAL 2 TURBOS PITBULL BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3123529163 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
SUPER FORZ SPORT *12 SO 0 2 19 8,400
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 3 0 3,825
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,425
=========
SUBTOTAL : 24,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,341
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,425
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,425
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,575
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363904
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370695
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : YUDELKIS GUEVARA
IDENTIF : 18972975
DIRECC : CALLE 14B NO. 9-17 TOLEDO CUCUTA
TELEFON : 3102178732
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,450
=========
SUBTOTAL : 21,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363905
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370696
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 22:06
CLIENTE : EDINSON GARCIA
IDENTIF : 1094163364
DIRECC : 0
TELEFON : 3205077938
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 12,100
PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 12,868
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,932
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363906
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370697
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 22:08
CLIENTE : DIEGO AGUDELO
IDENTIF : 88232847
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363907
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370698
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : JEISON ANDRES DEL RIO RA
IDENTIF : 1090486419
DIRECC : MANZ. 29 INT. 2 BRISAS DEL NOR
TELEFON : 5874607 3144265160
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363908
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370699
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363909
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370700
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 22:28
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363910
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370701
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363911
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370688
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 22:33
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 2 0 2,180
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,680
=========
SUBTOTAL : 26,680
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,680
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,680
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 320
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363912
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370702
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 22:44
CLIENTE : RUBEN DARIO RIVERA
IDENTIF : 1094858143
DIRECC : AV 2 KDX 14A-1 SANTA CLARA V
TELEFON : 3107786551
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363913
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370704
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 22:50
CLIENTE : MARIO VARGAS
IDENTIF : 88205345
DIRECC :
TELEFON : 3043621744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 26,900
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
LEVOTIROXINA 100 MG CJA 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,100
=========
SUBTOTAL : 51,338
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,762
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363914
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370705
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 23:05
CLIENTE : JORGE GOMEZ
IDENTIF : 13543128
DIRECC :
TELEFON : 3108650713
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS PLUS CANAL GEL 1 0 0 4,500
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,508
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363915
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370706
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 23:26
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 650
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,950
=========
SUBTOTAL : 7,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,429
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363916
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370703
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
DETODITO NATURAL * 172 1 0 19 4,500
EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 2,300
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,250
=========
SUBTOTAL : 15,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363917
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370707
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2021 Hora : 23:37
CLIENTE : EDUARDO FERNANDEZ
IDENTIF : 13493604
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363918
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370710
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 00:15
CLIENTE : TANIA DIAZ
IDENTIF : 1090510075
DIRECC :
TELEFON : 3145623698
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 1 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 11,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363919
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370712
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 00:19
CLIENTE : DUBRASCA SERRANO
IDENTIF : 24818397
DIRECC :
TELEFON : 3176051486
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363920
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370708
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 00:20
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363921
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370709
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 01:16
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363922
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370715
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 01:31
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363923
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370717
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 03:27
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 2,500
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363924
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370719
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 07:02
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
GALLETAS TIPO LECHE NOE 2 0 19 800
GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
METRONIDAZOL 500MG *40 0 10 0 1,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,180
=========
SUBTOTAL : 8,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,180
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 9,180
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363925
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370720
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 07:07
CLIENTE : YENIFER GARCIA
IDENTIF : 1090497643
DIRECC : CALLE 26 1-26 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3142822426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363926
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370721
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 07:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363927
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370726
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 07:38
CLIENTE : ANA VICTORIA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090456736
DIRECC : AVENIDA 5 NO. 3A-58 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3107838951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ CJA * 1800 GR 1 0 0 47,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,100
=========
SUBTOTAL : 47,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363928
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370727
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 07:40
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363929
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370728
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 08:22
CLIENTE : NELSON YOVANI ANGEL
IDENTIF : 13390858
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA PIEL 2 X 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363930
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370729
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 08:49
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363931
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370731
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 08:58
CLIENTE : DIONEL PICON
IDENTIF : 1093748359
DIRECC : C23 1B 59 AEROPUERTO
TELEFON : 3137587160
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 33,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363932
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370733
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 09:07
CLIENTE : NICOLAS CARRILLO
IDENTIF : 1090179178
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363933
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370732
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 09:16
CLIENTE : YEISSON GUTIERREZ
IDENTIF : 1090470159
DIRECC : CALLE 14 * 19-02 TOLEDO
TELEFON : 3102588033
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363934
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370734
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 09:44
CLIENTE : RONER VERGARA
IDENTIF : 15438821
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALADERM CLEAR PLUS X 1 1 0 19 14,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200
=========
SUBTOTAL : 11,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,267
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363935
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370736
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 09:48
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363936
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370735
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 09:51
CLIENTE : JORGUE CAMPOS
IDENTIF : 88229029
DIRECC : CALLE 10 # 10-21 CECI
TELEFON : 3182793918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363937
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370739
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 10:11
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363938
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370738
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 10:23
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363939
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370742
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 10:32
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363940
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370740
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 10:33
CLIENTE : GERMAN LISARAZO
IDENTIF : 1090375098
DIRECC :
TELEFON : 3155338133
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 45,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363941
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370743
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 10:39
CLIENTE : SOFIA BOHADA ZUNIGA
IDENTIF : 1093786786
DIRECC : AV 27 N 15-36 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3228181556
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INFATRINI X 400 GR 1 0 0 69,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 69,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 70,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363942
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370745
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363943
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370744
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 11:05
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA 1 ML 2 3 0 0 1,050
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,650
=========
SUBTOTAL : 12,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363944
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370754
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 11:20
CLIENTE : GENDRI MARQUEZ
IDENTIF : 25720948
DIRECC :
TELEFON : 3132036971
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 3 0 0 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363945
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370749
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 11:25
CLIENTE : PITER LIWIS
IDENTIF : 14558152
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL AL LADO DE LA BASCULA
TELEFON : 3123255890
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURAZONA 0.2% POMA 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363946
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370757
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 11:37
CLIENTE : FABIO HERRERA
IDENTIF : 13540906
DIRECC : CLL 7 # 0N-22 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3145191422
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BAYCUTEN N CREMA * 35 G 1 0 0 32,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900
=========
SUBTOTAL : 32,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,900
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363947
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370756
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 11:40
CLIENTE : JHION CUEVAS
IDENTIF : 5398354
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 3 0 15,000
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,100
=========
SUBTOTAL : 39,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,100
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VUELTOS A ENTREGAR 10,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363948
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370755
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 11:56
CLIENTE : ANDRES TORRES
IDENTIF : 1090469997
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363949
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370769
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 11:59
CLIENTE : PITER LIWIS
IDENTIF : 14558152
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL AL LADO DE LA BASCULA
TELEFON : 3123255890
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363950
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370771
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370772
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 12:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 1,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,045
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370774
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2021 Hora : 12:14
CLIENTE : HAROLD CASTILLO ACEVEDO
IDENTIF : 1096218896
DIRECC : CALLE 17# 1-4 AREOPUERTO
TELEFON : 3232826393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363953
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370776
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 12:20
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363954
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370777
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 12:28
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363955
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370778
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 12:37
CLIENTE : LILIANA CALDERON
IDENTIF : 1005060792
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 36,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363956
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370780
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 12:52
CLIENTE : SHARON ALBA
IDENTIF : 1004811911
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3112269939
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363957
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370775
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 13:03
CLIENTE : MATILDE JAIMES
IDENTIF : 60442893
DIRECC : BELEN
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TOXOIDE TETANICO AMP X 1 0 0 10,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,850
=========
SUBTOTAL : 10,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363958
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370781
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 13:13
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363959
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370782
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 13:40
CLIENTE : ANA SIERRA
IDENTIF : 60255179
DIRECC : AV 6N 4-03 MOLINOS DEL NORTE
TELEFON : 3167020802 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 1 1 0 19 2,200
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,200
=========
SUBTOTAL : 16,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363960
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370784
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 13:57
CLIENTE : FLOR RUEDA
IDENTIF : 37398256
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 11,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363961
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370785
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 14:02
CLIENTE : ALFONSO BUITRAGO
IDENTIF : 9505235
DIRECC : CALLE 6 NO. 1-62 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3202978821
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363962
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370786
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 14:19
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363963
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370788
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 14:22
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363964
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370789
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 14:25
CLIENTE : JAIRO CUBEROS
IDENTIF : 88245141
DIRECC : URB VILLA D MONTECARLO CASA B 9
TELEFON : 5741073
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 12,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100
=========
SUBTOTAL : 10,168
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,932
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363965
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370790
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 14:29
CLIENTE : YASMIN ARENALES
IDENTIF : 1010047531
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 5,500
NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 16,522
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
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VUELTOS A ENTREGAR 32,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370792
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 14:32
CLIENTE : DEISI AREVALO
IDENTIF : 1093738443
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DREPACTIL JB * 120 ML 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363967
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370787
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 14:34
CLIENTE : CARLOS JESUS BARON
IDENTIF : 88223222
DIRECC : CALLE 0 AVENIDA 1-10 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138511791
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363968
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000370794
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 14:46
CLIENTE : BRINNY ROA
IDENTIF : 1149461035
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363969
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370798
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 15:23
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA TOSH MIEL X 30 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363970
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370799
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 16:03
CLIENTE : SANDRA SANABRIA
IDENTIF : 60374439
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363971
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370805
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 16:11
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363972
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370806
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 16:21
CLIENTE : ELIZABETH GARCES
IDENTIF : 37398222
DIRECC : SAN JOSE AV 19 # 20-07
TELEFON : 3209909326
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL 200 MG X 30 S/ 0 4 0 6,000
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363973
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370807
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 16:27
CLIENTE : GUILLERMO ARIAS
IDENTIF : 1009530
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363974
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370808
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 16:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363975
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370809
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 16:36
CLIENTE : DUVAN CASTILLO VALENCIA
IDENTIF : 1093790165
DIRECC : CALLE 24 NO.2-23 VIRGILIO BARCO CUCUTA
TELEFON : 3228510954
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 2 0 3,500
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,300
=========
SUBTOTAL : 38,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363976
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370811
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 16:45
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363977
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370810
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 16:47
CLIENTE : SADY ALFONSO POUVOUGARD
IDENTIF : 13487926
DIRECC : AVENIDA 2 / 7-06 SEGUNDO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIRUELAX FORTE JALEA * 1 0 0 41,500
MIO RELAX 4 MG X 10 TBS 1 0 0 48,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,500
=========
SUBTOTAL : 89,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 90,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 90,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363978
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370813
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 16:58
CLIENTE : ERIKA TIRIA
IDENTIF : 1094161850
DIRECC : CALLEN 4 #3-81 AEROPUERTO
TELEFON : 3203173934
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,600
TRIDENT MENTA X 6 PAST 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,180
=========
SUBTOTAL : 18,829
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,180
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VUELTOS A ENTREGAR 30,820
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363979
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370814
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2021 Hora : 17:00
CLIENTE : ERIKA TIRIA
IDENTIF : 1094161850
DIRECC : CALLEN 4 #3-81 AEROPUERTO
TELEFON : 3203173934
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG X 50 CA 0 10 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363980
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370800
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 17:09
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
PALETA ALOHA MANGO BICH 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363981
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370817
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 17:37
CLIENTE : LILIANA CARRENO PAEZ
IDENTIF : 60390581
DIRECC : MANZANA 2 LOTE 84 PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3102294287
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QLAIRA X 28 COMPS 1 0 0 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363982
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370819
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 17:42
CLIENTE : CARLOS MIGUEL BERBESI IS
IDENTIF : 1094248414
DIRECC : CALLE 14 NO. 24-10 BRISAS DE MOLINOS CUCUTA
TELEFON : 3146778067
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363983
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370818
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 17:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363984
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370815
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 17:57
CLIENTE : SORAIDA VALDERRAMA
IDENTIF : 60396186
DIRECC : AV 4 KDX-48 TORRE MOLINOS
TELEFON : 3114564491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
HUGGIES TOALLITAS MANIT 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,200
=========
SUBTOTAL : 47,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363985
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370822
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 18:00
CLIENTE : KAREN GARCIA
IDENTIF : 1090529661
DIRECC : CALLE13A #7-06 APTO 201 BARRIO
TELEFON : 3007879194
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,800
=========
SUBTOTAL : 30,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363986
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370824
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 18:16
CLIENTE : JESSICA YELIETH PALACIOS
IDENTIF : 1090463816
DIRECC : CALLE 6 * 0N-40 TRIGAL NORTE
TELEFON : 3105870429
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX MINI 20 * 28 TB 2 0 0 19,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363987
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370826
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 18:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363988
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370825
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363989
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370828
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : YRANY RUBIO
IDENTIF : 1090498294
DIRECC :
TELEFON : 3168091090
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 2 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363990
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370829
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370830
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 18:37
CLIENTE : MARYURI LIZARASO
IDENTIF : 1018454903
DIRECC : CLL 15A NUME 9A- 10 EL SALADO
TELEFON : 0 3224116058
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 29,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
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VUELTOS A ENTREGAR 20,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363992
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370831
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 18:39
CLIENTE : MARYURI LIZARASO
IDENTIF : 1018454903
DIRECC : CLL 15A NUME 9A- 10 EL SALADO
TELEFON : 0 3224116058
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750
=========
SUBTOTAL : 10,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,750
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VUELTOS A ENTREGAR 9,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363993
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370833
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : JAVIER RODRIGUEZ
IDENTIF : 88257957
DIRECC :
TELEFON : 3202359966
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363994
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370834
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : JAVIER RODRIGUEZ
IDENTIF : 88257957
DIRECC :
TELEFON : 3202359966
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
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EFECTIVO 9,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363995
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370836
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363996
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370837
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 19:06
CLIENTE : YANETH FRANCO RIVERA
IDENTIF : 1094160210
DIRECC : CALLE 22 NO. 4-47 APTO 102 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3213788101
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363997
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370835
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 19:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,869
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363998
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370838
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : JUNIOR MURILLO
IDENTIF : 26439892
DIRECC : EL SALADO HOTEL FENIX HACIA BAJO ARROCERA
TELEFON : 3106771291 3106771291
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900
KLIM BABY 1+ X 400 GR 1 0 0 20,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,600
=========
SUBTOTAL : 32,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,600
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VUELTOS A ENTREGAR 16,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 363999
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370843
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 19:26
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMIQUEM * 60GR UNDAD 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370844
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : DUVAN BERMUDEZ
IDENTIF : 1093748210
DIRECC :
TELEFON : 3213236622
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364001
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370847
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364002
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370850
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : LAURA TABARES
IDENTIF : 1090536388
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364003
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370849
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364004
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370853
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : WILSON RICARDO WILCHES
IDENTIF : 88230891
DIRECC :
TELEFON : 3162436314 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 1 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370855
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370854
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 20:14
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA
IDENTIF : 1090484337
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,350
=========
SUBTOTAL : 14,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,650
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364007
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370857
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : DIANA FUENTES
IDENTIF : 1093751127
DIRECC :
TELEFON : 3209162266
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETRO PULSO IMPORTAD 1 0 0 120,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 120,000
=========
SUBTOTAL : 120,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 120,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 120,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364008
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370858
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : DANIELA ABARCA
IDENTIF : 21054819
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 32,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364009
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370859
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 20:42
CLIENTE : KEVIN ROSERO
IDENTIF : 1004999613
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364010
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370861
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 20:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364011
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370863
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : ANDERSON FERRERO
IDENTIF : 1090226985
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364012
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370865
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:01
CLIENTE : GILVERTO CONTRERAS
IDENTIF : 88261788
DIRECC :
TELEFON : 5762523
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364013
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370866
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : OMAIRA GUERRERO
IDENTIF : 1004818781
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
VENDA ELASTICA PIEL 6 X 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364014
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370860
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:06
CLIENTE : NORELIS JIMENES
IDENTIF : 15494029
DIRECC : AV 3 #20-21 CASA 281 AEROPUERTO
TELEFON : 3219216299
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364015
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370846
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:07
CLIENTE : TATIANA BARGAS
IDENTIF : 1093799509
DIRECC : AV 3 N #3-45 BARRIO MOLINOS 3
TELEFON : 3124499204
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,800
=========
SUBTOTAL : 30,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364016
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370867
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : JHON ALARCON
IDENTIF : 88272363
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KONZIL SHAMPOO SEDA LIQ 0 2 19 1,000
NOSOTRAS JABON INTIMO F 2 0 0 2,200
NUTRIBELA 10 REPARACION 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,965
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364017
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370852
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : BELSI SUAREZ
IDENTIF : 60382074
DIRECC : CALLE 5 · 8-30 BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3156485997
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO SUSP X 120 M 1 0 0 8,500
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
ENSOY NINOS VAINILLA X 1 0 19 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,800
=========
SUBTOTAL : 39,004
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 45,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364018
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370871
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:10
CLIENTE : SADY ALFONSO POUVOUGARD
IDENTIF : 13487926
DIRECC : AVENIDA 2 / 7-06 SEGUNDO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 2 0 0 14,800
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400
=========
SUBTOTAL : 21,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364019
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370870
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,221
=========
SUBTOTAL : 2,221
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,221
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,221
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364020
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370872
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:12
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,062
=========
SUBTOTAL : 8,062
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,062
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,062
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 938
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364021
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370875
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:17
CLIENTE : ANDERSON SANCHEZ
IDENTIF : 1090431135
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 3 0 5,250
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 3 0 5,250
DOXICICLINA 100 MG X 10 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364022
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370874
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364023
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370877
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:23
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
NESTUM ARROZ * 350 GR 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,800
=========
SUBTOTAL : 30,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,716
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364024
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370873
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
GYNOCANESTEN 2% CREMA V 1 0 0 29,900
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,400
=========
SUBTOTAL : 40,404
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,996
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364025
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370862
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,441
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364026
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370880
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : NESTOR FABIAN
IDENTIF : 1090402462
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 4 0 1,856
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,026
=========
SUBTOTAL : 5,026
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,026
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,026
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,974
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364027
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370881
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364028
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370882
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : JUAN CARLOS VERGEL
IDENTIF : 1093782418
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 650
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 216
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,650
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364029
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370878
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 4 0 5,160
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,560
=========
SUBTOTAL : 10,560
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,560
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,560
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364030
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370884
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:51
CLIENTE : LUIS MAECHA
IDENTIF : 88206586
DIRECC : CALLE 17 KDX 214 SALADO P. ALTA
TELEFON : 3507977981
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364031
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370885
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : HERNEY RAMOS
IDENTIF : 1093746484
DIRECC :
TELEFON : 3204084565
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 20 0 6,340
PRAZIDEX 20 MG X 30 CAP 1 0 0 15,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,040
=========
SUBTOTAL : 22,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,040
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,040
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,960
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364032
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370883
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 22:02
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,820
=========
SUBTOTAL : 14,820
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,820
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,820
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 180
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364033
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370886
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 22:09
CLIENTE : DIEGO LOPEZ
IDENTIF : 16825603
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364034
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370888
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 22:12
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364035
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370889
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 22:19
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364036
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370890
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364037
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370891
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 22:28
CLIENTE : ANDREI TORRES
IDENTIF : 1090454346
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,770
=========
SUBTOTAL : 8,770
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,770
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,770
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VUELTOS A ENTREGAR 11,230
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364038
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370887
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364039
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370893
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : DIEGO ZAMBRANO
IDENTIF : 1090535272
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364040
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370892
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : VICTOR MONCALLO
IDENTIF : 1093756417
DIRECC : AV 5 * 7 - 14 AEROPUERT
TELEFON : 3184049297 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 31,500
ZOPICLONA 7.5 MG X 30 T 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,500
=========
SUBTOTAL : 36,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,029
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364041
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370895
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 22:37
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364042
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370896
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 23:30
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 2 0 2,000
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 3 0 3,750
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,650
=========
SUBTOTAL : 13,091
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364043
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370898
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 23:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3206420162 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364044
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370897
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 23:42
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364045
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370899
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 23:52
CLIENTE : DUVAN CASTELLANOPS
IDENTIF : 1093786966
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364046
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370900
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 01:00
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364047
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370901
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 01:22
CLIENTE : GUILLERMO HERNANDEZ
IDENTIF : 13499980
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 1 0 0 9,300
HIDROPEP SUSP * 150 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 19,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364048
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370903
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 01:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 6 0 0 6,000
Num : 3107873938 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364049
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370902
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 01:26
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364050
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370904
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 01:58
CLIENTE : EMILIANOP SANCHEZ
IDENTIF : 1040449132
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364051
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370905
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 02:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364052
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370906
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 03:45
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA CPTA X 20 T 0 6 0 8,700
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,870
=========
SUBTOTAL : 11,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,130
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364053
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370908
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 03:57
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364054
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370909
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 04:32
CLIENTE : JHONATAN REYES
IDENTIF : 1090297439
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,870
=========
SUBTOTAL : 8,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,130
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364055
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370912
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 06:40
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364056
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370913
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 06:50
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,700
OTOGLICAR GOTAS X 30 ML 1 0 0 4,800
COPITOS MOMMYTOS * 20 A 1 0 19 850
IBUPROFENO + METOCARBAM 0 5 0 3,335
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,685
=========
SUBTOTAL : 11,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 567
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,685
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,685
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364057
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 06:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364058
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370915
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 06:52
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364059
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370916
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 06:57
CLIENTE : DIOMAR ARENAS
IDENTIF : 88282536
DIRECC : AV6A*24-56 VILLAS DEL TEJAR
TELEFON : 5758113
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364060
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370920
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 07:29
CLIENTE : CIRO COLMENARES
IDENTIF : 1090412167
DIRECC : MNZ 1 LOLE 20 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3102194831
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,200
=========
SUBTOTAL : 37,364
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364061
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370918
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 07:47
CLIENTE : RONNI AARICO
IDENTIF : 27210638
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364062
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370925
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 07:51
CLIENTE : ALBARO VILLABONA
IDENTIF : 88201095
DIRECC :
TELEFON : 5874357
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364063
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370924
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 08:16
CLIENTE : MARYURI DUARTE
IDENTIF : 37444303
DIRECC : CALLE 8 3-02 MOTILONES
TELEFON : 3213101445
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364064
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370928
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 08:31
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364065
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370929
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 09:07
CLIENTE : SAMUEL ARIZA
IDENTIF : 1090422814
DIRECC : AV 7 # 12-82 LA INSULA
TELEFON : 3138065206
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364066
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 09:17
CLIENTE : MARITZA QUINTERO
IDENTIF : 46452550
DIRECC : CLL 3 #3-51 AEROPUERTO
TELEFON : 5818523
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364067
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370933
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 09:47
CLIENTE : ELDER MANCHEGO
IDENTIF : 1090465415
DIRECC : CALLE 6 #8-44 SEVILLA
TELEFON : 3114507929
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHERISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 23,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,600
=========
SUBTOTAL : 23,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 24,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364068
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370935
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 09:56
CLIENTE : MIGUEL SANGUINO
IDENTIF : 1090444106
DIRECC :
TELEFON : 3202403787
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAZIDEX OFTENO *5 ML 1 0 0 53,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,900
=========
SUBTOTAL : 53,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364069
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370937
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 09:59
CLIENTE : JESSICA OSORIO
IDENTIF : 1064722273
DIRECC :
TELEFON : 3106075102
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ET G 1 0 19 18,500
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800
BETAMETASONA CREMA 0.5% 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200
=========
SUBTOTAL : 30,246
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364070
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370939
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 10:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364071
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370938
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 10:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364072
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370940
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 10:01
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUDIZ * 30 G FRITO LAY 1 0 19 1,000
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364073
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370942
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 10:11
CLIENTE : SOLMY RIOS
IDENTIF : 1005051002
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364074
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370941
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 10:25
CLIENTE : EDISON OLIVARES
IDENTIF : 1090373717
DIRECC :
TELEFON : 3173731369
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NISTAFAR FCO * 60 ML 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364075
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370943
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 10:27
CLIENTE : ELZA STHER POLO
IDENTIF : 1067843944
DIRECC : LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 3163595186
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAÑUELOS FAMILIA GRIPA 1 0 19 1,500
NATU MALTA BOTELLA * 40 1 0 19 2,000
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
LISTERINE COOL MINT X 5 1 0 19 21,500
HALLS BARRA CEREZA X 9 1 0 19 1,000
CHEETOS HORNEADOS TRISS 2 0 19 2,200
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,300
=========
SUBTOTAL : 32,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,157
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364076
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370945
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 10:37
CLIENTE : LUCY ACOSTA
IDENTIF : 49769896
DIRECC :
TELEFON : 3134303346
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364077
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370948
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 10:56
CLIENTE : LAURA QUINTERO
IDENTIF : 1091356530
DIRECC :
TELEFON : 3114070570
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364078
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370949
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 10:59
CLIENTE : JORGE PAVON
IDENTIF : 88202552
DIRECC : CLL 18# 4-75 PRIMER PISO. AEROPUERTO
TELEFON : 3224600498 5799425
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE VAINILA 1 0 0 94,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,500
=========
SUBTOTAL : 94,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 94,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364079
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370946
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 11:26
CLIENTE : JHON SANCHEZ
IDENTIF : 37271078
DIRECC :
TELEFON : 3115398874
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 1 0 0 21,000
TERRAMICINA UNG OFTAL X 1 0 0 26,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,000
=========
SUBTOTAL : 47,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364080
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370950
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 11:26
CLIENTE : PATRICIA VALINCIA
IDENTIF : 37390739
DIRECC : C 6A ┬À 14-31 LOMA D BOLIVAR
TELEFON : 3183954965
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364081
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370951
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 11:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACEITE DE RICINO X 1 ON 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364082
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370958
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 12:47
CLIENTE : SAMUEL ZANCHEZ
IDENTIF : 13463105
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE VAINI 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364083
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370956
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 12:49
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364084
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370960
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 12:58
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
GALLETA TOSH FUSION DE 1 0 19 700
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,137
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364085
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370954
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 13:21
CLIENTE : PITER LIWIS
IDENTIF : 14558152
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL AL LADO DE LA BASCULA
TELEFON : 3123255890
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIO RELAX 2 MG X 20 TBS 0 10 0 19,500
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 6 0 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,100
=========
SUBTOTAL : 42,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364086
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370961
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 13:51
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
HIOSCINA N-BUTIL BROMUR 0 10 0 6,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,650
=========
SUBTOTAL : 7,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364087
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370972
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 13:58
CLIENTE : LUIS HERNANDEZ
IDENTIF : 13247644
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364088
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370974
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 14:01
CLIENTE : ZULAY LEON
IDENTIF : 57423367
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364089
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370971
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 14:08
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,500
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364090
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370975
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 14:12
CLIENTE : SIMON COA
IDENTIF : 28667188
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COPITOS MK X 60 UND BOL 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364091
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370977
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 14:21
CLIENTE : SANDRA ALVAREZ
IDENTIF : 60360111
DIRECC : CALLE 4 1-58 AEROPUERTO
TELEFON : 3218848543
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRAZILAN * 120 MG CAJ*4 0 20 0 35,000
SUTIL WOMEN FCO * 30 CA 1 0 0 62,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 97,000
=========
SUBTOTAL : 97,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 97,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 97,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364092
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370978
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 14:28
CLIENTE : MARISOL SANDOVAL
IDENTIF : 60335912
DIRECC : AV 5B 0-37 LA MERCED PUENTE JOROBADO AL LADO GALA AUTOS
TELEFON : 3108532684 5790205
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEDICASP SHAMPOO *100ML 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364093
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370976
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 14:56
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 12 0 5,568
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,568
=========
SUBTOTAL : 5,568
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,568
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,568
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,432
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364094
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370981
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 15:13
CLIENTE : LUIS FIERRO
IDENTIF : 79825506
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 04247257888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METFORMINA 500MG *30 TA 1 0 0 35,900
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,400
=========
SUBTOTAL : 37,161
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364095
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 15:30
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364096
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370982
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 15:50
CLIENTE : PROFESIOANLES EN GRUPOS
IDENTIF : 9012451428
DIRECC :
TELEFON : 3203565323
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FRUTAL MANGO DEL VALLE 1 0 19 1,800
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 4,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364097
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370987
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 16:01
CLIENTE : JESUS PALOMARES
IDENTIF : 88240958
DIRECC : EROPUERTO CLL 13 #4- 24
TELEFON : 3022792222 3005723510
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 20 19 9,600
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,600
=========
SUBTOTAL : 24,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 25,600
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364098
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370989
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 16:27
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 100 0 2 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
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EFECTIVO 400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364099
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370990
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 16:31
CLIENTE : ISMAEL CAñA
IDENTIF : 13437688
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLENOX 40MG *1 JERINGA 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364100
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370992
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 16:49
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACEITE DE RICINO X 1 ON 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364101
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370994
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 16:53
CLIENTE : YANETH QUI ATILDE ‘ONE
IDENTIF : 37343035
DIRECC :
TELEFON : 3212005135
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUN-VITA D3 2000IU *100 2 0 19 79,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,800
=========
SUBTOTAL : 67,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 12,741
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 80,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 80,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364102
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370995
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 16:57
CLIENTE : REINEL GARCIA
IDENTIF : 5505861
DIRECC :
TELEFON : 3134778457
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364103
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370993
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 17:01
CLIENTE : WALTER SANDOVAL
IDENTIF : 1090411469
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364104
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370997
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 17:03
CLIENTE : YESSID BARBOSA
IDENTIF : 88277281
DIRECC : MANZANA G4 LOTE 12 LA CONCORDIA 2 ETAPA CUCUTA
TELEFON : 3186044305
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VOLTAREN 100 MG X 5 SUP 0 3 0 21,000
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 22,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364105
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370996
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 17:19
CLIENTE : SINDY CABALLERO
IDENTIF : 1090415476
DIRECC :
TELEFON : 3222710179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364106
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371001
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 17:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364107
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371002
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 17:37
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 1 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364108
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371004
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : JULIANA RICO
IDENTIF : 60380893
DIRECC : PATILLALES
TELEFON : 3157747065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
MONTELUKAST 10 MG X 10 1 0 0 9,500
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364109
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 17:55
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 9 0 19,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,350
=========
SUBTOTAL : 19,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,650
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364110
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371013
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK EXACTA DELICADA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364111
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371014
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 18:07
CLIENTE : CRISTIAN RODRIQUEZ
IDENTIF : 1090527710
DIRECC : VALLE 10 AEROPUERTO
TELEFON : 3115014605
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364112
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371015
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 18:08
CLIENTE : JOHAN BECERRA
IDENTIF : 1090520805
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 2 0 2,860
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,860
=========
SUBTOTAL : 2,860
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,860
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,860
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364113
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371018
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 18:13
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364114
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371017
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 18:15
CLIENTE : HAROLD CASTILLO ACEVEDO
IDENTIF : 1096218896
DIRECC : CALLE 17# 1-4 AREOPUERTO
TELEFON : 3232826393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 1 0 0 3,600
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364115
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371020
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 18:21
CLIENTE : ALEXANDRE HARRY
IDENTIF : 20292498
DIRECC :
TELEFON : 3209985231
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
HIDROPEP SUSP * 150 ML 1 0 0 10,000
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364116
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371021
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364117
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371019
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 18:36
CLIENTE : SANDRA MILENA GUTIERREZ
IDENTIF : 46457206
DIRECC : CALLE 12 NO. 13-51 0 15-37 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3123736646 5757643
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,450
=========
SUBTOTAL : 18,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,450
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364118
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371023
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 18:37
CLIENTE : ANDRES RESTREPO
IDENTIF : 1090401594
DIRECC : 0
TELEFON : 3204225648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,200
=========
SUBTOTAL : 41,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,200
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364119
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371026
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 18:45
CLIENTE : OSORIO ALEXANDER
IDENTIF : 88213560
DIRECC :
TELEFON : 3182373100
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364120
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371027
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : BETZBETH ARANGURE
IDENTIF : 18712932
DIRECC : .CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364121
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371029
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 19:02
CLIENTE : RAUL DUARTE
IDENTIF : 88214363
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L X 1 UND 3 0 19 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364122
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371028
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 19:19
CLIENTE : YURY ANGELES
IDENTIF : 1090476415
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 8 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364123
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371030
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 19:21
CLIENTE : YANILDA NAVAS
IDENTIF : 16740730
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
AMOXICILINA 250 MG X 10 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,800
=========
SUBTOTAL : 18,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364124
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371032
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364125
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371031
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : ALONSO ROJAS
IDENTIF : 88253150
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,950
=========
SUBTOTAL : 12,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364126
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371033
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : NUBIA GARCIA
IDENTIF : 1090432314
DIRECC : CALLE 15 *4-120 AEROPUERTO
TELEFON : 3114431276
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 3 *900 1 0 0 36,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,900
=========
SUBTOTAL : 36,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364127
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371034
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 19:51
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364128
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371036
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : MERRY SANCHEZ
IDENTIF : 1093784566
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364129
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371035
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 19:59
CLIENTE : LUIS ALBERTO SUAREZ
IDENTIF : 1090479371
DIRECC : CALLE 9A 4N-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3134203203
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 20,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364130
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371037
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : MERY JIMENEZ
IDENTIF : 37396088
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3132691049
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA E 1000 IU + SE 0 10 19 10,280
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,280
=========
SUBTOTAL : 8,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,641
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 120
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364131
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371038
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 20:11
CLIENTE : RAFAEL BARRIOS
IDENTIF : 13486860
DIRECC :
TELEFON : 51256141
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 5,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364132
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371040
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : LUIS GELVEZ
IDENTIF : 1094662931
DIRECC : CALL 8B 2N-28 TRIGAL
TELEFON : 3105858997
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALADRYL LOCION X 100 M 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364133
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371041
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : MILANGELY JACOME
IDENTIF : 1090402507
DIRECC :
TELEFON : 3139895942
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364134
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371042
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 20:43
CLIENTE : GREGORIO ZAPATA
IDENTIF : 4941428
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364135
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : FREDDY RICO
IDENTIF : 13276599
DIRECC :
TELEFON : 5842222
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364136
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371045
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 20:55
CLIENTE : GIOVANNY MORALES
IDENTIF : 1090427523
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIACEF 500 MG X 20 TAB 0 10 0 15,000
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,800
=========
SUBTOTAL : 25,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364137
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371043
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 4 0 5,160
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 4 0 1,856
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,282
=========
SUBTOTAL : 17,282
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,282
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,282
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,718
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364138
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371047
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : MARICSA IBARRA
IDENTIF : 1090422346
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,350
=========
SUBTOTAL : 16,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,650
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364139
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371049
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : HEIDER OVALLOS
IDENTIF : 73193720
DIRECC : AERO
TELEFON : 3135357471 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 800 MG TAB CJ 1 0 0 16,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364140
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371050
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : SERGIO GALVIZ SANDOVAL
IDENTIF : 88218195
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,550
=========
SUBTOTAL : 5,784
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,550
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364141
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371051
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 21:38
CLIENTE : FABIAN ASCANIO
IDENTIF : 1090479024
DIRECC :
TELEFON : 3017644277
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 0 10 0 4,530
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,530
=========
SUBTOTAL : 4,530
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,530
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,530
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 470
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364142
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371039
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 2 0 3,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 3 0 0 1,050
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300
=========
SUBTOTAL : 35,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364143
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371054
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : JHON DAIRO MONCADA
IDENTIF : 18518925
DIRECC : CLL 3 * 3-22
TELEFON : 3202445901 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 2 0 4,460
SUPER FORZ SPORT *12 SO 0 1 19 4,200
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,660
=========
SUBTOTAL : 9,989
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,660
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,660
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VUELTOS A ENTREGAR 95,940
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364144
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371052
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 22:02
CLIENTE : UBER GRANADOS
IDENTIF : 80254517
DIRECC :
TELEFON : 3116090611 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 2 0 2,500
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364145
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371056
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 22:04
CLIENTE : WILMAR MONTOLLA
IDENTIF : 91258767
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364146
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371057
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : JAIRO ORTEGA
IDENTIF : 80256353
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364147
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371058
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : RAFAEL OSWALDO MORALES O
IDENTIF : 1093736663
DIRECC : CALLE 8 NO. 8-38 SEVILLA CUCUTA
TELEFON : 3123390764
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364148
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371059
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : EDUARDO CALDERON
IDENTIF : 1090464762
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 22,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364149
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371048
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 22:34
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VERELIS 5MG * 4 TABLETA 0 2 0 6,800
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,100
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,100
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 21,579
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,421
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364150
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371060
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 22:44
CLIENTE : PEDRO CEDE NTILDE O
IDENTIF : 17614269
DIRECC :
TELEFON : 3209871193
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,000
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 2 0 2,200
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 2 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364151
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371062
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 22:53
CLIENTE : JAIRO ALBERTO SEBAS SAND
IDENTIF : 1090226047
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,100
=========
SUBTOTAL : 38,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364152
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371061
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2021 Hora : 23:36
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 2 0 19 5,000
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,000
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,300
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,102
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364153
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371063
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 00:23
CLIENTE : NANCY MOGOLLON
IDENTIF : 60363537
DIRECC : AV 1 N3-04 AEROPUERTO
TELEFON : 5877103
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 1 0 1,300
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,470
=========
SUBTOTAL : 4,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,470
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,470
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 530
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364154
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371065
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 00:40
CLIENTE : DENIN CARREñO
IDENTIF : 17560659
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364155
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371066
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 00:53
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364156
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371067
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 01:57
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 6,500
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 9,441
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364157
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371064
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 03:15
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 2 0 19 7,400
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,100
=========
SUBTOTAL : 19,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,092
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371068
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 03:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371071
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 04:30
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,381
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364160
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371072
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 04:53
CLIENTE : EDGAR PABON
IDENTIF : 1093756877
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3138408665
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364161
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371073
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 05:15
CLIENTE : GERSON MORANTES
IDENTIF : 13270488
DIRECC : ATALAYA
TELEFON : 32015879820
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364162
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371074
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 05:36
CLIENTE : FILADER PALOMO
IDENTIF : 88224548
DIRECC : AV 9 * 12-85 TOLEDO
TELEFON : 3136999626
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364163
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371075
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 05:48
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700
=========
SUBTOTAL : 11,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364164
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371080
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 06:46
CLIENTE : PEDRO ELIAS CONTRERAS
IDENTIF : 1090516503
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3507970885 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364165
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371082
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 06:56
CLIENTE : LUZ DAY GOMEZ
IDENTIF : 60393374
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 30 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364166
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371083
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 06:58
CLIENTE : HAROLD CASTILLO ACEVEDO
IDENTIF : 1096218896
DIRECC : CALLE 17# 1-4 AREOPUERTO
TELEFON : 3232826393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364167
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371079
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 07:05
CLIENTE : KEVIN QUINTERO
IDENTIF : 1093797760
DIRECC :
TELEFON : 3046613317
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364168
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371084
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 07:14
CLIENTE : MARINA ALVARES
IDENTIF : 39631994
DIRECC : AV2 # O - 59 AEROPUERTO
TELEFON : 5946723
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA X 10 SOBRES 0 1 0 6,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,050
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 950
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364169
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371085
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 07:28
CLIENTE : LUZ LAGOS
IDENTIF : 1007930095
DIRECC : AV 8 #12-62 CENTRO COMERCIAL T
TELEFON : 3222628464
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 1,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364170
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371088
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 07:48
CLIENTE : CARLOS QUINTERO
IDENTIF : 13278884
DIRECC : AV 4 11-24 AEROPUERTO
TELEFON : 32125421456
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 25,900
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 35,102
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364171
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371091
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 08:24
CLIENTE : DORIS NAVARRO
IDENTIF : 37279959
DIRECC : CALLE 14 9-57 PANAMERICANO
TELEFON : 3124706910
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364172
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371092
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 08:42
CLIENTE : LILIANA SILVA SILVA
IDENTIF : 37397456
DIRECC : AV 8 * 15A-40 SALADO
TELEFON : 3172713876
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 3 0 15,450
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,050
=========
SUBTOTAL : 22,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364173
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371090
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 09:15
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUNDOWN FPS 60 * SOBRE 1 0 19 2,700
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 9,877
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364174
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371094
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 09:40
CLIENTE : LISBETH KATERINE GUTIERR
IDENTIF : 1010154587
DIRECC : CALLE 19 # 2-40 AEROPUERTO
TELEFON : 3208586171
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364175
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371093
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 09:41
CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC
IDENTIF : 50979179
DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3015416329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITA C + ZINC 1GR EFERV 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364176
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371095
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 10:09
CLIENTE : SANDRA MARCELA CARRASCA
IDENTIF : 1093747476
DIRECC : AV 7 NUMERO 13 - 27 BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3152678845
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,200
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,350
=========
SUBTOTAL : 20,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364177
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371096
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 10:15
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364178
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371100
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 10:22
CLIENTE : CARLOS CALVO
IDENTIF : 1090446849
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5879734
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,300
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364179
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371099
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 10:36
CLIENTE : JOSE RUBEN SOTO RODRIGUE
IDENTIF : 1090499605
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3204051685
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 2 0 19 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 19,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364180
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371101
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 10:53
CLIENTE : DAVID AMAYA
IDENTIF : 1032424129
DIRECC : CLL 11 # 29-38 PAZ Y PROGRESO ENSEGUIDA DEL PUENTE PEATONAL
TELEFON : 3124615278
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364181
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371105
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 11:09
CLIENTE : JUNIOR ALALLON
IDENTIF : 21409818
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364182
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371103
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 11:12
CLIENTE : ORLANDO AGUDELO
IDENTIF : 13199031
DIRECC : CAFESALED
TELEFON : 3120489021
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364183
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371107
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 11:44
CLIENTE : MARIA ROMAN
IDENTIF : 26451704
DIRECC :
TELEFON : 3124686448
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 2,900
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,200
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,170
=========
SUBTOTAL : 8,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364184
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371110
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 11:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364185
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371113
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 12:12
CLIENTE : LILIANA BERMUDEZ
IDENTIF : 37277174
DIRECC : AV 6N #8 D/150 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 5791285
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRITAN MENTA SUSP *3 1 0 0 16,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,200
=========
SUBTOTAL : 18,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364186
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371112
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 12:29
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364187
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371117
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 13:01
CLIENTE : JHON ARISTIZIBAL
IDENTIF : 79911607
DIRECC :
TELEFON : 3203539996
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364188
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371123
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 14:47
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,200
=========
SUBTOTAL : 41,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364189
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371124
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 14:49
CLIENTE : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
IDENTIF : 1090462964
DIRECC : CALLE 8AN NO.3E-57 CEIBA II
TELEFON : 3143163674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364190
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371125
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 15:08
CLIENTE : JOSE LUCIANO
IDENTIF : 24851468
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,300
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364191
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371121
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 15:24
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364192
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371131
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 16:09
CLIENTE : MARIA ROSARIO SANTOS
IDENTIF : 27878988
DIRECC :
TELEFON : 5806826
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364193
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371133
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 16:19
CLIENTE : LUZ GELVEZ
IDENTIF : 1090416838
DIRECC : AV 1 # 0-81 AEROPUERTO
TELEFON : 3142862902
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B X 250 TABLS 0 10 0 1,480
TIAMINA 300 MG X 50 CA 0 10 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,480
=========
SUBTOTAL : 5,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,480
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,520
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364194
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371134
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 16:21
CLIENTE : LUZ GELVEZ
IDENTIF : 1090416838
DIRECC : AV 1 # 0-81 AEROPUERTO
TELEFON : 3142862902
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364195
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371135
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 16:29
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GEL LUBRICANTE PURE GTS 1 0 19 17,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 14,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,810
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364196
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371136
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 16:32
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GEL LUBRICANTE PURE GTS 1 0 19 17,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 14,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,810
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364197
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371138
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 16:56
CLIENTE : JOHNCAñA CAñAS
IDENTIF : 1090483258
DIRECC :
TELEFON : 3103134132
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLENOX 40MG *1 JERINGA 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364198
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371128
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 17:05
CLIENTE : ROSA MANCHEGO
IDENTIF : 1094279458
DIRECC : AV 6N 8D-126 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3208233925
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,800
=========
SUBTOTAL : 30,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 31,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364199
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371141
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 17:07
CLIENTE : MARTHA LILIANA VERGEL
IDENTIF : 1091655828
DIRECC : CL 17 26-30 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3044877058
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364200
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371143
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 17:40
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364201
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371152
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : JHOEL PATIñO
IDENTIF : 88242406
DIRECC :
TELEFON : 3004553399
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 100 0 2 0 400
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364202
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371153
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 17:57
CLIENTE : WILMER ONTOLLA
IDENTIF : 1004998593
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 5872918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364203
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371150
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 18:01
CLIENTE : HENRY NUñES
IDENTIF : 88268153
DIRECC : C 14 · 18-80 TOLEDO PLATA DROGUERIA DAYEN PLUS
TELEFON : 3143738232
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 250 MG X 60 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364204
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371151
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : YUDITH CONTRERAS
IDENTIF : 37392326
DIRECC : CALLE 21 * 7-32 SALADO
TELEFON : 3118374283 5817475
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLAGENO COMPLEX C/ RES 1 0 0 35,000
GYNOCANESTEN 2% CREMA V 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,900
=========
SUBTOTAL : 64,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 65,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364205
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371157
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,834
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364206
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371159
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 18:31
CLIENTE : CAMILA ALVAREZ
IDENTIF : 1004804473
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMIRNOFF LULO BOTELLA * 1 0 5 34,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 33,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,662
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364207
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371160
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : GUSTAVO IBARRA
IDENTIF : 1094860948
DIRECC :
TELEFON : 3203159668
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 6 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364208
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371161
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : DEICY PAOLA PINEDA HERNA
IDENTIF : 1090484378
DIRECC : AV 25 NO. 25-10 CONJUNTO PARQUES DEL BOLIVAR SIMON BOLIVAR CUCUTA
TELEFON : 3153368444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FITOSTIMOLINE LIMPIADOR 1 0 0 34,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 34,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,100
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364209
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371163
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : JAIR INFANTE
IDENTIF : 88202820
DIRECC :
TELEFON : 3144384355
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364210
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371166
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : ARLES VALENCIA
IDENTIF : 94289280
DIRECC : CALLE 5 NO. 8-47 PANAMERICANO
TELEFON : 3105843270
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE DE NITRILO L *10 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,900
=========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371167
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 18:52
CLIENTE : ROBINSON GARCIA
IDENTIF : 1090476342
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 13,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364212
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371168
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
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EFECTIVO 4,650
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371169
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:00
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
TENA BASIC L X 1 UND 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364214
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371170
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : JUAN FRANCISCO GOMEZ
IDENTIF : 91041087
DIRECC : CALLE 5 * 3A-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3108083939
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364215
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371173
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3124576356 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364216
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371172
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : ARLES VALENCIA
IDENTIF : 94289280
DIRECC : CALLE 5 NO. 8-47 PANAMERICANO
TELEFON : 3105843270
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE EXAMEN TALLA L X 1 0 0 50,900
GASEOSA COCA-COLA MENOS 1 0 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,400
=========
SUBTOTAL : 56,362
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364217
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371177
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:21
CLIENTE : NELSON YOVANI ANGEL
IDENTIF : 13390858
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364218
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371171
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:28
CLIENTE : SANDY CAROLINA IBARRA
IDENTIF : 1090415179
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3204543153 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UNESIA CREMA X 20 GR 1 0 0 17,200
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 2 0 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364219
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371180
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:40
CLIENTE : EDWAR ALBERTO HERNANDEZ
IDENTIF : 5401933
DIRECC : CALLE 5#0A-64 TRIGAL C
TELEFON : 3219885716
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 3 0 6,000
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364220
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371181
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:40
CLIENTE : JHON COSTAS
IDENTIF : 88247384
DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C
TELEFON : 3023656872 3204320214
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364221
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371182
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:48
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364222
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371184
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:51
CLIENTE : NATALI BECERRA
IDENTIF : 1004997660
DIRECC : AV 6N 4-90 MOLINOS DEL NORTE
TELEFON : 3219432469
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
NESTOGENO 0-12 MESES BO 10 0 0 59,500
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 93,400
=========
SUBTOTAL : 89,584
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 93,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 93,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364223
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371185
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : NATALI BECERRA
IDENTIF : 1004997660
DIRECC : AV 6N 4-90 MOLINOS DEL NORTE
TELEFON : 3219432469
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364224
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371186
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : FELIX ARGUE NTILDE O
IDENTIF : 1090393379
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 3 0 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364225
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371187
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETATO DE ALUMINIO X 1 1 0 0 8,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364226
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371188
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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VUELTOS A ENTREGAR 13,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364227
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371183
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 20:10
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364228
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371189
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 20:24
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364229
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371191
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 20:30
CLIENTE : DIEGO BARRERA
IDENTIF : 1010113324
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3505211594
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 2 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364230
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371193
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 20:33
CLIENTE : TATIANA ANGARITA
IDENTIF : 1090395050
DIRECC : OTICA VISUAL
TELEFON : 5322460 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364231
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371195
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 20:46
CLIENTE : MARCELA SALCEDO 0
IDENTIF : 10127589205
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364232
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371196
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 20:47
CLIENTE : PEREZ ALBERTO
IDENTIF : 13277156
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 12345678
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BECLAZONE 30 MG CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364233
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371192
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 20:48
CLIENTE : OSCAR CARDENAS
IDENTIF : 88258748
DIRECC : AVENIDA 1E 23B-36 VIRGILIO BARCO AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3115439994
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364234
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371199
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 20:49
CLIENTE : OSCAR CONTRERAS
IDENTIF : 13458143
DIRECC : AEROPUERTO CALLE 4 N 1-84
TELEFON : 5874866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO 425 SUAVE UNDAD PRO 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364235
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371198
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : JOSE SALOMON SANCHEZ M
IDENTIF : 1093794771
DIRECC : AV 1 MIDDOT CLL 23 MIDDOT
TELEFON : 3204350159
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,444
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,044
=========
SUBTOTAL : 18,044
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,044
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,044
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,956
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364236
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371201
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : YONY VALERO
IDENTIF : 12634475
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 25 APT 2 URB PANAMERICAN ET 2 HOTEL TEXMAN
TELEFON : 3114704847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OTOGLICAR GOTAS X 30 ML 1 0 0 4,800
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364237
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371200
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364238
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000371204
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 21:11
CLIENTE : WENDY TOLOZA
IDENTIF : 1090505839
DIRECC : MANZ 5 LOTE 30 URB PANAMERICANA
TELEFON : 3123854043 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364239
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371205
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 21:16
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364240
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371206
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : CARLOS BAUTISTA
IDENTIF : 79180663
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL FORTE 15 MG 0 2 0 12,760
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,360
=========
SUBTOTAL : 15,360
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,360
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,360
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,640
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GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364241
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371208
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 21:28
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPOO MEN 3 EN 1 0 19 11,500
REXONA JABON ANTIBACTER 1 0 0 2,200
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 12,872
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,028
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364242
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371210
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 7 0 0 7,000
Num : 3203619926 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364243
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371211
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 21:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 1 0 0 1,000
Num : 3203619926 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364244
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371212
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 21:40
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
JET CHOCOLATINA DE LECH 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364245
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371207
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364246
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371214
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 22:01
CLIENTE : CARLOS BARRAGAN
IDENTIF : 1090473336
DIRECC : MANZANA 2 LOTE 27 URB.PANEMERICANO 1 ETAPA CUCUTA
TELEFON : 3112519443
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 30 T 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364247
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371215
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : JUAN CARLOS GARCIA
IDENTIF : 1090421023
DIRECC : CALLE 3-35
TELEFON : 3102856032
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 2 0 0 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 21,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364248
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371209
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 22:10
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 650
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
GASEOSA BRETANA X 250 M 2 0 0 4,000
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,950
=========
SUBTOTAL : 22,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,068
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364249
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371216
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : EDWIN OTALON
IDENTIF : 1056802908
DIRECC : AVENIDA 1 NO. 8-36 COMUNEROS CUCUTA
TELEFON : 3105573065
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
COMPLEJO B X 250 TABLS 0 20 0 2,960
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 20 0 3,280
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,240
=========
SUBTOTAL : 22,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,240
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,240
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,760
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364250
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371217
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : SERGIO JOSE URBINA PABON
IDENTIF : 1090456141
DIRECC : CALLE 26 NO.15-40 BRISAS DE MOLINOS
TELEFON : 3148703144
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEXOFENADINA 120 MG X 1 1 0 0 43,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,400
=========
SUBTOTAL : 43,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,400
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364251
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371218
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 22:22
CLIENTE : CAMILO TORRES
IDENTIF : 1090427878
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364252
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371220
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364253
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371221
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 22:39
CLIENTE : JHOENDER PALACIOS
IDENTIF : 28466048
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364254
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371222
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 22:48
CLIENTE : EDINSON PEñARANDA
IDENTIF : 1090424997
DIRECC : CLLE 14 AV 4 * 4-26 AEROñPUERTO
TELEFON : 3144568216
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364255
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371223
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : MARIA EUGENIA MATEUS
IDENTIF : 60329482
DIRECC : MZ F1 ·LOTE 3 -09 LA CONCORDIA
TELEFON : 3016048847
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONCOR 5 MG X 30 TBS 1 0 0 21,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,200
=========
SUBTOTAL : 21,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364256
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371224
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 00:20
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364257
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371219
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 00:21
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 0 2,700
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,826
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364258
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 00:52
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 1 0 1,000
DURACELL AA PAR 1 0 19 4,300
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364259
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371228
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 01:00
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364260
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371229
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 01:54
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 2 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,482
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364261
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371231
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 03:04
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
TRIDENT MORA AZUL X 3 P 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,704
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364262
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371232
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 04:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364263
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371233
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 04:16
CLIENTE : HECTOR BACCA
IDENTIF : 88278751
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 3 0 3,825
COLCHICINA 0.5 MG CJA 0 10 0 1,980
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,605
=========
SUBTOTAL : 11,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,605
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,605
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,395
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364264
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371234
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 04:18
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364265
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371235
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 04:57
CLIENTE : YORYI ARIAS
IDENTIF : 9694186
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV SPRAY MENTA FCO 1 0 0 22,900
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 1 0 0 12,900
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 10 0 12,380
DOSALDIN GOTAS * 30 ML 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,180
=========
SUBTOTAL : 68,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,820
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364266
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371236
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 04:59
CLIENTE : YORYI ARIAS
IDENTIF : 9694186
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO PAQ 3 0 0 60,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000
=========
SUBTOTAL : 60,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364267
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371237
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 05:30
CLIENTE : MARIA ELENA OVALLES
IDENTIF : 60354237
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364268
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371238
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 06:07
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364269
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371240
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 06:18
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364270
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371242
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 06:33
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364271
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371239
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 06:59
CLIENTE : ALBERTH GIL GUERRERO
IDENTIF : 1090446313
DIRECC : CLL 17 1-70 MAZ B LOT 1 TORRE 18 AP 204 URB CHIVARA
TELEFON : 3176172637
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 18,900
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,400
=========
SUBTOTAL : 18,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,576
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,400
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VUELTOS A ENTREGAR 26,600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364272
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371244
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 07:00
CLIENTE : JHON BARON
IDENTIF : 1090438813
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK MINI XTREM 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364273
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371246
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 07:10
CLIENTE : KARLIAM FAMMANY SILVA VE
IDENTIF : 1093794615
DIRECC : CONJUNTO CERRADO AZAFRANES BLOQUE E APTO 201 GARCIA HERREROS CUCUTA
TELEFON : 3102606956
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX NINOS 7+ X 120 ML 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364274
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371248
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 07:17
CLIENTE : JUAN GOMEZ
IDENTIF : 13481229
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364275
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371251
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 07:54
CLIENTE : MARCELA SALCEDO
IDENTIF : 1127589205
DIRECC : CALLE 13 NO 4-10 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3013352030
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
NATUCHIPS PLATANO MADUR 1 0 19 1,900
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 4,000
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,550
=========
SUBTOTAL : 28,905
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,645
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 450
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364276
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371249
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 08:02
CLIENTE : JOSE RAMIREZ
IDENTIF : 13391511
DIRECC :
TELEFON : 3125698563
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364277
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371253
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 08:18
CLIENTE : JEYMY HERNANDEZ
IDENTIF : 1090494468
DIRECC : MANZ 3 LOTE 33 2 ETAPA URB PANAMERICANO
TELEFON : 3182094565
------------------------------------------------
MEDICO : DUQUE L ANGELICA MARIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOFERTYL AMP X 1 ML + J 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364278
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371255
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 08:34
CLIENTE : FRANCISCO GARCIA
IDENTIF : 17689143
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO REGISTRO
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINOXIDIL FORTE 5% FCO 1 0 0 51,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,100
=========
SUBTOTAL : 51,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00854
ID Transaccion Auditoria : 0000371257
---------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 08:35
CLIENTE : FRANCISCO GARCIA
IDENTIF : 17689143
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO REGISTRO
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER 1 0 78,000
-----------
TOTAL COTIZACION 78,000
===========
---------------------------------------
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*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364279
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371259
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 09:07
CLIENTE : SULEIDYS BARBOSA
IDENTIF : 60449357
DIRECC :
TELEFON : 3229293191
------------------------------------------------
MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 5 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364280
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371254
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 09:12
CLIENTE : MARISOL SANDOVAL
IDENTIF : 60335912
DIRECC : AV 5B 0-37 LA MERCED PUENTE JOROBADO AL LADO GALA AUTOS
TELEFON : 3108532684 5790205
------------------------------------------------
MEDICO : NINO PRATO FREDDY
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCOPHAGE XR 500 MG X 1 0 0 69,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,900
=========
SUBTOTAL : 69,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 70,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364281
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371261
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 09:23
CLIENTE : ANDRES CRUZ
IDENTIF : 1090445763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364282
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371262
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 09:48
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364283
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371264
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 10:02
CLIENTE : YAMILE FLOREZ
IDENTIF : 37399185
DIRECC : MZP3 LOTE 5 LA CONCORDIA
TELEFON : 3144769008 3144769008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 2 0 0 20,000
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
PROTEX JABON COMPLETE 1 2 0 0 5,800
PAPEL HIG FAMILIA DELUX 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 30,485
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364284
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371265
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 10:08
CLIENTE : ANA ROJAS
IDENTIF : 88266678
DIRECC : MZ 3 CASA 23 LOS GIRASOLES TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3203323564 5812889
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VOLTAREN 75 MG X 5 AMPS 0 2 0 26,400
NIMODIPINO 30 MG X 20 T 1 0 0 33,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900
=========
SUBTOTAL : 59,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 60,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364285
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371267
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 10:12
CLIENTE : LUZ MARINA ROBAYO
IDENTIF : 37243833
DIRECC : AVENIDA 1 NO. 5-17 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3177193169
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364286
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371266
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 10:15
CLIENTE : ANGIE GAMBOA
IDENTIF : 1005084185
DIRECC : CALLE 0 NO. 0 BENAVITAT PAMPLO
TELEFON : 3209733724
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
FUNGISTEROL SHAMPOO FCO 1 0 0 17,500
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,900
=========
SUBTOTAL : 47,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364287
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371258
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 10:19
CLIENTE : JHOANA CHAUSTRE
IDENTIF : 1090454714
DIRECC : CALL 15A 13-46 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3212727734 3176091208
------------------------------------------------
MEDICO : HERNANDEZ RIVERA JOSE GREGO
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364288
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371263
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 10:38
CLIENTE : JULIAN GIRALDO
IDENTIF : 88242971
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3202096893
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364289
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371270
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 10:58
CLIENTE : LUZ MARINA QUINTERO
IDENTIF : 60376187
DIRECC : CCALL 20 FLORIDA FLANCA 20-13
TELEFON : 3219225003
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULFATO FERROSO 200 MG 1 0 0 8,300
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364290
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371272
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 11:09
CLIENTE : TATIANA HERNANDEZ CARDON
IDENTIF : 1090410027
DIRECC : CALLE 18 NO. 13-72 TOLEDO CUCUTA
TELEFON : 3107951780
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,350
=========
SUBTOTAL : 9,190
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 650
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364291
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371273
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 11:12
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364292
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371274
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 11:14
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364293
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371276
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 11:27
CLIENTE : ASTRID FUENTES
IDENTIF : 1022365622
DIRECC : AV 3 5-23
TELEFON : 3165013627
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371275
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 11:44
CLIENTE : YESID ALEXANDER MARTINEZ
IDENTIF : 1090427947
DIRECC : AV 6 16-54 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3102756701
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO PAQ 2 0 0 40,000
VITAMINA E 1000 IU + SE 0 10 19 10,280
EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,180
=========
SUBTOTAL : 68,539
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,641
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 71,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,820
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000371279
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 11:50
CLIENTE : DARIANGELIS BLANCO
IDENTIF : 22286763
DIRECC :
TELEFON : 3135626240
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,150
=========
SUBTOTAL : 4,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,850
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364296
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371278
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 12:05
CLIENTE : LESLY ROJAS
IDENTIF : 1235240439
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUZETEA MANZANILLA Y MA 1 0 19 2,000
GASEOSA SPRITE * 400ML 1 0 19 1,700
PONDS POLVO COMPACTO AR 1 0 19 6,000
ADMISS ESMALTE BRILLO C 1 0 19 2,700
ADMISS ESMALTE IGNACIO 1 0 19 2,500
ADMISS ESMALTE ESCARCHA 1 0 19 2,700
ADMISS ESMALTE ALVARO * 1 0 19 2,500
MASGLO LIMA LAVABLE 1 0 19 1,000
REMOVEDOR DE ESMALTE CO 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 21,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,992
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364297
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371280
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 12:13
CLIENTE : OLGA DESIRE SOLANO
IDENTIF : 1090380917
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE IPHONE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364298
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371282
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 12:15
CLIENTE : EDGAR ARAGON
IDENTIF : 19362443
DIRECC : EDIPALATINO APTO 603 LA RIVIERA
TELEFON : 5753723
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364299
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371281
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 12:34
CLIENTE : EDINSON CASTELLANOS
IDENTIF : 88160107
DIRECC : BELEN
TELEFON : 3138868301
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 49,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364300
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371283
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 13:05
CLIENTE : FAIBER GAMBOA
IDENTIF : 5398258
DIRECC : CALLE 23B NO. 1B-56 VIRGILIO BARCO CUCUTA
TELEFON : 3166210421
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIDCAL FRESA SUSP X 180 1 0 0 65,700
NITOXIPAR X 30 ML 2 0 0 44,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 109,700
=========
SUBTOTAL : 109,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 109,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 109,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00856
ID Transaccion Auditoria : 0000371287
---------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 13:36
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
KETOSTERIL 800 MG X 1 0 347,900
ENTEREX PROTEINEX P 1 0 87,000
TUMS BARRA TBO * 12 1 0 3,500
-----------
TOTAL COTIZACION 438,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364301
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371286
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 14:15
CLIENTE : ALEXANDER GUTIERRE
IDENTIF : 1093884435
DIRECC : CECI
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 4 0 1,856
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,156
=========
SUBTOTAL : 11,156
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,156
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,156
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,844
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364302
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371289
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 14:17
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSYPRES-K 50 MG CJA * 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364303
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371290
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 14:19
CLIENTE : JAVIER RONDON
IDENTIF : 1004809688
DIRECC : LA INSULA
TELEFON : 3155633725
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTAUÑAS PEQUEÑO FRE 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364304
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371292
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 14:24
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364305
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371291
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 14:33
CLIENTE : DEYBI CASTRO
IDENTIF : 1090402182
DIRECC :
TELEFON : 3505253978
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364306
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371293
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 14:55
CLIENTE : YURIBETH RAMOS
IDENTIF : 1048822287
DIRECC :
TELEFON : 3224109268 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ETAP 4XG * 1 0 19 28,900
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,350
=========
SUBTOTAL : 32,736
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 650
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371296
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 15:01
CLIENTE : ALBERTO MATAMOROS
IDENTIF : 88262128
DIRECC : CALL 7 3-91 AEROPUERTO
TELEFON : 3024597450
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIO NACHO TRATAMIENTO E 1 0 19 26,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 21,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,167
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364308
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371295
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 15:06
CLIENTE : PEDRO GELVEZ
IDENTIF : 88001130
DIRECC : CALL 8 2-54 AEROPUERTO
TELEFON : 3507976301
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROCLOROTIAZIDA 12.5M 2 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364309
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371298
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 15:22
CLIENTE : ANGELICA CHACON
IDENTIF : 1090395135
DIRECC : AVENIDA 4AN NO. 0-115 LIMONAR NORTE CUCUTA
TELEFON : 3108149378
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 6 0 6,450
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,050
=========
SUBTOTAL : 9,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 10,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364310
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371297
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 15:27
CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO
IDENTIF : 37324600
DIRECC : AV 5 #3A-62 AEROPUERTO
TELEFON : 3208687587 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATORVASTATINA 40 MG X 1 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364311
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371300
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 15:32
CLIENTE : LORENA ARCINIEGAS
IDENTIF : 1005030428
DIRECC :
TELEFON : .......
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CITROMEL X 310 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 14,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364312
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371302
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 15:35
CLIENTE : ALBERTO RUBUIO
IDENTIF : 1090394778
DIRECC : AV 12B 20-85 FLORIA BLANCA
TELEFON : NO INGRESO
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 1 0 19 3,000
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 4 0 1,856
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,856
=========
SUBTOTAL : 4,377
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,856
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,856
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,144
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364313
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371303
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 15:49
CLIENTE : LORENA ARCINIEGAS
IDENTIF : 1005030428
DIRECC :
TELEFON : .......
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364314
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371304
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 15:59
CLIENTE : MANUEL VERGARA
IDENTIF : 1090485285
DIRECC : CALLE 15 #4-40 BARRIO GARCIA H
TELEFON : 3045229880
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIO RELAX 2 MG X 20 TBS 0 1 0 1,950
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364315
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371305
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 16:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364316
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371308
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 16:48
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 1 0 1,500
DEXAMETASONA 8MG/2ML CJ 0 1 0 3,300
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,150
=========
SUBTOTAL : 5,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364317
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371294
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : ADRIAN BUENDIA
IDENTIF : 1090412609
DIRECC : CALLE 2 0 50 MOTILONES
TELEFON : 3124938142
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,400
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000371307
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 17:03
CLIENTE : VICTOR DURAN
IDENTIF : 1092343356
DIRECC : CECI
TELEFON : 3204081251
------------------------------------------------
MEDICO : VERA APARICIO CARLOS ANDRES
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 26,900
*** Dcto Promo *** 8,070
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,830
=========
SUBTOTAL : 18,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 170
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364319
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371301
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 17:23
CLIENTE : MARTHA RINCON
IDENTIF : 60342906
DIRECC : CALLE 6 #K 152-5 LA INSULA
TELEFON : 3183604326
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364320
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371312
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 17:24
CLIENTE : SERGIO CARDISALES
IDENTIF : 30595872
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA X 6 PAST 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364321
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371311
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 17:26
CLIENTE : JEFERSON PATIñO
IDENTIF : 1090443018
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3208442003
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364322
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371314
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 17:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 1 2 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364323
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371313
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 17:36
CLIENTE : JOSEFINA GARCIA
IDENTIF : 37443783
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG*3ML CJ 0 3 0 4,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 5 0 0 1,750
DICLOFENACO 50 MG X 20 0 10 0 1,650
CLORFENIRAMINA 4 MG X 2 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364324
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371316
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 17:45
CLIENTE : KEVIN GANBOA
IDENTIF : 1005059474
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY TRIPLE PLEASURE X 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364325
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371317
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : WILMAR PEÑA
IDENTIF : 12630740
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364326
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371315
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 17:51
CLIENTE : ANTONI MARTINEZ
IDENTIF : 13463503
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO REGISTRO
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364327
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371319
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 17:54
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00858
ID Transaccion Auditoria : 0000371321
---------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 17:56
CLIENTE : WILMWR FERNANDEZ
IDENTIF : 78213751
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3232523455
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BECLAZONE 30 MG CJA 1 0 10,000
VERTINON 25 MG X 30 1 0 68,000
DAYAMINERAL E JBE X 1 0 44,500
-----------
TOTAL COTIZACION 122,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364328
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371322
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 18:04
CLIENTE : HARLY ALVAREZ
IDENTIF : 27844593
DIRECC :
TELEFON : 3219211953
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DREPACTIL X 30 CAP 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364329
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371323
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 18:08
CLIENTE : JULIAN GALVIZ
IDENTIF : 88254101
DIRECC :
TELEFON : 3133459847 .
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,400
=========
SUBTOTAL : 60,564
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364330
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371318
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : RICARDO ARDILA
IDENTIF : 88263041
DIRECC : CLL 17A #24-26 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3126381838
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,081
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364331
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371325
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : MAIKOL SEPULVER
IDENTIF : 1093780485
DIRECC : BARRIO AEROPUERTO CALL 4 3-102
TELEFON : 3168903497
------------------------------------------------
MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 11,900
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 35,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,100
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364332
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371326
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 18:31
CLIENTE : ZULEIMA SARMIENTO
IDENTIF : 1090465491
DIRECC : AV 8 13-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3219200242
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 69,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 69,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 70,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364333
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371324
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : MONICA MARTINEZ SUAREZ
IDENTIF : 1020721647
DIRECC :
TELEFON : 3002368529
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITACEREBRINA JBE CEREZ 1 0 19 32,000
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,350
=========
SUBTOTAL : 33,241
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,650
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364334
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371327
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 18:46
CLIENTE : JUAN CARLOS DURAN
IDENTIF : 1090482784
DIRECC : CALL 17 13-35 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3118104001
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETALOC ZOK 25 MG X 30 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00860
ID Transaccion Auditoria : 0000371330
---------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 18:53
CLIENTE : YORMAN CARDENAS
IDENTIF : 1090379415
DIRECC : AV 7 CALLE 24 K 1-74 SALADO
TELEFON : 3143460671
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
QUANTREL TAB CJA * 1 0 12,000
FLAGYL 500 MG X 30 1 0 44,000
-----------
TOTAL COTIZACION 56,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00860
ID Transaccion Auditoria : 0000371330
---------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 18:53
CLIENTE : YORMAN CARDENAS
IDENTIF : 1090379415
DIRECC : AV 7 CALLE 24 K 1-74 SALADO
TELEFON : 3143460671
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
QUANTREL TAB CJA * 1 0 12,000
FLAGYL 500 MG X 30 1 0 44,000
-----------
TOTAL COTIZACION 56,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00862
ID Transaccion Auditoria : 0000371331
---------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : YOLEIDA NIETO
IDENTIF : 1094837362
DIRECC :
TELEFON : 3008367697
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
MENSAJE : KEVIN ANDRES SOTO QUINTERO
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SUREZINCF FIBRA NAR 1 0 40,000
ALSUCRAL 1 GR X 20 1 0 22,900
MACROMYCIN 500MG X 1 0 31,000
DREPACTIL JALEA CIR 1 0 39,500
-----------
TOTAL COTIZACION 133,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364335
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371332
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 19:10
CLIENTE : YOLEIDA NIETO
IDENTIF : 1094837362
DIRECC :
TELEFON : 3008367697
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 20 0 8,400
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364336
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371328
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : MIGEL PARRA
IDENTIF : 1090519474
DIRECC :
TELEFON : 3138964583
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,500
=========
SUBTOTAL : 25,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364337
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371334
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 19:15
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364338
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371338
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 19:39
CLIENTE : LISABETH CAPACHO
IDENTIF : 1090510325
DIRECC : 0
TELEFON : 3114731331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,460
=========
SUBTOTAL : 60,624
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,460
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,460
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,540
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364339
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371339
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 19:50
CLIENTE : EDINSON SANBRANO
IDENTIF : 1090434411
DIRECC : MOTILONES
TELEFON : 111111111
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE 150MG 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364340
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371340
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : LISET GABRIELA HARON
IDENTIF : 1010097280
DIRECC :
TELEFON : 3115174700
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 3 0 7,209
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
CABLE TIPO C ANDROID 1 0 19 11,900
CARGADOR DE PARED 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,409
=========
SUBTOTAL : 32,609
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,800
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,409
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,409
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,591
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364341
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371342
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : LUIS ENRIQUE SEQUEDA MAR
IDENTIF : 13468923
DIRECC : CARRERA 4 # 11-41 EL CERRITO
TELEFON : 3143164846
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364342
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371343
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:06
CLIENTE : ANTONIO GONZALES
IDENTIF : 13498226
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3224101177
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364343
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371341
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : RUBEN DARIO CARDENAS
IDENTIF : 88248354
DIRECC : MANZANA F5 CASA 13 TORCOROMA 3
TELEFON : 00 3138904329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364344
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371346
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:16
CLIENTE : RAFAEL BARRIOS
IDENTIF : 13486860
DIRECC :
TELEFON : 51256141
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364345
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371348
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:21
CLIENTE : CARLOS CALVO
IDENTIF : 1090446849
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5879734
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
CHOCLITOS PICANTES PAKE 1 0 19 1,200
GALLETAS TIPO LECHE NOE 2 0 19 800
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371349
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : WILKER CAñONGO
IDENTIF : 25674414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371347
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364348
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371350
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : PEDRO MARQUEZ
IDENTIF : 333333333
DIRECC : CALLE 6 B NUMER 16A -27 LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 33333333333
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364349
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371345
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : BRENDA BECERA
IDENTIF : 1093775191
DIRECC : CLL 29 # 1A-11 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3114703418
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
MUCOSINA GOTAS X 30 ML 1 0 0 14,100
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 40,000
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 4 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,200
=========
SUBTOTAL : 77,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 78,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364350
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371351
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:35
CLIENTE : KAREN MONCADA
IDENTIF : 1090510417
DIRECC : CLL 6 9BN-72 CHAPINERO
TELEFON : 3218469300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364351
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371355
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : YOLFER SANCHEZ
IDENTIF : 1090485324
DIRECC : C18B 7 40 PORVENIR
TELEFON : 3142942540
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 26,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,029
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364352
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371353
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:48
CLIENTE : RUFELIO BERON
IDENTIF : 13468636
DIRECC :
TELEFON : 3185143499
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364353
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371357
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : MILENA PORTILLO
IDENTIF : 49716696
DIRECC :
TELEFON : 3223706957
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364354
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371358
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:00
CLIENTE : YOVANNY SUAREZ
IDENTIF : 88203694
DIRECC : CALLE 15 AV 0 NO. 15-30 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138634814
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 250 MG X 10 T 2 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364355
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371359
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:02
CLIENTE : ARNULFO CUADROS
IDENTIF : 13503571
DIRECC :
TELEFON : 3102428938
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTAUÑAS BEBE SOPRETT 1 0 19 2,400
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364356
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371356
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:03
CLIENTE : ANDRES AGUDELO
IDENTIF : 3123713255
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364357
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371360
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:06
CLIENTE : LUIS DEL VALLE
IDENTIF : 1093792182
DIRECC : MZ 2 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3124120497
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROPEP SUSP * 350 ML 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364358
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371361
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : ANDRINCA LEAL
IDENTIF : 20168104
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364359
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371362
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:19
CLIENTE : MERY CARVAJAL
IDENTIF : 60314293
DIRECC :
TELEFON : 5787788
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,002
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364360
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371364
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : YOHANA BATE
IDENTIF : 1094354563
DIRECC :
TELEFON : 3107606271
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364361
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371363
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:27
CLIENTE : SINDY ORDO NTILDE EZ
IDENTIF : 30254691
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364362
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371366
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : ANTONIO TORRES
IDENTIF : 123456789
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364363
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371367
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : FRANCISCO PE NTILDE ARAN
IDENTIF : 1094163636
DIRECC :
TELEFON : 3138906633
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
KOLA GRANULADA JGB TRAD 1 0 19 14,800
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 1 0 0 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,400
=========
SUBTOTAL : 32,037
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,363
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364364
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371365
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:40
CLIENTE : OMAR ZAMBRANO
IDENTIF : 20604994
DIRECC :
TELEFON : 3103061944
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 10 MG * 1 TABLETA 1 0 0 18,000
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 27,441
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364365
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371369
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : SANDRA GUSMAN
IDENTIF : 60364625
DIRECC : LOS ACACIOS
TELEFON : 3104902432
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364366
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371368
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : VIRGILIO TORREZ
IDENTIF : 1090426090
DIRECC : AVENIDA 20 NO. 11-74 CUNDINAMARCA CUCUTA
TELEFON : 3003901613
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364367
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371370
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : LUIS ORLANDO JAIMES ESCA
IDENTIF : 13468909
DIRECC : CALLE 16 NO. 3-35 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3125789594
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 2 0 0 13,000
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
DURACELL AA PAR 1 0 19 4,300
DURACELL AAA PAR 2 0 19 9,000
NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,800
=========
SUBTOTAL : 34,676
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,124
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364368
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371373
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : LEVIS ORTEGA
IDENTIF : 88230739
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,650
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364369
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371374
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : DEISY GARCIA
IDENTIF : 37374473
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 3 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364370
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371372
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 22:35
CLIENTE : JHON RANGEL
IDENTIF : 1090510254
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
BIOQUIFLOX 500 MG X 6 T 1 0 0 11,300
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364371
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371377
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 23:01
CLIENTE : JEAN CARLOS MANRIQUE
IDENTIF : 18959568
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 13,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364372
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371375
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 23:02
CLIENTE : JULIO COMESA NTILDE A
IDENTIF : 987654321
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 0 10 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 11,737
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371379
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 23:11
CLIENTE : YONAILSE HERRERA
IDENTIF : 60433613
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364374
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371378
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 23:15
CLIENTE : MORQUI SANCHEZ
IDENTIF : 19097861
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364375
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371380
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 23:16
CLIENTE : KAREN MONCADA
IDENTIF : 1090510417
DIRECC : CLL 6 9BN-72 CHAPINERO
TELEFON : 3218469300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364376
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371382
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 23:24
CLIENTE : CAMILA CARRILLO
IDENTIF : 1005042934
DIRECC :
TELEFON : 3123371552
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,040
=========
SUBTOTAL : 8,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,040
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,040
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,960
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364377
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371383
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 23:39
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364378
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371384
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 23:42
CLIENTE : JACSON FLORES
IDENTIF : 6338578
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAMYL X 20 GRAG 0 3 0 6,945
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,945
=========
SUBTOTAL : 6,945
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,945
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,945
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,055
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364379
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371381
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 23:42
CLIENTE : EMANUEL MARTINEZ
IDENTIF : 1090510658
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364380
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371385
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 23:47
CLIENTE : DUARBI COLMENARES
IDENTIF : 29734623
DIRECC :
TELEFON : 3005632356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANOS LIBRES 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364381
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371387
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2021 Hora : 23:49
CLIENTE : SERGIO GARCIA
IDENTIF : 1977379
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,440
=========
SUBTOTAL : 5,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,440
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,560
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364382
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371386
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 00:15
CLIENTE : OMAR ACEVEDO
IDENTIF : 90034134
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364383
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371389
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 00:24
CLIENTE : ROSSY MANTILLA
IDENTIF : 1094830471
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,450
=========
SUBTOTAL : 16,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,550
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364384
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371388
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 00:41
CLIENTE : SARA MONETERO
IDENTIF : 68303792
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,290
=========
SUBTOTAL : 15,290
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,290
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,290
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,710
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364385
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371391
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 00:43
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
DETODITO NATURAL * 172 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364386
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371390
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 00:46
CLIENTE : YARIANA BALLESTEROS
IDENTIF : 1090510124
DIRECC :
TELEFON : 3128188972
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 3 0 5,550
LOZARTEN 100 MG X 30 TA 0 10 0 5,000
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,250
=========
SUBTOTAL : 13,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,250
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VUELTOS A ENTREGAR 6,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364387
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371393
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 01:35
CLIENTE : ANDRES AGUDELO
IDENTIF : 3123713255
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
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VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364388
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371394
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 01:50
CLIENTE : JOHANA DUARTE
IDENTIF : 1090510684
DIRECC :
TELEFON : 3176637754
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLOMIFAR CREMA X 20 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364389
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371395
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 02:00
CLIENTE : MARITZA PEÑARANDA
IDENTIF : 27706712
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364390
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371392
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 04:21
CLIENTE : JONATHAN SUAREZ CONTRER
IDENTIF : 88246429
DIRECC : CALLE 32 NO. 36 -42 DIVINA PASTORA CUCUTA
TELEFON : 3222387917 000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,100
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
CHEESE TRIS QUESO * 50 2 0 19 2,400
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 11,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,124
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364391
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371397
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 04:39
CLIENTE : SAMIR ALVARES
IDENTIF : 1090510003
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 4 0 5,160
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,860
=========
SUBTOTAL : 5,860
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,860
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,860
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 140
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364392
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371396
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 06:44
CLIENTE : MERY CARVAJAL
IDENTIF : 60314293
DIRECC :
TELEFON : 5787788
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 9 0 6,300
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400
=========
SUBTOTAL : 18,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364393
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371399
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 07:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364394
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371402
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 07:25
CLIENTE : OMAR DAVID CASTELLANOS
IDENTIF : 1090510784
DIRECC : AV 5 12B 15 BRR CHAPINERO
TELEFON : 3175845875
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364395
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371403
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 07:35
CLIENTE : CRISTIAN LOPEZ
IDENTIF : 1004921905
DIRECC : CALLE 6 0-40 TRIGAL DL NORTE C
TELEFON : 3228375249
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364396
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371405
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 07:47
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,003
=========
SUBTOTAL : 9,003
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,003
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,003
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,997
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364397
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371414
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 07:47
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
GENTAMICINA GOTAS X 6 M 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364398
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371420
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 08:16
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364399
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371415
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 08:17
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,440
=========
SUBTOTAL : 7,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,440
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EFECTIVO 7,440
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VUELTOS A ENTREGAR 60
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364400
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371425
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 08:44
CLIENTE : RAFAEL PALLARES
IDENTIF : 88250449
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 800 MG TAB CJ 1 0 0 16,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
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EFECTIVO 16,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364401
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371424
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 09:04
CLIENTE : ROQUE CASTRO
IDENTIF : 5497677
DIRECC :
TELEFON : 3142849693
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364402
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371428
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 09:23
CLIENTE : MONICA MANOSALVA
IDENTIF : 1090533507
DIRECC :
TELEFON : 3229025778
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 2 0 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
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EFECTIVO 15,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364403
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371427
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 09:45
CLIENTE : JHONI BUITRAGO
IDENTIF : 88271428
DIRECC :
TELEFON : 3023724466
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
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VUELTOS A ENTREGAR 35,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364404
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371431
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 09:49
CLIENTE : HEINER CUELLAR
IDENTIF : 1090474298
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364405
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371433
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 09:52
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364406
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371432
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 09:56
CLIENTE : RAMIERO ARIAS
IDENTIF : 88135057
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364407
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371434
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 10:06
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA TOSH MIEL X 30 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364408
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371435
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 10:31
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364409
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371439
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 10:57
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,609
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364410
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371441
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 11:13
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 10,900
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364411
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371442
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 11:19
CLIENTE : RUBEN PICON
IDENTIF : 1090508051
DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA
TELEFON : 3124475880 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
NAN OPTIPRO 2 CJA * 14. 1 0 0 109,900
COCA COLA 2.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 127,900
=========
SUBTOTAL : 124,186
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,714
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 127,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 127,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364412
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371438
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2021 Hora : 11:41
CLIENTE : YONY VALERO
IDENTIF : 12634475
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 25 APT 2 URB PANAMERICAN ET 2 HOTEL TEXMAN
TELEFON : 3114704847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371443
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2021 Hora : 11:58
CLIENTE : KELLY PE NTILDE ALOSA
IDENTIF : 1090455123
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ETAP 4XG * 1 0 19 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 24,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
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EFECTIVO 28,900
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ID Transaccion Auditoria : 0000371445
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2021 Hora : 12:02
CLIENTE : LUIS RIAñO
IDENTIF : 1090398064
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000371447
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2021 Hora : 12:11
CLIENTE : JEISON MANTILLA
IDENTIF : 26277891
DIRECC :
TELEFON : 3229524349
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
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EFECTIVO 10,200
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VUELTOS A ENTREGAR 39,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371446
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2021 Hora : 12:18
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,281
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364417
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371444
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 12:19
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364418
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371450
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 12:29
CLIENTE : OSWIANLLERLYS MARTINEZ
IDENTIF : 30427592
DIRECC :
TELEFON : 3209741159
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371449
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 12:32
CLIENTE : NELSY MORA
IDENTIF : 1193235821
DIRECC : CALL 13B 10-1002 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3227708634
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TANGA BLOQUEADOR SPF100 0 1 19 2,450
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,850
=========
SUBTOTAL : 3,459
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 391
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364420
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371451
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 12:46
CLIENTE : CARLOS CERMEN
IDENTIF : 13509806
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOMAZOL 1% CREMA VAGIN 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 22,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364421
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371453
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 12:54
CLIENTE : DAVID PARRA
IDENTIF : 1094168342
DIRECC : VEREDA EL REPOSO SILOS PAMPLO
TELEFON : 3143437768
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364422
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371455
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 13:17
CLIENTE : FELIX ACUñA
IDENTIF : 1090393379
DIRECC :
TELEFON : 3168513565
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRANEXAM 500 MG X 10 TA 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364423
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371454
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 13:17
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
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EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364424
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371457
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 13:23
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLIK TEENS 200 MG CJA 0 2 0 1,626
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,626
=========
SUBTOTAL : 1,626
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,626
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,626
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 74
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364425
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371458
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 13:30
CLIENTE : JESUS DAVID CABARCA
IDENTIF : 1093754538
DIRECC :
TELEFON : 3106506652
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364426
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371452
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 13:36
CLIENTE : EVER SANABRIA
IDENTIF : 5532268
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364427
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371459
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 13:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,000
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
SIMPIOX GOTAS *5 ML 2 0 0 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,050
=========
SUBTOTAL : 48,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,050
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VUELTOS A ENTREGAR 1,950
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371461
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 13:42
CLIENTE : WILLIAM QUINTERO
IDENTIF : 13379404
DIRECC : VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3114986383 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
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EFECTIVO 35,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371463
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 13:50
CLIENTE : JOSE ALVARADO
IDENTIF : 88223799
DIRECC : CALLE 14 3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3014052951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
COCA-COLA LATA X 330 ML 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000
=========
SUBTOTAL : 52,248
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,752
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,000
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371465
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 14:09
CLIENTE : MANUEL BUITRAGO
IDENTIF : 13490120
DIRECC :
TELEFON : 3123927058
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 20 0 16,660
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 8 0 12,000
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,860
=========
SUBTOTAL : 64,986
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,860
------------------------------------------------
EFECTIVO 67,860
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,140
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364431
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371467
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 14:13
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,397
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364432
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371469
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 14:28
CLIENTE : CESAR MONROY
IDENTIF : 7183287
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000
ACIDO FUSIDICO CREMA 2% 1 0 0 9,800
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400
=========
SUBTOTAL : 28,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364433
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371468
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 14:31
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 8,769
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364434
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371470
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 14:49
CLIENTE : ANGELICA CHACON
IDENTIF : 1090395135
DIRECC : AVENIDA 4AN NO. 0-115 LIMONAR NORTE CUCUTA
TELEFON : 3108149378
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CARLOS MARIO FONSECA ANT
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364435
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371473
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 14:53
CLIENTE : GILBERTO BERBESI
IDENTIF : 18762557
DIRECC :
TELEFON : 04122424623
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN 47 1 0 19 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364436
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371474
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 15:11
CLIENTE : OSCAR CONTRERAS
IDENTIF : 6664189
DIRECC :
TELEFON : 3204228068
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364437
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371481
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 15:18
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KRODEX F COMPUESTO X 20 0 10 0 15,450
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,890
=========
SUBTOTAL : 20,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,890
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,890
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 110
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364438
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371482
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 15:21
CLIENTE : ANGELICA LOPEZ
IDENTIF : 1090511280
DIRECC :
TELEFON : 3157291207
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000371484
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2021 Hora : 15:25
CLIENTE : JUAN ESTEBAN CAMARGO
IDENTIF : 1093796696
DIRECC :
TELEFON : 3003909083
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY TRIPLE PLEASURE X 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364440
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371483
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 16:02
CLIENTE : GERMAN MARQUEZ
IDENTIF : 1090447528
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364441
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371487
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 16:08
CLIENTE : ANGIE RAMIREZ
IDENTIF : 1005068802
DIRECC : CALLE 5 1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3506813746
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 43,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364442
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371488
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 16:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE CON JENGIBR 0 2 0 3,966
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
SILDENAFIL MAST 50 MG X 0 1 0 2,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,316
=========
SUBTOTAL : 9,316
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,316
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,316
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VUELTOS A ENTREGAR 684
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364443
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371489
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL
IDENTIF : 1093764421
DIRECC :
TELEFON : 3112781347
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,550
=========
SUBTOTAL : 1,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364444
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371491
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 17:05
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364445
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371494
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 17:09
CLIENTE : ARNOLD MARTINEZ
IDENTIF : 1091353642
DIRECC :
TELEFON : 3209069692
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRESYDERM CREMA * 20 GR 1 0 0 22,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,200
=========
SUBTOTAL : 27,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364446
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371490
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 17:10
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364447
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371495
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 17:20
CLIENTE : WILDEMAR RIOS
IDENTIF : 24499401
DIRECC :
TELEFON : 3223571623
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364448
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371493
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 17:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364449
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371499
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 17:30
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEKO JABON EXTRA PROTEC 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364450
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371500
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 17:34
CLIENTE : VERONICA MACHADO
IDENTIF : 37277680
DIRECC : MANZANA 6 LOTE 29 URB LAS AMERICAS CUCUTA
TELEFON : 3134314951 5871405
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS DE TELA DAMA 0 2 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364451
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371501
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : MARIA SUAREZ
IDENTIF : 27696540
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3124251503
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 1 4 0 19 8,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364452
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371503
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 17:54
CLIENTE : ALEXANDER PARRA
IDENTIF : 83233617
DIRECC : PRADOS NORTE
TELEFON : 3108801406
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE DE NITRILO L *10 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,900
=========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364453
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371504
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 17:55
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364454
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371502
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 18:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,669
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364455
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371509
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364456
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371508
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MORA * 5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364457
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371507
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 18:38
CLIENTE : YESENIA REYES
IDENTIF : 1090432173
DIRECC : AV 28 13-83 SIMON VOLIVAR
TELEFON : 3107781937
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAMOATO PIRANTEL X 15 M 1 0 0 3,400
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,000
SULZINC SOLUCION X 120 1 0 0 15,900
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 26,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,900
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364458
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371512
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 18:59
CLIENTE : WILMER CARDENAS
IDENTIF : 88249418
DIRECC : AV 1 # 17-04 AEROPUERTO
TELEFON : 3208671202
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364459
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371511
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:00
CLIENTE : HECTOE PABA
IDENTIF : 1090489600
DIRECC : CALLE 14A *12-10 TOLEDO
TELEFON : 3102072997
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
REXONA CLINICAL CLASSIC 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,373
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364460
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371513
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:02
CLIENTE : LUIS GELVEZ
IDENTIF : 1094662931
DIRECC : CALL 8B 2N-28 TRIGAL
TELEFON : 3105858997
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO SUSP X 120 M 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364461
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371514
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : JOHANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 8852884267
DIRECC :
TELEFON : 3165212971
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YASMIN *21 GRAG 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 25,900
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364462
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371515
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:05
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 2 0 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364463
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371516
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:07
CLIENTE : DANIEL VELASQUEZ
IDENTIF : 5502013
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400
=========
SUBTOTAL : 20,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364464
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371517
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : CARLOS MANTILLA
IDENTIF : 1090512364
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 10,900
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364465
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371519
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : KEVI BLANCO
IDENTIF : 1054146228
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364466
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371518
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:26
CLIENTE : LIDIA CONSUELO GARCIA
IDENTIF : 60447301
DIRECC : 0AEROPUER
TELEFON : 3008633291 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364467
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371521
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:34
CLIENTE : FABIAN MORA
IDENTIF : 1093736623
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 000000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 2 TB 0 1 0 9,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700
=========
SUBTOTAL : 11,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364468
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371523
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:37
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364469
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371524
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:39
CLIENTE : JHON PEREZ
IDENTIF : 9691636
DIRECC : CLL 12A #7-39 AEROPUERTO
TELEFON : 3142282736
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 700 ML 2 0 0 11,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364470
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371522
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : FABIAN ASCANIO
IDENTIF : 1090479024
DIRECC :
TELEFON : 3017644277
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364471
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371526
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364472
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371527
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:51
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364473
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371528
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:51
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANOS LIBRES ORIGINAL 1 0 19 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 19,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,656
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364474
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371530
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : JOSE GUSTAVO
IDENTIF : 17313089
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR XTRA STRONG X 2 0 0 19,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364475
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371520
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : LUZ DARLIN PEREA PALCIOS
IDENTIF : 1077429963
DIRECC : MANZ 3 CASA 7 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3133355346 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BEDOYECTA X 3 JERINGA X 1 0 0 82,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,900
=========
SUBTOTAL : 82,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 83,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364476
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371529
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:01
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364477
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371532
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:03
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364478
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371533
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:09
CLIENTE : SARAY GARCIA
IDENTIF : 1090378781
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACRODANTINA 100MG *40 0 10 0 20,230
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,230
=========
SUBTOTAL : 20,230
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,230
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,230
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364479
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371535
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:13
CLIENTE : CARLOS MANRIQUE MANRIQU
IDENTIF : 13468932
DIRECC :
TELEFON : 3107836681 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 12,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364480
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371534
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:20
CLIENTE : ANDRES LUNA
IDENTIF : 1090420207
DIRECC : PRADOS NORTE
TELEFON : 3112949224
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASMIKET (KETOTIFENO) 1 1 0 0 7,500
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364481
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371536
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:22
CLIENTE : GLADYS CECILIA JAIMES
IDENTIF : 37444506
DIRECC : LOS PATIOS
TELEFON : 3208107179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364482
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371537
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:27
CLIENTE : ORLANDO GIRALDO
IDENTIF : 1121840663
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 44,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364483
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371539
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:33
CLIENTE : KEVI BLANCO
IDENTIF : 1054146228
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364484
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371538
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : ALEIDER GUERRERO
IDENTIF : 13277510
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 15,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,018
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364485
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371540
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:39
CLIENTE : MARLYN SALAZAR
IDENTIF : 1090468587
DIRECC :
TELEFON : 3132007079
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA GOTAS X 30 ML 1 0 0 14,100
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,100
=========
SUBTOTAL : 24,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364486
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371542
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:41
CLIENTE : JUAN MENDOZA
IDENTIF : 1090541278
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364487
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371541
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : EBER SALO ROJAS
IDENTIF : 88245810
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3219180493 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364488
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371543
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 20:55
CLIENTE : EDWUAR ALEXIS
IDENTIF : 13276110
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364489
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371544
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 21:02
CLIENTE : LUDY BANDERAS
IDENTIF : 1090420112
DIRECC : MAZ 3-LOTE-106 URBANIZACION PANAMERICANO
TELEFON : 3118612906
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 20 19 9,000
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 6,350
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 43,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,850
=========
SUBTOTAL : 50,468
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,382
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,850
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 58,850
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364490
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371545
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : DANILO VARGAS
IDENTIF : 1093797724
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364491
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371546
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 21:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364492
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371547
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 21:13
CLIENTE : ANDERSON CARRILLO
IDENTIF : 1005079366
DIRECC :
TELEFON : 3232520906
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSYPRES-K 100 MG CJA 0 10 0 2,800
FUROSEMIDA 40 MG X 50 T 0 10 0 2,280
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
ATORFIT 20 MG X 30 TBS 0 10 0 7,630
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,910
=========
SUBTOTAL : 14,910
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,910
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,910
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,090
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364493
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371549
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 21:15
CLIENTE : PAOLA FUENTES
IDENTIF : 30916222
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364494
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371550
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,440
=========
SUBTOTAL : 5,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,440
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,560
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364495
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371551
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : GILVERTO ROMERO
IDENTIF : 10247584
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,750
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364496
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371552
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : MAYERLY DIAZ
IDENTIF : 1093792787
DIRECC :
TELEFON : 3013303424 5828357
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
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VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364497
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371548
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364498
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371554
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : VICTOR FIGUEROA
IDENTIF : 88175968
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,850
=========
SUBTOTAL : 9,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,850
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EFECTIVO 9,850
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VUELTOS A ENTREGAR 150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364499
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371555
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : SILVINO DIAZ
IDENTIF : 1093783563
DIRECC : MZ A LOTE 6 URB. VILLA MAYERLI
TELEFON : 3133349345
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,350
=========
SUBTOTAL : 10,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,350
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VUELTOS A ENTREGAR 4,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364500
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371553
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 27,287
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,613
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364501
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371556
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 22:08
CLIENTE : JUAN MARTIN ARIAS CONTRE
IDENTIF : 88197144
DIRECC : CALLE 2 NO. 3-54 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3004653629
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364502
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371558
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 22:31
CLIENTE : NESTOR PINEDA
IDENTIF : 1093744032
DIRECC :
TELEFON : 3223998478
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 16,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364503
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371559
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : CAMILA CARRILLO
IDENTIF : 1005042934
DIRECC :
TELEFON : 3123371552
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364504
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371560
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 22:39
CLIENTE : LUIS TORRES
IDENTIF : 13498227
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3107884807
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
DERMASKIN CREMA X 20 GR 1 0 0 11,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,890
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,390
=========
SUBTOTAL : 32,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,390
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364505
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371561
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 22:43
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364506
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371562
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 22:45
CLIENTE : ANGELICA ALVAREZ
IDENTIF : 1090511375
DIRECC :
TELEFON : 3154426639
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364507
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371563
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : DUGLAS GOMEZ
IDENTIF : 1004924391
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 POTE * 400 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364508
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371564
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 22:48
CLIENTE : SALOME LEAL
IDENTIF : 1010120176
DIRECC :
TELEFON : 3165351891
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371565
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : SAMIR PLAZA
IDENTIF : 10966824
DIRECC :
TELEFON : 3118359255
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,040
=========
SUBTOTAL : 17,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,040
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,040
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,960
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000371566
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 23:03
CLIENTE : JOSE SIERRA
IDENTIF : 1193215436
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000371567
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 23:39
CLIENTE : EDITH HIDALGO
IDENTIF : 19842345
DIRECC :
TELEFON : 3123956381
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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ID Transaccion Auditoria : 0000371557
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2021 Hora : 23:40
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 2 0 2,000
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,006
=========
SUBTOTAL : 17,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,006
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,006
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VUELTOS A ENTREGAR 994
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ID Transaccion Auditoria : 0000371568
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 23:42
CLIENTE : LINDIS CORREA
IDENTIF : 27765100
DIRECC :
TELEFON : 3142622014
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364514
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371570
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 23:43
CLIENTE : LINDIS CORREA
IDENTIF : 27765100
DIRECC :
TELEFON : 3142622014
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364515
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371569
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 23:45
CLIENTE : RAFAEL GONZALO
IDENTIF : 6663375
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364516
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371571
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2021 Hora : 23:47
CLIENTE : MONICA REYES
IDENTIF : 40444293
DIRECC : CALLE 20AN #2-55 PRADOS NORTE
TELEFON : 3015231184
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,003
=========
SUBTOTAL : 5,003
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,003
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,003
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,997
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364517
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371572
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 01:42
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,141
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364518
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371574
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 02:32
CLIENTE : BLANCA PARADA
IDENTIF : 60363852
DIRECC : AV 1 #01-52 AEROPUERTO
TELEFON : 3202935734
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 19,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364519
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371577
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 02:42
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364520
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371576
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 02:57
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 1 0 850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 850
=========
SUBTOTAL : 850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 850
------------------------------------------------
EFECTIVO 850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,150
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364521
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371581
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 03:49
CLIENTE : JOSE MIGEL BUITRAGO
IDENTIF : 88259548
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,700
=========
SUBTOTAL : 23,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364522
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371583
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 04:56
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364523
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371585
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 05:58
CLIENTE : SERGIIO ANTONIO VARGAS
IDENTIF : 1090468679
DIRECC :
TELEFON : 3123055872
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364524
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371587
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 06:41
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364525
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371588
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 06:47
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364526
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371589
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 06:50
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 1,600
MONSTER ENERGY GREEN 47 1 0 19 5,700
QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364527
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371590
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 07:04
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364528
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371592
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 08:01
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364529
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371595
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 08:16
CLIENTE : YEISON ROMERO
IDENTIF : 1049606647
DIRECC :
TELEFON : 3015619263
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364530
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371596
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 08:30
CLIENTE : MARTHA LOBO
IDENTIF : 60321413
DIRECC :
TELEFON : 5834280
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLCHICINA 0.5 MG CJA 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364531
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371599
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 08:33
CLIENTE : ALONSO DANIEL QUIJANO
IDENTIF : 13269726
DIRECC : CALLE 8 NO. 8-79 PANAMERICANO PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3144026491
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENTILAN SOL NEBULIZACI 1 0 0 20,900
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 2 0 0 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,700
=========
SUBTOTAL : 42,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364532
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371601
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 08:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 1 0 260
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 260
=========
SUBTOTAL : 260
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 260
------------------------------------------------
EFECTIVO 260
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,340
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364533
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371602
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 08:59
CLIENTE : ADRIANA GUTIERREZ
IDENTIF : 60310204
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 78,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364534
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371603
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 09:06
CLIENTE : KEVI BLANCO
IDENTIF : 1054146228
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,801
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364535
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371604
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 09:15
CLIENTE : CARLOS ALVAREZ
IDENTIF : 1127359821
DIRECC :
TELEFON : 3204167498
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXTROSA 5% A.D. BOLSA 2 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos : www.farmanorte.com.co
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364536
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371605
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 09:35
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 1,871
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,871
=========
SUBTOTAL : 3,871
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,871
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,871
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 129
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364537
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371606
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 09:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364538
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371608
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 09:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00864
ID Transaccion Auditoria : 0000371610
---------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 10:05
CLIENTE : DEISY PRADO
IDENTIF : 1090387591
DIRECC :
TELEFON : 3108537144
---------------------------------------
MEDICO : ANDRADE CHAPARRO EMIRO
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BETAZOL CREMA X 30 1 0 28,500
DERMACORTINE CREMA 1 0 48,500
DERMALIBOUR A-DERMA 1 0 40,200
-----------
TOTAL COTIZACION 117,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364539
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371614
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 10:19
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364540
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371616
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 10:20
CLIENTE : CAMILO HERNANDEZ
IDENTIF : 1090509932
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364541
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371619
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 11:12
CLIENTE : LUIS CARRILLO
IDENTIF : 1094859841
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3224505961
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364542
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371620
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 11:12
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364543
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371618
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 11:29
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364544
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371622
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 11:42
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364545
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371621
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 11:46
CLIENTE : DAMIAN GONZALEZ
IDENTIF : 1090446438
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUCIDOX 100 MG CJA * 10 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364546
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371623
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 11:48
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,050
=========
SUBTOTAL : 1,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,050
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364547
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371625
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 11:54
CLIENTE : LEONOR GUERRERO
IDENTIF : 60307369
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364548
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371624
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 11:57
CLIENTE : ALBERTO MATAMOROS
IDENTIF : 88262128
DIRECC : CALL 7 3-91 AEROPUERTO
TELEFON : 3024597450
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364549
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371628
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 12:12
CLIENTE : JORGE CLAVIJO
IDENTIF : 88265644
DIRECC : MZ 6 CASA 11 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3132721457
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPOO CLINICAL 1 0 19 23,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,100
=========
SUBTOTAL : 19,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,688
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364550
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371626
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 12:14
CLIENTE : JORGE CLAVIJO
IDENTIF : 88265644
DIRECC : MZ 6 CASA 11 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3132721457
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364551
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371629
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 12:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364552
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371632
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 12:28
CLIENTE : CHEIDY P
IDENTIF : 1090462555
DIRECC : CLINICA MEDICU QUIR ATILDE O
TELEFON : 3108665560
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364553
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371633
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 12:29
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA TOSH MIEL X 30 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364554
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371634
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 12:59
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
TUSSIONEX JBE FCO * 120 1 0 0 10,300
LORATADINA JBE X 120 ML 1 0 0 7,300
VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 19,981
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,300
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364555
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371636
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 13:20
CLIENTE : YONDERSON FERRER
IDENTIF : 1090226985
DIRECC : AV 2 25-45 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3142968982
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364556
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371638
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 14:06
CLIENTE : ALFREDO RODRIGUEZ
IDENTIF : 13460263
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3115135657
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364557
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371639
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 14:16
CLIENTE : BRENDA BECERA
IDENTIF : 1093775191
DIRECC : CLL 29 # 1A-11 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3114703418
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : TAYRON ANDREY NEIRA GERA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364558
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371640
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 14:28
CLIENTE : VANSESA GISENNO
IDENTIF : 1123313290
DIRECC :
TELEFON : 3204890046
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364559
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371652
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 15:15
CLIENTE : CRISTIAN NIETO
IDENTIF : 1004805078
DIRECC :
TELEFON : 3224589918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR DOTTED X 3 PR 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364560
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371651
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 15:20
CLIENTE : LUZ DURANGO
IDENTIF : 60323806
DIRECC : C 12BN ·14E-16 ZULIMA 1 ETAPA
TELEFON : 3138107766
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CARLOS MARIO FONSECA ANT
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUCRALFATO 1G/5ML SUSP 1 0 0 32,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,300
=========
SUBTOTAL : 32,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 33,300
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364561
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371655
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 15:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 7 0 0 7,000
Num : 3223148264 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364562
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371650
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 15:54
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 3 0 3,825
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,625
=========
SUBTOTAL : 4,497
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 75
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364563
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371656
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 16:39
CLIENTE : DEIVID PACHECO
IDENTIF : 1004807322
DIRECC :
TELEFON : 3503882855
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364564
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371657
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 16:40
CLIENTE : YEIMI DELGADO
IDENTIF : 60445672
DIRECC : CALLE 5 AVENIDA 1-90 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3196783298
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364565
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371658
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 16:54
CLIENTE : BRENDA BECERA
IDENTIF : 1093775191
DIRECC : CLL 29 # 1A-11 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3114703418
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,300
=========
SUBTOTAL : 30,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364566
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 17:10
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
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EFECTIVO 10,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364567
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371663
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 17:32
CLIENTE : DORIS TAVORDA
IDENTIF : 60394182
DIRECC : CALLE 17 * 12-20 TOLEDO
TELEFON : 3156167614
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 11,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
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EFECTIVO 11,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364568
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371664
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : LEIDY VARGAS
IDENTIF : 1090405498
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3204290381
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAMONSER SHAMPOO * 24 M 0 1 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364569
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371662
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 17:47
CLIENTE : NIURKA MELGAREJO
IDENTIF : 26981348
DIRECC :
TELEFON : 3206841418
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 * 400 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364570
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371666
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : MONICA MANOSALV
IDENTIF : 1090533107
DIRECC :
TELEFON : 3229025778
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500MG *40 0 10 0 1,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,980
=========
SUBTOTAL : 1,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364571
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371667
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 17:52
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
SCHICK EXACTA DELICADA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364572
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371668
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 18:19
CLIENTE : MARTHA LILIANA VERGEL
IDENTIF : 1091655828
DIRECC : CL 17 26-30 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3044877058
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
KIT ORTODONCIA ECONOMIC 1 0 19 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,050
=========
SUBTOTAL : 12,942
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,108
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 135,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364573
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371669
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : MAYERLY DIAZ
IDENTIF : 1093792787
DIRECC :
TELEFON : 3013303424 5828357
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 17,726
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364574
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371670
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 18:24
CLIENTE : ISABEL ALVAREZ
IDENTIF : 1090480490
DIRECC :
TELEFON : 3195743896
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600
=========
SUBTOTAL : 21,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364575
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371665
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 18:35
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
JUGO DEL VALLE MORA * 2 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 8,913
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364576
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371674
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 18:44
CLIENTE : ESLEIDER CONTRERAS
IDENTIF : 1090471050
DIRECC :
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,250
=========
SUBTOTAL : 10,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364577
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371678
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,997
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364578
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371680
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ VAINILLA * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364579
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371682
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 19:15
CLIENTE : FELIPE HERNANDEZ
IDENTIF : 1090412383
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364580
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371683
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : ROSA MARIA PARADA
IDENTIF : 1090471283
DIRECC :
TELEFON : 3212920889
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ABRILAR JBE X 200 ML 1 0 0 43,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364581
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371685
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 19:23
CLIENTE : YURI MARITZA PARADA GELV
IDENTIF : 1090433573
DIRECC : CLL 6 0A-45 BARRIO EL TRIGAL
TELEFON : 3114865448
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
ALGODON JGB X 50 GRS 1 0 0 2,500
CORTAUÑAS BEBE SOPRETT 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,417
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364582
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371684
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 19:30
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY CON ESPERMICIDA X 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364583
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371688
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 20:00
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364584
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371689
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 20:09
CLIENTE : GUSTAVO MERCADO
IDENTIF : 8506270
DIRECC : CALLE 13 1-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3165741173 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
DIOVAN 160 MG X 28 TABS 1 0 0 42,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,740
=========
SUBTOTAL : 64,740
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,740
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 64,740
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364585
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371681
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 20:14
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,500
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364586
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371691
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 20:29
CLIENTE : LUIS BERMUDES
IDENTIF : 1094242324
DIRECC :
TELEFON : 3163965547
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE 150MG 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364587
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371686
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 20:30
CLIENTE : DEISI GARCIA
IDENTIF : 1004846054
DIRECC :
TELEFON : 3124621444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,600
=========
SUBTOTAL : 37,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364588
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371692
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 20:36
CLIENTE : JESUS PALOMARES
IDENTIF : 88240958
DIRECC : EROPUERTO CLL 13 #4- 24
TELEFON : 3022792222 3005723510
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
ZIVICAL D X 20 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,300
=========
SUBTOTAL : 43,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 46,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364589
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371693
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364590
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371694
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 20:49
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364591
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371695
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : YURLEY SANGUINO
IDENTIF : 37726730
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3138298644
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQ VAINILLA 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364592
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371696
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 21:06
CLIENTE : FELIX ACUñA
IDENTIF : 1090393379
DIRECC :
TELEFON : 3168513565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 4 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364593
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371698
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 21:16
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
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EFECTIVO 26,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364594
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371699
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : RUBEN SALAZAR
IDENTIF : 1090472865
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,250
=========
SUBTOTAL : 10,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,250
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EFECTIVO 10,250
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364595
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371700
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : FAVIO JAIMES
IDENTIF : 1090448289
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,890
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,890
=========
SUBTOTAL : 1,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,890
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EFECTIVO 1,890
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VUELTOS A ENTREGAR 110
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364596
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371701
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 21:23
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364597
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371702
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 21:32
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO REMOVEDOR AZUL * 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364598
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371703
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : GERSON RONDON
IDENTIF : 1090472747
DIRECC : MANZANA N LOTE 13 LA CONCORDIA
TELEFON : 3165323726
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL FORTE 15 MG 0 2 0 12,760
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,760
=========
SUBTOTAL : 20,760
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,760
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,760
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364599
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371704
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : CHEIDY P
IDENTIF : 1090462555
DIRECC : CLINICA MEDICU QUIR ATILDE O
TELEFON : 3108665560
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364600
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371697
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 21:50
CLIENTE : ANGELA SIZA
IDENTIF : 1048730511
DIRECC : CALLE 6NO. 355 BARRIO AEREO PU
TELEFON : 32229490103
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364601
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371705
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : WILFER VICTORIA
IDENTIF : 13389409
DIRECC : CLL 9 #8-74 PANAMERICANO
TELEFON : 3112846087
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 19 4,500
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,182
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364602
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371706
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 21:57
CLIENTE : LEYDI HERNANDEZ
IDENTIF : 60445453
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON COMPLETE 1 1 0 0 2,900
COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,337
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364603
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371708
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 22:14
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,550
=========
SUBTOTAL : 2,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 407
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364604
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371707
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 22:30
CLIENTE : EDWIN OTALON
IDENTIF : 1056802908
DIRECC : AVENIDA 1 NO. 8-36 COMUNEROS CUCUTA
TELEFON : 3105573065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 5,444
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,244
=========
SUBTOTAL : 8,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,244
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,244
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,756
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364605
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371710
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 22:36
CLIENTE : FREDY VILLAMIZAR
IDENTIF : 1094249253
DIRECC :
TELEFON : 3222814974
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364606
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371711
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 22:40
CLIENTE : MARCO ANTONIO SANTANDER
IDENTIF : 1093795681
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364607
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371712
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 22:55
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO * 500ML 2 0 19 4,000
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364608
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371713
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 22:58
CLIENTE : EDEIN RINCON
IDENTIF : 1003382981
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364609
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371714
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 23:18
CLIENTE : LEIDY JIMENEZ
IDENTIF : 1096539169
DIRECC : CALLE 6 * 16A-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3133239392
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE 150MG 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364610
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371709
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 23:36
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 1,400
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,180
=========
SUBTOTAL : 8,615
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,565
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,820
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364611
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371715
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2021 Hora : 23:49
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364612
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371717
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 00:36
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 2 0 19 2,200
GASEOSA MANZANA * 2.5 L 1 0 19 3,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 13,598
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364613
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371718
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 01:30
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 4,000
CHOCLITOS PICANTES PAKE 1 0 19 1,200
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
GALLETAS TIPO LECHE NOE 3 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 13,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,475
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364614
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371719
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 01:49
CLIENTE : EDUARDO FLOREZ
IDENTIF : 13482288
DIRECC : AV 4 #0-39 CECI
TELEFON : 3202723838
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364615
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371720
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 01:51
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364616
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371721
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 01:55
CLIENTE : DEISY PATIñO
IDENTIF : 1091810970
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN X 60 ML 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364617
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371722
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 03:28
CLIENTE : WILSON PARADA
IDENTIF : 88217014
DIRECC : CALLE 0 4A 29 VILLA DEL ESCOBAL
TELEFON : 00 3118882698
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
EUCODINA JB * 120 ML 1 0 0 13,500
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,600
=========
SUBTOTAL : 28,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364618
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371723
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 05:34
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 1 0 1,250
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,550
=========
SUBTOTAL : 6,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,550
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EFECTIVO 6,550
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VUELTOS A ENTREGAR 450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364619
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371724
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 05:35
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA POKER EN LATA X 6 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364620
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371725
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 05:37
CLIENTE : JHOANNA SERRANO
IDENTIF : 1090424710
DIRECC : CLL 7 #4-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3204471142
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,870
=========
SUBTOTAL : 8,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,870
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VUELTOS A ENTREGAR 1,130
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371726
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 05:42
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FRUTAL MANGO DEL VALLE 1 0 19 1,800
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
CHOCLITOS PICANTES PAKE 1 0 19 1,200
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364622
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000371727
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 05:53
CLIENTE : ALIRIO MONCADA
IDENTIF : 13504897
DIRECC : AV 5 N 8-12 TRIGAL
TELEFON : 3105562892
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364623
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371728
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 05:59
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364624
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371729
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 06:06
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 10 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364625
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371731
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 06:48
CLIENTE : ALEX CASTAñO
IDENTIF : 88261118
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364626
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371730
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 06:50
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
IBUPROFENO + METOCARBAM 0 5 0 3,335
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,275
=========
SUBTOTAL : 10,275
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,275
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,275
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364627
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371740
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 07:28
CLIENTE : LUIS ALBERTO BARRIENTOS
IDENTIF : 88027614
DIRECC : CALLE 6 NO. 15-62 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3124628595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364628
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371742
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 08:04
CLIENTE : AUDEN QUINTERO
IDENTIF : 77151880
DIRECC :
TELEFON : 3134594448
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364629
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371739
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 08:28
CLIENTE : MERCEDES GOMEZ
IDENTIF : 60319911
DIRECC : CLL 5 #2-80 AEROPUERTO
TELEFON : 5875459
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLARAX ENJ BUCAL CON CO 1 0 0 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364630
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371746
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 09:10
CLIENTE : VIVIANA CASTA NTILDE ED
IDENTIF : 1093752130
DIRECC : CALLE 18B # 13-47 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3167097331
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITAHELMIN 100MG/5ML X 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 26,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364631
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371745
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 09:29
CLIENTE : ROSALBA DIAZ
IDENTIF : 60279850
DIRECC : MZ 1 LOTE 11 ETAPA 1 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3103440485
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
LEVOTIROXINA 75 MCG X 5 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000
=========
SUBTOTAL : 25,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364632
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371749
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 09:32
CLIENTE : JOSE BELLO
IDENTIF : 24229551
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364633
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371751
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 09:50
CLIENTE : CHELBER PEñARANDA
IDENTIF : 1127914811
DIRECC :
TELEFON : 3108569496
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEVANAC 0.1% OFT X 5 ML 1 0 0 51,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,900
=========
SUBTOTAL : 51,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 52,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364634
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371748
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 10:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,440
=========
SUBTOTAL : 5,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,440
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VUELTOS A ENTREGAR 4,560
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364635
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371754
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 10:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROPOLEO JALEA * 350 GR 1 0 0 17,600
CEBION MAST MANDARINA X 0 10 0 5,190
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,790
=========
SUBTOTAL : 22,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,790
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,790
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,210
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364636
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371753
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 10:33
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364637
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371757
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 10:54
CLIENTE : MANUEL PI NTILDE A
IDENTIF : 17378468
DIRECC :
TELEFON : ...............
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364638
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371758
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 11:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364639
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371760
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 11:48
CLIENTE : NELSON MURCIA
IDENTIF : 17643713
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364640
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371763
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 13:00
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364641
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371761
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 13:02
CLIENTE : LILIANA SILVA SILVA
IDENTIF : 37397456
DIRECC : AV 8 * 15A-40 SALADO
TELEFON : 3172713876
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE POLVO VAINILLA 1 0 0 46,000
PEDIASURE VAINILLA X 40 1 0 0 35,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,900
=========
SUBTOTAL : 81,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 82,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 82,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364642
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371767
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 13:28
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 2 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364643
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371766
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 13:29
CLIENTE : HYLLARY LOPEZ
IDENTIF : 1010021903
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364644
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371764
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 13:47
CLIENTE : ARMANDO BARAJAS
IDENTIF : 1090534191
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364645
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371770
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 13:48
CLIENTE : ARMANDO BARAJAS
IDENTIF : 1090534191
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364646
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371762
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 13:52
CLIENTE : PAMELA LEIVA LEIVA
IDENTIF : 1090508667
DIRECC : CLL 24# 12-16 ALFONSO LOPEZ
TELEFON : 3103271234 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDRES FELIPE PABON GALV
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364647
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371774
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 14:35
CLIENTE : ARMANDO BARAJAS
IDENTIF : 1090534191
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,640
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364648
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371788
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 15:11
CLIENTE : ANA MARIA MURILLO
IDENTIF : 1093742350
DIRECC : AV 4 4-11
TELEFON : 3122941084 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS JBE ADULTOS 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
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TARJETAS DEB / CRED 26,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371791
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 15:13
CLIENTE : JHOANA GALINDO
IDENTIF : 37440296
DIRECC :
TELEFON : 3208858933
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,200
=========
SUBTOTAL : 41,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364650
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371792
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 15:16
CLIENTE : NESTOR FABIAN
IDENTIF : 1090402462
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364651
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371787
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 15:17
CLIENTE : SAMUEL ARIZA
IDENTIF : 1090422814
DIRECC : AV 7 # 12-82 LA INSULA
TELEFON : 3138065206
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364652
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371789
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 15:19
CLIENTE : TATIANA BARGAS
IDENTIF : 1093799509
DIRECC : AV 3 N #3-45 BARRIO MOLINOS 3
TELEFON : 3124499204
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,300
=========
SUBTOTAL : 40,464
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364653
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371797
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 15:32
CLIENTE : TATIANA RIVERA
IDENTIF : 1075221324
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5783084
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS MATERNIDAD BOL 1 0 0 14,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,150
=========
SUBTOTAL : 14,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364654
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371799
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 15:45
CLIENTE : VICTOR DURAN
IDENTIF : 1092343356
DIRECC : CECI
TELEFON : 3204081251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSONS BABY SHAMPOO E 1 0 19 11,300
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 47,900
KLIM 3+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 108,600
=========
SUBTOTAL : 97,312
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,288
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 108,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 108,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364655
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371793
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 16:04
CLIENTE : NESTOR FABIAN
IDENTIF : 1090402462
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364656
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371802
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 16:36
CLIENTE : CAROLINA ROJAS
IDENTIF : 1090500129
DIRECC : CALLE 25 # 6-49 OSPINA PEREZ
TELEFON : 3132788261
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 2 0 19 3,000
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,100
HIT MANGO * 500ML 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 9,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,772
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364657
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371801
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 16:37
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364658
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371803
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 16:43
CLIENTE : LISSETH RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004997890
DIRECC : CALLE 1 0N-51 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3102737289
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364659
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371806
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 16:50
CLIENTE : JASE VERA
IDENTIF : 13279803
DIRECC : LOMA
TELEFON : 58277764
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364660
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371805
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 16:52
CLIENTE : ARGEMIRA MONCADA
IDENTIF : 37238938
DIRECC : AV 25 * 25-45 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3118254950
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 1 0 0 61,900
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 93,900
=========
SUBTOTAL : 93,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 93,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 93,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364661
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371790
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 16:53
CLIENTE : PITER LIWIS
IDENTIF : 14558152
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL AL LADO DE LA BASCULA
TELEFON : 3123255890
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 5 0 10,000
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,700
=========
SUBTOTAL : 40,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00866
ID Transaccion Auditoria : 0000371810
---------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 16:53
CLIENTE : JOHAN MENDOZA
IDENTIF : 1010015777
DIRECC :
TELEFON : 3193787923
---------------------------------------
MEDICO : RUEDA MUNOZ MILTON ISRAEL
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BETADUO 2ML *12 AMP 0 1 23,500
NEUROBION DC *3 AMP 1 0 81,000
ETOX 90 MG CJA * 14 1 0 66,000
PRELUDYO 75 MG X 14 2 0 32,400
-----------
TOTAL COTIZACION 202,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364662
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371807
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 17:03
CLIENTE : CLAUDIA RICO
IDENTIF : 52712009
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO + METOCARBAM 0 5 0 3,335
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,335
=========
SUBTOTAL : 3,335
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,335
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,335
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 665
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364663
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371812
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 17:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364664
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371811
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 17:07
CLIENTE : CAMILA FLOREZ
IDENTIF : 1004842467
DIRECC :
TELEFON : 3005281439
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364665
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371813
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 17:09
CLIENTE : DAIRON NIETO
IDENTIF : 1090473757
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,830
=========
SUBTOTAL : 2,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,170
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364666
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371816
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 17:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR DOTTED X 3 PR 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364667
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371817
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 17:31
CLIENTE : MARY SIMANCA
IDENTIF : 23877302
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3203690577
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AEROVIAL X 30 CAPS INHA 1 0 0 34,000
EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 10,900
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,800
=========
SUBTOTAL : 55,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364668
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371815
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 17:33
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 2 0 0 3,600
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,450
=========
SUBTOTAL : 14,290
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364669
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371819
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : ALEJANDRA MEDINA
IDENTIF : 1090457440
DIRECC : CLL 14 #6-80 SALAO
TELEFON : 3118974972 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA ZERO X 400 ML 1 0 19 2,000
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364670
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371818
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 17:46
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364671
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371823
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 17:58
CLIENTE : DEISY BARRA
IDENTIF : 1004805246
DIRECC :
TELEFON : 0AEROPUERT 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364672
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371822
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:04
CLIENTE : HAROLD CASTILLO ACEVEDO
IDENTIF : 1096218896
DIRECC : CALLE 17# 1-4 AREOPUERTO
TELEFON : 3232826393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,200
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364673
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371828
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364674
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371829
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : ISABEL PEREZ
IDENTIF : 12571936
DIRECC : BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3202368411
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364675
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371826
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:16
CLIENTE : MARIA ZULAIME
IDENTIF : 60330627
DIRECC : AV 14 13-30 EL CONTENTO
TELEFON : 3183725749
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIT PARA PACIENTE UCI 2 0 0 15,800
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800
=========
SUBTOTAL : 26,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364676
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371831
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:22
CLIENTE : YANETH QUI ATILDE ‘ONE
IDENTIF : 37343035
DIRECC :
TELEFON : 3212005135
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,181
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364677
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371832
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : ANGELICA IBARRA
IDENTIF : 1094165542
DIRECC : AV 9 25-22 BUENOS AIRES
TELEFON : 3222177188
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364678
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371834
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : ALEX GONZALES
IDENTIF : 80125023
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,900
=========
SUBTOTAL : 50,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364679
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371833
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : ANA MARIA PEREZ
IDENTIF : 1090499141
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3125308107
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364680
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371836
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : ERASMO LEAL
IDENTIF : 88245791
DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00
TELEFON : 3202735519
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364681
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371837
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364682
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371839
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:45
CLIENTE : LUDDY FRANCO
IDENTIF : 60383919
DIRECC : AVENIDA 7N 3-81 MOLINOS UNA CUADRA DESPUES ALCAMPO SUPER
TELEFON : 3219163033
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364683
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371838
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : JAIME ALBERTO GENE VILLA
IDENTIF : 88270765
DIRECC : MANZANA 25 SANTA MARIA CHINACOTA
TELEFON : 3208577299
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364684
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371844
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA BRAVO
IDENTIF : 1144169524
DIRECC : CALLE 9 AV 1 N 1-05 AEROPUERTO
TELEFON : 3188550461
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTIL MEN FCO * 30 CAPS 1 0 0 62,000
WINNY TOALLITAS PROTEIN 1 0 0 13,000
VENDA ELASTICA PIEL 6 X 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,500
=========
SUBTOTAL : 79,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 79,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364685
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371845
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 19:23
CLIENTE : WILMER MONCADA M
IDENTIF : 1093760340
DIRECC :
TELEFON : 3046297229
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIDCAL FRESA SUSP X 180 1 0 0 65,700
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 206,800
=========
SUBTOTAL : 206,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 206,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 206,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364686
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371846
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 19:27
CLIENTE : ANDRES FUENTES
IDENTIF : 1003249330
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3114447467
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 36,000
WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,500
=========
SUBTOTAL : 47,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364687
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371847
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : YUDI YASMIN VARGAS NARAN
IDENTIF : 60397453
DIRECC : CALLE 3 NO. 3-64 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3114918295
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
BUSCAPINA COMP X 3 AMPS 0 1 0 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,750
=========
SUBTOTAL : 12,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364688
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371850
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : IVONNE ESTRADA
IDENTIF : 1090529045
DIRECC : MZ R4 CASA 19 URB LA CONCORDIA
TELEFON : 3104861719
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364689
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371849
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 19:49
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 1,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364690
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371852
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364691
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371853
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:07
CLIENTE : RAFAEL CAMARGO
IDENTIF : 1093768392
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,200
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
MINOXIDIL FORTE 5% FCO 1 0 0 51,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,600
=========
SUBTOTAL : 93,754
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 94,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364692
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371855
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : RAFAEL CAMARGO
IDENTIF : 1093768392
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINASTERIDA 1 MG X 28 T 1 0 0 65,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,300
=========
SUBTOTAL : 65,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364693
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371854
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:17
CLIENTE : RUSBEL JAIMES
IDENTIF : 88262901
DIRECC : AV 8 8-01 PATIOS PISARREAL
TELEFON : 3144617127
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
CHAP STICK MEDICADO X 4 1 0 19 12,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,600
=========
SUBTOTAL : 28,668
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,932
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364694
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371857
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:21
CLIENTE : YURLEY ORTEGA
IDENTIF : 1090515627
DIRECC :
TELEFON : 3227200364
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364695
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371856
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : DUBIS GRANADOS
IDENTIF : 1093749608
DIRECC :
TELEFON : 3105523391
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364696
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371860
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : ANDRES RESTREPO
IDENTIF : 1090401594
DIRECC : 0
TELEFON : 3204225648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 *1650 1 0 0 150,950
LOMECAN 200 MG CJA * 3 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 185,950
=========
SUBTOTAL : 185,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 185,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 185,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364697
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371859
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:42
CLIENTE : JESUS PALOMARES
IDENTIF : 88240958
DIRECC : EROPUERTO CLL 13 #4- 24
TELEFON : 3022792222 3005723510
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364698
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371861
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364699
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371863
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : RICARDO RIVERO
IDENTIF : 24703551
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
PAMOATO PIRANTEL X 15 M 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364700
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371864
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371865
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:58
CLIENTE : YASMIN ARENALES
IDENTIF : 1010047531
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364702
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371862
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : RAFAEL OSWALDO MORALES O
IDENTIF : 1093736663
DIRECC : CALLE 8 NO. 8-38 SEVILLA CUCUTA
TELEFON : 3123390764
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,088
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364703
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371867
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:00
CLIENTE : JHON COSTAS
IDENTIF : 88247384
DIRECC : AV 5 LOTE 62 TORRES DE MOLINOS( EL TRIGAL ) KDX 43-C
TELEFON : 3023656872 3204320214
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364704
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371868
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:02
CLIENTE : OMAR CHACON
IDENTIF : 1092396258
DIRECC :
TELEFON : 0 3222731573
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364705
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371869
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : SAMIR DELGADO
IDENTIF : 26475307
DIRECC :
TELEFON : 3229520177
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364706
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371870
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:07
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364707
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371871
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:15
CLIENTE : JOSE MARRON
IDENTIF : 10343181970
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICLOTRIM CREMA 1% * 40 1 0 0 10,000
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 33,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000
=========
SUBTOTAL : 43,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364708
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371866
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:16
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,100
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364709
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371873
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : LEIDY ROA
IDENTIF : 17931528
DIRECC :
TELEFON : 3125236984
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 6 0 0 9,600
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,524
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364710
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371872
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:21
CLIENTE : SERGIO MORA
IDENTIF : 1090482894
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 3 0 3,900
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364711
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371874
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:23
CLIENTE : CESAR ESTUPIñAN
IDENTIF : 1093765265
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371875
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:27
CLIENTE : JUAN MORALES
IDENTIF : 1093740795
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,450
=========
SUBTOTAL : 4,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,550
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371876
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:28
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : LUUIS FERNANDO SANDOVAL
IDENTIF : 1090515966
DIRECC : AV 7 NO. 4-66 LA VICTORIA
TELEFON : 3229480040
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GESTAVIT DHA X 30 CAP 1 0 0 58,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,400
=========
SUBTOTAL : 58,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,400
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TARJETAS DEB / CRED 58,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:38
CLIENTE : RICARDO CARRILLO
IDENTIF : 1007197967
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:40
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364717
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371881
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : OMAR CRITANCHO IBARRA
IDENTIF : 1093752702
DIRECC :
TELEFON : 3133255487
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,088
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371882
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : MANUEL GELVE
IDENTIF : 78160896
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364719
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371884
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 21:48
CLIENTE : JAIR VARGAS
IDENTIF : 1093744906
DIRECC : CLL 23B #1B-57 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3133780309
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEBION MAST MANDARINA X 0 10 0 5,190
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,590
=========
SUBTOTAL : 23,233
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,590
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,590
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,410
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364720
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371885
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 2 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364721
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371879
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:01
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
GALLETAS TIPO LECHE NOE 1 0 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364722
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371883
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:04
CLIENTE : LEONOR OCHOA
IDENTIF : 60351922
DIRECC : MNZ B1 CASA 12 METROPOLIS
TELEFON : 3115724863
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIROGAL 50 MCG X 30 TAB 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364723
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371888
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:06
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364724
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371889
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:08
CLIENTE : WILISON CARRILLO C C
IDENTIF : 91458859
DIRECC :
TELEFON : 31637337886
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364725
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371891
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:15
CLIENTE : JHON PACHECO
IDENTIF : 1090525599
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364726
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371892
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:18
CLIENTE : KELLY CUELLAR
IDENTIF : 1094160451
DIRECC : AV. 5 #13-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3125181274
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 2 0 3,400
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364727
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371893
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : JEISON ERNANDES
IDENTIF : 1090445527
DIRECC : MOTILONES .
TELEFON : 3212762886
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371894
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:23
CLIENTE : ANDRES FERNANDEZ R
IDENTIF : 1105780925
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364729
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371890
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:27
CLIENTE : SAMIR PLAZA
IDENTIF : 10966824
DIRECC :
TELEFON : 3118359255
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
NOXPIRIN SINUS *12 TAB 0 4 0 3,300
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,850
=========
SUBTOTAL : 11,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364730
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371895
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:44
CLIENTE : JHONTAN AMARO
IDENTIF : 1005076574
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 3 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364731
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371896
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:47
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 2 0 19 7,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 6,582
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364732
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371898
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:50
CLIENTE : ANGELICA CARRASCAL
IDENTIF : 1090492636
DIRECC : CLL 16 LN 19-16 BRISAS DEL AER
TELEFON : 3222347971
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364733
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371899
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364734
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371897
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 23:17
CLIENTE : MARTHA CAMARGO
IDENTIF : 37392580
DIRECC :
TELEFON : 5848343
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL CJA * 12 TB 0 6 0 7,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,650
=========
SUBTOTAL : 7,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,350
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364735
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371900
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2021 Hora : 23:32
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
REXONA JABON ANTIBACTER 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,049
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364736
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371902
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 00:16
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
CHOCLITOS PICANTES PAKE 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,009
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364737
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371901
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 00:33
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWER RADE FRUTAS TROPI 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364738
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371904
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 01:36
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371905
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2021 Hora : 02:21
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371906
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2021 Hora : 04:37
CLIENTE : JULIO MARQUEZ
IDENTIF : 88208105
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371907
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2021 Hora : 05:22
CLIENTE : EDWIN VILLAMIZAR
IDENTIF : 1094368472
DIRECC :
TELEFON : 3114704405
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIGENTAX CREMA X 20 GR 1 0 0 24,500
ISODINE SOLUCION X 60 M 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,400
=========
SUBTOTAL : 33,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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ID Transaccion Auditoria : 0000371909
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 05:39
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
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TARJETAS DEB / CRED 35,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364743
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371910
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 05:43
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA GINGER CANADA D 1 0 19 3,000
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364744
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371912
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 06:01
CLIENTE : DAIRON MIRANDA
IDENTIF : 85441983
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 1 4 0 19 8,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364745
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 06:12
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA POKER EN LATA X 6 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364746
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371915
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 06:30
CLIENTE : VIRGILIO TORREZ
IDENTIF : 1090426090
DIRECC : AVENIDA 20 NO. 11-74 CUNDINAMARCA CUCUTA
TELEFON : 3003901613
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 15,000
CICATRICURE GEL CICATRI 1 0 19 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,900
=========
SUBTOTAL : 48,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,371
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 55,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364747
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371917
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 06:41
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364748
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371918
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 06:50
CLIENTE : DIANA SANCHEZ
IDENTIF : 1093796485
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
JERINGA INSULINA 1 ML 2 3 0 0 1,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,950
=========
SUBTOTAL : 2,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364749
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371919
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 07:02
CLIENTE : NICOLAS ALVARADO
IDENTIF : 1126253955
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 2 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364750
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371920
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 07:03
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364751
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371913
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 07:47
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364752
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371922
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 08:11
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364753
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371924
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 08:12
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364754
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371927
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 08:52
CLIENTE : MARIA JAIMES
IDENTIF : 27878855
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364755
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371928
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 08:52
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA BRAVO
IDENTIF : 1144169524
DIRECC : MZ 1 LOT 23 URB PANAMERICANO ET 2
TELEFON : 3154785607
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
SUTIL FINE GOTAS * 30 M 1 0 0 60,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,400
=========
SUBTOTAL : 61,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364756
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371929
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 09:30
CLIENTE : CARLA LUGO
IDENTIF : 28687543
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364757
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 09:36
CLIENTE : LILIANA MENDOZA
IDENTIF : 60386211
DIRECC :
TELEFON : 60386211
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364758
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371932
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 09:54
CLIENTE : MARTA SERRANO
IDENTIF : 26947246
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PANGETAN X 100 TABLS 0 4 0 6,000
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364759
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371933
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 09:56
CLIENTE : ROSA MORA
IDENTIF : 16777025
DIRECC :
TELEFON : 04147248543
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,088
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364760
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371934
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 10:41
CLIENTE : JIBRAN GUTIERREZ
IDENTIF : 1007401469
DIRECC :
TELEFON : 5826471
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364761
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371939
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 11:25
CLIENTE : YULIETH PALLARES
IDENTIF : 1090367039
DIRECC : CALLE 11A 20-170 CAñO LIMON
TELEFON : 3145623736
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,200
=========
SUBTOTAL : 41,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364762
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371938
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 11:36
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
ELECTROLIT MARACUYA * 6 2 0 0 12,800
*** Dcto Promo *** 1,920
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,780
=========
SUBTOTAL : 13,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,780
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 220
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364763
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371944
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 11:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,550
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364764
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371946
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 12:02
CLIENTE : LARISSA MONTANEZ
IDENTIF : 1090518343
DIRECC :
TELEFON : 0 3222867580
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,500
=========
SUBTOTAL : 57,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364765
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371945
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 12:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364766
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371950
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 12:22
CLIENTE : SORAIDA VALDERRAMA
IDENTIF : 60396186
DIRECC : AV 4 KDX-48 TORRE MOLINOS
TELEFON : 3114564491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,700
=========
SUBTOTAL : 40,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364767
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371951
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 12:33
CLIENTE : LUIS EDUARDO RAMIREZ
IDENTIF : 13483187
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
NEURO-15 FOSFORO X 20 C 1 0 0 76,900
SUREZINCF ADVANCE VAINI 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 136,900
=========
SUBTOTAL : 134,026
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 136,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 136,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371953
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 12:37
CLIENTE : LUIS EDUARDO RAMIREZ
IDENTIF : 13483187
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 10 0 0 3,500
JERINGA 10 ML 21 G X 1 10 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371954
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 13:04
CLIENTE : VICTOR RAMIREZ
IDENTIF : 88174388
DIRECC :
TELEFON : ................
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 380
=========
SUBTOTAL : 380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 380
------------------------------------------------
EFECTIVO 380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 120
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364770
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371955
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 13:11
CLIENTE : ELIAS LAGUADO
IDENTIF : 1115742635
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364771
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371956
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 13:16
CLIENTE : CARLOS ALBERTO BOTELLO R
IDENTIF : 1090384639
DIRECC : CALLE 21 NO.4-35 INTERIOR 5 PORVENIR CUCUTA
TELEFON : 3103491610
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 1 0 0 35,000
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,450
=========
SUBTOTAL : 43,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,450
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 43,450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364772
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371952
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 13:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 2 TB 0 1 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364773
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371957
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 13:42
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364774
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371959
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 13:44
CLIENTE : DIANA BARAJA
IDENTIF : 1096958986
DIRECC : MOLINO CONJ A CASA N-10
TELEFON : 3208080887
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEPOTRIM X 1 AMP 1 0 0 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364775
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371949
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 14:03
CLIENTE : AURA CRISTINA MONTOLLA
IDENTIF : 1090492286
DIRECC : CLL 5 0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 5872918
------------------------------------------------
MEDICO : DE LA ROSA BALLONA CAROLINA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDRES FELIPE PABON GALV
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IFAXIM 550 MG CJA * 28 1 0 0 167,000
MUVETT S CJA * 60 TB 1 0 0 134,500
SMECTA X 10 SOBRES 1 0 0 60,500
FLORATIL 250 MG CJA * 1 1 0 0 52,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 415,000
=========
SUBTOTAL : 414,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 415,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 415,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364776
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371958
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 14:30
CLIENTE : OSCAR GOMEZ
IDENTIF : 1092339712
DIRECC :
TELEFON : 3222600807 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOLA GRANULADA JGB TRAD 2 0 19 29,600
DAYAMINERAL E JBE X 240 1 0 19 44,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
BIBERON BOCA ANGOSTA 4 1 0 19 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,750
=========
SUBTOTAL : 76,769
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 12,981
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 89,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 89,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,250
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364777
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371963
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 14:49
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364778
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371965
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 14:54
CLIENTE : RUBEN DARIO QUINTERO
IDENTIF : 88141172
DIRECC :
TELEFON : 3124407370
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 2 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364779
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371964
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 15:33
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 2 0 0 13,200
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 19,642
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364780
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371967
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 15:44
CLIENTE : JESICA SANTAMARIA
IDENTIF : 1094533507
DIRECC : CALLE 23 1A-75 APTO 204 AEROPUYERTO
TELEFON : 3102285769
------------------------------------------------
MEDICO : RAMIREZ FIGUEROA JAVIER
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 3 0 0 180,000
KETOPROFENO GEL X 60 GR 6 0 0 120,000
TRAZODONA 50 MG X 50 TA 1 20 0 47,600
ATORVASTATINA 40 MG X 1 2 0 0 65,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 413,600
=========
SUBTOTAL : 412,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 413,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 413,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364780
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371967
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 15:44
CLIENTE : JESICA SANTAMARIA
IDENTIF : 1094533507
DIRECC : CALLE 23 1A-75 APTO 204 AEROPUYERTO
TELEFON : 3102285769
------------------------------------------------
MEDICO : RAMIREZ FIGUEROA JAVIER
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 3 0 0 180,000
KETOPROFENO GEL X 60 GR 6 0 0 120,000
TRAZODONA 50 MG X 50 TA 1 20 0 47,600
ATORVASTATINA 40 MG X 1 2 0 0 65,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 413,600
=========
SUBTOTAL : 412,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 413,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 413,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364781
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371968
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 16:27
CLIENTE : ANNY TOLOZA
IDENTIF : 1004810961
DIRECC :
TELEFON : 3112857768
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364782
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371976
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 16:36
CLIENTE : OSCAR BACCA
IDENTIF : 1090374922
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3157089340
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CENTRUM WOMEN CJA * 30 1 0 19 30,000
ENSOY ADULTO VAINILLA X 1 0 19 39,300
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,800
=========
SUBTOTAL : 60,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,464
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364783
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371977
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 16:36
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364784
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371979
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 16:49
CLIENTE : JUNIOR ALALLON
IDENTIF : 21409818
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : CORONA BUENO JAVIER GONZALO
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364785
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371978
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 16:55
CLIENTE : ANNY TOLOZA
IDENTIF : 1004810961
DIRECC :
TELEFON : 3112857768
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 2 0 2,726
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,726
=========
SUBTOTAL : 2,726
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,726
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,726
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 74
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364786
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371975
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 16:57
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,450
=========
SUBTOTAL : 4,131
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364787
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371982
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : ANTONI ASCANIO
IDENTIF : 17729072
DIRECC :
TELEFON : 04262824810
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,830
=========
SUBTOTAL : 2,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,170
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364788
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 17:01
CLIENTE : ANNY TOLOZA
IDENTIF : 1004810961
DIRECC :
TELEFON : 3112857768
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,701
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364789
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371980
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 17:03
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364790
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371985
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 17:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,229
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371988
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 17:38
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 4,300
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
GASA ESTERIL PRECORT 7. 3 0 0 2,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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EFECTIVO 21,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371990
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 18:04
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FRUTAL MANGO DEL VALLE 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371989
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO
IDENTIF : 41885413
DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3223360125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 0 10 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371992
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 16,745
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364795
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371994
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 18:36
CLIENTE : MAYERLI NIñO
IDENTIF : 1094162260
DIRECC : DIAGONAL 13 #8-53 PANAMERICANO
TELEFON : 3214472132
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 18,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 43,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 125,750
=========
SUBTOTAL : 115,787
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,963
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 125,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 125,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,250
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364796
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371991
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 18:40
CLIENTE : MARISOL SANDOVAL
IDENTIF : 60335912
DIRECC : AV 5B 0-37 LA MERCED PUENTE JOROBADO AL LADO GALA AUTOS
TELEFON : 3108532684 5790205
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CITROMEL X 310 ML 2 0 0 28,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,200
=========
SUBTOTAL : 28,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364797
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371996
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 18:51
CLIENTE : MARTIN AGUILAR
IDENTIF : 85445178
DIRECC : TRIGAL URB GIRASOLES MZ 1 CASA 25
TELEFON : 3214383949
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCHO VAXON ADUL X 10 1 0 0 137,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 138,500
=========
SUBTOTAL : 137,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 138,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 138,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364798
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371998
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 18:53
CLIENTE : NATALIA VELEZ
IDENTIF : 1090516026
DIRECC :
TELEFON : 3212489264
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
ZENTEL 200 MG X 2 TABLS 1 0 0 18,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100
=========
SUBTOTAL : 19,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364799
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000371999
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 18:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364800
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372003
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 19:07
CLIENTE : REINEL FLOREZ
IDENTIF : 18513075
DIRECC : AV 7A #13-35 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3005349476
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA X 10 SOBRES 0 2 0 12,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100
=========
SUBTOTAL : 12,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,900
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364801
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372006
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 19:33
CLIENTE : ISABEL PEREZ
IDENTIF : 12571936
DIRECC : BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3202368411
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
ATORFIT 20 MG X 30 TBS 0 10 0 7,630
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364802
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372007
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 19:34
CLIENTE : MARISOL VERGARA
IDENTIF : 37272766
DIRECC : AV PUEERTO SANTANDER
TELEFON : 3124151271
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOXOGEN LIQ X 120 ML 1 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372010
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:09
CLIENTE : BELSY RONDON
IDENTIF : 60344721
DIRECC : MZ N LOTE 13 LA CONCORDIA
TELEFON : 3175918803
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCTO-GLYVENOL CREMA X 1 0 0 39,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,800
=========
SUBTOTAL : 39,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 40,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364804
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372008
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:12
CLIENTE : EVARISTO SILVA
IDENTIF : 2133223
DIRECC : AV 7 6-28 CENTRO
TELEFON : 3184470379 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : HECTOR ELI GARCIA CUEVAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UMQUAN *15 TAB 2 0 0 105,000
VADIRAL 1 G X 5 TAB 1 0 0 127,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 233,700
=========
SUBTOTAL : 232,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 233,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 233,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364805
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372005
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364806
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372014
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:19
CLIENTE : LINA MARCELA VILLAMIZAR
IDENTIF : 37392772
DIRECC : MZ 17B LOTE 1 LA PRIMAVERA
TELEFON : 3218311826
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE 150MG 1 0 0 2,900
PROTEX JABON LIMPIEZA P 1 0 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364807
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372016
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:23
CLIENTE : RONALD RESTREPO
IDENTIF : 1090446664
DIRECC : CONJUNTO CERRADO CASA REAL NO. C9 VILLA CAMILA CUCUTA
TELEFON : 3214117756
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 21,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364808
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372017
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : NICOL NICOL
IDENTIF : 1004926535
DIRECC :
TELEFON : PARRA 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA JBE X 120 ML 1 0 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364809
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372019
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:29
CLIENTE : YAIR ANDRES ORTIZ RIVERA
IDENTIF : 1193201005
DIRECC :
TELEFON : 3214346379
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364810
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372018
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : CRISMA BENITES
IDENTIF : 1090511303
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364811
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372021
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:41
CLIENTE : RICHARD PARRA
IDENTIF : 91481183
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA TOTAL 12 1 0 19 9,600
PRO 425 SUAVE UNDAD PRO 1 0 19 5,500
PRESTOBARBA ULTRAGRIP G 1 0 19 2,700
PANTENE SHAMPOO LISO EX 1 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,800
=========
SUBTOTAL : 31,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,035
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364812
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372020
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:51
CLIENTE : JENIFER ORTEGA
IDENTIF : 1004845456
DIRECC :
TELEFON : 3208955434
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 10 0 7,980
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,180
=========
SUBTOTAL : 12,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 820
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364813
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372023
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : VIRGILIO TORREZ
IDENTIF : 1090426090
DIRECC : CLL 2 AV 2 N 2-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3003901613
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,300
=========
SUBTOTAL : 21,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 21,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364814
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372024
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 20:55
CLIENTE : JAIRO ALBERTO VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090440737
DIRECC : AV 5 # 8-06CENTRO
TELEFON : 3208288766
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK MINI XTREM 1 0 19 3,000
LADY SPEED STICK MINI D 1 0 19 3,000
CERVEZA AGUILA LIGHT L 2 0 19 5,600
MASGLO LIMA LAVABLE 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 10,588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364815
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372022
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:07
CLIENTE : MORQUI SANCHEZ
IDENTIF : 19097861
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364816
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372026
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : MAGALI DUARTE
IDENTIF : 37344273
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3152935866
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372027
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : RAUL SARABIA
IDENTIF : 88265418
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372025
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 100 0 2 0 400
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
NOSOTRAS DIARIOS X 10 U 1 0 0 1,500
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 1 0 2,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,650
=========
SUBTOTAL : 11,299
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,650
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VUELTOS A ENTREGAR 350
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FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:21
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN 47 1 0 19 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : YEISON DIAZ
IDENTIF : 1093781005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA GINGER CANADA D 1 0 19 3,000
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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ID Transaccion Auditoria : 0000372032
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : JUAN SEGOVIA
IDENTIF : 88237802
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GFC VIT CJA * 30 CAPS 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364823
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372033
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : ARMANDO URBINA
IDENTIF : 1090494019
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364824
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372034
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:43
CLIENTE : JHON ENDERSON GARCIA
IDENTIF : 88269899
DIRECC : CALLE 14 Nº 2-30 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3202341569 5875311
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364825
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372038
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364826
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372039
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:48
CLIENTE : HASSAN GRISALES
IDENTIF : 1093755533
DIRECC :
TELEFON : 0000000
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA PRADA PEDRO JOSE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROXICINA 25 MG X 30 3 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364827
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372040
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:51
CLIENTE : SERGIO RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090498060
DIRECC :
TELEFON : 3114822522
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000372041
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : SERGIO RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090498060
DIRECC :
TELEFON : 3114822522
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,050
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364829
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372042
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : JHONTAN AMARO
IDENTIF : 1005076574
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 3 0 19 3,000
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 5,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,070
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372043
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : MANUELA RODRIGUEZ
IDENTIF : 26002797
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGIFEN GOTAS X 20 ML 1 0 0 22,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600
=========
SUBTOTAL : 22,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,400
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364831
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372048
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,541
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364832
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : GERARDO RICO
IDENTIF : 88312677
DIRECC : MANZANA 10 LOTE 1 PORTAL AMERICAS CUCUTA
TELEFON : 3202220847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364833
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372050
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 22:02
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364834
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372051
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : MIGUEL GONZALES
IDENTIF : 88254681
DIRECC : AEROPUERTO CL 21 · 4-42
TELEFON : 3143660633 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364835
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372052
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 22:15
CLIENTE : JULIO CESAR ACEROS PEINA
IDENTIF : 1094271411
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364836
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372053
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 22:19
CLIENTE : JOSE ARMANDO PENARANDA
IDENTIF : 1093738970
DIRECC : TRANSVERSAL C LOTE 15 LA CONCORDIA CUCUTA
TELEFON : 3015991275
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUCODINA JB * 120 ML 1 0 0 13,500
BISACODILO 5 MG X 100 T 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400
=========
SUBTOTAL : 15,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364837
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372055
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 22:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3115013237 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364838
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372054
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 22:22
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364839
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372056
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 22:24
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364840
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372057
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 22:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364841
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372061
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 22:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 3 0 0 3,000
Num : 3219196830 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364842
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372060
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 23:31
CLIENTE : ROBER CAMPOS 0
IDENTIF : 88252795
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,450
=========
SUBTOTAL : 16,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364843
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372059
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 23:36
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 2 0 3,500
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364844
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372062
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 23:39
CLIENTE : DUBAN MUñOS
IDENTIF : 1233900477
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364845
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372063
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 23:43
CLIENTE : SANDRA REYES
IDENTIF : 1090482349
DIRECC : CALLE 7 N1-54 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 00 3142187990
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750
=========
SUBTOTAL : 6,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,750
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372065
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 23:46
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AFRISAL SOL SALINA X 30 1 0 0 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372066
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2021 Hora : 23:49
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364848
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372064
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 00:00
CLIENTE : LEYDI CORONELL
IDENTIF : 37372908
DIRECC : AV 7 N 16-30 AEROPUERTO
TELEFON : 00 3142919428
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364849
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372067
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 00:22
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364850
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372069
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 00:30
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364851
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372071
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 00:46
CLIENTE : WILSON PARADA
IDENTIF : 88217014
DIRECC : CALLE 0 4A 29 VILLA DEL ESCOBAL
TELEFON : 00 3118882698
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364852
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372072
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 00:47
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364853
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372073
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 01:01
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 2 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364854
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372074
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 02:45
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364855
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372075
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 03:40
CLIENTE : YAKSON D
IDENTIF : 1094272277
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40 MG X 14 1 0 0 36,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,800
=========
SUBTOTAL : 37,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364856
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372076
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 04:57
CLIENTE : JUAN CARLOS PEREZ
IDENTIF : 88183732
DIRECC : CLL 8 #29-35 PAZ Y PROGRESO
TELEFON : 3126298168
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
TENA BASIC L * 9 UND 1 0 19 21,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100
=========
SUBTOTAL : 21,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,369
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,900
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364857
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372078
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 05:20
CLIENTE : JAIDER LARIUS
IDENTIF : 1092466073
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364858
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372079
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 05:22
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 11,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364859
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372080
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 06:12
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CITROMEL X 310 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 14,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364860
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372081
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 06:32
CLIENTE : AMELIA CADENA
IDENTIF : 1093783256
DIRECC :
TELEFON : 3229049624
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 6,350
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 3,500
TENA BASIC L * 9 UND 1 0 19 21,100
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,950
=========
SUBTOTAL : 30,942
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,008
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364861
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372082
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 06:39
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA FAMIL 1 0 19 1,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364862
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372083
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 06:59
CLIENTE : FABIAN MENDOZA
IDENTIF : 1093767970
DIRECC : AVENIDA 1 CALLE 8 # 8-11 AEROP
TELEFON : 3016625057
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 27,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364863
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372084
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 07:03
CLIENTE : KIMBERLY UREÑA
IDENTIF : 1090523255
DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3102646002
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 2 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364864
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372085
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 07:04
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364865
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372086
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 07:09
CLIENTE : ROGER JULIAN SILVA ORTE
IDENTIF : 1090488012
DIRECC :
TELEFON : 5824371
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364866
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372088
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 07:27
CLIENTE : KEVIN QUINTERO
IDENTIF : 1093797760
DIRECC :
TELEFON : 3046613317
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200
=========
SUBTOTAL : 24,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364867
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372093
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 08:26
CLIENTE : JOSE CUELLAR
IDENTIF : 13218039
DIRECC : KILOMETRO 6 PTO SANTANDER
TELEFON : 3152910536
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 2 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364868
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372094
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 08:27
CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO
IDENTIF : 41885413
DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3223360125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00868
ID Transaccion Auditoria : 0000372096
---------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 08:33
CLIENTE : MIRA GIRALDO
IDENTIF : 27801586
DIRECC :
TELEFON : 3202842091
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NEUROBION X 30 GRAG 1 0 39,900
TENSOFAR 50 MG CJA 1 0 11,500
ACIDO ACETILSALICIL 0 30 6,600
AMETREX 500MG *100 0 20 5,200
-----------
TOTAL COTIZACION 63,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364869
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372095
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 09:20
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 0 5 0 2,265
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 19 0 4,940
CERVEZA AGUILA LATA * 1 0 19 3,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 11 0 7,700
GASEOSA COCA-COLA 1.5 L 2 0 19 7,400
DETODITO NATURAL * 172 1 0 19 4,500
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
RECOLECTOR MATERIA FECA 0 1 0 400
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,055
=========
SUBTOTAL : 38,357
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,698
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,055
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,055
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364870
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372097
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 09:21
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364871
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372099
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 10:03
CLIENTE : YANETH BOTELLO
IDENTIF : 1091807285
DIRECC : AV 13 * 13-04 TOLEDO ENTRE CALL 14B Y 15
TELEFON : 3124943109
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX X 21 GRAG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364872
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372100
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 10:05
CLIENTE : YANETH BOTELLO
IDENTIF : 1091807285
DIRECC : AV 13 * 13-04 TOLEDO ENTRE CALL 14B Y 15
TELEFON : 3124943109
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEUMID 500 MG X 30 COMP 1 0 0 43,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,500
=========
SUBTOTAL : 43,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 44,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364873
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372098
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 10:19
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
GORRO QUIRURGICO TIPO O 0 4 0 1,212
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,212
=========
SUBTOTAL : 4,212
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,212
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,212
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 88
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364874
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372103
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 10:30
CLIENTE : ANNY SOTO
IDENTIF : 1004845807
DIRECC :
TELEFON : 3144505831
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364875
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372104
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 10:40
CLIENTE : EDSON MARTINEZ
IDENTIF : 88202573
DIRECC : AVENIDA 2 NO. 9-99 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONDS S CREMA NUTRITIVA 0 2 19 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 476
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,020
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364876
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372107
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 10:53
CLIENTE : YANETH BOTELLO
IDENTIF : 1091807285
DIRECC : AV 13 * 13-04 TOLEDO ENTRE CALL 14B Y 15
TELEFON : 3124943109
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 8 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364877
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372109
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 11:17
CLIENTE : MAHYRA VELASQUEZ
IDENTIF : 60347544
DIRECC :
TELEFON : 3142191210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOTIROXINA 100MCG *10 1 0 0 20,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 20,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364878
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372106
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 11:33
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364879
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372111
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 12:05
CLIENTE : ANDRES PEREZ
IDENTIF : 1093776491
DIRECC :
TELEFON : 3132489168
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELLE 20 CD X 28 TAB 1 0 0 27,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364880
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372114
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 12:21
CLIENTE : WILLIAM QUINTERO
IDENTIF : 13379404
DIRECC : VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3114986383 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364881
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372117
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 13:10
CLIENTE : JAMEZ CONTRERAS
IDENTIF : 1090488178
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364882
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372120
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 13:31
CLIENTE : OWEN PALENCIA
IDENTIF : 20622521
DIRECC :
TELEFON : 3203188732
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372121
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 14:06
CLIENTE : YURLEY BARON
IDENTIF : 1090429392
DIRECC : SAN FAUSTINO
TELEFON : 3125298238
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DREPACTIL * 2 UND CJA * 1 0 0 35,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 113,000
=========
SUBTOTAL : 113,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 113,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 113,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372123
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2021 Hora : 14:31
CLIENTE : SOFIA BOHADA ZUNIGA
IDENTIF : 1093786786
DIRECC : AV 27 N 15-36 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3228181556
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INFATRINI X 400 GR 1 0 0 69,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 69,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 70,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2021 Hora : 15:10
CLIENTE : YULIANA GRIMALDO
IDENTIF : 1090405459
DIRECC : CLL 14 # 10A -77 AEROPUERTO
TELEFON : 3115244387
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 9,000
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,000
=========
SUBTOTAL : 51,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2021 Hora : 13:10
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUCIFAR 2% CREMA * 15 1 0 0 20,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,700
=========
SUBTOTAL : 44,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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ID Transaccion Auditoria : 0000372124
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 15:48
CLIENTE : JOSE FONSECA
IDENTIF : 1003195889
DIRECC : AV 7A #14 -23 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3202004138
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372129
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 16:17
CLIENTE : RICARDO GUERRERO
IDENTIF : 1049653603
DIRECC :
TELEFON : 3213068071
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 7 0 12,250
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 3 0 5,250
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
*** Dcto Promo *** 960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,820
=========
SUBTOTAL : 33,820
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,820
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,820
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,180
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364889
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372141
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 16:24
CLIENTE : GLORIA NI NTILDE O
IDENTIF : 60334915
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACICLOVIR CREMA 5% X 15 1 0 0 10,000
ACICLOVIR 800 MG X 10 T 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364890
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372143
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 16:27
CLIENTE : ANA SILVIA LIZARAZO
IDENTIF : 23349823
DIRECC : AV 1 0-02 EL TRIGAL ALFRENTE DEL MONTALLANTAS
TELEFON : 3177715841 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 24,500
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 28,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364891
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372146
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 16:39
CLIENTE : CAROLINA SANCHES
IDENTIF : 1093738968
DIRECC : MZ G2 LOTE 24 LA CONCORDIA
TELEFON : 3212188672
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 32 1 0 0 20,000
GFCDOL GEL * 60 GR 1 0 19 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000
=========
SUBTOTAL : 49,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,588
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364892
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372147
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 16:42
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 2 0 2,500
VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,181
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364893
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372142
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 16:55
CLIENTE : PEDRO CEDE NTILDE O
IDENTIF : 17614269
DIRECC :
TELEFON : 3209871193
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364894
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372150
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,700
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364895
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ID Transaccion Auditoria : 0000372151
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 5 0 10,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750
=========
SUBTOTAL : 10,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,750
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364896
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372152
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 17:19
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos : www.farmanorte.com.co
>> No se Aceptan Devoluciones <<
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364897
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372153
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 17:26
CLIENTE : JENIFER CARDENAS
IDENTIF : 1092156483
DIRECC : CLL 11 1-63 AEROPUERTO
TELEFON : 3185270021
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TBL 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364898
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372158
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 17:38
CLIENTE : JORGE PABON
IDENTIF : 1090366072
DIRECC : CALLE 12 # 4-104 AEROPUERO
TELEFON : 3115649224
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 10,900
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200
=========
SUBTOTAL : 25,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364899
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372159
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 17:56
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364900
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372160
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 17:57
CLIENTE : HAROLD CASTILLO ACEVEDO
IDENTIF : 1096218896
DIRECC : CALLE 17# 1-4 AREOPUERTO
TELEFON : 3232826393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364901
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372161
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 17:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364902
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372162
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 17:59
CLIENTE : JOSE BECERRA
IDENTIF : 1090441285
DIRECC : AVENIDA 9 NO. 2 24 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3105830073
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364903
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372164
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 18:06
CLIENTE : WILLIAM RAMIREZ
IDENTIF : 88199069
DIRECC : AV 7 * CALLE 18 * 7-31 SALADO
TELEFON : 3228851832
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FERBIN 250 MG X 50 CAP 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364904
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372165
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 18:08
CLIENTE : WILLIAM RAMIREZ
IDENTIF : 88199069
DIRECC : AV 7 * CALLE 18 * 7-31 SALADO
TELEFON : 3228851832
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BEDOYECTA X 3 JERINGA X 0 1 0 27,633
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,633
=========
SUBTOTAL : 27,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,633
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,633
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,367
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364905
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372168
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : YANETH RIVERA
IDENTIF : 37179674
DIRECC : CALLE 3A 2-22 TRIGAL DE NORTE
TELEFON : 3105550052
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,100
=========
SUBTOTAL : 42,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364906
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372167
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,634
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364907
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372170
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : JESUS OSORIO
IDENTIF : 1090477188
DIRECC :
TELEFON : 3223586354
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 25,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364908
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372172
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 18:53
CLIENTE : EDUARDO TARAZONA
IDENTIF : 1093748312
DIRECC :
TELEFON : 32219848148
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 8,869
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372173
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372174
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 18:59
CLIENTE : UBER CACUA
IDENTIF : 88226986
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 32 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372175
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : ALEJANDRA MARTINEZ
IDENTIF : 1090500862
DIRECC : MZ F2 LOTE 2 AP 202
TELEFON : 3228537431
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364912
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372176
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 19:03
CLIENTE : ASTRID SALCEDO
IDENTIF : 1098606414
DIRECC : MAZ 3 LOTE 80 URB PANAMERICANA
TELEFON : 3046725664
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 30 19 14,400
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 24,601
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,299
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364913
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372181
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 19:37
CLIENTE : JUAN TORRES
IDENTIF : 1134854143
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364914
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372183
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 19:38
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750
=========
SUBTOTAL : 1,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364915
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372185
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 19:40
CLIENTE : DARIO SANBRANO
IDENTIF : 5535200
DIRECC :
TELEFON : 3202148210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,700
=========
SUBTOTAL : 22,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364916
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372184
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 19:42
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE TIPO C ANDROID 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364917
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372182
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : VIVIANA BOLIVAR
IDENTIF : 32761644
DIRECC : CALLE 14 NO. 12A-46 APT 201 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3134836747 0
------------------------------------------------
MEDICO : GRANADOS MEJIA TATIANA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 35,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500
=========
SUBTOTAL : 35,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 36,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364918
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372188
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 19:47
CLIENTE : DAVID PARRA
IDENTIF : 1094168342
DIRECC : VEREDA EL REPOSO SILOS PAMPLO
TELEFON : 3143437768
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364919
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372187
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 19:48
CLIENTE : KATERINE SANCHEZ
IDENTIF : 1090484069
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364920
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372190
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 19:52
CLIENTE : RENE ALVAREZ
IDENTIF : 88211162
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,850
=========
SUBTOTAL : 4,754
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364921
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372191
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 20:11
CLIENTE : DALIA RIVAS
IDENTIF : 1093788120
DIRECC : CALLE 3 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3214735051
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTIL MEN FCO * 30 CAPS 1 0 0 62,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,000
=========
SUBTOTAL : 62,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372189
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 20:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364923
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372192
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 20:22
CLIENTE : DEISY CARVAJAL
IDENTIF : 37196621
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEPRED SOLUCION X 100 M 1 0 0 61,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,500
=========
SUBTOTAL : 63,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 64,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364917
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372182
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
---------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : VIVIANA BOLIVAR
IDENTIF : 32761644
DIRECC : CALLE 14 NO. 12A-46 APT 201 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3134836747 0
---------------------------------------
MEDICO : GRANADOS MEJIA TATIANA
---------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
---------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACI 1 0 35,500
Cod Barra: 7703546725408
-----------
TOTAL 36,500
===========
SUBTOTAL : 35,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,500
---------------------------------------
EFECTIVO 36,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364924
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372195
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364925
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372197
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 20:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL FORTE 15 MG 0 1 0 6,380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,380
=========
SUBTOTAL : 6,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,620
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364926
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372193
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 20:56
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA GINGER CANADA D 1 0 19 3,000
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364927
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372194
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 21:00
CLIENTE : YULIET SOLANO
IDENTIF : 1090983509
DIRECC : AV 6A NRM 17- 68 BARRIO SALADO
TELEFON : 3118469796
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TUSSYL GOTAS X 30 ML 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364928
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372199
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 21:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,912
=========
SUBTOTAL : 2,912
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,912
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,912
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,088
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364929
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372201
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
IBUFLASH MIGRAN CJA * 1 0 2 0 2,912
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,512
=========
SUBTOTAL : 9,512
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,512
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,512
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 88
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364930
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372202
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : DEXABES ANGURIS
IDENTIF : 18712962
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364931
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372203
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : ESTELLA HERNANDEZ
IDENTIF : 60329141
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3204041891 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364932
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372204
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : JUAN CARLOS
IDENTIF : 88274887
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE SUSP * 120 M 1 0 0 15,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 20 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 24,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364933
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372205
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : YOLFER SANCHEZ
IDENTIF : 1090485324
DIRECC : C18B 7 40 PORVENIR
TELEFON : 3142942540
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POMYS RUEDITAS ALGODON 1 0 19 5,600
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
BETAMETASONA CREMA 0.1% 1 0 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300
=========
SUBTOTAL : 24,406
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364934
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372206
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 21:40
CLIENTE : ARVEY CACERES
IDENTIF : 1090418103
DIRECC : CALLE 15A NO. 9A-10 SALADO CUCUTA
TELEFON : 3123076362
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364935
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372207
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : CHIRLY VELASQUES
IDENTIF : 1090459465
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364936
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372208
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 21:49
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364937
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372200
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
PAPEL HIG FAMILIA FAMIL 1 0 19 1,000
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
COCOSETTE MAXI WAFER *5 3 0 19 3,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,150
=========
SUBTOTAL : 12,096
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364938
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372210
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 22:48
CLIENTE : CRISTINA NIñO
IDENTIF : 1090439812
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364939
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372212
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 22:53
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364940
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372213
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 22:54
CLIENTE : JOEL SUESCUN
IDENTIF : 88267217
DIRECC : BELEN
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MULTISOLUTION 1 * 120 M 1 0 19 19,500
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 21,887
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364941
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372214
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 23:01
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,850
=========
SUBTOTAL : 9,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364942
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372215
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2021 Hora : 23:04
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364943
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372216
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 00:00
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364944
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372217
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 00:38
CLIENTE : MARIELA GALVIS
IDENTIF : 1090409587
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364945
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372219
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 01:08
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 1,400
GALLETA FESTIVAL VAINIL 2 0 19 1,400
APRONAX 275 MG X 50 CAP 0 2 0 3,304
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,804
=========
SUBTOTAL : 7,926
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,804
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,804
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 196
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364946
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372221
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 01:14
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364947
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372222
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 02:13
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,901
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364948
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372223
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 02:36
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364949
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372224
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 03:09
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364950
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372225
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 04:58
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 5 0 19 2,500
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,010
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 05:01
CLIENTE : CVARLOS CARRILLO
IDENTIF : 4515057
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 2 0 2,476
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,076
=========
SUBTOTAL : 5,076
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,076
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,076
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,924
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364952
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372228
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 05:45
CLIENTE : ELSA VADILLO
IDENTIF : 1090472278
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,580
=========
SUBTOTAL : 4,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,580
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,580
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 420
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364953
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 05:47
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364954
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372231
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 06:27
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 4 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364955
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372232
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 06:32
CLIENTE : NORBEY DIAZ
IDENTIF : 88146135
DIRECC : AV 1 #1N-40 CARLOS RAMIREZ PARIS
TELEFON : 3114627309
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
CLARIFAR 500 MG CJA * 1 1 0 0 49,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,200
=========
SUBTOTAL : 53,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364956
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372233
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 06:37
CLIENTE : ALEXIS CONTRERAS
IDENTIF : 1090409786
DIRECC :
TELEFON : 3212384697
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364957
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372234
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 07:11
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
JERINGA INSULINA 1 ML 2 3 0 0 1,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750
=========
SUBTOTAL : 1,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364958
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372235
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 07:13
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364959
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372237
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 07:56
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
ACEITE DE RICINO X 1 ON 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,333
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364960
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372238
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 07:59
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364961
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372240
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 08:56
CLIENTE : CAROLINA SANCHES
IDENTIF : 1093738968
DIRECC : MZ G2 LOTE 24 LA CONCORDIA
TELEFON : 3212188672
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIT PARCHE RODILLA * 3 1 0 0 54,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,500
=========
SUBTOTAL : 54,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364962
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372241
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 09:00
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,300
=========
SUBTOTAL : 30,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364963
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372244
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 09:15
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,750
=========
SUBTOTAL : 5,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,250
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372245
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 09:20
CLIENTE : ANDREA MONTOYA
IDENTIF : 1090516634
DIRECC : PARQUES DE BOLÃVAR ETAPA 1 TORRE 14 402
TELEFON : 3006981784
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRADOR NASAL Y LIMPI 1 0 19 9,500
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 14,483
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,517
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372248
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 09:33
CLIENTE : JESUS ZAPATA
IDENTIF : 88264998
DIRECC :
TELEFON : 3104298830
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORRO QUIRURGICO TIPO O 0 6 0 1,818
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,818
=========
SUBTOTAL : 1,818
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,818
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,818
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 182
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364966
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372250
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 09:54
CLIENTE : JUAN LIZARAZO
IDENTIF : 6767869
DIRECC : CLL 15A# 9A -22 EL SALADO PARTE ALTA
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOTIROXINA 100MCG *10 0 20 0 4,180
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,180
=========
SUBTOTAL : 4,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364967
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372252
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 10:33
CLIENTE : ESTEBAN NAVA
IDENTIF : 31824292
DIRECC :
TELEFON : 31824292
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364968
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372254
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : KAREN COLMENARES
IDENTIF : 1093594043
DIRECC :
TELEFON : 3123048030
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364969
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372253
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 10:44
CLIENTE : LUIS FERNANDO PINTO
IDENTIF : 13270765
DIRECC : CALLE 8 2-33 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3209749782
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364970
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372251
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 10:45
CLIENTE : TRANSCOMIN SAS
IDENTIF : 900488107-9
DIRECC : AV 7 #0C-51 2 PISO EL SALADO
TELEFON : 3232055331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO PAQ 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364971
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372243
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 10:46
CLIENTE : ANGELIS ORTIZ
IDENTIF : 30172723
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINUTAB PLUS NS X 12 TA 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364972
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372259
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 10:58
CLIENTE : ANGIE PABON
IDENTIF : 1093597161
DIRECC :
TELEFON : 3152670358
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX SUAVE * 28 TBL 1 0 0 9,500
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
ROZELAIC GEL * 30 GR 1 0 0 70,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,700
=========
SUBTOTAL : 83,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 84,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364973
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372258
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 11:41
CLIENTE : FERNEY PARADA
IDENTIF : 1093413429
DIRECC : AV 12DE 14N-57 ZULIMA 3RA ETAPA
TELEFON : 3102336420
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,800
=========
SUBTOTAL : 61,539
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364974
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372261
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 12:22
CLIENTE : JOSE DAVID FLOREZ ARAQUE
IDENTIF : 1090459951
DIRECC : MZ G3 LOTE 7 LA CONCORDIA
TELEFON : 3108545769
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 1 0 0 23,200
SUREZINCF FIBRA NARANJA 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,200
=========
SUBTOTAL : 63,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 64,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364975
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372264
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 12:39
CLIENTE : LUZ RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090423807
DIRECC : AV 18 NUMER 13-05 CAñO LIMON TOLEDO
TELEFON : 3227640212 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 12 0 5,568
ACETAMINOFEN KIDS 100MG 1 0 0 10,000
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 1 0 0 3,300
SUPER BONDER TUBO 3M 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,768
=========
SUBTOTAL : 22,145
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,768
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,768
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,232
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364976
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372266
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 12:42
CLIENTE : RICARDO CACERES
IDENTIF : 1090365229
DIRECC :
TELEFON : 3133979029
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 4,300
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364977
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372262
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 12:43
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 13,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364978
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372269
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 12:51
CLIENTE : HARLEY CRISTANCHO
IDENTIF : 1094351419
DIRECC :
TELEFON : 3213551770
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC XL * 1 UND 3 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364979
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372270
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 12:53
CLIENTE : JEAN CARLOS MANRIQUE
IDENTIF : 18959568
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364980
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372271
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 12:55
CLIENTE : JAVIER RIOS
IDENTIF : 10778700
DIRECC : CALLE 6 AV 5 N4-27 AEROPUERTO
TELEFON : 3006342535
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JABON DE AZUFRE X 90 GR 1 0 0 9,700
BUCALIV CEREZA X 12 TAB 0 9 0 9,675
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,175
=========
SUBTOTAL : 23,409
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,175
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,175
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,825
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364981
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372273
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 13:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 120 ML 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364982
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372275
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 13:25
CLIENTE : PITER LIWIS
IDENTIF : 14558152
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL AL LADO DE LA BASCULA
TELEFON : 3123255890
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 5 0 10,000
NEO VEINS CJA * 30 SOFT 1 0 0 50,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,000
=========
SUBTOTAL : 70,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 71,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364983
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372276
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 13:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364984
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372274
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 13:37
CLIENTE : EMERSON NAVARRO
IDENTIF : 1068391860
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,524
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364985
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372268
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 13:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364986
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372280
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 14:04
CLIENTE : JEAN CARLOS MANRIQUE
IDENTIF : 18959568
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364987
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372279
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 14:31
CLIENTE : YEIMI DELGADO
IDENTIF : 60445672
DIRECC : CALLE 5 AVENIDA 1-90 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3196783298
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000
ACIDO FUSIDICO CREMA 2% 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800
=========
SUBTOTAL : 23,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,200
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364988
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372277
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2021 Hora : 14:40
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372284
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2021 Hora : 15:00
CLIENTE : JUSTO OMAÑA
IDENTIF : 13455116
DIRECC : AV9#1-90 EL CALLEJON
TELEFON : 3108122609
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KRODEX F COMPUESTO X 20 0 10 0 15,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,450
=========
SUBTOTAL : 15,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,550
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ID Transaccion Auditoria : 0000372286
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2021 Hora : 15:05
CLIENTE : JUSTO OMAÑA
IDENTIF : 13455116
DIRECC : AV9#1-90 EL CALLEJON
TELEFON : 3108122609
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUN-VITA D3 2000IU *100 1 0 19 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 33,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,371
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2021 Hora : 15:07
CLIENTE : DAIRON MIRANDA
IDENTIF : 85441983
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC XL * 9 UND 1 0 19 23,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 19,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,704
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372278
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 15:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364993
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372291
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 15:29
CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC
IDENTIF : 50979179
DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3015416329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364994
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372292
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 15:30
CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC
IDENTIF : 50979179
DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3015416329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364995
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372305
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 16:08
CLIENTE : JEFERSON ANGARITA
IDENTIF : 1093141974
DIRECC : MANZ 16 LOTE 609 VALL DEL RODEO
TELEFON : 3203677081 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG X 50 CAP 0 2 0 3,304
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,304
=========
SUBTOTAL : 3,304
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,304
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,304
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,696
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364996
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372293
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 16:11
CLIENTE : ESTIBEN GUERRERO
IDENTIF : 1007735197
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLARAX ENJ BUCAL CON CO 1 0 0 19,500
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,830
=========
SUBTOTAL : 37,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,170
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364997
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372307
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 16:13
CLIENTE : ARMANDO MARIN
IDENTIF : 7924074
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364998
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372306
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 16:22
CLIENTE : ANA VELOZA
IDENTIF : 37293531
DIRECC :
TELEFON : 3164187241
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLASSIC 1 0 19 3,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
SULFACETAMIDA SODICA 10 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,700
=========
SUBTOTAL : 24,173
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,300
------------------------------------------------
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372308
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 16:36
CLIENTE : MARIA VIANNY RODRIGUEZ O
IDENTIF : 60396489
DIRECC : CALLE 5 NO. 2-43 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3142408150
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365000
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372309
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 16:46
CLIENTE : CLAUDIA MENDOZA
IDENTIF : 60361418
DIRECC : MZ 8 CASA 6 TRIGAL SECTOR PARQUE PARABOLICA
TELEFON : 3108729984
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372317
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 16:50
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA 45 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365002
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372315
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 17:07
CLIENTE : BRAULIO RIVERA
IDENTIF : 13277973
DIRECC : CLL 5 # 2-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3227653344
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365003
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372322
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 17:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365004
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372324
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : MIGUEL LUNA
IDENTIF : 1090454333
DIRECC : AVENIDA 4 NO. 15-49 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3133403999
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
PEQUEÑIN TOALLITAS HUM 1 0 0 14,400
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
GALLETA OREO ORIGINAL * 2 0 19 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 18,434
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372323
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 17:55
CLIENTE : LEIDI MEJIA
IDENTIF : 1128403442
DIRECC : CALLE 21 13A-53 FLORIDABLANCA
TELEFON : 3222660962
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIKIDS JB * 120 ML 1 0 0 54,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,900
=========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372318
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365007
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372326
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 18:10
CLIENTE : SINDY GOMEZ
IDENTIF : 1093745179
DIRECC :
TELEFON : 3123131614
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365008
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372329
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 18:22
CLIENTE : ELKIN ORTIZ
IDENTIF : 88035496
DIRECC : PAMPLONA
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
METRONIDAZOL+NISTATINA 1 0 0 25,900
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,060
=========
SUBTOTAL : 46,342
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,060
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 47,060
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365009
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372330
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 18:38
CLIENTE : ARACELY GAONA
IDENTIF : 37196373
DIRECC : CLL2 NO.-36 LA VICTORIA
TELEFON : 3158056817-321755571
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE X 21 TAB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365010
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372331
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : IVAN HERNANDEZ
IDENTIF : 13495917
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
KOLA GRANULADA JGB TRAD 1 0 19 14,800
EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 10,900
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,100
=========
SUBTOTAL : 44,971
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,129
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365011
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372332
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : MARIA CONTRERAS
IDENTIF : 60381813
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365012
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372333
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : ANDRES TOVAR
IDENTIF : 88241861
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
IBUPROFENO KIDS 100MG/5 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,150
=========
SUBTOTAL : 15,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,850
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365013
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372340
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : LUIS ALBERTO SUAREZ
IDENTIF : 1090479371
DIRECC : CALLE 9A 4N-33 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3134203203
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 11,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,600
=========
SUBTOTAL : 58,784
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 63,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365014
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372342
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:19
CLIENTE : WILMER PE NTILDE ALOZA
IDENTIF : 1235539555
DIRECC : PRADOS
TELEFON : 3114627463
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,206
=========
SUBTOTAL : 7,951
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,206
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,206
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,794
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365015
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372339
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:28
CLIENTE : YESENIA REYES
IDENTIF : 1090432173
DIRECC : AV 28 13-83 SIMON VOLIVAR
TELEFON : 3107781937
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
TIO NACHO TRATAMIENTO U 1 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 36,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365016
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372345
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:28
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365017
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372346
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:36
CLIENTE : ANGEL CARRASQUILLO
IDENTIF : 1093758627
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3115197536
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750
=========
SUBTOTAL : 6,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365018
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372348
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:43
CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO
IDENTIF : 37342769
DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA
TELEFON : 3125582626
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
JOHNSON COPITOS PAGUE 6 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 19,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365019
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372347
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:43
CLIENTE : ANYI SERNA
IDENTIF : 1010044694
DIRECC : -
TELEFON : -
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000
SIMILAC TOTAL COMFORT P 2 0 0 179,800
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 202,800
=========
SUBTOTAL : 202,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 202,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 202,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365020
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372349
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : DAIRON NIETO
IDENTIF : 1090473757
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 20 0 5,660
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,660
=========
SUBTOTAL : 5,660
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,660
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,660
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,340
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365021
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372350
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365022
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372351
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:48
CLIENTE : JAKSON PICON
IDENTIF : 1090369647
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
SILDENAFIL MAST 50 MG X 0 1 0 2,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,600
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365023
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372354
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : ANDREA ARENILLA
IDENTIF : 1090453065
DIRECC :
TELEFON : 3103013626
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 2,500
CERVEZA AGUILA LIGHT L 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 5,854
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365024
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372357
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 19:57
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365025
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372355
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : JESUS SANCHEZ
IDENTIF : 1010003295
DIRECC : CALLE 8DN #12-49 MARIA PAZ
TELEFON : 3127643762
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365026
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372358
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 20:13
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372360
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 20:19
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365028
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372361
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 20:23
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
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EFECTIVO 7,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365029
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372363
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365030
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372362
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : LUIS PEDRAZA
IDENTIF : 1085097762
DIRECC :
TELEFON : 3137217868
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365031
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372359
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 20:29
CLIENTE : YAMILE FLOREZ
IDENTIF : 37399185
DIRECC : MZP3 LOTE 5 LA CONCORDIA
TELEFON : 3144769008 3144769008
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 35,000
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 2 0 19 4,000
DESITIN CREAMY X 57 GRS 1 0 19 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,900
=========
SUBTOTAL : 48,655
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,245
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 58,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365032
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372365
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : RODRIGO PRADA
IDENTIF : 13520477
DIRECC :
TELEFON : 3103037334
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,550
=========
SUBTOTAL : 19,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365033
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372366
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : WILLIAM RAMIREZ
IDENTIF : 88199069
DIRECC : AV 7 * CALLE 18 * 7-31 SALADO
TELEFON : 3228851832
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BEDOYECTA X 3 JERINGA X 0 1 0 27,633
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,633
=========
SUBTOTAL : 27,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,633
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,633
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,367
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365034
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372370
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 20:56
CLIENTE : DUBRASCA OSORIO
IDENTIF : 16983210
DIRECC :
TELEFON : 3114728999
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETATO DE ALUMINIO X 1 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365035
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372368
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:00
CLIENTE : ONEIDA HERNANDEZ
IDENTIF : 1090493415
DIRECC : AV 3 NME 22B - 35 AEROPUERTO
TELEFON : 3154842362
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000
NITAHELMIN 100MG/5ML X 2 0 0 50,000
FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,880
=========
SUBTOTAL : 101,880
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 101,880
------------------------------------------------
EFECTIVO 101,880
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 120
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365036
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372372
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:07
CLIENTE : JERSON BAUTISTA
IDENTIF : 1193536536
DIRECC :
TELEFON : 3135099251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365037
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372373
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : JESUS PALOMARES
IDENTIF : 88240958
DIRECC : EROPUERTO CLL 13 #4- 24
TELEFON : 3022792222 3005723510
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 20 0 11,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 30 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 102,500
=========
SUBTOTAL : 102,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 102,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 102,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365038
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372371
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:23
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
COMPLEJO B X 250 TABLS 0 10 0 1,480
PARCHE LEON 1 0 0 9,900
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 1 0 1,290
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,470
=========
SUBTOTAL : 15,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,470
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,470
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 530
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365039
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372374
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365040
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372377
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : ANGEL RAMIREZ
IDENTIF : 1090471661
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,961
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365041
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372379
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:50
CLIENTE : KEIBER LEANDRO LAZARO BA
IDENTIF : 1090440363
DIRECC :
TELEFON : 3138319976
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,253
=========
SUBTOTAL : 4,253
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,253
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,253
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,747
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365042
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372380
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:50
CLIENTE : KEIBER LEANDRO LAZARO BA
IDENTIF : 1090440363
DIRECC :
TELEFON : 3138319976
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365043
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372381
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : CARLOS GUEVARA GUEVARA
IDENTIF : 15400837
DIRECC :
TELEFON : 3228993491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,850
=========
SUBTOTAL : 9,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365044
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ID Transaccion Auditoria : 0000372382
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:54
CLIENTE : EDISON RUEDA
IDENTIF : 1092524242
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TADALAFILO 20 MG CJA * 0 1 0 9,225
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,225
=========
SUBTOTAL : 9,225
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,225
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,225
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 775
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365045
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372384
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:58
CLIENTE : YAKELINE SANABRIA
IDENTIF : 1090401896
DIRECC : CLL 7 #3-58 AEROPUERTO
TELEFON : 3156366000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
H & S SOBRE SURTIDO PRO 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,004
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365046
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372383
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 21:59
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365047
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372378
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 22:04
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,916
=========
SUBTOTAL : 7,916
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,916
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,916
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 84
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365048
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372387
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 22:09
CLIENTE : CESAR QUINTERO
IDENTIF : 1090486776
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365049
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372388
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 22:11
CLIENTE : RICARDO AYALA
IDENTIF : 1093743085
DIRECC :
TELEFON : 5874197
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 30 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365050
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372390
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 22:23
CLIENTE : ADRIANA RAVELA
IDENTIF : 1090480794
DIRECC : AVENIDA 1 CARRERA 9 CENTRO CUCUTA
TELEFON : 3133047560 5877698
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX FORTE GRIPA CJA * 5 0 1 0 1,500
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
CHOCOLATINA JET COOKIES 2 0 19 2,400
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 4 0 4,000
JABON EN BARRA CARBON A 1 0 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,800
=========
SUBTOTAL : 18,225
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365051
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372391
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 22:24
CLIENTE : DAIRON MIRANDA
IDENTIF : 85441983
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMLODIPINO 10 MG X 30 T 0 20 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365052
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372392
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 22:26
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 9,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,740
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365053
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372389
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 22:33
CLIENTE : JOSE LUIS RAMIREZ
IDENTIF : 88175982
DIRECC : CALLE 11N 00-21 AEROPUERTO
TELEFON : 5944499
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 0 10 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365054
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372395
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 22:43
CLIENTE : ROLANDO MARIN
IDENTIF : 1007248679
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VAXIDUO X 5 OVULOS 1 0 0 70,900
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,900
=========
SUBTOTAL : 80,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 80,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 80,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365055
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372396
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 22:54
CLIENTE : JOSE LUIS RAMIREZ
IDENTIF : 88175982
DIRECC : CALLE 11N 00-21 AEROPUERTO
TELEFON : 5944499
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 8,600
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 2 0 3,500
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,150
=========
SUBTOTAL : 59,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,670
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,150
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 68,150
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365056
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372398
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 23:01
CLIENTE : CELIS SUAREZ
IDENTIF : 13926327
DIRECC :
TELEFON : 3133618702
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 7,769
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365057
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372394
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 23:15
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
TENA BASIC MEDIANO X 1 1 0 19 2,200
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,050
=========
SUBTOTAL : 8,699
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365058
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372400
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 23:16
CLIENTE : MIRIAN GUERRERO
IDENTIF : 60360932
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3144303516
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
BALANCE CLINICAL WOMEN 0 1 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365059
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372401
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 23:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,341
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365060
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372399
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 23:22
CLIENTE : EDW¡IN CAICEDO
IDENTIF : 1004996824
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365061
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372402
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2021 Hora : 23:39
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365062
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372405
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 00:23
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 2 0 19 7,000
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 700
GALLETAS TIPO LECHE NOE 1 0 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 8,487
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,613
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365063
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372407
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 01:08
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,060
=========
SUBTOTAL : 9,060
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,060
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,060
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365064
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372403
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 01:20
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA * 1.5 LTS 1 0 19 2,800
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365065
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372409
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 02:02
CLIENTE : JOSE RODRIGEZ RODRIGEZ
IDENTIF : 88250768
DIRECC :
TELEFON : 5784111
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC MEDIANO X 9 1 0 19 19,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,700
=========
SUBTOTAL : 16,666
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365066
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372411
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 04:24
CLIENTE : PAOLA ANDREA MOLINA
IDENTIF : 1093765019
DIRECC : CALLE 9 NO. 4 46 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3186165974
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365067
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372410
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 05:41
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 88249662
DIRECC : CLL 35 NO.34-01 LA DIVINA PAST
TELEFON : 3113407681
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365068
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372414
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 05:43
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365069
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372416
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 06:15
CLIENTE : ESTIBEN GUERRERO
IDENTIF : 1007735197
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,700
=========
SUBTOTAL : 18,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365070
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372418
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 06:42
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 7,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365071
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372420
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 06:55
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 12 0 19 34,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,800
=========
SUBTOTAL : 29,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,556
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365072
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372421
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 06:59
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA TOSH FUSION DE 2 0 19 1,400
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
CERVEZA POKER EN LATA X 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,850
=========
SUBTOTAL : 9,796
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365073
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372425
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 07:29
CLIENTE : JHO JAIRO LEAL LEAL
IDENTIF : 88260029
DIRECC : LA INSULA
TELEFON : 3138394409 3138394409
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC XL * 1 UND 3 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365073
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372425
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 07:29
CLIENTE : JHO JAIRO LEAL LEAL
IDENTIF : 88260029
DIRECC : LA INSULA
TELEFON : 3138394409 3138394409
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC XL * 1 UND 3 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365074
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372422
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 07:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
GALLETA TOSH MIEL X 30 1 0 19 700
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,488
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365075
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372428
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 07:51
CLIENTE : ARTIDOROº RAMIREZ
IDENTIF : 1094426255
DIRECC : CALLE 16EN NO. 14-37 DIVINO NINO CUCUTA
TELEFON : 3203152248
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365076
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372431
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 08:41
CLIENTE : JESUS RIVERA
IDENTIF : 13276989
DIRECC :
TELEFON : 3017671991
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTAL COMPUESTO *10 CO 1 0 0 20,500
*** Dcto Promo *** 3,075
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,425
=========
SUBTOTAL : 17,425
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,425
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,425
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,575
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365077
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372432
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 09:05
CLIENTE : CHEIDY P
IDENTIF : 1090462555
DIRECC : CLINICA MEDICU QUIR ATILDE O
TELEFON : 3108665560
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,182
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365078
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372437
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 09:31
CLIENTE : GUSATVO CARRILLO
IDENTIF : 88170064
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365079
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372438
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 09:35
CLIENTE : ELIAINYS MORENOS
IDENTIF : 26397802
DIRECC :
TELEFON : 3125580220
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLORATIL 250 MG CJA * 1 0 1 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365080
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372436
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 09:40
CLIENTE : PAOLA BELTRAN
IDENTIF : 1014177783
DIRECC : AV 3 # 6-27 AEROPUERTO
TELEFON : 3012109987 3105812110
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
KLIM 3+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,000
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TARJETAS DEB / CRED 26,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365081
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372429
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 10:02
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 7,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365082
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372439
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 10:50
CLIENTE : MARIA DEL SOCORRO MARTIN
IDENTIF : 60277532
DIRECC : CALL 21 27-52 SIMON BOLIVAR DIAGONAL A LAS TORRES DE BOLIVAR
TELEFON : 3132527332
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORO 10 MG CJA * 30 T 1 0 0 62,500
ADORLAN FORTE * 20 TB 1 0 0 80,500
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 4 0 4,952
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 155,552
=========
SUBTOTAL : 154,552
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 155,552
------------------------------------------------
EFECTIVO 155,552
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,448
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365083
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372443
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 11:09
CLIENTE : DANIEL RANGEL
IDENTIF : 88311108
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365084
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372442
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 11:14
CLIENTE : DANIEL RANGEL
IDENTIF : 88311108
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365085
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372444
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 11:40
CLIENTE : ANDREA MONTOYA
IDENTIF : 1090516634
DIRECC : PARQUES DE BOLÃVAR ETAPA 1 TORRE 14 402
TELEFON : 3006981784
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 6 0 2,784
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,784
=========
SUBTOTAL : 2,784
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,784
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,784
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365086
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372447
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 11:52
CLIENTE : ANDREA MONTOYA
IDENTIF : 1090516634
DIRECC : PARQUES DE BOLÃVAR ETAPA 1 TORRE 14 202
TELEFON : 3006981784
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365087
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372435
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 11:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 11,041
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365088
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372446
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 11:57
CLIENTE : SANDRA MARCELA CARRASCA
IDENTIF : 1093747476
DIRECC : AV 7 NUMERO 13 - 27 BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3152678845
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUIETUDE JBE *200 ML 1 0 0 58,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,900
=========
SUBTOTAL : 58,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 59,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365089
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372449
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL
IDENTIF : 1093764421
DIRECC :
TELEFON : 3112781347
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,233
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365090
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372452
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 12:19
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL YODADO X 25ML L 1 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365091
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372451
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 12:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365092
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372455
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 13:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365093
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372457
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 13:19
CLIENTE : YACKELINE JULIO
IDENTIF : 60374097
DIRECC : TRIGAL
TELEFON : 3013626182 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365094
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372459
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 13:27
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 400 GR 1 0 0 20,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700
=========
SUBTOTAL : 20,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,700
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EFECTIVO 20,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365095
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372461
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 13:30
CLIENTE : JHOANFER ROMERO
IDENTIF : 1062876303
DIRECC :
TELEFON : 3156568010
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COPITOS MK X 60 UND BOL 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365096
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372463
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 13:33
CLIENTE : JOSE ZAPATA
IDENTIF : 1090478453
DIRECC : AEROP
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TADALAFILO 20 MG CJA * 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365097
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372464
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 13:58
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
COCA-COLA LATA X 330 ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365098
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372466
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 14:11
CLIENTE : ALBEIRO BARRAGAN
IDENTIF : 1090468107
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365099
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372460
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 14:28
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365100
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372465
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 14:32
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *800 GR 1 0 0 41,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,100
=========
SUBTOTAL : 41,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,900
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365101
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372468
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 14:46
CLIENTE : DIANA VERGEL
IDENTIF : 1092349802
DIRECC :
TELEFON : 3209096794
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,800
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365102
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372470
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 15:12
CLIENTE : LUIS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090452549
DIRECC : CALLE 4 NO. 3-05 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3209519739
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUANOX GOTAS (IVERMECTI 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365103
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372471
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 15:22
CLIENTE : DEISY NAVARRO
IDENTIF : 1090434258
DIRECC :
TELEFON : 3103754733
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365104
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372473
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 15:35
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365105
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372475
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 15:38
CLIENTE : ANDRES FUENTES
IDENTIF : 1003249330
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3114447467
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365106
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372477
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 15:57
CLIENTE : ANGY GUERRERO
IDENTIF : 1090505261
DIRECC :
TELEFON : 3223118517
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINIPIL SUAVE X 21 TABL 2 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365107
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372479
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 16:07
CLIENTE : GIOVANNY PAEZ
IDENTIF : 88242398
DIRECC : AVENIDA 10 NO. 5-65 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3118914514
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROCLOROTIAZIDA 12.5M 2 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365108
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372474
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 16:13
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
NESTOGENO 2 CONFORT DIG 2 0 0 105,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 143,100
=========
SUBTOTAL : 136,304
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 143,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 143,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365109
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372476
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 16:16
CLIENTE : MIGUEL LUNA
IDENTIF : 1090454333
DIRECC : AVENIDA 4 NO. 15-49 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3133403999
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,200
=========
SUBTOTAL : 28,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365110
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372482
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 16:32
CLIENTE : MARIA SANCHEZ
IDENTIF : 1090500657
DIRECC : CALLE 1 NO. 2N-22 TRIGAL DEL NORTE CUCUTA
TELEFON : 3132664046
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 3 *900 1 0 0 36,900
NESTUM TRIGO MIEL * 200 1 0 19 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,400
=========
SUBTOTAL : 43,203
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 45,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365100
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372465
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
---------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 14:32
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NESTOGENO 2 *800 GR 1 0 41,100
Cod Barra: 7891000078969
-----------
TOTAL 42,100
===========
SUBTOTAL : 41,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,100
---------------------------------------
EFECTIVO 42,100
---------------------------------------
VUELTOS 7,900
---------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365108
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372474
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
---------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 16:13
CLIENTE : VERONICA PINTO
IDENTIF : 1090491036
DIRECC : CLL 7 3-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108037939 5782489
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANT 1 0 36,300
Cod Barra: 7702026175191
NESTOGENO 2 CONFORT 2 0 105,800
Cod Barra: 7501058630797
-----------
TOTAL 143,100
===========
SUBTOTAL : 136,304
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 143,100
---------------------------------------
EFECTIVO 143,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365111
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372484
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 16:48
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365112
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372478
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 17:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,249
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365113
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372486
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 17:34
CLIENTE : FABIOLA GONZALEZ
IDENTIF : 27720512
DIRECC : CALLE 15 # 14-22 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3125053720
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365114
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372488
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 18:06
CLIENTE : JEIDI DUARTE
IDENTIF : 1090429023
DIRECC : CALLE 18A 12-16 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3118708295
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONFORT POTE * 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365115
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372489
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 18:06
CLIENTE : JUAN CARLOS ECHEVERRY M
IDENTIF : 1093743316
DIRECC : CLL 9 #2-64
TELEFON : 3102663877
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365116
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372490
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : LUIS LEON
IDENTIF : 1004923142
DIRECC : CALLE 5 #1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3207622398
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 29,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,588
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365117
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372492
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 18:20
CLIENTE : CAROL MALDONADO
IDENTIF : 1093884518
DIRECC : CLL 4 #3A-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3123326996
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365118
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372493
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : JESUS PALOMARES
IDENTIF : 88240958
DIRECC : EROPUERTO CLL 13 #4- 24
TELEFON : 3022792222 3005723510
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 24,500
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,300
=========
SUBTOTAL : 32,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,300
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TARJETAS DEB / CRED 32,300
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365119
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372491
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372494
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
PAPAS MARGARITA NATURAL 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,045
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365121
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372496
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 18:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365122
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372485
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 16:48
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 2 0 0 21,800
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,800
=========
SUBTOTAL : 36,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365123
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372498
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 18:41
CLIENTE : CENTRO MEDICO AEROPUERT
IDENTIF : #####2
DIRECC : CLL 3 * 1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 2 0 0 32,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,700
=========
SUBTOTAL : 32,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365124
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372495
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 18:44
CLIENTE : JOSE RAMIREZ
IDENTIF : 13479234
DIRECC :
TELEFON : 3162702227
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE VAINILA 1 0 0 94,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,500
=========
SUBTOTAL : 94,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 94,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365125
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372505
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 19:06
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365126
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372506
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 19:08
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365127
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372507
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 19:10
CLIENTE : ANDREA NARVAES
IDENTIF : 1093788271
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365128
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372509
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 19:25
CLIENTE : FRANKLIN MARTINEZ
IDENTIF : 1090511032
DIRECC :
TELEFON : 3112616156
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA MENDOZA DIANA MABEL
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLANEW 1.5MG/2MG CJA 1 0 0 34,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,500
=========
SUBTOTAL : 34,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365129
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372508
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 19:40
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO EARL 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372512
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2021 Hora : 19:43
CLIENTE : JOSE LUIS RAMIREZ
IDENTIF : 88175982
DIRECC : CALLE 11N 0-21 AEROPUERTO
TELEFON : 5945963 3133735965 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 3 KID PROSENSIT 1 0 0 61,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,400
=========
SUBTOTAL : 61,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365131
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372511
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : MARIA IDE FRANCO
IDENTIF : 60332843
DIRECC : CALLE 23 N2-23 VIRGILIO BARCO CASA CURAL
TELEFON : 5877858
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
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VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365132
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372513
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : JOSE LUIS RAMIREZ
IDENTIF : 88175982
DIRECC : CALLE 11N 0-21 AEROPUERTO
TELEFON : 5945963 3133735965 0
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE VAINILLA X 40 1 0 0 35,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 35,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,900
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VUELTOS A ENTREGAR 14,100
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FECHA : 23/01/2021 Hora : 19:48
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 23/01/2021 Hora : 19:52
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TADALAFILO 20 MG CJA * 0 1 0 9,225
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,225
=========
SUBTOTAL : 9,225
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,225
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,225
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,775
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ID Transaccion Auditoria : 0000372516
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365136
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372518
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : ERALDO MARQUEZ
IDENTIF : 20423787
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 2 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365137
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372520
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:10
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365138
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372521
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:11
CLIENTE : CARLOS RAMIREZ
IDENTIF : 109377073
DIRECC :
TELEFON : 3122368856
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365139
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372522
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:22
CLIENTE : LORENA SEPULVEDA
IDENTIF : 37441775
DIRECC : MZ 3 LT 26 ET 2 PANAMERICANA
TELEFON : 3213705648
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUNDOWN FPS 60 * SOBRE 3 0 19 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365140
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372523
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : BRIGITH RODRIGUEZ
IDENTIF : 1193212899
DIRECC :
TELEFON : 3105812497
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR XTRA STRONG X 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365141
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372524
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:32
CLIENTE : WILLIAM RAMIREZ
IDENTIF : 88199069
DIRECC : AV 7 * CALLE 18 * 7-31 SALADO
TELEFON : 3228851832
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BEDOYECTA X 3 JERINGA X 0 1 0 27,633
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,633
=========
SUBTOTAL : 27,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,633
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,633
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,367
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365142
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372519
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:35
CLIENTE : MANUEL CASTRO
IDENTIF : 1094163374
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 32,000
KOTEX ULTRAFINA TELA *1 1 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,600
=========
SUBTOTAL : 51,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 51,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365143
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372526
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:39
CLIENTE : FELIX ACUñA
IDENTIF : 1090393379
DIRECC :
TELEFON : 3168513565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365144
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372525
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : VENLLALY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1232598509
DIRECC :
TELEFON : 04244923577
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE ANDROID 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365145
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372527
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : GREGORIO ZAPATA
IDENTIF : 24941428
DIRECC : EL SALADO
TELEFON : 3103433179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365146
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372528
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:41
CLIENTE : RODRIGO PRADA
IDENTIF : 13520477
DIRECC :
TELEFON : 3103037334
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365147
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372531
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:47
CLIENTE : ROSA HELENA ORTEGA
IDENTIF : 37251695
DIRECC : PUESTO DE POLICIA CASA CONSTRUCION 2DO PISO PREGUNTAR POR O
TELEFON : 3216708474
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365148
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372530
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:48
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365149
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372533
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:49
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365150
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372534
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 2 0 10,760
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,760
=========
SUBTOTAL : 10,760
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,240
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365151
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372535
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365152
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372536
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:57
CLIENTE : ALEXIS MATA
IDENTIF : 1090424049
DIRECC :
TELEFON : 5812467
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,003
=========
SUBTOTAL : 5,003
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,003
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,003
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,997
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365153
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372532
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 20:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365154
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372537
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:04
CLIENTE : ANGELY ALARCON
IDENTIF : 1090494928
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 3 PANAMERICANA
TELEFON : 3132223528
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX X 10 TABS 0 4 0 4,200
NUTRIBELA 10 REPARACION 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 5,124
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365155
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372539
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:07
CLIENTE : JAVIER CARDENAS
IDENTIF : 1092351885
DIRECC : CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE BO
TELEFON : 3224238049
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 2 0 0 21,800
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,300
=========
SUBTOTAL : 26,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365156
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372538
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365157
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372540
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : KATERINE MEDINA
IDENTIF : 1090403105
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO SUSP X 120 M 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365158
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372542
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:13
CLIENTE : ROSA LILIANA GAMES
IDENTIF : 63536223
DIRECC :
TELEFON : 3167460072
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO SUSP X 120 M 1 0 0 8,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
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EFECTIVO 9,600
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VUELTOS A ENTREGAR 40,400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372541
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:15
CLIENTE : YASMIN ARENALES
IDENTIF : 1010047531
DIRECC :
TELEFON :
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
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EFECTIVO 11,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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ID Transaccion Auditoria : 0000372544
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG CJA * 60 0 2 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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ID Transaccion Auditoria : 0000372545
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : PAOLA FUENTES
IDENTIF : 30916222
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365162
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372546
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:23
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 3 0 19 3,600
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365163
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372547
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:27
CLIENTE : JHONATHAN QUINTERO
IDENTIF : 1090493275
DIRECC :
TELEFON : 3167863276
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 0 2,700
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365164
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372548
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : JHON UREGO
IDENTIF : 1038337719
DIRECC :
TELEFON : 3013204698
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365165
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372549
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365166
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372550
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : SERGIO MORA
IDENTIF : 1090482894
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365167
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372551
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : MARIO SARMIENTO SARMIENT
IDENTIF : 1090450291
DIRECC :
TELEFON : 3204949070
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
DULCOLAX X 10 TABS 0 2 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365168
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372552
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : ROSALVA CABALLERO
IDENTIF : 37135978
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365169
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372553
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : CARLOS MARIO SARMIENTO
IDENTIF : 1090452357
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365170
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372554
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:52
CLIENTE : FRANKLIN CUADROS
IDENTIF : 1093785255
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACICLOVIR 800 MG X 10 T 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365171
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372555
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : ALEXIS SANCHEZ
IDENTIF : 88265672
DIRECC : CALLE 3#3-57 AEROPUERTO
TELEFON : 5941203
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEBUCAINA FORTE CJA * 1 1 0 0 10,500
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 23,105
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365172
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372556
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 21:57
CLIENTE : JOSE UREñA
IDENTIF : 13471814
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372557
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : FRANKIN GONZALES
IDENTIF : 88263057
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINADEINE F 325MG/30MG 0 10 0 34,300
APRONAX 275 MG X 50 CAP 0 10 0 16,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,820
=========
SUBTOTAL : 50,820
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,820
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,820
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,180
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372558
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:02
CLIENTE : INES INBARRA
IDENTIF : 1090458496
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365175
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372559
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 3 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365176
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372560
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:05
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365177
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372543
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:07
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 3 0 5,700
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,150
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,616
=========
SUBTOTAL : 20,658
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,616
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,616
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 384
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365178
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372561
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:12
CLIENTE : CRISTIAN EDUARDO PUERTO
IDENTIF : 1090438093
DIRECC : AVENIDA 18 NO. 7-53 SAN MIGUEL CUCUTA
TELEFON : 3114592862
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ X 90 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365179
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372563
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:14
CLIENTE : EDWIN SOTO
IDENTIF : 13474846
DIRECC : PARQUES DE BOLIVAR
TELEFON : 3138697912
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
GLUCERNA LIQ FRESA * 23 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365180
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372564
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:17
CLIENTE : LUZ AGUIRRE
IDENTIF : 1090429069
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 12,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365181
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372565
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:18
CLIENTE : ALEX PALENCIA
IDENTIF : 1010110330
DIRECC :
TELEFON : 3213851504
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365182
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372566
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:28
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365183
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372568
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : CRISTIAN ESTEBAN
IDENTIF : 1005000981
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,550
=========
SUBTOTAL : 5,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,450
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365184
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372567
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:41
CLIENTE : YOLFER SANCHEZ
IDENTIF : 1090485324
DIRECC : C18B 7 40 PORVENIR
TELEFON : 3142942540
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 31,500
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,400
=========
SUBTOTAL : 77,371
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,029
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 82,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 82,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365185
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372570
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:44
CLIENTE : CARLOS MARTINEZ
IDENTIF : 1090403999
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372571
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:51
CLIENTE : ANGEL DUQUE
IDENTIF : 88197632
DIRECC : AV 7 12-47 PANAMERICANO
TELEFON : 3144364256
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365187
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372562
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:55
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,500
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,080
=========
SUBTOTAL : 16,090
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 920
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365188
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372572
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 22:58
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
ALKA SELTZER EXTREME X 0 2 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365189
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372574
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 23:05
CLIENTE : ORLANDO ROJAS
IDENTIF : 7925832
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365190
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372575
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 23:21
CLIENTE : NELCY JIMENEZ
IDENTIF : 60389326
DIRECC : CALLE 14 NO. 16-18 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3104647806
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 3 0 18,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 3 0 0 1,050
TENA BASIC L * 9 UND 1 0 19 21,100
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
GASA ESTERIL PRECORT 7. 5 0 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,800
=========
SUBTOTAL : 75,431
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,369
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365191
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372576
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 23:25
CLIENTE : VIVIANA ARAGON
IDENTIF : 1036641538
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO SUSP X 120 M 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365192
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372573
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2021 Hora : 23:31
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,450
=========
SUBTOTAL : 10,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365193
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372580
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 00:04
CLIENTE : SOTO SOTO
IDENTIF : 1090437314
DIRECC : CLL 7 # 2-67 AEROPUERTO
TELEFON : 3102242157
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365194
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372581
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 00:06
CLIENTE : DEINER SANCHEZ
IDENTIF : 88270457
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 88270457 00
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
XTREME GEL FIJADOR PROF 1 0 19 2,200
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 3 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365195
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372582
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 00:13
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365196
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372579
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 00:17
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
TODAY LUBRICADO X 3 PRE 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,561
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365197
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372584
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 00:24
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365198
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372585
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 00:34
CLIENTE : LICERIA MOLINA
IDENTIF : 12540014
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365199
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372586
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 00:40
CLIENTE : EDUARDO DIAZ
IDENTIF : 28835713
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365200
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372588
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 01:17
CLIENTE : JEFERSON BUSTAMANTE
IDENTIF : 1093798458
DIRECC :
TELEFON : 3105614180 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA JBE X 120 ML 1 0 0 7,300
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365201
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372590
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 01:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365202
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372587
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 01:45
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 700
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
DERMIQUEM * 60GR UNDAD 1 0 0 14,500
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,600
=========
SUBTOTAL : 30,754
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365203
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372592
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 02:40
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL * 500ML 1 0 19 2,000
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,603
=========
SUBTOTAL : 6,284
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,603
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,603
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 97
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365204
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372593
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 03:20
CLIENTE : EDINSON PEñARANDA
IDENTIF : 1090424997
DIRECC : CLLE 14 AV 4 * 4-26 AEROñPUERTO
TELEFON : 3144568216
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 1 0 0 380
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,880
=========
SUBTOTAL : 50,485
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,880
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,880
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,120
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365205
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372594
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 03:54
CLIENTE : CECILIA GUERRERO0
IDENTIF : 37311463
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3118800970 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365206
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372595
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 05:39
CLIENTE : DAYANA GELVEZ
IDENTIF : 1093788303
DIRECC :
TELEFON : 3232066872
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365207
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372596
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 05:42
CLIENTE : MAYERLY ROPERO
IDENTIF : 1090380546
DIRECC :
TELEFON : 3163827118
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 2 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365208
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372597
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 05:44
CLIENTE : JENNIFER CARRILLO
IDENTIF : 1090441670
DIRECC : CALLE 24 # 1B-06 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3115063301
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365209
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372598
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 05:46
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365210
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372599
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 05:47
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 1 0 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365211
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372600
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 06:15
CLIENTE : EDINSON LEONARDO RAMIREZ
IDENTIF : 1093757702
DIRECC : CALLE 5N NO.3-14 AEROPUERTO
TELEFON : 3188602151
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA POKER EN LATA X 8 0 19 20,000
CERVEZA AGUILA LATA * 4 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
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EFECTIVO 32,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372601
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 06:19
CLIENTE : FREDDY MANRIQUE
IDENTIF : 88263582
DIRECC :
TELEFON : 3153886202
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,903
=========
SUBTOTAL : 8,903
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,903
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,903
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 97
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372603
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 06:25
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 9 UND 1 0 19 21,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,100
=========
SUBTOTAL : 17,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,369
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365214
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372604
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 06:38
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT FAMILIAR TROPICAL * 1 0 19 3,500
GASEOSA GINGER CANADA D 1 0 19 3,000
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365215
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372605
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 06:52
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIT PARA PACIENTE UCI 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365216
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372609
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 07:10
CLIENTE : JACKSON ALBERTO GRANADOS
IDENTIF : 1090402830
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 5 PRIMER PISO PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3232915751
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 69,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,500
=========
SUBTOTAL : 70,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365217
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372608
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 07:33
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365218
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372610
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 07:36
CLIENTE : JULIO PARRA
IDENTIF : 88208086
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365219
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372611
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 07:41
CLIENTE : LUX MARINA
IDENTIF : 60279310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 2 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365220
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372613
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 08:36
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365221
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372615
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 09:30
CLIENTE : RUBEN PICON
IDENTIF : 1090508051
DIRECC : MZ P2 CASA 22 LA CONCORDIA
TELEFON : 3124475880 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 28,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365222
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372616
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 09:36
CLIENTE : DIANA LAGUADO
IDENTIF : 1093742216
DIRECC : CCLL 18 # 5-53 AEROPUERTO
TELEFON : 3182359026
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 2 0 0 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365223
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372614
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 09:47
CLIENTE : MARTHA BUITRAGO
IDENTIF : 37178855
DIRECC : CLL 6 #1-62 AEROPUERTO
TELEFON : 3224032593 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,250
=========
SUBTOTAL : 34,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,750
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365224
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372618
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 10:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLIK TEENS 200 MG CJA 0 2 0 1,626
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,626
=========
SUBTOTAL : 1,626
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,626
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,626
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 74
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365225
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372623
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 10:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365226
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372624
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 10:46
CLIENTE : JHONI BUITRAGO
IDENTIF : 88271428
DIRECC :
TELEFON : 3023724466
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365227
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372626
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 10:53
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 13498846
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 PROBIOTIC X 400 G 1 0 0 39,900
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,400
=========
SUBTOTAL : 49,564
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365228
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372625
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 11:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365229
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372619
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 11:11
CLIENTE : DIANA BARAJA
IDENTIF : 1096958986
DIRECC : CONJUNTO MOLINO (A) CASA 10
TELEFON : 3208080887
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,500
=========
SUBTOTAL : 48,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 49,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365230
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372630
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 11:35
CLIENTE : SIMON COA
IDENTIF : 28667188
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365231
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372631
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 11:38
CLIENTE : ELENA GIRALDO
IDENTIF : 1090522927
DIRECC :
TELEFON : 3134058457
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365232
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372629
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 11:51
CLIENTE : LUZ MARINA MONCADA
IDENTIF : 37394142
DIRECC :
TELEFON : 3118139262
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365233
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372635
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 12:41
CLIENTE : CHEIDY P
IDENTIF : 1090462555
DIRECC : CLINICA MEDICU QUIR ATILDE O
TELEFON : 3108665560
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365234
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372633
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 11:51
CLIENTE : JUAN CARLOS ECHEVERRY M
IDENTIF : 1093743316
DIRECC : CLL 9 #2-64
TELEFON : 3102663877
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALERGIBON AVENA *90 GR 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372627
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 12:57
CLIENTE : JHONATAN BARBOSA
IDENTIF : 88238950
DIRECC :
TELEFON : 3210170340
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:02
CLIENTE : JUAN CARLOS ECHEVERRY M
IDENTIF : 1093743316
DIRECC : CLL 9 #2-64
TELEFON : 3102663877
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,585
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365237
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372637
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:16
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365238
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372639
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:21
CLIENTE : SARA CASTILLO
IDENTIF : 26749692
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS JABON INTIMO A 1 0 0 14,300
*** Dcto Promo *** 2,860
MAQ VENUS SIMPLY PINK 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,640
=========
SUBTOTAL : 14,969
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,640
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,360
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365239
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372640
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:25
CLIENTE : ANA MARIA BLANCO
IDENTIF : 37343836
DIRECC :
TELEFON : 3123600179
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 3 0 0 32,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,700
=========
SUBTOTAL : 32,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365240
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372641
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365241
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372642
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:30
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365242
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372645
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:37
CLIENTE : JOSE LUIS MORENO
IDENTIF : 1090455460
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 40 URB. PANAMERICANA 1 ETAPA CUCUTA
TELEFON : 3209181499
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
SCHICK XTREME NORMAL X 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365243
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372646
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:41
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 10 MG * 1 TABLETA 1 0 0 18,000
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,403
=========
SUBTOTAL : 20,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,403
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,403
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365244
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372647
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:43
CLIENTE : ELVIERA MARIA GARCIA
IDENTIF : 37245767
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365245
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372649
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365246
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372648
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:47
CLIENTE : ALEJANDRO ROMERO
IDENTIF : 5441504
DIRECC : CLL 17 1-13 AEROPUERTO
TELEFON : 3502869777
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIORESAL 10MG *50 TAB 1 0 0 150,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 151,900
=========
SUBTOTAL : 150,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 151,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 151,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365247
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372651
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 13:56
CLIENTE : EDWIN HERNANDEZ
IDENTIF : 1090469682
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365248
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372654
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 14:22
CLIENTE : GLORIA ROSA LEON
IDENTIF : 28240962
DIRECC : CALE 12A 17A-70 ANIVERSARIO 2
TELEFON : 3156778996
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LANTUS SOLOSTAR 100U.I 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900
=========
SUBTOTAL : 29,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 30,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365249
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372643
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 14:50
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365250
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372656
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 14:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365251
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372657
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 14:58
CLIENTE : GERSON RONDON
IDENTIF : 1090472747
DIRECC : MANZANA N LOTE 13 LA CONCORDIA
TELEFON : 3165323726
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365252
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372658
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:01
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 2 0 3,000
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365253
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372659
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365254
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:12
CLIENTE : CLAUDIO GOMEZ
IDENTIF : 1090399079
DIRECC :
TELEFON : 3228664276
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE MACH 3 REP X 2 1 0 19 20,500
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 19,727
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,273
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365255
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372660
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
CERVEZA AGUILA LATA * 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,221
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365256
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372653
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:35
CLIENTE : NIDIA SUESCUN BOTELLO
IDENTIF : 1094532614
DIRECC : URB PANAMERICANA MZA 5 LOTE 12 PRIMERA ETAPA
TELEFON : 3202577618
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL JBE LISTO X 7 1 0 0 17,900
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,800
=========
SUBTOTAL : 29,581
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365257
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372662
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:35
CLIENTE : EDWIN ALVAREZ
IDENTIF : 9869280
DIRECC : AVENIDA 3 #3-80 AEROPUERTO
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *30 GR 1 0 0 17,900
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 4 0 8,000
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 32,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365258
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372665
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:39
CLIENTE : CRISTO PICHARDO
IDENTIF : 30046357
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 04143735304
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE X 21 TAB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365259
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372663
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:41
CLIENTE : CRISTO PICHARDO
IDENTIF : 30046357
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 04143735304
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365260
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372666
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:53
CLIENTE : FREDY BARRERAS
IDENTIF : 1090367692
DIRECC : AV 4 NO 20-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3143217889
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200
NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365261
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372667
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:54
CLIENTE : FREDY BARRERAS
IDENTIF : 1090367692
DIRECC : AV 4 NO 20-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3143217889
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365262
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372669
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:58
CLIENTE : KAREN CALDERON
IDENTIF : 1090459084
DIRECC : CALLE 10 N29-60
TELEFON : 3175117769
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 25,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365263
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372671
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 16:00
CLIENTE : GENILDA SARABIA
IDENTIF : 60435331
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,806
=========
SUBTOTAL : 4,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,194
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365264
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372670
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 16:04
CLIENTE : SERGIO HINEZTROSA
IDENTIF : 1093746031
DIRECC : COLINAS DEL SALADO MANZ CASA 33
TELEFON : 3204782447
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365265
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372672
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 16:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365266
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372673
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 16:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
PALETA CHOCOLISTO * 50 7 0 19 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,171
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,229
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365267
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372674
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 16:26
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365268
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372676
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 16:29
CLIENTE : ANDERSON GALVIS
IDENTIF : 1090475281
DIRECC :
TELEFON : 3132178103
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,100
=========
SUBTOTAL : 57,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365269
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372678
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 16:36
CLIENTE : RODULFO RAMON BECERRA
IDENTIF : 13353205
DIRECC : MANZANA 12 LOTE 26 CLARET
TELEFON : 3218821089 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 30 19 14,400
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,400
=========
SUBTOTAL : 21,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,299
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365270
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372680
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 16:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365257
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372662
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
---------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 15:35
CLIENTE : EDWIN ALVAREZ
IDENTIF : 9869280
DIRECC : AVENIDA 3 #3-80 AEROPUERTO
TELEFON :
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
FORZ CREMA *30 GR 1 0 17,900
Cod Barra: 7707210530541
LUMBAL FORTE CJA * 0 4 8,000
Cod Barra: 7702870071502
ADVIL MAX CJA * 72 0 4 5,600
Cod Barra: 7702132009656
-----------
TOTAL 32,500
===========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,500
---------------------------------------
EFECTIVO 32,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365271
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372675
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 17:06
CLIENTE : RUTH LOPEZ
IDENTIF : 27880290
DIRECC : CONJUNTO CONDADO CASTILLA CASA 24
TELEFON : 3103170218
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIBONELLA 2.5 MG X 28 T 1 0 0 32,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,900
=========
SUBTOTAL : 32,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365272
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372688
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 17:35
CLIENTE : GABRIEL ROJAS
IDENTIF : 30478763
DIRECC : CONJUNTO CERRADO SANTA INES TORRE A APTO 901
TELEFON : 3138769006 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YASMINIQ X 28 COMP 1 0 0 26,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365273
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372689
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 18:02
CLIENTE : RONNI AARICO
IDENTIF : 27210638
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365274
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372691
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 18:08
CLIENTE : ALBERTO MEDINA
IDENTIF : 6483567
DIRECC :
TELEFON : 3134398886
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGEVIAN SUSP FCO * 360 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365275
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372693
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : EDWIN ALVAREZ
IDENTIF : 9869280
DIRECC : AVENIDA 3 #3-80 AEROPUERTO
TELEFON : 3024689726
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 4 0 8,000
FORZ CREMA *30 GR 1 0 0 17,900
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 4 0 8,000
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,500
=========
SUBTOTAL : 39,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 39,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365276
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372692
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 18:19
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365277
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372694
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 18:27
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365278
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372695
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 18:29
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365279
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372696
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 18:33
CLIENTE : VIRGILIO TORREZ
IDENTIF : 1090426090
DIRECC : CLL 2 AV 2 N 2-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3003901613
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEBUCAINA FORTE CJA * 1 1 0 0 10,500
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
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TARJETAS DEB / CRED 19,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365280
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372698
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 18:37
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365281
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372699
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 18:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365282
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372700
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 19:04
CLIENTE : RENE ALVAREZ
IDENTIF : 88211162
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365283
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372697
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 1 0 1,290
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,490
=========
SUBTOTAL : 3,139
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,490
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,490
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 510
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365284
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372702
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 19:22
CLIENTE : ENRIQUE MORILLO
IDENTIF : 27802102
DIRECC :
TELEFON : 3222942664
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BIOGAIA X 5 ML 1 0 19 73,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,850
=========
SUBTOTAL : 62,115
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,735
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 73,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 73,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365285
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372703
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 19:39
CLIENTE : MAGALY RODRIGUEZ
IDENTIF : 60375889
DIRECC : CLLE 13 3-45 BARR AEROPUERTO
TELEFON : 312224704739
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,150
=========
SUBTOTAL : 5,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365286
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372701
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : JUAN MIGUEL MONROY
IDENTIF : 88261143
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,450
=========
SUBTOTAL : 7,211
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,550
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365287
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372706
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : JESUS OSORIO
IDENTIF : 1090477188
DIRECC :
TELEFON : 3223586354
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365288
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372704
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 19:55
CLIENTE : DAYRON TORRES
IDENTIF : 1090493475
DIRECC : CL 4 #0-25 B. AEROPUERTO
TELEFON : 3113370879
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
SPEED STICK MINI XTREM 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365289
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372709
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : ESPERAZA RANGEL
IDENTIF : 37399323
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365290
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372710
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372711
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 20:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 20:29
CLIENTE : SERIO BUSTAMENTES
IDENTIF : 1090419230
DIRECC :
TELEFON : 3204956799
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365293
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372715
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : JHON GUERRA
IDENTIF : 23196344
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365294
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372708
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365295
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372717
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 20:33
CLIENTE : HOLGER GARCIA
IDENTIF : 13482340
DIRECC : SAN CALLETANO LOTE 10
TELEFON : 3012458742
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365296
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372718
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : ORSAIN MUñOZ
IDENTIF : 4901145
DIRECC :
TELEFON : 3143811346 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365297
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372720
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : YULIETH SANCHEZ
IDENTIF : 1010007650
DIRECC : C 2 ACIRC MIDDOT 9-67 PANAM
TELEFON : 3133403999
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMO SILIGAS X 30 ML 1 0 0 31,900
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,700
=========
SUBTOTAL : 39,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 39,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365298
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372712
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 20:51
CLIENTE : SANTI NAVARRO
IDENTIF : 1093771650
DIRECC : CLL 11A NUMER 20 -170
TELEFON : 3202394741 3182780809
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365299
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372722
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:00
CLIENTE : LAURA RAMIRES
IDENTIF : 1090497530
DIRECC : AV 25 ---35-23 BELEN MARACA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,890
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,390
=========
SUBTOTAL : 7,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,390
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 610
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365300
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372723
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:05
CLIENTE : JOHAN OVANDO
IDENTIF : 1092386178
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365301
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372724
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : JUAN CARLOS
IDENTIF : 88274887
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 3 0 19 4,500
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365302
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372725
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : ALVEIRO PEREZ
IDENTIF : 88241607
DIRECC :
TELEFON : 572377 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 15,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,018
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365303
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372726
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:28
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365304
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372727
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : MAYERLI SOTO
IDENTIF : 1090442848
DIRECC :
TELEFON : 3224132445
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 25,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 25,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365305
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372728
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : ZAIRA MARIAQ SUAREZ
IDENTIF : 27601110
DIRECC : AV 9 N 5-63 PANAMERICANO
TELEFON : 3108063686
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365306
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372729
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:38
CLIENTE : JOSUE MANRI
IDENTIF : 26531202
DIRECC :
TELEFON : 3103112604
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365307
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372730
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:45
CLIENTE : JHONEDISON DURAN
IDENTIF : 1090368854
DIRECC : CALLE7N*14-77 CHAPINERO
TELEFON : 3044007421
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
GYNOPLUS X 10 OVULOS 1 0 0 47,500
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,500
=========
SUBTOTAL : 73,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 73,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 73,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365308
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372731
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : ANDRE BARRIDO
IDENTIF : 1090423082
DIRECC : AV 0 # 17-31 AEROPUERTO
TELEFON : 3112936621
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365309
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372719
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:51
CLIENTE : YOFER RAMIREZ
IDENTIF : 3155135020
DIRECC :
TELEFON : 3203152356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
GASA ESTERIL PRECORT 7. 3 0 0 2,250
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,150
=========
SUBTOTAL : 25,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365310
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372732
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 21:58
CLIENTE : EDWIN QUINTERO
IDENTIF : 88274440
DIRECC : AV 11 #12N-04 CHAPINERO
TELEFON : 5874585
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 13,500
HUGGIES ACTIVE SEC ET G 1 0 19 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365311
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372734
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : JINIFER SUAREZ
IDENTIF : 1093783689
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 43,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000
=========
SUBTOTAL : 43,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365312
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372735
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 22:05
CLIENTE : ALEXANDRE PEDRAZA
IDENTIF : 1092155096
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365313
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372736
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 22:17
CLIENTE : LUIS VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090478269
DIRECC :
TELEFON : 3103326419
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365314
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372737
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 22:28
CLIENTE : YESICA MATEUS
IDENTIF : 1090394302
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3125059711
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,870
=========
SUBTOTAL : 8,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,130
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365315
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372733
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : YOFER RAMIREZ
IDENTIF : 3155135020
DIRECC :
TELEFON : 3203152356
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 2 0 0 13,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 2 0 3,800
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,650
=========
SUBTOTAL : 23,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,650
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365316
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372740
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 22:57
CLIENTE : PAOLA RIVAS
IDENTIF : 28037857
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA * 12 GR 3 0 19 1,500
CHEESE TRIS QUESO * 50 2 0 19 2,400
GALLETA TOSH MIEL X 30 1 0 19 700
GALLETA CHIP AHOY 1 0 19 1,000
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 13,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,650
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365317
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372741
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 23:00
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 21 1 0 19 4,500
HIT FAMILIAR TROPICAL * 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372742
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 23:02
CLIENTE : JOSE MOGOLLON
IDENTIF : 88275605
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON OMEGA 3 X 1 0 0 2,900
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,581
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372744
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 23:19
CLIENTE : ERNESTO RINCON
IDENTIF : 88261107
DIRECC :
TELEFON : 0 3112217086
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365320
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372739
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 23:30
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
DETODITO MIX * 50 GR MA 1 0 19 1,900
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700
=========
SUBTOTAL : 19,503
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365321
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372745
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 23:37
CLIENTE : ROSALVA VASCCA
IDENTIF : 37196158
DIRECC : AV 1 23C NUME 44 CUMBRE NORTE TANQUES
TELEFON : 3105866841
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365322
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372748
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 23:50
CLIENTE : FAVIO QUINTANA QUINTANA
IDENTIF : 88266366
DIRECC :
TELEFON : 3157583621
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
CERVEZA AGUILA LATA * 1 0 19 3,000
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,470
=========
SUBTOTAL : 18,991
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,470
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,470
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,530
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365323
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372749
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2021 Hora : 23:53
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365324
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372754
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 00:16
CLIENTE : FREDU NUñEZ
IDENTIF : 88203427
DIRECC : C 8 # 6-94 PANAMERICANO
TELEFON : 3218815370
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONTELUKAST 5 MG X 10 T 1 0 0 17,700
TERMOMETRO DIGITAL ADVA 1 0 0 18,500
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,700
=========
SUBTOTAL : 44,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365325
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372752
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 00:18
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 6 0 5,100
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,285
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365326
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372756
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 00:24
CLIENTE : JESUS VERJE
IDENTIF : 88235839
DIRECC :
TELEFON : 3143568025
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,100
=========
SUBTOTAL : 14,541
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365327
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372759
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 01:00
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372760
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 01:07
CLIENTE : BARBARA LOPEZ
IDENTIF : 28099099
DIRECC : 1
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,603
=========
SUBTOTAL : 3,411
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,603
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,603
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 397
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365329
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372761
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 01:40
CLIENTE : JOSE MARRON
IDENTIF : 1034318974
DIRECC :
TELEFON : 2584655
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
PREVENTOR SUPER DUPER X 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365330
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372762
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 02:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CHIP AHOY 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365331
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372764
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 04:54
CLIENTE : LILIANA FLOREZ
IDENTIF : 37279380
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 32 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365332
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372763
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 05:34
CLIENTE : NELSON DELGADO
IDENTIF : 13496306
DIRECC :
TELEFON : 3102029825
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,890
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 1 0 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,290
=========
SUBTOTAL : 11,290
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,290
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,290
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 710
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365333
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372766
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 05:36
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LIGHT L 6 0 19 16,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 14,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,682
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365334
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372767
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 05:49
CLIENTE : ENDRINA GONZALES
IDENTIF : 19899825
DIRECC :
TELEFON : 3104596625
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 1 0 28 0 11,508
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,208
=========
SUBTOTAL : 12,208
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,208
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,208
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,792
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365335
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372768
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 06:02
CLIENTE : TATIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1093782562
DIRECC : AV 1AN # 0A -51 LIMONAR DEL NO
TELEFON : 3115932472
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365336
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372769
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 06:35
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 1 0 2,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365337
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372771
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 06:47
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT FAMILIAR TROPICAL * 1 0 19 3,500
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
EGO GEL EXTREME MAX FCO 1 0 19 2,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,171
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,229
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365338
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372775
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 06:57
CLIENTE : GERARDO CARRILLO
IDENTIF : 5455467
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL X 133 ML 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365339
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372774
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 06:58
CLIENTE : CHEIDY P
IDENTIF : 1090462555
DIRECC : CLINICA MEDICU QUIR ATILDE O
TELEFON : 3108665560
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365340
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372776
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 07:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365341
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372785
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 07:59
CLIENTE : MARIA BELANDIA
IDENTIF : 1093140746
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,000
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365342
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372783
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 08:00
CLIENTE : PITER LIWIS
IDENTIF : 14558152
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL AL LADO DE LA BASCULA
TELEFON : 3123255890
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARTHILESS 1% GEL TOPICO 1 0 0 24,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365343
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372782
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 08:04
CLIENTE : FERNANDA GUTIERREZ
IDENTIF : 1090483592
DIRECC : AV 2 2-07 AEROPUERTO
TELEFON : 3232848234 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
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EFECTIVO 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365344
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372788
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 08:07
CLIENTE : HIPOLITO ORTIZ
IDENTIF : 13459316
DIRECC :
TELEFON : 5871183
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIENOMET 2MG *28 TAB 1 0 0 83,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,900
=========
SUBTOTAL : 83,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365345
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372789
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 08:28
CLIENTE : ALBERTO GUERRERO
IDENTIF : 1090402440
DIRECC :
TELEFON : 3217667710
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 1 0 0 11,000
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000
=========
SUBTOTAL : 26,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365346
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372790
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 08:41
CLIENTE : VIRGINIA BELTRAN
IDENTIF : 1093745672
DIRECC : CALLE 19 #21-58 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3219146399
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,766
=========
SUBTOTAL : 2,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,234
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365347
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372791
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 08:56
CLIENTE : VIRGINIA BELTRAN
IDENTIF : 1093745672
DIRECC : CALLE 19 #21-58 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3219146399
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BIOGAIA X 5 ML 1 0 19 73,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,500
=========
SUBTOTAL : 61,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,735
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 74,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 74,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365348
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372794
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 09:01
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA X 10 SOBRES 0 1 0 6,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,050
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365349
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372793
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 09:03
CLIENTE : VIRGINIA BELTRAN
IDENTIF : 1093745672
DIRECC : CALLE 19 #21-58 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3219146399
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG X 30 TA 13 0 0 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,400
=========
SUBTOTAL : 49,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365350
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372796
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 09:19
CLIENTE : EDWAR ALBERTO HERNANDEZ
IDENTIF : 5401933
DIRECC : CALLE 5#0A-64 TRIGAL C
TELEFON : 3219885716
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 4 0 0 16,000
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 12,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 28,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365351
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372799
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 09:26
CLIENTE : JUAN JOSE MORA
IDENTIF : 88244910
DIRECC :
TELEFON : 3208379564
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365352
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372801
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 10:06
CLIENTE : BILI ROA
IDENTIF : 20477803
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365353
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372804
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 10:12
CLIENTE : JOSE ALVARADO
IDENTIF : 88223799
DIRECC : CALLE 14 3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3014052951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,900
=========
SUBTOTAL : 33,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365354
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372805
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 10:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372800
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2021 Hora : 10:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372808
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 10:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
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EFECTIVO 800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372809
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2021 Hora : 11:00
CLIENTE : BELSI SUAREZ
IDENTIF : 60382074
DIRECC : CALLE 5 · 8-30 BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3156485997
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETARRETIN H CREMA X 30 1 0 0 51,000
*** Dcto Promo *** 7,650
UREADERM 15% CREMA X 60 1 0 0 51,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 95,650
=========
SUBTOTAL : 94,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 95,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 95,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,350
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365358
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ID Transaccion Auditoria : 0000372807
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 11:01
CLIENTE : OSCAR SNEYDER GUTIERREZ
IDENTIF : 1092156625
DIRECC : AV 7 #12-15 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3142315877
------------------------------------------------
MEDICO : RIVERA MORA ALVARO ALFONSO
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRANOSINA JBE X 120 ML 1 0 0 39,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,800
=========
SUBTOTAL : 39,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 40,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365359
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372814
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 11:43
CLIENTE : DIANA MELENDEZ
IDENTIF : 1090406510
DIRECC :
TELEFON : 3229464847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365360
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372816
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 11:45
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365361
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372815
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 12:31
CLIENTE : ZHAIRCH ALCINA
IDENTIF : 1010086061
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
ISODINE BUCOFARINGEO X 1 0 0 10,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 14,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365362
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372817
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 12:39
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDRES FELIPE PABON GALV
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NULYTELY CEREZA X 4 S/S 1 0 0 76,500
BOLSA TRAVAD *1500 ML 1 0 19 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 110,000
=========
SUBTOTAL : 103,811
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,189
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 110,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 110,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365363
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372821
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 13:58
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : TAYRON ANDREY NEIRA GERA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD PIK CJA * 2 SOBR 1 0 0 66,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,900
=========
SUBTOTAL : 66,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 67,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 67,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365364
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372822
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 14:01
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365365
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372823
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 14:05
CLIENTE : ANGIE PAOLA FUENTES
IDENTIF : 1090524827
DIRECC :
TELEFON : 3123568140
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365366
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372825
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 14:21
CLIENTE : ARIOSTOL MANRIQUE
IDENTIF : 88232889
DIRECC : CALLE 14 #0-45 AEROPUERTO
TELEFON : 3118776655
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM CONFORT 1 0 0 90,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 91,000
=========
SUBTOTAL : 90,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 91,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 91,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365367
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372828
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 14:51
CLIENTE : BLANCA GARCIA
IDENTIF : 60343797
DIRECC : CARRERA 7 NO. 3-60 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3118611521
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TEGRETOL SUSP *100 ML 13 0 0 97,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 98,500
=========
SUBTOTAL : 97,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 98,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 98,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372824
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 15:05
CLIENTE : CARLA ROMERO
IDENTIF : 1148454860
DIRECC :
TELEFON : 3203679189
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365369
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372832
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 15:30
CLIENTE : PEDRO ORTEGA ORTEGA
IDENTIF : 1094161233
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365370
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372834
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 15:35
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 10 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365371
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372833
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 15:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365372
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372836
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 15:43
CLIENTE : OTONIEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 13468423
DIRECC : CLL 13 #1-95 AEROPUERTO
TELEFON : 3202527255
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365373
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372837
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 15:51
CLIENTE : EDGAR ARAGON
IDENTIF : 19362443
DIRECC : EDIPALATINO APTO 603 LA RIVIERA
TELEFON : 5753723
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EROXIM FAST 50 MG X 2 T 1 0 0 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365374
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372839
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 15:58
CLIENTE : ALEXAMARA PATI ATILDE æ
IDENTIF : 60392268
DIRECC :
TELEFON : 3213594077
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365375
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372841
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 16:19
CLIENTE : JESUS OSORIO
IDENTIF : 1090477188
DIRECC :
TELEFON : 3223586354
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INHALOCAMARA PEDIATRICA 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365376
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372842
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 16:28
CLIENTE : JOSE MOJINCA
IDENTIF : 1092358924
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 10,900
TADALAFILO 20 MG CJA * 1 0 0 9,600
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,300
CERVEZA AGUILA LATA * 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,600
=========
SUBTOTAL : 26,754
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365377
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372860
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 16:38
CLIENTE : ANGIE MOLINA
IDENTIF : 1090473133
DIRECC :
TELEFON : 3212565331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365378
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372861
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 16:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365379
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372863
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 16:58
CLIENTE : JULIO CESAR ORTEGA
IDENTIF : 91254730
DIRECC : CALLE 3 NO. 0-45 TRIGAL NORTE CUCUTA
TELEFON : 3503464285
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365380
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372864
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 17:22
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
GASEOSA QUATRO X 400 ML 2 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365381
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372865
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 17:23
CLIENTE : JAVIER GALVIS
IDENTIF : 88223557
DIRECC :
TELEFON : 3108750059
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REACH SEDA DENTAL ESSEN 1 0 19 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 10,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,980
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365382
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372868
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 17:30
CLIENTE : GLEIMARY MOLINA
IDENTIF : 26094489
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200 MG SUSP X 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365383
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372870
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 17:54
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA PIEL 2 X 1 0 0 1,500
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
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EFECTIVO 14,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365384
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372871
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 18:04
CLIENTE : CARLOS CALVO
IDENTIF : 1090446849
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5879734
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365385
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372872
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : JOSE LUIS CHACON
IDENTIF : 88249530
DIRECC :
TELEFON : 3144133226 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GFC VIT CJA * 30 CAPS 1 0 0 27,500
SUREZINCF ADVANCE CHOCO 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,500
=========
SUBTOTAL : 69,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 69,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365386
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372873
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 18:18
CLIENTE : JESUS PALLARES
IDENTIF : 1010063151
DIRECC :
TELEFON : 3227988608
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,200
=========
SUBTOTAL : 41,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365387
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372874
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : HERNANDO ESPEJO
IDENTIF : 13499902
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOZARTEN 100 MG X 30 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365388
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372875
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 18:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365389
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372877
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 18:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365390
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372879
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 18:50
CLIENTE : DAVID MANZANO
IDENTIF : 1090427086
DIRECC :
TELEFON : 3132631147
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365391
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372880
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 18:53
CLIENTE : ROSSY MANTILLA
IDENTIF : 1094830471
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GFCDOL GEL * 60 GR 1 0 19 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 29,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,588
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365392
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372881
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : MAGDA LORENA QUINTERO M
IDENTIF : 30050150
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3112757993 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,000
NOSOTRAS JABON INTIMO F 1 0 0 1,100
NOSOTRAS DIARIOS ANTIBA 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365393
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372885
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 19:06
CLIENTE : KAREN JAIMEZ
IDENTIF : 1092346783
DIRECC :
TELEFON : 3156632689
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365394
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372887
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : KELLY DIAZ
IDENTIF : 1092351955
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3219525291
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365395
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372888
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 19:34
CLIENTE : YENDRY LUGO
IDENTIF : 25785508
DIRECC : AV 13
TELEFON : 3113221163
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,150
=========
SUBTOTAL : 5,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365396
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372890
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 19:56
CLIENTE : YULIET SOLANO
IDENTIF : 1090983509
DIRECC : AV 6A NRM 17- 68 BARRIO SALADO
TELEFON : 3118469796
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CARLOS MARIO FONSECA ANT
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
FLUIMUCIL 100 MG *30 S/ 0 5 0 5,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,150
=========
SUBTOTAL : 15,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,150
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EFECTIVO 16,150
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VUELTOS A ENTREGAR 33,850
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365397
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372891
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2021 Hora : 20:03
CLIENTE : RAFAEL SUAREZ
IDENTIF : 13922502
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3134036117
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372893
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 20:13
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,150
=========
SUBTOTAL : 5,447
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372894
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 20:20
CLIENTE : ANDRES JARAMILLO
IDENTIF : 10004998699
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365400
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372895
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : GERSON RONDON
IDENTIF : 1090472747
DIRECC : MANZANA N LOTE 13 LA CONCORDIA
TELEFON : 3165323726
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365401
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372892
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 20:48
CLIENTE : FELIX ACUñA
IDENTIF : 1090393379
DIRECC :
TELEFON : 3168513565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN EXTRAPROTECCI 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365402
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372897
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 20:50
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365403
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372898
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 20:52
CLIENTE : EDWAR VERA
IDENTIF : 1109386826
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365404
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372899
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 21:12
CLIENTE : NATALIA SOTO
IDENTIF : 1090529897
DIRECC :
TELEFON : 3126472361
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365405
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372900
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 21:19
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365406
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372896
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : KATERINE ROLON
IDENTIF : 1090451892
DIRECC :
TELEFON : 3144360001
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 24,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365407
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372902
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : PATRICIA RIOS
IDENTIF : 1065597652
DIRECC : AV 2 CALLE 11 · 2-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3177472439 0
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SYNOVULAR AMP 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365408
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372903
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 21:27
CLIENTE : ENRUQUE VILLAMIZAR
IDENTIF : 1127050796
DIRECC :
TELEFON : 3145810852
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CITROMEL X 310 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 14,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365409
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372901
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 20 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365410
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372906
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : YARELY AMAYA
IDENTIF : 1090987893
DIRECC :
TELEFON : 3106991382
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365411
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372907
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 21:47
CLIENTE : PABLO CANO
IDENTIF : 13461546
DIRECC : CLL 3 #2-50 AEROPUERTO
TELEFON : 5874192
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365412
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372911
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 10 0 0 10,000
Num : 3115458656 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365413
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372910
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 22:30
CLIENTE : DAILI MEJIA
IDENTIF : 26992240
DIRECC : 00
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365414
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372913
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 22:33
CLIENTE : CARLOS GUEVARA GUEVARA
IDENTIF : 15400837
DIRECC :
TELEFON : 3228993491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA 4 MG X 2 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365415
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 22:37
CLIENTE : KAROL PALACIO
IDENTIF : 1092175688
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3222868481 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 6,350
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 5 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365416
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372915
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 22:39
CLIENTE : JAVIER BARERA
IDENTIF : 88228978
DIRECC :
TELEFON : 3108797514
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 44,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365417
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372917
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 23:06
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 3 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365418
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372908
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2021 Hora : 23:40
CLIENTE : HENRI GUERRERO
IDENTIF : 1143253979
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,100
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 6,600
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,930
=========
SUBTOTAL : 19,972
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,930
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,930
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365419
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372922
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 00:09
CLIENTE : ANGEL ANTONIO MONRROI
IDENTIF : 91348600
DIRECC : CALL 26 2A-33 VIRGILIO VARCO
TELEFON : 3106210906
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASEPXIA JABON CARBON DE 1 0 0 7,750
XTREME GEL FIJADOR PROF 1 0 19 2,200
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 3 0 19 2,100
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 60,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,050
=========
SUBTOTAL : 71,363
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,050
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365420
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372923
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 01:31
CLIENTE : HAMESS PAEZ
IDENTIF : 1093766389
DIRECC : DUARTE
TELEFON : 0 3208116154
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365421
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372919
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 01:33
CLIENTE : JESUS CASTELLANOS CASTEL
IDENTIF : 5415788
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,800
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,229
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372925
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2021 Hora : 02:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372926
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2021 Hora : 02:13
CLIENTE : ANDERSON ROJAS BLAMCO
IDENTIF : 1093794717
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRINOX SUSP *60 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
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EFECTIVO 14,900
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 03:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
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EFECTIVO 2,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000372928
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2021 Hora : 04:32
CLIENTE : LUIS ALFONSO ROLON
IDENTIF : 13251687
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365426
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372929
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 06:05
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,645
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365427
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372930
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 06:24
CLIENTE : FRANCISCO TRUJILLO
IDENTIF : 80011025
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : ######0 ######0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 3 0 0 2,250
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,150
=========
SUBTOTAL : 18,132
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,018
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,050
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365428
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 06:27
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365429
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372932
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 06:29
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365430
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372934
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 06:32
CLIENTE : SIFRIANO PINEDA
IDENTIF : 13389636
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365431
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372936
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 06:38
CLIENTE : FRANKLIN MURILLO
IDENTIF : 1090434603
DIRECC :
TELEFON : 3142721683
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 5 0 8,700
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365432
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372937
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 06:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 2 0 2,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365433
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372938
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 06:57
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,000
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 0 10,000
TENA BASIC M * 21 UNIDA 1 0 19 42,500
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,500
=========
SUBTOTAL : 63,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,786
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365434
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372942
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 07:37
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
*** Dcto Promo *** 160
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,840
=========
SUBTOTAL : 1,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 294
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,160
------------------------------------------------
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372944
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 08:11
CLIENTE : MARLON AREVALO
IDENTIF : 1004925061
DIRECC : BUENOS AIRES ALL 29 10-21
TELEFON : 3148527129
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN 47 1 0 19 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365436
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372941
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 08:29
CLIENTE : HUMBERTO GONZALES
IDENTIF : 88284925
DIRECC : MANZ F2 CASA 3 LA CONCORDIA 3 ETAPA
TELEFON : 3108317080 3106629480
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDRES FELIPE PABON GALV
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365437
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372946
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 08:48
CLIENTE : AUR RIOS
IDENTIF : 17807513
DIRECC : CALL 16A 6-55 PORVENIR DORADO
TELEFON : 31328856311
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,950
=========
SUBTOTAL : 13,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365438
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372947
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 08:56
CLIENTE : MARTIN ALVAREZ
IDENTIF : 1090387618
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : NO REGITRA
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 IMPORTAD 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365439
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372945
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 09:49
CLIENTE : NEDER MONCADA
IDENTIF : 1093413502
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3224422386
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365440
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372950
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 10:05
CLIENTE : LUX MARINA
IDENTIF : 60279310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA JBE X 12 2 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 00870
ID Transaccion Auditoria : 0000372952
---------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 10:31
CLIENTE : YOLANDA LANDINEZ
IDENTIF : 27680438
DIRECC : CALL 18 1-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3107637643
---------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
PANTOPRAZOL 40 MG C 1 0 79,900
PANTOPRAZOL 20 MG C 1 0 54,900
DRAMAMINE 50MG *24 1 0 10,900
-----------
TOTAL COTIZACION 145,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365441
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372951
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 10:42
CLIENTE : DIANA VERGEL
IDENTIF : 1092349802
DIRECC :
TELEFON : 3209096794
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365442
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372949
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 11:09
CLIENTE : CLAUDIA PORRAS
IDENTIF : 53145852
DIRECC : CLL.6 # 10 E 30 COLSAG
TELEFON : 3176844682
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 78,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,000
=========
SUBTOTAL : 78,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 78,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365443
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372953
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 11:13
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365444
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372956
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 11:24
CLIENTE : HYLLARY LOPEZ
IDENTIF : 1010021903
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 26,900
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,250
=========
SUBTOTAL : 27,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365445
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372957
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 11:36
CLIENTE : DIOBEL CORONEL
IDENTIF : 88198162
DIRECC : CALLE 27 169-4 SANTO DOMINGO C
TELEFON : 3202110636
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 36,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365446
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372960
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 11:37
CLIENTE : LISBETH RIVERA
IDENTIF : 1149466253
DIRECC : AEROPURTO CALL 7 3-80
TELEFON : 3102281587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA * 40 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365447
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372961
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 11:47
CLIENTE : JOSE PEREIRA
IDENTIF : 72008463
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365448
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372965
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 11:55
CLIENTE : KEVIN MORALES
IDENTIF : 1092532036
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO REGISTRA
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365449
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372963
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 11:57
CLIENTE : DOUGLAS BECERRA
IDENTIF : 88275099
DIRECC :
TELEFON : .........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : DIONEL ANTONIO CORONEL H
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 24,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,614
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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COTIZACION No.F09 00872
ID Transaccion Auditoria : 0000372968
---------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 12:10
CLIENTE : LUIS RAMOS
IDENTIF : 24449199
DIRECC :
TELEFON : 3 3
---------------------------------------
MEDICO : ANDRADE CHAPARRO EMIRO
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 6,000
FITOSTIMOLINE CREMA 1 0 101,800
-----------
TOTAL COTIZACION 107,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365450
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372969
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 12:12
CLIENTE : LUIS RAMOS
IDENTIF : 24449199
DIRECC :
TELEFON : 3 3
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365451
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372971
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 12:14
CLIENTE : LUIS RAMOS
IDENTIF : 24449199
DIRECC :
TELEFON : 3 3
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365452
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372972
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 12:17
CLIENTE : PAOLA LEON
IDENTIF : 1090409005
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 1 0 5,380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,380
=========
SUBTOTAL : 5,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,380
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,620
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365453
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372967
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 12:41
CLIENTE : RODRIGO GUERRERO
IDENTIF : 19874727
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365454
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372974
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 13:14
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK MINI XTREM 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365455
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372976
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 13:29
CLIENTE : MAGDALENA PARAR
IDENTIF : 60447658
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REACH SEDA DENTAL ESSEN 1 0 19 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 10,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,980
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365456
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372977
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 13:36
CLIENTE : YAROXI CAMACHO
IDENTIF : 21065203
DIRECC :
TELEFON : 3204207525
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,000
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365457
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372978
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 14:01
CLIENTE : ALIRIO ARTEAGA
IDENTIF : 13509536
DIRECC : CECI CALLE 2 N 6-69
TELEFON : 3138094534
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365458
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372981
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 14:13
CLIENTE : YURLY QUINTERO
IDENTIF : 1090381727
DIRECC : AV 3N # LOTE 1-88 MOLINOS EPATE 3
TELEFON : 3214382811
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : DIONEL ANTONIO CORONEL H
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNFLU D X 4 TBS 1 0 0 70,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,700
=========
SUBTOTAL : 70,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 71,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365459
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372980
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 14:35
CLIENTE : JUAN CARLOS ARTEAGA MAL
IDENTIF : 1090504812
DIRECC :
TELEFON : 1090504812
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS PICANTES PAKE 1 0 19 1,200
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365460
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 14:53
CLIENTE : CARLOS VARGAS
IDENTIF : 13490811
DIRECC : PAMPLONA
TELEFON : 3208767868
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO PAQ 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365461
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372985
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 14:59
CLIENTE : DAYSQUE OLIVERO
IDENTIF : 29583678
DIRECC : URB PANAMRICANA MANZ 5 LOTE 19
TELEFON : NO REGISTRA
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00874
ID Transaccion Auditoria : 0000372987
---------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 15:01
CLIENTE : BENJAMIN MASIAS
IDENTIF : 19509783
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : NO SUMINISTRO
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
HIDROCORTISONA CREM 1 0 4,000
VENASFULL MAX FORTE 1 0 58,100
OSTEOSAN 20 MG X 10 1 0 10,000
-----------
TOTAL COTIZACION 72,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365462
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372988
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 15:17
CLIENTE : ALIRIO ANTONIO BARBOSA
IDENTIF : 13379090
DIRECC : MANZ 1 LOTE 15-URBANIZACION APANAMERICANA
TELEFON : 5945847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,766
=========
SUBTOTAL : 2,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,234
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365463
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372989
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 15:26
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365464
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372984
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 15:37
CLIENTE : JUAN BARELA
IDENTIF : 1149465894
DIRECC : CALLE 15 NO 13-20 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3046074287
------------------------------------------------
MEDICO : SILVA ZAPATEIRO VERONICA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALCIBON D 800 U.I * 30 1 0 0 54,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,500
=========
SUBTOTAL : 54,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365465
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372990
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 16:50
CLIENTE : AURORA LOPEZ
IDENTIF : 17632146
DIRECC : CALL 7 3-29 AEROPUERTO
TELEFON : 3184100781
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 2,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,350
=========
SUBTOTAL : 1,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 375
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,650
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365466
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372991
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 16:53
CLIENTE : KARIME MADRID
IDENTIF : 1090427826
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NIñOS (KIDS) 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365467
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372993
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 17:07
CLIENTE : DIONEL ANTONIO CORONEL H
IDENTIF : 1093781920
DIRECC : CALLE 27 NO.1-60 SANTO DOMINGO
TELEFON : 3107534780
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365468
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372995
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 17:12
CLIENTE : MANUEL .
IDENTIF : 1015188
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 30 0 3,900
DURACELL AA PAR 2 0 19 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 11,127
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365469
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372997
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 17:17
CLIENTE : RONALD CAñIZALES
IDENTIF : 20349493
DIRECC :
TELEFON : 3115049479 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365470
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372996
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 17:17
CLIENTE : LUZ MARI
IDENTIF : 19776076
DIRECC : CALL 3 TRIGAL DEL NORTE 2-39
TELEFON : 3115190962 0
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 * 400 1 0 0 25,000
CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,000
=========
SUBTOTAL : 37,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365471
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000372999
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 17:23
CLIENTE : DIEGO SANTANDER S
IDENTIF : 6662815
DIRECC : C 19AN # 2-65 PRADOS NORTE
TELEFON : 3204268514
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINFER 50 MG CJA * 2 TB 0 1 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365472
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 17:35
CLIENTE : ANA SILVIA LIZARAZO
IDENTIF : 23349823
DIRECC : AV 1 0-02 EL TRIGAL ALFRENTE DEL MONTALLANTAS
TELEFON : 3177715841 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : DIONEL ANTONIO CORONEL H
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOTIROXINA 50 MCG X 3 1 0 0 12,000
MELATONINA 3MG FCO * 12 1 0 0 37,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,000
=========
SUBTOTAL : 53,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 54,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365473
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373001
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : ANA SILVIA LIZARAZO
IDENTIF : 23349823
DIRECC : AV 1 0-02 EL TRIGAL ALFRENTE DEL MONTALLANTAS
TELEFON : 3177715841 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 400 MG X 100 0 10 0 1,890
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,890
=========
SUBTOTAL : 1,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,890
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,890
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365474
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373002
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 17:42
CLIENTE : OSCAR RAMIREZ
IDENTIF : 88246564
DIRECC :
TELEFON : 3505449559
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00876
ID Transaccion Auditoria : 0000372992
---------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 15:50
CLIENTE : LEIDY KARINA CASTRO
IDENTIF : 1090395874
DIRECC : CALLE 25 LIBERTAD
TELEFON : 3117450275
---------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
---------------------------------------
MENSAJE : DIONEL ANTONIO CORONEL HERN
---------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
KETOROLACO X 5 AMPS 1 0 17,900
METROZIN 500MG *50 1 0 78,500
NITROFURANTOINA 100 1 0 7,200
MICOFENTIN CREMA VA 1 0 81,900
ETOX 60 MG CJA * 14 1 0 60,200
SOLOMOXY 500 MG CJA 1 0 13,500
-----------
TOTAL COTIZACION 259,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365475
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373004
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 18:11
CLIENTE : CARLOS RAMIREZ
IDENTIF : 1093770713
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365476
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373006
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : DIONEL ANTONIO CORONEL H
IDENTIF : 1093781920
DIRECC : CALLE 27 NO.1-60 SANTO DOMINGO
TELEFON : 3107534780
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365477
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373003
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 18:24
CLIENTE : CECILIA GELVEZ
IDENTIF : 27880559
DIRECC : CLL 0# 1-10 AEROPUERTO
TELEFON : 3215707954
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365478
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373009
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 18:36
CLIENTE : MARIANGEL NOGUERA
IDENTIF : 31787031
DIRECC : AV 1 CALL 5 AEROPUERTO
TELEFON : 3108747944
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,541
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365479
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373013
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : JONH FREDY RIOS
IDENTIF : 1010082734
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 321369707
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO C RICHARD D
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 83,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,000
=========
SUBTOTAL : 83,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365480
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373008
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 18:59
CLIENTE : SANDRO TAMAYO
IDENTIF : 88201779
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3124429794
------------------------------------------------
MEDICO : RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : DIONEL ANTONIO CORONEL H
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUETIDIN 100 MG X 30 TA 1 0 0 34,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 34,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365481
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373014
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 19:00
CLIENTE : FABIOLA PACHECO
IDENTIF : 37196796
DIRECC : CALLE 5 NO. 2N-04 TRIGAL DEL NORTE CUCUTA
TELEFON : 3144184384
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365482
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373016
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : LISBET CARDENAS CARDENAS
IDENTIF : 1193371468
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365483
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373019
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : JOHN AMILCAR CHINCHILLA
IDENTIF : 1093746212
DIRECC : CALLE 2 NO. 3-55 AEROPUERTO LOS PATIOS
TELEFON : 3143866350 5792890
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365484
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373022
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 19:19
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOSE MARIO DELGADO GRANADO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365485
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373025
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 19:27
CLIENTE : MORQUI SANCHEZ
IDENTIF : 19097861
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIORESAL 10MG *50 TAB 1 0 0 150,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 150,900
=========
SUBTOTAL : 150,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 150,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 150,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365486
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373027
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 19:32
CLIENTE : LISABETH CAPACHO
IDENTIF : 1090510325
DIRECC : 0
TELEFON : 3114731331
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : DIONEL ANTONIO CORONEL H
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365487
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373030
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 19:33
CLIENTE : KARELIS SURMAY
IDENTIF : 1092346704
DIRECC :
TELEFON : 3148907554
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365488
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373032
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 19:48
CLIENTE : RUBEN RESTREPO
IDENTIF : 88253074
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-98 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3105432592
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
ACTIVOX ICE CON JENGIBR 0 1 0 1,983
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,333
=========
SUBTOTAL : 12,333
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,333
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,333
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,667
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365489
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373033
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 19:50
CLIENTE : SERGIO ANDRES VALENCIA
IDENTIF : 1094663344
DIRECC : CECI
TELEFON : 3204440516
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 1 0 0 750
SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500
CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 8,000
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,350
=========
SUBTOTAL : 31,174
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,350
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VUELTOS A ENTREGAR 3,650
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365490
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373034
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 19:52
CLIENTE : JOSE MARTINEZ
IDENTIF : 1090391804
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO VLL. FRESA 2 0 19 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365491
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373035
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : NEUDIS YULITZA PINILLA
IDENTIF : 1093925991
DIRECC : CALLE 35 A MZ F2 LOTE 23
TELEFON : 3143804772
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : DIONEL ANTONIO CORONEL H
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IVERMECTINA 06% GOTAS O 1 0 0 10,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365492
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373036
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 20:02
CLIENTE : LIZETH QUINTERO
IDENTIF : 1090447474
DIRECC :
TELEFON : 3123836118
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365493
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373039
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 20:09
CLIENTE : LORENA ARCINIEGAS
IDENTIF : 1005030428
DIRECC :
TELEFON : .......
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365494
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373041
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 20:11
CLIENTE : SANDRA CASAñAS
IDENTIF : 19552656
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETTE TINTE COLOR NEG 1 0 19 7,800
*** Dcto Promo *** 780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,020
=========
SUBTOTAL : 5,899
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,121
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,020
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,020
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,980
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365495
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373040
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 20:13
CLIENTE : JOSE MARIO DELGADO GRAN
IDENTIF : 1092339903
DIRECC : CARRERA 19 NO.16-144 BARRIO 1RO DE MAYO
TELEFON : 3105562426
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 2.5 LT 1 0 19 5,500
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 8,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365496
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373042
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 20:30
CLIENTE : COSTANTINO RANGEL
IDENTIF : 5456719
DIRECC : TOLEDO
TELEFON : 3134818566
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365497
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373046
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : GUERRERO LOPEZ LUBY
IDENTIF : 27604581
DIRECC :
TELEFON : 3133834642
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365498
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373048
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:03
CLIENTE : LEIDY RAMIREZ
IDENTIF : 60448992
DIRECC : CALLE 5 * 3-08 AEROPUERTO
TELEFON : 3213643782
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + J 1 0 0 18,300
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 0 10 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,300
=========
SUBTOTAL : 21,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365499
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373049
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:10
CLIENTE : ALEXANDER PEREZ
IDENTIF : 88220418
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3115340470
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 10,900
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,150
=========
SUBTOTAL : 15,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365500
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373050
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:11
CLIENTE : JAVIER PACHECO
IDENTIF : 1094160350
DIRECC :
TELEFON : 3124125635
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373044
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:13
CLIENTE : ALVARO LEMUS
IDENTIF : 1230246
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:15
CLIENTE : HERNESTO VERA
IDENTIF : 15273056
DIRECC :
TELEFON : ,
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 3 0 5,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250
=========
SUBTOTAL : 5,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,250
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EFECTIVO 5,250
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VUELTOS A ENTREGAR 4,750
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : JOSE LUIS LOZANO
IDENTIF : 88265616
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373054
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : XIOMARA LOZANO
IDENTIF : 60362510
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373053
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : ALBARO VIA SAN FAUSTINO
IDENTIF : 111111
DIRECC : KDX-5.BARRIO EL PERRITO
TELEFON : 310771435
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
NATUCHIPS PLATANO MADUR 1 0 19 1,900
GALLETAS TIPO LECHE NOE 1 0 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373056
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : SERIO BUSTAMENTES
IDENTIF : 1090419230
DIRECC :
TELEFON : 3204956799
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,460
=========
SUBTOTAL : 3,460
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,460
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,460
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,540
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365507
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373057
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : JUAN CARRILLO
IDENTIF : 88240852
DIRECC : MAZ 2 LOTE 3 UV PANAMERICANO
TELEFON : 3124119260
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365508
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373058
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : EDGAR NARVAEZ
IDENTIF : 4517952
DIRECC : CALLE 3 NO. 2-65 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3017607988
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 3 0 0 1,050
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,650
=========
SUBTOTAL : 40,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,350
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365509
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373059
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:32
CLIENTE : RENEL OREJUELA
IDENTIF : 1004966664
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365510
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373060
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : CINDY URIBE
IDENTIF : 60443378
DIRECC : CLL 8 #1E-145 POPULAR
TELEFON : 3102745429
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365511
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373061
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : ANGEL RICARDO CRUZ
IDENTIF : 1090370233
DIRECC :
TELEFON : 3209877809
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC XL * 1 UND 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365512
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373062
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : EDGAR GAMBOA
IDENTIF : 1090400914
DIRECC :
TELEFON : 3125880689
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 30 0 8,490
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,490
=========
SUBTOTAL : 8,490
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,490
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,490
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,510
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365513
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373063
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:50
CLIENTE : ANDRES PEREZ
IDENTIF : 1093776491
DIRECC :
TELEFON : 3132489168
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 37,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 40,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373055
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : JOSE RAUL MEDINA
IDENTIF : 13505363-4
DIRECC : CLLE 2 6-04 COMUNERO FUNERIA SANTO ANGEL
TELEFON : 00000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365515
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373065
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 22:00
CLIENTE : HERNANDO CRIADO
IDENTIF : 1094160868
DIRECC : 0
TELEFON : 3107940857
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365516
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373066
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 22:01
CLIENTE : CARLOS RUBIO
IDENTIF : 1090510017
DIRECC :
TELEFON : 5946488
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365517
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373064
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 22:09
CLIENTE : MARLON CHACON
IDENTIF : 1090538664
DIRECC :
TELEFON : 3115458656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
CHEESE TRIS QUESO * 50 2 0 19 2,400
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 650
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,650
=========
SUBTOTAL : 8,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,700
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365518
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373068
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 22:15
CLIENTE : JUAN PABLO FRANCO LAZARO
IDENTIF : 1090414284
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-58 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3228854293
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALIZAPRIDA 50 MG X 5 AM 0 1 0 6,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365519
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373067
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 22:24
CLIENTE : OMAR CRITANCHO IBARRA
IDENTIF : 1093752702
DIRECC :
TELEFON : 3133255487
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365520
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373069
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 22:27
CLIENTE : OMAR ACEVEDO
IDENTIF : 90034134
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365521
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373071
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 23:11
CLIENTE : ALEJANDRA GARCIA
IDENTIF : 29956776
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365522
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373072
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2021 Hora : 23:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
SPEED MAX * 1 LT 1 0 19 2,200
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,121
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365523
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373075
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 00:43
CLIENTE : JORGE RODRIGUEZ
IDENTIF : 19383907
DIRECC :
TELEFON : 3333333
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,700
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,050
=========
SUBTOTAL : 29,619
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365524
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373073
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 02:00
CLIENTE : ANGIE REALES
IDENTIF : 333333
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365525
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373078
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 05:03
CLIENTE : LUIS DAVID
IDENTIF : 1090510652
DIRECC : BELEN
TELEFON : 3222267354
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 8,500
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
*** Dcto Promo *** 160
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,040
=========
SUBTOTAL : 10,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,082
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,040
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,040
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,960
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365526
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373079
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 05:30
CLIENTE : KAREN MONCADA
IDENTIF : 1090510417
DIRECC : CLL 6 9BN-72 CHAPINERO
TELEFON : 3218469300
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365527
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373080
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 05:42
CLIENTE : MARIO VARGAS
IDENTIF : 88205345
DIRECC :
TELEFON : 3043621744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE ANDROID 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365528
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373084
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 05:56
CLIENTE : JORDIN ALVAREZ
IDENTIF : 1093770700
DIRECC :
TELEFON : 3223787677
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL MEN AZU 1 0 19 22,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200
=========
SUBTOTAL : 18,655
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,545
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365529
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373085
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 06:55
CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA CARRILLO
IDENTIF : 1090510415
DIRECC : CALLE 4 # 7-60 NIDIA
TELEFON : 3222333937
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: OMAR DAVID CASTELLANOS CAB
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,300
=========
SUBTOTAL : 17,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365530
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373106
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 07:30
CLIENTE : OLGA HERNANDA
IDENTIF : 24527287
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50 MG X 30 TAB 0 15 0 6,795
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,795
=========
SUBTOTAL : 6,795
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,795
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,795
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,205
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365531
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373108
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 08:07
CLIENTE : CAROL MALDONADO
IDENTIF : 1093884518
DIRECC : CLL 4 #3A-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3123326996
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 9,551
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365532
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373110
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 08:14
CLIENTE : ISAAC RINCON
IDENTIF : 1064836705
DIRECC : CAL 9 22-10 NUEVOHORIZONT
TELEFON : 3015024765
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365533
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373109
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 08:32
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GENTAMICINA 160MG/2ML C 1 0 0 3,500
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
SAL DE FRUTAS LUA X 50 0 1 0 1,850
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 8 0 5,600
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
JERINGA 10 ML 21 G X 1 2 0 0 760
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
VASELINA LATA X 5 GRS 1 0 19 500
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,893
=========
SUBTOTAL : 22,813
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,893
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,893
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 107
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365534
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373113
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 08:39
CLIENTE : YACKELINE LOPEZ
IDENTIF : 1090399465
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3102386558 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365535
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373112
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 08:51
CLIENTE : MARTHA VASQUEZ
IDENTIF : 51582983
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 1 0 0 60,000
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,900
=========
SUBTOTAL : 70,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365536
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373111
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 08:56
CLIENTE : DANIEL RAMIREZ
IDENTIF : 1090477588
DIRECC : CALLE 13 NO. 0-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3195431374
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 10 0 7,250
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,550
=========
SUBTOTAL : 8,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,450
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365537
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373117
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 09:14
CLIENTE : NATALIA PEÑARANDA
IDENTIF : 1004845032
DIRECC :
TELEFON : 322838/4337
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
Visitenos : www.farmanorte.com.co
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365538
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373118
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 09:24
CLIENTE : ELIS MORA
IDENTIF : 1090391622
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 2 0 3,742
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,542
=========
SUBTOTAL : 12,776
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,542
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,542
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,458
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365539
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373120
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 09:26
CLIENTE : AMPARO MANZANO
IDENTIF : 1091811422
DIRECC :
TELEFON : 3178702761
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL LUB GEL LUBRICANTE 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 16,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,100
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365540
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373122
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 09:28
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COPITOS MOMMYTOS * 20 A 1 0 19 850
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250
=========
SUBTOTAL : 2,114
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 136
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365541
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373124
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 09:42
CLIENTE : NELSON GUZMAN
IDENTIF : 1090374030
DIRECC : AV 14 ┬À15-47 CONTENTO
TELEFON : 3187344565
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800
MUCOSINA GOTAS X 30 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365542
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373123
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 09:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365543
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373133
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 10:38
CLIENTE : YAN CARLOS MARQUEZ
IDENTIF : 88274205
DIRECC :
TELEFON : 3132290423
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365544
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373132
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2021 Hora : 10:53
CLIENTE : CLAUDIA RINCON
IDENTIF : 37275543
DIRECC : CLL 17 # 12-68 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3134163075
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : TAYRON ANDREY NEIRA GERA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLORATIL 250 MG CJA * 1 0 2 0 10,400
HIDRAPLUS 60 MANZANA ZI 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365545
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373136
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 11:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,766
=========
SUBTOTAL : 2,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,766
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VUELTOS A ENTREGAR 234
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365546
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373138
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 11:47
CLIENTE : MAICOL SERRANO
IDENTIF : 1090363246
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG CJA * 60 0 4 0 8,800
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 1,900
NATUCHIPS PLATANO MADUR 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,100
=========
SUBTOTAL : 14,493
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365547
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373140
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 11:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COCA-COLA MENOS 1 0 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365548
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373141
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 12:00
CLIENTE : ZOLEIDY MENDEZ
IDENTIF : 1148145506
DIRECC : PATIOS
TELEFON : 3108382430
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365549
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373142
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 12:09
CLIENTE : KARINA VELAZQUES
IDENTIF : 1010034187
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750
=========
SUBTOTAL : 1,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365550
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373144
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 12:25
CLIENTE : JUAN CARLOS SANTANDER
IDENTIF : 77168134
DIRECC : URB PANAMERICANA LOTE 46 MANZ 5
TELEFON : 3115510926
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
PIEL SABORE X 3 PRESERV 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365551
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373145
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 12:32
CLIENTE : LUIS RAMIRES
IDENTIF : 1090381392
DIRECC : C 10BN # 5-48 BOSQUE
TELEFON : 3112277897
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 1 0 28 0 11,508
ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,908
=========
SUBTOTAL : 14,908
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,908
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,908
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,092
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365552
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373143
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 12:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
CERVEZA ANDINA LATA * 3 2 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,566
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365553
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373148
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 12:44
CLIENTE : DANITZA CARDENAS
IDENTIF : 1093774529
DIRECC : CALLE 12 # 8-05 PANAMERICANO
TELEFON : 3133148364
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAMABENCENO PLUS SHAMPO 0 1 0 1,454
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,454
=========
SUBTOTAL : 1,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,454
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,454
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,546
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365554
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373149
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 12:45
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM ARROZ * 350 GR 1 0 19 11,900
KLIM BABY 1+ X 400 GR 1 0 0 20,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,600
=========
SUBTOTAL : 30,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365555
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373150
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 12:51
CLIENTE : DIANA SANCHEZ
IDENTIF : 1093796485
DIRECC : AV 5 #21-08 AEROPUERTO
TELEFON : 3174059768
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN HIDROLIZADA 1 1 0 0 57,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900
=========
SUBTOTAL : 57,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365556
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373153
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 13:20
CLIENTE : YURLEY ORTEGA
IDENTIF : 1090515627
DIRECC :
TELEFON : 3227200364
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO LEGE 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365557
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373155
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 13:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365558
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373152
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 13:39
CLIENTE : HECTOR GOMEZ
IDENTIF : 88130206
DIRECC : P. BOLIVAR 21 404
TELEFON : 3005551913
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TOXOIDE TETANICO AMP X 1 0 0 10,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,850
=========
SUBTOTAL : 10,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,150
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365559
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373156
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365560
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373160
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 14:04
CLIENTE : LUIS MORALES
IDENTIF : 88227182
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 5% CREMA TBO 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365561
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373161
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 14:23
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA TOSH FUSION DE 1 0 19 700
FRUTAL MANGO DEL VALLE 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365562
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373163
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 14:41
CLIENTE : MANUEL MURCIA
IDENTIF : 1090503579
DIRECC :
TELEFON : 3114715550
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365563
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373164
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 14:42
CLIENTE : MANUEL MURCIA
IDENTIF : 1090503579
DIRECC :
TELEFON : 3114715550
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365564
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373166
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 14:57
CLIENTE : JONATAN ORTIZ
IDENTIF : 1148145490
DIRECC :
TELEFON : 3112516741
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 3 POTE * 800 1 0 0 34,500
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,400
=========
SUBTOTAL : 44,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365565
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373170
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 15:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365566
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373169
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 15:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO VLL. FRESA 2 0 19 6,200
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 9,410
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373172
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 15:24
CLIENTE : WILMER COLMENARES
IDENTIF : 13270464
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3105615538
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUANOX GOTAS (IVERMECTI 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
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VUELTOS A ENTREGAR 25,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365568
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373171
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 15:30
CLIENTE : ROSALBA VILLAMIZAR
IDENTIF : 37232487
DIRECC : AVENIDA 9 #6-06 PANAMERICANO
TELEFON : 3132760353
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
CLOMAZOL 1% CREMA VAGIN 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
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VUELTOS A ENTREGAR 19,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365567
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373172
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 15:24
CLIENTE : WILMER COLMENARES
IDENTIF : 13270464
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3105615538
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUANOX GOTAS (IVERMECTI 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
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EFECTIVO 24,900
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VUELTOS A ENTREGAR 25,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365569
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373174
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2021 Hora : 15:47
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL X 133 ML 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365570
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000373177
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 15:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365571
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373176
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 15:59
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA X 250 M 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365572
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373178
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 16:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365573
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373181
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 16:06
CLIENTE : LIZBETH REYES
IDENTIF : 1090477575
DIRECC : AV 13 #8-20 SAN MIGUEL
TELEFON : 5824306
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 200 MG CJA * 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365574
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373183
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 16:22
CLIENTE : DORIS LOPEZ
IDENTIF : 60306184
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365575
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373193
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 16:47
CLIENTE : ANDRES TORRES
IDENTIF : 1090469997
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365576
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373179
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 17:20
CLIENTE : ANTONI ASCANIO
IDENTIF : 17729072
DIRECC :
TELEFON : 04262824810
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,830
=========
SUBTOTAL : 2,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,170
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365577
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373196
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 17:23
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365578
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373197
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 17:29
CLIENTE : CARMEN PEÑAREANDA
IDENTIF : 37237004
DIRECC :
TELEFON : 5945570
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365579
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373203
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 1 0 19 1,100
NAPROFLASH 250 MG X 40 0 4 0 5,000
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
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EFECTIVO 8,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365580
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373202
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 17:35
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON VITAMINA E 1 0 0 2,800
PROTEX JABON COMPLETE 1 4 0 0 11,600
LISTERINE COOL MINT X 1 1 0 19 10,900
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
ALCOHOL GLICERINADO CER 1 0 0 9,000
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 38,797
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,203
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373208
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 18:03
CLIENTE : JOEL ORTEGA
IDENTIF : 88242268
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3178835657
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 0 4 0 26,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,200
=========
SUBTOTAL : 37,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,200
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VUELTOS A ENTREGAR 12,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373212
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 18:17
CLIENTE : LEONARDO MENDOZA
IDENTIF : 1093767774
DIRECC :
TELEFON : 3102606069
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N 4 MEDICADA X 60 1 0 0 18,000
DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 33,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,000
=========
SUBTOTAL : 51,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,000
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EFECTIVO 51,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373213
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 18:23
CLIENTE : ROGER CARDENAS
IDENTIF : 1093791071
DIRECC :
TELEFON : 3046410017
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWER RADE FRUTAS TROPI 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365584
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373216
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 18:42
CLIENTE : HAROLD CASTILLO ACEVEDO
IDENTIF : 1096218896
DIRECC : CALLE 17# 1-4 AREOPUERTO
TELEFON : 3232826393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365585
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373215
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 18:46
CLIENTE : KAREN DAVILA
IDENTIF : 37290766
DIRECC : CALLE 14 #3-35 APTO 1 AEROPUERTO
TELEFON : 3214228391
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365586
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373218
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 18:48
CLIENTE : KAREN DAVILA
IDENTIF : 37290766
DIRECC : CALLE 14 #3-35 APTO 1 AEROPUERTO
TELEFON : 3214228391
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365587
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373223
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 19:23
CLIENTE : MAYERLY CORZO
IDENTIF : 1090432012
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 5 0 0 3,750
JERINGA 10 ML 21 G X 1 2 0 0 760
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
MIO RELAX 2 MG X 20 TBS 0 2 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,910
=========
SUBTOTAL : 11,910
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,910
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,910
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 90
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365588
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373224
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 19:29
CLIENTE : SERGIO CASTRO
IDENTIF : 1090457591
DIRECC : AEOPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365589
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373225
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 19:32
CLIENTE : SANDRA ALVAREZ
IDENTIF : 60360111
DIRECC : CALLE 4 1-58 AEROPUERTO
TELEFON : 3218848543
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365590
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373226
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : JUAN PERALES
IDENTIF : 1148709607
DIRECC :
TELEFON : 3108176743
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365591
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373228
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLA Y POLA * 330ML 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365592
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373222
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 19:55
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
AGUA OXIGENADA 10V FCO 1 0 0 3,400
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
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EFECTIVO 10,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365593
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373229
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : ANDRES FUENTES
IDENTIF : 1003249330
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3114447467
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY SENSITIVE ET0 X 3 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365594
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373227
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 20:07
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 21 UNIDA 1 0 19 46,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,600
=========
SUBTOTAL : 39,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,440
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 47,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365595
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373235
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 20:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365596
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373231
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : MIRIAN TORREZ
IDENTIF : 1093777900
DIRECC : MZ 3 LT 63 URB PANAMERICANO 2 ETP
TELEFON : 3003031210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,270
=========
SUBTOTAL : 21,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,270
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,270
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,730
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365597
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373237
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 20:20
CLIENTE : ANDREA RINCON
IDENTIF : 1090400296
DIRECC : CLL 23 C # 1B-35 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3215505058
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 CONFORT DIG 1 0 0 52,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,900
=========
SUBTOTAL : 52,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365598
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373238
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 20:24
CLIENTE : PAOLA MORENO
IDENTIF : 1090447396
DIRECC :
TELEFON : 5847554
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROPRANOLOL 40 MG X 20 1 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365599
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373239
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : JESUS BOTELLO
IDENTIF : 88236869
DIRECC : MANZ 1 CASA 10 LOS GIRASOLES TRIGAL
TELEFON : 3142004531
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365600
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373240
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 20:38
CLIENTE : PEDRO JORGE PENARANDA OS
IDENTIF : 88259376
DIRECC : CALLE 16 NO. 15-56 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3219103948
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,550
=========
SUBTOTAL : 8,183
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365601
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373242
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 20:45
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,750
=========
SUBTOTAL : 5,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365602
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373243
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 20:53
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365603
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373244
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 20:54
CLIENTE : ASTRID MENESES
IDENTIF : 37324024
DIRECC : VIA LOS PATIOS URB .SAMTA ROS
TELEFON : 3002153282
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA X 20 GRAG 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365604
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373245
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:03
CLIENTE : JOSE GOMEZ
IDENTIF : 88216670
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 2 0 3,480
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,480
=========
SUBTOTAL : 3,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,480
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 520
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365605
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373246
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:12
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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EFECTIVO 5,400
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NIT 900.265.730-0
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365606
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373247
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : OSMARY HERNANDEZ
IDENTIF : 1127660882
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365607
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373248
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365608
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373249
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 2 0 10,760
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,760
=========
SUBTOTAL : 10,760
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365609
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373250
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:29
CLIENTE : JUAN CARRILLO
IDENTIF : 88240852
DIRECC : MAZ 2 LOTE 3 UV PANAMERICANO
TELEFON : 3124119260
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN SINUS *12 TAB 0 4 0 3,300
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,550
=========
SUBTOTAL : 7,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365610
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373251
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:31
CLIENTE : JHON RICO
IDENTIF : 5440877
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3136669891
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365611
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373252
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : EDUIMM BARRERA
IDENTIF : 88265260
DIRECC :
TELEFON : 3148460472
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 16 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365612
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373253
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : FABIAN ASCANIO
IDENTIF : 1090479024
DIRECC :
TELEFON : 3017644277
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365613
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373254
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : LUDIT ,MOLINA
IDENTIF : 1093769992
DIRECC :
TELEFON : 3145573052
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365614
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373256
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:43
CLIENTE : ESPERANZA CAMACHO
IDENTIF : 60302072
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BURETROL 150 ML 1 0 0 5,000
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365615
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373257
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365616
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373258
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 10 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365617
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373255
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:48
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 3,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 2 0 2,180
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,680
=========
SUBTOTAL : 9,201
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,680
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,680
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 320
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365618
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373260
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:53
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365619
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373261
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 21:54
CLIENTE : LUNER ILIARTE
IDENTIF : 24810846
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
JET CHOCOLATINA * 12 GR 3 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 13,161
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365620
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373262
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 22:14
CLIENTE : YEISON CAICEDO
IDENTIF : 1090440336
DIRECC :
TELEFON : 3108177140
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX X 48 TABLS 0 2 0 2,200
DOLEX FORTE X 48 TABS 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365621
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373263
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO * 500ML 1 0 19 2,000
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365622
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373259
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,041
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365623
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373265
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : YEINER MUÑOS
IDENTIF : 10004845253
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365624
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373266
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 22:39
CLIENTE : MAYERSON HERNANDEZ
IDENTIF : 1093794619
DIRECC : AEROPUERTIO
TELEFON : 3148876043
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,741
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365625
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373268
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 22:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3123619828 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365626
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373267
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365627
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373264
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 23:32
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 1,700
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 2 0 19 4,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
TENSYPRES-K 50 MG CJA * 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 19,472
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,028
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365628
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373270
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2021 Hora : 23:36
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
GASEOSA POSTOBON PEPSI 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365629
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373272
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 00:26
CLIENTE : CARLOS DURAN
IDENTIF : 1090493233
DIRECC :
TELEFON : 3232847520
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,100
HIT FAMILIAR TROPICAL * 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365630
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373271
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 00:29
CLIENTE : JOSE PEREZ
IDENTIF : 1092354414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA 1 0 19 714
CHOCOLATINA JET COOKIES 2 0 19 2,400
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,614
=========
SUBTOTAL : 3,877
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 737
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,614
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,614
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 86
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365631
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373274
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 02:15
CLIENTE : ALBERTO LONDO ATILDE PL
IDENTIF : 80030231
DIRECC : CALL 22B NUMR 6-10TRIGAL CONTENPORANEO
TELEFON : 3104510578 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365632
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373277
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 03:28
CLIENTE : PAULO ORELLANO
IDENTIF : 1007335874
DIRECC :
TELEFON : 3114453709
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 41,000
BIBERON BOCA ANGOSTA 4 1 0 19 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,200
=========
SUBTOTAL : 47,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365633
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373278
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 03:40
CLIENTE : BRAYAN FLOREZ
IDENTIF : 1093764263
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL (DIZMEDOL) (MET 1 0 0 9,850
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 1 0 1,290
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,940
=========
SUBTOTAL : 18,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,060
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365634
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373276
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 03:42
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 3 0 19 3,000
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365635
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373280
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 05:51
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 2,600
CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,300
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 17,400
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 24,684
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365636
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373281
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 05:57
CLIENTE : LUIS } RODRIGUEZ
IDENTIF : 1093759372
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365637
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373282
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 06:12
CLIENTE : BRAYAN GOMEZ
IDENTIF : 1090510099
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 22,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365638
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373283
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 06:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 1,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365639
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373284
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 06:56
CLIENTE : JAIRO HERNANDEZ
IDENTIF : 88196505
DIRECC :
TELEFON : 3014675152
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 14,900
ZOPICLONA 7.5 MG X 30 T 0 10 0 10,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 4 0 0 25,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,500
=========
SUBTOTAL : 50,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365640
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373287
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 07:11
CLIENTE : SANDY CAROLINA IBARRA
IDENTIF : 1090415179
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3204543153 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364017
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370852
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : BELSI SUAREZ
IDENTIF : 60382074
DIRECC : CALLE 5 · 8-30 BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3156485997
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO SUSP X 120 M 1 0 0 8,500
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
ENSOY NINOS VAINILLA X 1 0 19 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,800
=========
SUBTOTAL : 39,004
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 45,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 364017
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000370852
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : BELSI SUAREZ
IDENTIF : 60382074
DIRECC : CALLE 5 · 8-30 BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3156485997
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO SUSP X 120 M 1 0 0 8,500
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
ENSOY NINOS VAINILLA X 1 0 19 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,800
=========
SUBTOTAL : 39,004
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 45,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365641
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373288
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 08:00
CLIENTE : ANGIE PAOLA FUENTES
IDENTIF : 1090524827
DIRECC :
TELEFON : 3123568140
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365642
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373291
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 08:34
CLIENTE : ANGELICA URIBE
IDENTIF : 60398429
DIRECC : 00
TELEFON : 3208530474
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIPROSPAN INY JERINGA P 1 0 0 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 42,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365643
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373292
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 08:44
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE GEL COOL WAVE 1 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 16,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365644
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373306
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 09:44
CLIENTE : LUIS MORA
IDENTIF : 19483118
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3107777933
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365645
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373305
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 10:06
CLIENTE : LUZ MARINA ROMERO
IDENTIF : 28487862
DIRECC : CALLE 4 3-08 AEROPUERTO
TELEFON : 3132801019
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 2 0 0 120,000
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 132,500
=========
SUBTOTAL : 132,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 132,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 132,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365646
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373307
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 10:10
CLIENTE : PAOLA FUENTES
IDENTIF : 30916222
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365647
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373308
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 10:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
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EFECTIVO 1,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365648
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373312
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 10:59
CLIENTE : WILMER ONTOLLA
IDENTIF : 1004998593
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 5872918
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365649
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373316
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 11:23
CLIENTE : DEISY LEGUIZAMON
IDENTIF : 1070015148
DIRECC :
TELEFON : 3503276675
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,350
NUTRIBELA 10 REPARACION 1 0 19 1,000
SEDAL SHAMPOO DUO 2EN1 0 1 19 750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 6,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365650
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373315
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 11:25
CLIENTE : ANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 37279927
DIRECC : C6 1 06 AEROPUERTO
TELEFON : 3103396039
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VAXDIL 10 MG * 30 TB 1 0 0 42,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,300
=========
SUBTOTAL : 42,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365651
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373319
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 11:34
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365652
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373320
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 11:34
CLIENTE : OSCAR ROBAYO A
IDENTIF : 1090372935
DIRECC : AV 14 CALLE ESQUINA TOLEDO PLATA SUPERMERCADO
TELEFON : 3212087766 3212087766
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 1 0 0 53,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,600
=========
SUBTOTAL : 53,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365653
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373322
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 12:38
CLIENTE : YEINY BARRETO
IDENTIF : 1092336175
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365654
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373323
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 12:49
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
PREVENTOR RIBBED X 3 PR 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,808
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365655
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373327
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 13:10
CLIENTE : JOSE VILLAMIZAR
IDENTIF : 88212965
DIRECC : AV 2N * 2-45 TRIGAL
TELEFON : 3125110785
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 1 TBLETA 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365656
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373329
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 13:54
CLIENTE : ADRIAN DELGADO
IDENTIF : 88132523
DIRECC : AV 7 1-132 INSULA
TELEFON : 0 03132462835
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ FRESA * 23 1 0 0 7,500
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373331
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 13:57
CLIENTE : YORLANDO DUARTE QUINTERO
IDENTIF : 1090481181
DIRECC : CALLE 16 LN NO. 8-84 BARRIO CECILIA CASTRO
TELEFON : 3142085335
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373333
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 13:59
CLIENTE : LEONEL DOMINGUEZ
IDENTIF : 1093781927
DIRECC : BELEN
TELEFON : 3118439909
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXACORT 8MG/2ML * 5 AM 0 1 0 8,000
DIFLENAC 75 MG (DICLOFE 0 1 0 6,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,350
=========
SUBTOTAL : 14,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,350
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VUELTOS A ENTREGAR 2,650
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2021 Hora : 14:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL INT 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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FECHA : 28/01/2021 Hora : 14:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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FECHA : 28/01/2021 Hora : 14:18
CLIENTE : LEONEL DOMINGUEZ
IDENTIF : 1093781927
DIRECC : BELEN
TELEFON : 3118439909
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOLANTIL 200 MG * 15 TB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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ID Transaccion Auditoria : 0000373337
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 14:20
CLIENTE : ANDRES AREVALO
IDENTIF : 1090481592
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3224086594
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373339
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 14:29
CLIENTE : FERNEY PARADA
IDENTIF : 1093413429
DIRECC : AV 12DE 14N-57 ZULIMA 3RA ETAPA
TELEFON : 3102336420
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 CONFORT DIG 1 0 0 54,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 19,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
REXONA CLINICAL CLEAN M 1 0 19 3,300
REXONA CLINICAL CLASSIC 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,450
=========
SUBTOTAL : 85,283
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,167
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 89,450
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 89,450
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365664
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373335
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 14:34
CLIENTE : DEIRO PARRA
IDENTIF : 88197875
DIRECC : CALLE18 # 1B-50 AEROPUERTO
TELEFON : 3178199295
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEDA DENTAL SONRIDENT C 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365665
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373340
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 14:35
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ALFONSO GALVIS VELASQUEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIO NACHO SHAMPOO ACLAR 1 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365666
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373344
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 14:47
CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC
IDENTIF : 50979179
DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3015416329
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,750
=========
SUBTOTAL : 2,367
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,250
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365667
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373352
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 15:01
CLIENTE : ALEJANDRA GARCIA
IDENTIF : 29956776
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 0 1,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365668
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373353
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 15:10
CLIENTE : SORAIDA VALDERRAMA
IDENTIF : 60396186
DIRECC : AV 4 KDX-48 TORRE MOLINOS
TELEFON : 3114564491
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 800 GR 1 0 0 30,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,800
=========
SUBTOTAL : 30,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365669
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373354
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 15:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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ID Transaccion Auditoria : 0000373355
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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CLIENTE : DEYSI GARCIA
IDENTIF : 1090482245
DIRECC : AV 5 22A-35 SALADO
TELEFON : 3118848302
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE X 21 TAB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365671
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373358
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 15:24
CLIENTE : CARMEN NIÑO NIÑO
IDENTIF : 60383232
DIRECC : AV 13 * 20-45 FLORIDABLANCA
TELEFON : 5793879
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEMZENIL 80 MG * 60 SOF 1 0 0 42,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,800
=========
SUBTOTAL : 42,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365672
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373356
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 15:26
CLIENTE : LUIS ANGEL FIGUERA
IDENTIF : 1149456073
DIRECC :
TELEFON : 3104846567
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 350
=========
SUBTOTAL : 350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 350
------------------------------------------------
EFECTIVO 350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365673
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373362
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 16:13
CLIENTE : ANGELA JIMENEZ
IDENTIF : 1094831295
DIRECC :
TELEFON : 3202150806
------------------------------------------------
MEDICO : DAZA SARMIENTO IRWIN MICHEL
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLAUCOMED 250 MG X 10 T 1 0 0 27,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,100
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000373366
---------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 16:16
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GASEOSA POSTOBON PE 8 0 13,600
-----------
TOTAL COTIZACION 13,600
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373367
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 16:39
CLIENTE : LUDYS VALERO
IDENTIF : 11017819
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373369
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 16:41
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365676
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373370
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 16:55
CLIENTE : LEINI GALVIS GALLARDO
IDENTIF : 1093771944
DIRECC : CALLE 17 NO. 14-09 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3225300823
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365677
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373371
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 17:00
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365678
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373380
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 17:02
CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO
IDENTIF : 37342769
DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA
TELEFON : 3125582626
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365679
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373379
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 17:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365680
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373382
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 17:23
CLIENTE : MAURICIO TORRECILLA DIA
IDENTIF : 1006453361
DIRECC :
TELEFON : 3174324870
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
K TRIX ENJUAGUE BUCAL X 1 0 0 25,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900
=========
SUBTOTAL : 29,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 30,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365681
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373385
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 17:31
CLIENTE : SADY ALFONSO POUVOUGARD
IDENTIF : 13487926
DIRECC : AVENIDA 2 / 7-06 SEGUNDO PISO AEROPUERTO
TELEFON : 3158241387 5954045
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 1 0 56 0 23,016
DIOVAN 80 MG X 28 TABLS 1 0 0 21,500
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,516
=========
SUBTOTAL : 45,356
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,516
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,516
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,484
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365682
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373386
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 17:36
CLIENTE : MONICA TATIANA MONTES
IDENTIF : 27605517
DIRECC : CLL 8 NO.7-26 SAN MIGUEL
TELEFON : 3204801395
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREGABALINA 75 MG X 14 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373387
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 17:39
CLIENTE : NILIVET GARCIA
IDENTIF : 21154372
DIRECC : CALLE 5 8-67 PANAMERICANO
TELEFON : 3112169671
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365684
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373384
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 17:48
CLIENTE : KAROL CLARO
IDENTIF : 1004805763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365685
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373388
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 17:50
CLIENTE : MARLON HERNANDEZ
IDENTIF : 1093798843
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365686
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373390
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 17:53
CLIENTE : JUAN SARMIENTO
IDENTIF : 1090432574
DIRECC : CEIBA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
PANGETAN X 100 TABLS 0 4 0 6,000
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300
=========
SUBTOTAL : 25,108
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 17:56
CLIENTE : FRANCY GUERRERO
IDENTIF : 60360712
DIRECC : CALLE 1 # 1-10 AEROPUERTO
TELEFON : 3114420643
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLASSIC 0 3 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365688
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373393
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 18:05
CLIENTE : LISBETH RIVERA
IDENTIF : 1149466253
DIRECC : AEROPURTO CALL 7 3-80
TELEFON : 3102281587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365689
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373395
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 18:12
CLIENTE : MARCOS IVAN VALCARCEL
IDENTIF : 13479159
DIRECC : MZ A CASA 24 LUIS DAVID FLOREZ
TELEFON : 3102625210 5876445
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LADY SPEED STICK BARRA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365690
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373394
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : DAVID ESTEBAN
IDENTIF : 13493580
DIRECC :
TELEFON : 3156497670
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO TRIPLE 1 0 19 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365691
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373396
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 18:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA JABON ANTIBACTER 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365692
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373398
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 18:30
CLIENTE : SALOMON RINCON
IDENTIF : 88212445
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDAR CREMA * 40 GR TR 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365693
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373400
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 18:41
CLIENTE : JOSE MARTINEZ
IDENTIF : 1051673213
DIRECC :
TELEFON : 3232533358
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,350
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365694
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373399
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 18:42
CLIENTE : ANGEL CARRASQUILLO
IDENTIF : 1093758627
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3115197536
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365695
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373401
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : MARLY MOGOLLON
IDENTIF : 1093774673
DIRECC : SALADO
TELEFON : 3014367739
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365696
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373402
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 18:55
CLIENTE : EDUARDO ROMERO
IDENTIF : 50444345
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,517
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365697
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373404
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365698
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373408
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 19:12
CLIENTE : NURY CABALLERO
IDENTIF : 1093766186
DIRECC : CALLE 6 NO. 1N27 TRIGAL CUCUTA
TELEFON : 3209796037
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAMOATO PIRANTEL X 15 M 1 0 0 3,400
CIRUELAX JALEA X 300 GR 1 0 0 33,000
*** Dcto Promo *** 6,600
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
KLIM 1+ X 500 GRS BOLSA 1 0 0 14,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 49,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,000
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EFECTIVO 50,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373409
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 19:15
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 2+ X 400 GR 1 0 0 18,100
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200
=========
SUBTOTAL : 25,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,200
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EFECTIVO 25,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373410
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 19:17
CLIENTE : DEHIBI APONTE
IDENTIF : 80731955
DIRECC :
TELEFON : 3125666453
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365701
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373412
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 19:31
CLIENTE : SARA HERNANDEZ
IDENTIF : 60375386
DIRECC : CALLE 3 6 20 BARRIO EL CALLEGON
TELEFON : 3016153135
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 2 0 0 21,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 20 0 5,200
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365702
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373414
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : ANGELICA URIBE
IDENTIF : 60398429
DIRECC : 00
TELEFON : 3208530474
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIANE 35 *21 TAB 3 0 0 29,700
WASSERTROL X 5 ML 1 0 0 9,000
HELADO CASERO GUANABANA 1 0 19 1,200
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,400
=========
SUBTOTAL : 40,969
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 58,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365703
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373416
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 19:55
CLIENTE : LIDIA CONSUELO GARCIA
IDENTIF : 60447301
DIRECC : 0AEROPUER
TELEFON : 3008633291 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365704
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373417
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 20:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365705
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373418
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 20:10
CLIENTE : URIEL GALEANO
IDENTIF : 88140494
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF COLAGENO VAIN 0 2 0 4,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365706
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373415
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 20:16
CLIENTE : MARLY PULGARIN
IDENTIF : 1007396993
DIRECC :
TELEFON : 3187887837
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEDA DENTAL SONRIDENT C 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365707
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373420
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 20:22
CLIENTE : LUZ MARIA PALOMA
IDENTIF : 60365786
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3143223267 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGA SEX GEL LUBRICANTE 1 0 19 29,200
ASEPXIA JABON EXFOLIANT 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,100
=========
SUBTOTAL : 32,438
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,662
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365708
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373419
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 20:26
CLIENTE : CIRO COLMENARES
IDENTIF : 1090412167
DIRECC : MNZ 1 LOLE 20 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3102194831
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365709
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373421
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : NATALIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090368362
DIRECC : CL 1 NUMR 350 AEROPUERTO
TELEFON : 3105891820
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365710
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373423
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 20:35
CLIENTE : LEONEL BARON
IDENTIF : 1090421719
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPOO LIMPIEZA 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365711
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373424
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 20:40
CLIENTE : ANA CAMILA
IDENTIF : 1090499009
DIRECC :
TELEFON : 3184562546
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373422
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:11
CLIENTE : BRANDON OJEDA
IDENTIF : 1090473695
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNOPLUS X 10 OVULOS 1 0 0 47,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,500
=========
SUBTOTAL : 47,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365713
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373426
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:14
CLIENTE : EDUAR AVILA
IDENTIF : 1024501865
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG X 50 CAP 0 2 0 3,304
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,304
=========
SUBTOTAL : 3,304
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,304
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,304
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,696
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365714
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373425
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:21
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
JABON EN BARRA CARBON A 1 0 0 9,700
JET CHOCOLATINA * 12 GR 1 0 19 500
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 15,861
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365715
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373428
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : JHON PABON
IDENTIF : 88243528
DIRECC : AV 2 N 2-22 AEROPUERTO
TELEFON : 3162409885
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 44,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365716
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373427
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:26
CLIENTE : PAOLA VELA
IDENTIF : 1094163310
DIRECC : AV15 #7B-19 SAN MIGUEL
TELEFON : 3007610567
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 2*10 1 0 0 11,800
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365717
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373430
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:32
CLIENTE : JAIME AMAYA
IDENTIF : 13279108
DIRECC : FARMA1
TELEFON : 3006308871 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365718
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373431
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:35
CLIENTE : ENRUQUE VILLAMIZAR
IDENTIF : 1127050796
DIRECC :
TELEFON : 3145810852
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365719
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373432
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:37
CLIENTE : NELCY RODRIGUEZ
IDENTIF : 60368480
DIRECC : AV 1 CALLE 15 * 1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3123677175
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
KRODEX F COMPUESTO SUSP 1 0 0 26,000
HIDRANTA 30 ZINC COCO X 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,600
=========
SUBTOTAL : 36,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365720
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373433
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : ALEXANDER GIL
IDENTIF : 88236711
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TBL UNDAD 0 5 0 5,000
TIROGAL 50 MCG X 30 TAB 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365721
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373434
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : JEFERSON MANTILLA
IDENTIF : 1090495636
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 2 0 2,500
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365722
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373435
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:43
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,000
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,900
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373436
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:46
CLIENTE : GIOVANNY HERRERA
IDENTIF : 29918494
DIRECC :
TELEFON : 04147259078
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,350
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,350
=========
SUBTOTAL : 4,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 854
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,650
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ID Transaccion Auditoria : 0000373437
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2021 Hora : 21:56
CLIENTE : ALVARO PAYARE
IDENTIF : 13484036
DIRECC :
TELEFON : 0225123
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373439
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 22:13
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 1090460525
DIRECC : CALLE 15 # 4-59 AERO PUERTO
TELEFON : 3209627966
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 28,900
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,800
=========
SUBTOTAL : 40,168
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,632
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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ID Transaccion Auditoria : 0000373438
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 22:18
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE * 1.75 L 1 0 19 3,600
GALLETA CHOKIS CHISPAS 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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ID Transaccion Auditoria : 0000373440
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 22:19
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373429
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 22:21
CLIENTE : JEIMY GALLO
IDENTIF : 1092354440
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 12,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365729
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373442
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 22:24
CLIENTE : FREDDY PEñARANDA
IDENTIF : 88216477
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,170
=========
SUBTOTAL : 3,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365730
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373444
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 22:29
CLIENTE : LUNER ILIARTE
IDENTIF : 24810846
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 0.5% GEL * 30 GR 1 0 0 22,000
JET CHOCOLATINA * 12 GR 3 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365731
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373445
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : KAREN BELTRAN
IDENTIF : 1012435191
DIRECC :
TELEFON : 3013352104
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365732
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373446
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 22:47
CLIENTE : ORLANDO ROJAS
IDENTIF : 7925832
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365733
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373447
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 22:50
CLIENTE : JOSE LUIS TORRADO
IDENTIF : 88190865
DIRECC : CALLE 14 B * 10-58 TOLEDO
TELEFON : 3173821872
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTARPAN 10MG *10TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365734
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373448
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 22:53
CLIENTE : ALEXANDRA CASTILLO
IDENTIF : 25682044
DIRECC :
TELEFON : 3146891051
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365735
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373449
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 23:02
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373450
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 23:15
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZIDEX 20 MG X 10 CA 1 0 0 6,000
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 3 0 3,870
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,270
=========
SUBTOTAL : 16,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,270
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,270
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,730
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365737
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373443
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 23:19
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 1,750
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,016
=========
SUBTOTAL : 7,457
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,016
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,016
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VUELTOS A ENTREGAR 184
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365738
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373451
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 23:23
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 3 0 3,270
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,270
=========
SUBTOTAL : 3,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,270
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,270
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,730
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365739
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373453
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 23:43
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365740
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373455
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2021 Hora : 23:57
CLIENTE : EDWIN OTALON
IDENTIF : 1056802908
DIRECC : AVENIDA 1 NO. 8-36 COMUNEROS CUCUTA
TELEFON : 3105573065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 14,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,794
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365741
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373457
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 00:22
CLIENTE : LEIDY MONCALL0
IDENTIF : 1093738656
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 0 3,200
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365742
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373458
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 00:24
CLIENTE : DIEGO ZAMBRANO
IDENTIF : 1090535272
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365743
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373459
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 00:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 2 0 19 2,200
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365744
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373456
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 00:41
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365745
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373461
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 00:57
CLIENTE : ARBEY MORALES
IDENTIF : 1090477460
DIRECC :
TELEFON : 3106879278
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365746
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373462
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 01:55
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365747
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373463
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 01:56
CLIENTE : ONIDE PABON
IDENTIF : 88264876
DIRECC : CALLE 12A #16-84 TODELO PLATA
TELEFON : 3132491710
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365748
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373464
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 02:12
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365749
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373465
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 02:14
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365750
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373466
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 03:00
CLIENTE : JESUS REYES
IDENTIF : 88264468
DIRECC :
TELEFON : 3115378332
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,570
=========
SUBTOTAL : 13,570
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,570
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,570
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,430
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365751
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373467
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 03:06
CLIENTE : DIEGO MOJICA
IDENTIF : 1004877604
DIRECC :
TELEFON : 3115645183
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365752
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373468
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 03:59
CLIENTE : NELSON REYES
IDENTIF : 1090385830
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE ANDROID 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365753
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373469
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 05:22
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 1,500
HIT FAMILIAR TROPICAL * 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365754
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373470
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 05:43
CLIENTE : ALFONSO PINTO
IDENTIF : 88203557
DIRECC : KILO 5 VEREDA EL PORVENIR SANF
TELEFON : 3213711393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,400
=========
SUBTOTAL : 23,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365755
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373471
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 06:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 1 0 1,300
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365756
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373472
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 06:21
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL PAGUE 72 LLEVE 8 0 4 0 1,856
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,656
=========
SUBTOTAL : 3,656
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,656
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,656
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,344
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365757
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373473
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 06:27
CLIENTE : NANCY MORENO
IDENTIF : 37727508
DIRECC : AV 3#3-22 AEROPUERTO
TELEFON : 3112702384
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200
=========
SUBTOTAL : 25,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,800
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365758
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373474
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 06:38
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365759
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373475
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 06:45
CLIENTE : VICTOR EDGARDO CASTELANO
IDENTIF : 88242237
DIRECC :
TELEFON : 3012364393
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 2 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365760
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373476
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 06:46
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365761
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373478
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 06:55
CLIENTE : JACKSON ALBERTO GRANADOS
IDENTIF : 1090402830
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 5 PRIMER PISO PANAMERICANA CUCUTA
TELEFON : 3232915751
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 69,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,000
=========
SUBTOTAL : 69,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 69,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365762
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373480
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 07:04
CLIENTE : EDGAR CARROLLO
IDENTIF : 13562650
DIRECC : MOTILONES
TELEFON : 00000000
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N 4 MEDICADA X 60 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365763
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373482
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 07:17
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365764
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373485
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 07:47
CLIENTE : VICTOR GOMEZ
IDENTIF : 13172338
DIRECC : CALL 17 0-5 AEROPUERTO
TELEFON : 3132841942
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ FRESA * 23 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373487
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 07:51
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONES J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 #2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 14,881
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
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ID Transaccion Auditoria : 0000373490
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 09:04
CLIENTE : MAYRA HERNANDEZ
IDENTIF : 27601291
DIRECC :
TELEFON : 3230297215
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365767
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373491
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 09:08
CLIENTE : RODRIGO CELUIS
IDENTIF : 1093795573
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONES JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365768
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373494
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 09:32
CLIENTE : JESSICA SANTANDER
IDENTIF : 1090438572
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365769
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373496
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 09:40
CLIENTE : YEIMAR CASADIEGOS
IDENTIF : 1090473422
DIRECC :
TELEFON : 3043284747
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 5 0 2,600
ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365770
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373499
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 10:16
CLIENTE : KEVIN GONZALES
IDENTIF : 16860213
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365771
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373501
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 10:32
CLIENTE : ANDREA DURAN
IDENTIF : 27894843
DIRECC :
TELEFON : 3144839081
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAMABENCENO PLUS SHAMPO 0 1 0 1,454
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,454
=========
SUBTOTAL : 1,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,454
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,454
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 546
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365772
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373502
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 10:37
CLIENTE : SANDRA PABON
IDENTIF : 1010072515
DIRECC :
TELEFON : 3006770186
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETAXONID 500 MG CJA * 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365773
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373504
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 12:07
CLIENTE : MARIA AURORA
IDENTIF : 60354567
DIRECC : MZ F2 CASA 3 LA CONCORDIA
TELEFON : 3103629480
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 4 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,300
=========
SUBTOTAL : 39,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,700
------------------------------------------------
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365774
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373506
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 12:08
CLIENTE : DENNYS ALVAREZ
IDENTIF : 1090382324
DIRECC : CALLE 20 #24-53 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3112667203
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 250MG/5ML 1 0 0 11,100
TRIMETOPRIM SULFA SUSP 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365775
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373508
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 12:17
CLIENTE : EDGAR QUINTERO
IDENTIF : 13165141
DIRECC :
TELEFON : 3107583589
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373510
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 12:18
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 6,400
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373523
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 13:14
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 0 1 0 20,633
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,633
=========
SUBTOTAL : 20,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,633
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EFECTIVO 20,633
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000373525
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 13:43
CLIENTE : ANDREA DURAN
IDENTIF : 27894843
DIRECC :
TELEFON : 3144839081
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 36,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373527
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2021 Hora : 13:47
CLIENTE : MARY GARCIA
IDENTIF : 16643707
DIRECC :
TELEFON : 3132128781
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ISODINE BUCOFARINGEO X 1 0 0 10,600
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373529
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 13:52
CLIENTE : ALEJANDRO MENDEZ
IDENTIF : 88202479
DIRECC : AV 9 5-33 PANAMERICANO
TELEFON : 5870115
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE LUMINOUS WHITE 1 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,916
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365781
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373524
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 14:21
CLIENTE : MARIA DEL SOCORRO MARTIN
IDENTIF : 60277532
DIRECC : CALL 21 27-52 SIMON BOLIVAR DIAGONAL A LAS TORRES DE BOLIVAR
TELEFON : 3132527332
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEROXAT CR 25 MG X 10 T 1 0 0 89,000
TRAZODONA 50 MG X 50 TA 1 0 0 34,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 124,000
=========
SUBTOTAL : 123,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 124,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 124,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365782
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373535
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 14:52
CLIENTE : ELIZABETH GARZON
IDENTIF : 60344526
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-84 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3204864836
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 15,500
REACH SEDA DENTAL MENTA 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 27,685
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365783
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373534
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 14:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365784
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373537
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 15:05
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365785
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373539
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 15:13
CLIENTE : SERGIO SANCHEZ
IDENTIF : 1093779591
DIRECC : CALLE 12 A # 10-35 TOLEDO PLATA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 43,000
COLA Y POLA * 330ML 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,300
=========
SUBTOTAL : 44,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365786
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373540
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 15:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365787
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373542
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 15:26
CLIENTE : SABINA CARRASCAL
IDENTIF : 1090510755
DIRECC : AV 0 # 2N-90 LLERAS
TELEFON : 3106199285
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
PRIMOSISTON ORAL X 30 T 0 10 0 6,500
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 5,400
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 20,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373544
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 15:35
CLIENTE : CARLOS GIL
IDENTIF : 71628047
DIRECC :
TELEFON : 3142001217
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 3,000
ACIDO ACETILSALICILICO 0 20 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,921
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,600
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373541
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 15:48
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,100
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365790
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373546
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 16:03
CLIENTE : SANDY MEJIA
IDENTIF : 1090439930
DIRECC : CLL 23 1A 06 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3205309711
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 X 800 GRS 1 0 0 43,000
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,500
=========
SUBTOTAL : 52,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365791
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373550
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 16:16
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQ VAINILLA * 6 0 0 45,000
SUREZINCF COLAGENO VAIN 1 0 0 60,000
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 116,600
=========
SUBTOTAL : 115,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 116,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 116,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365792
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373552
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 16:34
CLIENTE : KELY YOHANA LEAL ALBA
IDENTIF : 1090459447
DIRECC :
TELEFON : 3024626482
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100
=========
SUBTOTAL : 12,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365793
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373555
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 16:48
CLIENTE : LISBETH RIVERA
IDENTIF : 1149466253
DIRECC : AEROPURTO CALL 7 3-80
TELEFON : 3102281587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS QUESO * 50 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365794
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373559
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 17:15
CLIENTE : SIMON COA
IDENTIF : 28667188
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO * 50 5 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365795
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373558
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 17:16
CLIENTE : ANGELA CRUZ
IDENTIF : 60377456
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3107918296
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DROSPERA 3MG/0.03MG CJA 1 0 0 25,000
TRANEXAM 500 MG X 10 TA 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,900
=========
SUBTOTAL : 53,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365796
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373554
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 17:17
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365797
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373562
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 17:25
CLIENTE : ALEJANDRA MIRANDA BUITRA
IDENTIF : 1090484551
DIRECC : CALLE 4 NO. 2-35 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3118703254
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365798
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373560
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 17:31
CLIENTE : JORGE GARCIA
IDENTIF : 1037595241
DIRECC : CONJUNTO CERRADO PARQUES BOLIVAR TORRE 12 APT 203 PARQUES BOLIVAR CUCUTA
TELEFON : 31480866647
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO FUSIDICO CREMA 2% 1 0 0 9,800
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365799
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373564
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 17:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365800
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373567
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 18:00
CLIENTE : JAVIER RONDON
IDENTIF : 1004809688
DIRECC : LA INSULA
TELEFON : 3155633725
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CITROMEL X 310 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 14,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365801
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373568
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 18:03
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365802
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373570
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 18:15
CLIENTE : WILMER ROMERO
IDENTIF : 18855731
DIRECC :
TELEFON : 3103061406
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
POMADA VERDE X 23 GRS 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,800
=========
SUBTOTAL : 16,964
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365803
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373572
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 18:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,100
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365804
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373575
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : ALEJANDRO RINCON
IDENTIF : 88272882
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LADY SPEED STICK BARRA 2 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365805
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373576
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 18:44
CLIENTE : WILSON TABORDA
IDENTIF : 88245251
DIRECC :
TELEFON : 3003750296
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 31,500
AFRIN PEDIATRICO X 15 M 1 0 0 14,600
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,350
=========
SUBTOTAL : 45,321
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,029
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365806
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373579
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 18:49
CLIENTE : MARTHA BUITRAGO
IDENTIF : 37178855
DIRECC : CLL 6 #1-62 AEROPUERTO
TELEFON : 3224032593 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACROMYCIN 500MG X 10TA 0 5 0 15,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365807
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373580
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 18:54
CLIENTE : DIVER AMADOR
IDENTIF : 1090440371
DIRECC :
TELEFON : 1090440371
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365808
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373581
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365809
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373584
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:06
CLIENTE : ERNESTO BELTRAN
IDENTIF : 80323015
DIRECC :
TELEFON : 3105760257
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OTOGLICAR GOTAS X 30 ML 1 0 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365810
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373585
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365811
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373586
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:14
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365812
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373587
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:16
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365813
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373588
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:24
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365814
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373591
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:31
CLIENTE : EDGAR QUINTERO
IDENTIF : 1090511732
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC UVA X 1 0 0 7,800
HIDRANTA 60 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,200
=========
SUBTOTAL : 18,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365815
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373590
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:39
CLIENTE : DIANA GALLEGO
IDENTIF : 1093767960
DIRECC :
TELEFON : 3224064844
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 1000 GR BOLSA 1 0 0 27,700
CHOCLITOS LIMÓN * 45 G 1 0 19 1,200
GUDIZ * 30 G FRITO LAY 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 29,549
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 29,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365816
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373593
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : ESTIBEN GUERRERO
IDENTIF : 1007735197
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 10,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365817
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373592
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : PAOLA ARAQUE
IDENTIF : 1090476747
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIDOX GOTAS PED X 30 1 0 0 67,900
PAMOATO PIRANTEL X 15 M 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,300
=========
SUBTOTAL : 71,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,300
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VUELTOS A ENTREGAR 28,700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373594
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:50
CLIENTE : MARTIN ROJAS
IDENTIF : 88107580
DIRECC :
TELEFON : 3016877879
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT P 1 0 0 89,900
MUCOSINA GOTAS X 30 ML 1 0 0 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 104,000
=========
SUBTOTAL : 104,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 104,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 104,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:57
CLIENTE : MARLON CAñON
IDENTIF : 88226691
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 2 0 2,580
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,580
=========
SUBTOTAL : 2,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,580
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,580
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,420
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365820
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373597
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR HOT HOT X 3 P 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365821
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373595
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 20:03
CLIENTE : ANDERSON HARBEY MENDOZA
IDENTIF : 1090518360
DIRECC : CALLE 11A NO.6-82 SAN LUIS
TELEFON : 3104836221
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365822
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373598
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : ALBERTH GIL GUERRERO
IDENTIF : 1090446313
DIRECC : GARCIA HERREROS URB CHIVARA
TELEFON : 3176172637
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ANDERSON HARBEY MENDOZA
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN OPTIPRO 3 CJA * 1.4 1 0 0 97,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 98,850
=========
SUBTOTAL : 97,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 98,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 98,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,150
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365823
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373600
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 20:19
CLIENTE : LAZARO PE ATILDE PLUSMN
IDENTIF : 1091805156
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365824
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373606
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 20:42
CLIENTE : JHON LEON
IDENTIF : 1093793554
DIRECC :
TELEFON : 3213738949
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 3 0 0 17,850
JOHNSON ACEITE ORIG *10 1 0 19 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,350
=========
SUBTOTAL : 25,833
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,517
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,650
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365825
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373609
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 20:56
CLIENTE : INGRID NU ATILDE PLUSMN
IDENTIF : 1093761403
DIRECC : AV 3 #22-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3197165613
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365826
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373608
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 21:08
CLIENTE : YULI RAMIREZ
IDENTIF : 1090524640
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 5 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,250
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365827
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373611
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 21:13
CLIENTE : JESUS NAVARRO
IDENTIF : 88226559
DIRECC :
TELEFON : 3219178849
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX X 10 TABS 0 5 0 5,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250
=========
SUBTOTAL : 5,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,250
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365828
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373612
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 21:20
CLIENTE : CESAR MALDONADO
IDENTIF : 13470161
DIRECC :
TELEFON : 3202288269
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 11,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365829
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373613
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : ORLANDO BOTELLO
IDENTIF : 13230407
DIRECC : CALLE 3 NO. 1-36 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 5946931
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365830
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373615
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 21:34
CLIENTE : JEAN CARLOS MANRIQUE
IDENTIF : 18959568
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS X 90 M 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365831
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373614
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 21:40
CLIENTE : JESUS PALOMARES
IDENTIF : 88240958
DIRECC : EROPUERTO CLL 13 #4- 24
TELEFON : 3022792222 3005723510
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365832
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373617
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 21:41
CLIENTE : JUAN PALENCIA
IDENTIF : 1090373189
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 10 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365833
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373618
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 21:51
CLIENTE : YESID MONSALVE GARCIA
IDENTIF : 1094166912
DIRECC :
TELEFON : 3223014641
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
PEDIALYTE 30 CEREZA X 5 1 0 0 6,600
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 17,861
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365834
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373619
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 21:53
CLIENTE : LINA GONZALEZ GONZALES
IDENTIF : 60379006
DIRECC : CALLE 4 N 3-71 AEROPUERTO
TELEFON : 3182133171
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 12,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,270
=========
SUBTOTAL : 15,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,270
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,270
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,730
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365835
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373605
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 21:57
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
FLUCONAZOL 150 MG X 1 C 1 0 0 2,500
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
GASEOSA BRETANA X 250 M 1 0 0 2,000
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 4 0 4,952
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,102
=========
SUBTOTAL : 21,463
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,102
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,102
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 898
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365836
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373620
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 22:15
CLIENTE : JAVIER AGUILAR
IDENTIF : 1093751604
DIRECC : CAOBOS
TELEFON : 3143296623
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 13,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,060
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365837
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373622
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 22:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 14,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,794
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365838
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373623
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 22:18
CLIENTE : BRAYAN SANCHEZ
IDENTIF : 1005024877
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365839
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373624
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 22:24
CLIENTE : DANA RONDON 0
IDENTIF : 1000480977
DIRECC :
TELEFON : 3123599785
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365840
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373626
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : KARELIS SURMAY
IDENTIF : 1092346704
DIRECC :
TELEFON : 3148907554
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365841
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373621
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 22:38
CLIENTE : BRANDOM GONZALES
IDENTIF : 109235414
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 10 0 2,830
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,400
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,986
=========
SUBTOTAL : 25,986
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,986
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,986
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373627
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 22:52
CLIENTE : JUSAE DIAZ
IDENTIF : 1090421373
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,770
=========
SUBTOTAL : 5,770
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,770
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,770
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373629
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 23:04
CLIENTE : YEFERSON SANTAFE
IDENTIF : 1127605310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
DETODITO BBQ * 150 GR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000373630
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 23:09
CLIENTE : YANET FUENTES
IDENTIF : 60366076
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,150
=========
SUBTOTAL : 5,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,850
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373631
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 23:14
CLIENTE : ERIKA FLOREZ
IDENTIF : 1098700129
DIRECC : CEIBA 2
TELEFON : 3023079318
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,500
FLUCONAZOL 150 MG X 1 C 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373632
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 23:19
CLIENTE : BRYAN ANZOLA
IDENTIF : 1090492606
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
TIAMINA 300 MG X 250 TA 0 10 0 1,640
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
BUCALIV MENTA CJA * 12 0 6 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,840
=========
SUBTOTAL : 19,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,160
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365847
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373633
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 23:30
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS QUESO * 50 2 0 19 2,400
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
QUATRO X 1.75 LITROS 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365848
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373628
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2021 Hora : 23:55
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 2 0 19 7,000
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
CHEETOS HORNEADOS MAX * 1 0 19 1,100
LIMA DE CARTON 1 0 19 500
COCA COLA 2.5 LT 1 0 19 5,500
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 16,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,082
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365849
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373635
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 00:14
CLIENTE : EDWIN OTALON
IDENTIF : 1056802908
DIRECC : AVENIDA 1 NO. 8-36 COMUNEROS CUCUTA
TELEFON : 3105573065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365850
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373634
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 00:44
CLIENTE : LEONARDO QUINTERO
IDENTIF : 88232111
DIRECC : A
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500
INHALOCAMARA ADULTO UND 1 0 0 9,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,150
=========
SUBTOTAL : 29,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 850
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365851
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373638
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 03:27
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365852
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373639
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 03:35
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
MILPAX NF CEREZA CJA * 0 1 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365853
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373642
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 05:48
CLIENTE : ANYI MORA
IDENTIF : 1090503195
DIRECC :
TELEFON : 3229495643
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365854
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373644
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 06:28
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTALMOTRISOL X 15 ML 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373646
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 06:35
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG X 60 ML 1 0 0 10,000
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,350
=========
SUBTOTAL : 10,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,650
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365856
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373647
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 06:38
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG X 6 TAB 1 0 0 3,800
COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 3,700
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 8,709
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373648
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 06:40
CLIENTE : ANDERSON SALAZAR
IDENTIF : 20311052
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALBUTAMOL (SACRUSYT) 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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ID Transaccion Auditoria : 0000373641
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2021 Hora : 06:42
CLIENTE : MARLENY LOPEZ
IDENTIF : 27620662
DIRECC :
TELEFON : 3208682315
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
XTREME GEL FIJADOR PROF 1 0 19 2,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,700
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,149
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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ID Transaccion Auditoria : 0000373650
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2021 Hora : 06:43
CLIENTE : RUBEN RESTREPO
IDENTIF : 88253074
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-98 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3105432592
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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ID Transaccion Auditoria : 0000373651
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 06:45
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373652
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 06:46
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365862
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373653
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 06:48
CLIENTE : CARMEN CECILIA
IDENTIF : 60448518
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365863
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373654
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 06:59
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 1 0 2,403
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,203
=========
SUBTOTAL : 4,203
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,203
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,203
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365864
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373655
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 07:05
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365865
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373659
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 07:21
CLIENTE : DEIVIS TURISU
IDENTIF : 9021372
DIRECC : AV 2 7-32 AEROPUERTO
TELEFON : 3183885092
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365866
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373661
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 07:25
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 4 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373660
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 07:28
CLIENTE : LEIDI MEJIA
IDENTIF : 1128403442
DIRECC : CALLE 21 13A-53 FLORIDABLANCA
TELEFON : 3222660962
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10 ML 21 G X 1 2 0 0 760
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
CREMA N 4 X 110 GR 1 0 0 26,200
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
NAN PREMATUROS X 400 GR 1 0 0 48,900
TETERO PREMATUROS 2OZ 1 0 19 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 91,610
=========
SUBTOTAL : 89,716
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 91,610
------------------------------------------------
EFECTIVO 91,610
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,390
------------------------------------------------
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373664
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 07:34
CLIENTE : JUAN CARLOS SANDOVAL
IDENTIF : 88248254
DIRECC :
TELEFON : 3118191693
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 18,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365869
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373665
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 07:42
CLIENTE : ANGIE GAMBOA
IDENTIF : 1005084185
DIRECC : CALLE 3
TELEFON : 3218794777
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 2,500
ORAL B CEPILLO PRO-SALU 1 0 19 22,600
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,400
=========
SUBTOTAL : 22,392
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,008
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365870
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373662
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 07:46
CLIENTE : MAXIMINO HERNANDEZ
IDENTIF : 88162814
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,550
=========
SUBTOTAL : 11,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,450
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365871
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373666
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 07:57
CLIENTE : BRAYAN GARCIA
IDENTIF : 1090527357
DIRECC : CALLE 22 NO. 7-84 EL SALADO CUCUTA
TELEFON : 3156646399
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365872
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373671
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 08:52
CLIENTE : LISET ALVARADO
IDENTIF : 18470919
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365873
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373672
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 08:55
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 350
=========
SUBTOTAL : 350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 350
------------------------------------------------
EFECTIVO 350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365874
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373674
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 09:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 350
=========
SUBTOTAL : 350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 350
------------------------------------------------
EFECTIVO 350
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365875
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373676
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 09:37
CLIENTE : CLAUDIA HERRERA
IDENTIF : 60365259
DIRECC : CALL 2 #9-51 BARRIO PARAMERICANO
TELEFON : 3138567696
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KETOPROFENO X 6 AMPS GE 0 1 0 2,533
DICLOXACILINA 500 MG X 0 20 0 12,000
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
SOLUVIDONA ESPUMA * 120 1 0 0 14,500
GASA ESTERIL PRECORT 7. 3 0 0 2,250
SOLUVIDONA SOLU. TOPICA 1 0 0 13,600
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,933
=========
SUBTOTAL : 52,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,933
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 52,933
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 00880
ID Transaccion Auditoria : 0000373679
---------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 09:49
CLIENTE : KELLY CHAVEZ
IDENTIF : 1004863335
DIRECC :
TELEFON : 3118363621
---------------------------------------
MEDICO : SUAREZ FLOREZ OSCAR
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GESLUTIN PNM 200MG 1 0 125,500
-----------
TOTAL COTIZACION 125,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365876
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373682
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 10:17
CLIENTE : FELIPE RUIZ
IDENTIF : 12610131
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TADALAFILO 20 MG CJA * 1 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365877
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373684
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 10:22
CLIENTE : DEISY ESTEBEZ
IDENTIF : 1093794949
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3223544835 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365878
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373683
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 10:26
CLIENTE : MARLON CHACON
IDENTIF : 1090538664
DIRECC :
TELEFON : 3115458656
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365879
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373685
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 10:32
CLIENTE : TATIANA CHUSCANO
IDENTIF : 1090505053
DIRECC : CALLE 10 #2-56 AEROPUERTO
TELEFON : 3013464561
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365880
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373689
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 10:50
CLIENTE : MARCOS IVAN VALCARCEL
IDENTIF : 13479159
DIRECC : MZ A CASA 24 LUIS DAVID FLOREZ
TELEFON : 3102625210 5876445
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365881
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373688
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 10:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365882
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373691
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 11:08
CLIENTE : CAROLINA COA
IDENTIF : 20704674
DIRECC : AV 2 APT 304 AEROPERTO
TELEFON : 3107905744 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 400 GR 1 0 0 20,700
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,200
=========
SUBTOTAL : 30,364
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373690
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 11:23
CLIENTE : PAOLA ASCANIO
IDENTIF : 1090455793
DIRECC :
TELEFON : 3153986969
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
CONO CHOCOCONO * 90 GR 1 0 19 1,500
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,661
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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ID Transaccion Auditoria : 0000373706
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 11:44
CLIENTE : KELLY ARIAS
IDENTIF : 1090368568
DIRECC :
TELEFON : 3138714721
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373707
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 11:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365886
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373709
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 12:01
CLIENTE : JOHN RIVERA
IDENTIF : 9021106
DIRECC : CLL6 AV 2 AEROPUERTO
TELEFON : 3113425082
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365887
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373711
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 12:18
CLIENTE : JEAN CARLOS MANRIQUE
IDENTIF : 18959568
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 24,500
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,800
=========
SUBTOTAL : 34,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 34,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365888
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373712
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 12:21
CLIENTE : YULIETH PALLARES
IDENTIF : 1090367039
DIRECC : CALLE 11A 20-170 CAñO LIMON
TELEFON : 3145623736
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 2 0 0 82,400
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,500
=========
SUBTOTAL : 85,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 86,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365889
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373713
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 12:38
CLIENTE : YESENIA GONZALES
IDENTIF : 1090505445
DIRECC :
TELEFON : 3124196005
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT FRESA-FRUTILLA 1 0 19 2,700
NATUCHIPS PLATANO MADUR 1 0 19 1,900
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,566
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365890
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373716
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 12:59
CLIENTE : CARLOS IVAN MENDOZA GUTI
IDENTIF : 1094533623
DIRECC : VEREDA EL ROSARIO NO. VEREDA G
TELEFON : 3185155360
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365891
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373717
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 13:13
CLIENTE : DIANA DAVILA
IDENTIF : 37397974
DIRECC :
TELEFON : 5791167
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365892
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373718
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 13:24
CLIENTE : NUBIA QUINTERO
IDENTIF : 37325624
DIRECC :
TELEFON : 5776587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUOPAS 400/20 MG X 10 C 1 0 0 37,900
PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,700
=========
SUBTOTAL : 46,976
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 49,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365893
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373720
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 13:33
CLIENTE : RODOLFO CONTRERAS
IDENTIF : 1090461529
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VAIO (BETAHISTINA) 8MG 0 10 0 13,330
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
CAMISA PARA TUBO VACUTA 3 0 19 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,630
=========
SUBTOTAL : 20,720
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,630
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,630
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373721
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 13:40
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365895
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373705
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 14:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365896
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373723
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 14:08
CLIENTE : FABIO ALFONSO NAVARRO RE
IDENTIF : 88223667
DIRECC : CLL 12 N4-114 AEROPUERTO
TELEFON : 00 3105473032
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIE 1 0 0 18,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 18,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365897
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373726
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 14:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARBAMAZEPINA 200 MG *3 0 20 0 5,660
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,660
=========
SUBTOTAL : 5,660
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,660
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,660
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,340
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365898
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373719
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 14:37
CLIENTE : LAURA SALAMANCA
IDENTIF : 27895374
DIRECC : CALLE 16 #4-71 AEROPUERTO
TELEFON : 3166426062 5942926
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOVE DESO BARRA DERMO A 1 0 19 20,300
TERMINDOL 100MG *10 TAB 1 0 0 10,900
NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,800
NOSOTRAS DIARIOS X 10 U 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500
=========
SUBTOTAL : 31,259
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,241
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365899
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373725
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 14:38
CLIENTE : LEIDI MEJIA
IDENTIF : 1128403442
DIRECC : CALLE 21 13A-53 FLORIDABLANCA
TELEFON : 3222660962
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365900
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373737
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 15:00
CLIENTE : ANA VICTORIA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090456736
DIRECC : AVENIDA 5 NO. 3A-58 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3107838951
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ CJA * 1800 GR 1 0 0 47,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,100
=========
SUBTOTAL : 47,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365898
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373719
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
---------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 14:37
CLIENTE : LAURA SALAMANCA
IDENTIF : 27895374
DIRECC : CALLE 16 #4-71 AEROPUERTO
TELEFON : 3166426062 5942926
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
---------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DOVE DESO BARRA DER 1 0 20,300
Cod Barra: 75034238
TERMINDOL 100MG *10 1 0 10,900
Cod Barra: 7707186900515
NOSOTRAS DIARIOS X 1 0 1,800
Cod Barra: 7702027434020
NOSOTRAS DIARIOS X 1 0 1,500
Cod Barra: 7702027434235
-----------
TOTAL 35,500
===========
SUBTOTAL : 31,259
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,241
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,500
---------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,500
---------------------------------------
VUELTOS 14,500
---------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365901
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373738
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 15:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO * 90 GR 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365902
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373739
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 15:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 4,200
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,234
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365903
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373740
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 15:15
CLIENTE : LUIS MEJIA
IDENTIF : 13495772
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,000
REXONA CLINICAL CLASSIC 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300
=========
SUBTOTAL : 24,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,000
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365904
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373742
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 15:30
CLIENTE : OSCAR RINCON
IDENTIF : 1000366258
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT. X 15 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365905
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373744
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 15:49
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
HIT JUGO NARANJA PINA * 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 17,241
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365906
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373746
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 16:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR DOTTED X 3 PR 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365907
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373745
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 16:18
CLIENTE : CARLOS PLATA
IDENTIF : 91109376
DIRECC : AV 13 ·13N-42 LA ISLA PIZARRO
TELEFON : 3185895797
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N 4 PROTECT * 110 1 0 0 27,400
NUTRIBEN HIDROLIZADA 1 1 0 0 57,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,300
=========
SUBTOTAL : 85,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 86,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365908
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373752
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 16:22
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,200
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365909
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373753
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 16:25
CLIENTE : VEDA GONZALES
IDENTIF : 21254105
DIRECC :
TELEFON : 3209866585
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 700 ML 1 0 0 5,700
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,969
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365910
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373754
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 16:27
CLIENTE : OSCAR ARIAS
IDENTIF : 13720814
DIRECC :
TELEFON : 3134869931
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUCALIV MENTA CJA * 12 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365911
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373757
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 16:51
CLIENTE : ADRIANA CACERES
IDENTIF : 1102720042
DIRECC :
TELEFON : 3185574730
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF KIDS TRANSFER 1 0 0 45,000
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,500
=========
SUBTOTAL : 47,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365912
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373758
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 17:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME X 0 2 0 3,800
REXONA CLINICAL CLEAN M 0 1 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,388
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365913
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373760
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 17:02
CLIENTE : EDUARDO FERNANDEZ
IDENTIF : 13493604
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365914
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373759
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 17:05
CLIENTE : MIRIAN TORREZ
IDENTIF : 1093777900
DIRECC : MZ 3 LT 63 URB PANAMERICANO 2 ETP
TELEFON : 3003031210
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 2 0 19 5,000
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 2,500
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 10,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365915
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373764
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 17:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 8,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,450
=========
SUBTOTAL : 8,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365916
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373766
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 17:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365917
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373765
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 17:57
CLIENTE : ADRIANA CONTRERAS
IDENTIF : 1091377954
DIRECC : CALLE 16AN #6-65 PRADOS NORTE APTO 2
TELEFON : 3144558433
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 8 0 6,920
ANGELIQ X 28 GRA 3 0 0 134,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 142,620
=========
SUBTOTAL : 141,620
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 142,620
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 142,620
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365918
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373768
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 18:00
CLIENTE : EDINSON AMAYA
IDENTIF : 1093753724
DIRECC : PARQUES DE BOLIVAR ETP 1 TORRE 17 APTO 403
TELEFON : 3212149974
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 20,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 24,900
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373767
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 18:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365920
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373772
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 18:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365921
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373774
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 18:20
CLIENTE : VLADIMIR GUTIERREZ
IDENTIF : 88274071
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 2 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365922
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373775
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 18:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR DOTTED X 3 PR 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
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EFECTIVO 8,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365923
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373776
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 18:39
CLIENTE : ERIKA ESPITIA
IDENTIF : 37397182
DIRECC : P NORTE
TELEFON : 0 3208380397
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSIOMETRO DIGITAL DE 1 0 0 123,550
IMPUESTO BOLSAS PLASTIC 1 0 0 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 124,600
=========
SUBTOTAL : 123,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 124,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 124,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365924
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373773
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 18:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,124
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365925
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373778
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365926
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373779
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 18:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365927
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373777
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 18:47
CLIENTE : LUIS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1073671452
DIRECC : AVENIDA 12 NO. 14-19 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3144842420
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAXTIME GEL X 6 S/S 0 1 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365928
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373780
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 18:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365929
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373787
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 19:13
CLIENTE : MARLYN CAMARON
IDENTIF : 1004923762
DIRECC : CLL 21 NUME 24- 10 SIMON BOLIVAR POR TOLEDO
TELEFON : 3209231167
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DAGYNFIL FEM 75 MG/1GR 1 0 0 59,200
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 20 0 4,400
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
VAXIDUO X 5 OVULOS 1 0 0 70,900
MACRODANTINA 100MG *40 0 20 0 40,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 185,760
=========
SUBTOTAL : 185,760
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 185,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 185,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,240
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365930
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373789
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 19:34
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365931
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373791
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 19:42
CLIENTE : DANIEL JAIMES
IDENTIF : 13494061
DIRECC : CLL23A #1-52 EDIFICIO LA ESTACION
TELEFON : 3112802651
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZEFLU 137 MCG/50MCG SP 1 0 0 100,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,000
=========
SUBTOTAL : 100,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 101,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 101,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365932
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373792
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 19:43
CLIENTE : LEYDY TORRES
IDENTIF : 1090369880
DIRECC : CASA B 7 VILLA SOFIA LA CONCORDIA
TELEFON : 3223820710
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,870
=========
SUBTOTAL : 8,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,130
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365933
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373793
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 20:03
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 1 0 0 3,600
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 5 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 7,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365934
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373795
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 20:08
CLIENTE : BRENDA BECERA
IDENTIF : 1093775191
DIRECC : CLL 29 # 1A-11 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3114703418
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN BABY PANTS ET 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,300
=========
SUBTOTAL : 30,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,300
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TARJETAS DEB / CRED 37,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373788
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 20:10
CLIENTE : LUIS RIVERO
IDENTIF : 1126426912
DIRECC :
TELEFON : 3138550512
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,900
=========
SUBTOTAL : 50,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,900
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EFECTIVO 50,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 20:15
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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ID Transaccion Auditoria : 0000373797
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 20:19
CLIENTE : DUBAN MUñOS
IDENTIF : 1233900477
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373798
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : ALVARO MIGUEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 88206656
DIRECC : CLL 6A N13A70 MIRADORES DEL PAMPLONITA
TELEFON : 00 3144752367
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MULTISOLUTION 1 * 120 M 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365939
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373799
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 20:51
CLIENTE : JOSEPH DURAN
IDENTIF : 60395414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA * 40 0 4 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365940
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373801
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 21:06
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365941
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373804
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 21:12
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 3,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365942
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373805
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 21:13
CLIENTE : NELCIO LISCANO
IDENTIF : 1090362880
DIRECC : CUCTA
TELEFON : 3133750682
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE * 120 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365943
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373803
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 21:18
CLIENTE : ANGIE GAMBOA
IDENTIF : 1005084185
DIRECC : AVENIDA 1 #3-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3218794777
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA SENSITIVE 1 0 19 26,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200
=========
SUBTOTAL : 22,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,183
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365944
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373808
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 2 19 2,000
HELADO PLATILLO 3 SABOR 3 0 19 5,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 5,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365945
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373810
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 21:30
CLIENTE : OSCAR MARTINEZ BLANCO
IDENTIF : 88312857
DIRECC : CALLE 18 3 1 64 OSPI OSPINA PEREZ CUCUTA
TELEFON : 3118212342
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA ARROYO JULIO CESAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEPOTRIM X 1 AMP 1 0 0 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365946
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373811
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 21:36
CLIENTE : YEISO VERBAZA
IDENTIF : 1093789556
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 3 0 0 19,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
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EFECTIVO 19,800
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000373812
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 5 MG X 30 TAB 1 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373813
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 21:42
CLIENTE : MARIA FERNANDA ANGARITA
IDENTIF : 1005335629
DIRECC : AV 3A 5-08 SANTA ANA
TELEFON : 3138024822
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 2,400
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
PALETTE TINTE COLOR NEG 1 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 13,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
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EFECTIVO 14,800
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VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2021 Hora : 21:44
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,100
HELADO CASERO MORA * 60 1 0 19 1,200
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 6,600
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
GASTRUM PLUX MENTA SACH 0 3 0 3,870
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 1,500
HELADO PLATILLO 3 SABOR 2 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,070
=========
SUBTOTAL : 26,841
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,229
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,070
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,070
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VUELTOS A ENTREGAR 930
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373814
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 22:03
CLIENTE : ESLEIDER MENDEZ
IDENTIF : 1093592616
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365951
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373815
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 22:25
CLIENTE : DANIEL SIRA
IDENTIF : 28039291
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 2 0 10,300
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,550
=========
SUBTOTAL : 34,656
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 450
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373816
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : YANETH CONTRERAS
IDENTIF : 52843597
DIRECC :
TELEFON : 3114569912
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 10,800
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
GENTAMICINA 160 MG AMP 1 0 0 3,600
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,750
=========
SUBTOTAL : 21,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,250
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365953
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373818
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 22:35
CLIENTE : YERSON VARGA
IDENTIF : 1090461510
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365954
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373817
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 22:37
CLIENTE : JOSE EDUARDO GALVIS
IDENTIF : 5410608
DIRECC : MANZ 9F1 LOTE 5 LOS ALMENDROS
TELEFON : 3142436795
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 1 0 28 0 11,508
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,508
=========
SUBTOTAL : 11,508
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,508
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,508
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,492
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365955
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373821
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 22:43
CLIENTE : JOSE MANUEL IBARRA
IDENTIF : 1093793131
DIRECC : 0
TELEFON : 3125477635
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365956
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373819
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 22:46
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 15 MG X 10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365957
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373823
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 22:49
CLIENTE : LEYDI HERNANDEZ
IDENTIF : 60445453
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365958
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373824
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 22:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365959
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373825
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 22:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL PRECORT 7. 2 0 0 1,500
ISODINE SOLUCION X 60 M 1 0 0 8,900
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365960
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373826
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 23:08
CLIENTE : ANDRES GONZALEZ
IDENTIF : 1090495223
DIRECC :
TELEFON : 3147661602
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500 MG X 50 0 10 0 4,200
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,141
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365961
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373827
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 23:38
CLIENTE : YAKSON D
IDENTIF : 1094272277
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373822
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 23:39
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL * 50 G 1 0 19 1,900
ALKA SELTZER EXTREME X 0 1 0 1,900
GASEOSA HIPINTO * 2.5 L 1 0 19 3,500
JOHNSON ACEITE ORIG *10 1 0 19 9,500
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,050
=========
SUBTOTAL : 15,671
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,379
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 450
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373829
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 23:49
CLIENTE : JOSE LUIS RINCON
IDENTIF : 1010039894
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG CJA * 60 0 2 0 4,400
ADVIL MAX CJA * 72 CAPS 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373802
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 23:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
HALLS BARRA EXTROM LIPT 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,806
=========
SUBTOTAL : 5,646
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 94
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365965
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373820
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2021 Hora : 23:55
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365966
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373834
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 00:02
CLIENTE : JOHAN OVANDO
IDENTIF : 1092386178
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPOTA GERBER DE MANZA 2 0 19 7,400
HELADO PLATILLO 3 SABOR 4 0 19 6,800
JET CHOCOLATINA * 12 GR 2 0 19 1,000
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 14,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,682
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365967
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373835
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 00:05
CLIENTE : FREDY CABALLERO
IDENTIF : 1090179497
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 MANZA 1 0 0 6,600
IBUPROFENO SUSP X 120 M 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,100
=========
SUBTOTAL : 15,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365968
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373836
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 00:20
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST LUA PLUS X 32 0 2 0 4,806
GASEOSA BRETANA X 250 M 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,806
=========
SUBTOTAL : 8,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,806
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,806
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,194
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365969
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373837
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 00:37
CLIENTE : LUIS GONZALES
IDENTIF : 1090379277
DIRECC : CALLE 5 4-04 AEROPUERTO
TELEFON : 3205430460
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 10,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,060
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365970
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373831
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 00:42
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSYPRES-K 50 MG CJA * 0 10 0 2,000
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365971
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373839
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 01:11
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
CHEETOS HORNEADOS TRISS 1 0 19 1,100
DETODITO BBQ * 50 GR MA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365972
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373840
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 02:00
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSYPRES-K 50 MG CJA * 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365973
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373842
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 02:05
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365974
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373843
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 02:10
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373845
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 05:07
CLIENTE : ALVARO PENARANDA
IDENTIF : 1093798828
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3112857367 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373844
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 05:38
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
CERVEZA CORONITA EXTRA 2 0 19 5,800
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 6,200
CERVEZA AGUILA LIGHT L 4 0 19 11,200
CERVEZA AGUILA LATA * 2 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,200
=========
SUBTOTAL : 30,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,662
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365977
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373847
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 05:39
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365978
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373849
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 06:11
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 6 0 19 13,800
CERVEZA BECKS BOTELLA * 6 0 19 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,600
=========
SUBTOTAL : 20,672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,928
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 24,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365979
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373850
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 06:14
CLIENTE : IVAN VILLAMIZAR
IDENTIF : 1094369329
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERA PARA ORTODONCIA 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365980
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373851
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 06:16
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQ FRES 1 0 0 7,400
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,000
TRIDENT MORA AZUL X 3 P 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 9,904
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365981
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373852
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 06:24
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365982
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373848
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 06:31
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365983
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373856
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 06:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,400
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,000
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365984
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373858
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 07:05
CLIENTE : JONATAN PARADA
IDENTIF : 1090526307
DIRECC :
TELEFON : 3213747873
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365985
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373860
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 07:39
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365986
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373862
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 07:48
CLIENTE : DIANA RAMIRES
IDENTIF : 60448082
DIRECC : MZ18 9-64 B ANIVERSARIO1
TELEFON : 3156526363
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,650
=========
SUBTOTAL : 12,884
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,350
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365987
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373869
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 08:10
CLIENTE : JOSE HELI ROLON VERGEL
IDENTIF : 13509153
DIRECC : CALLE 15A-17-14 TOLEDO PLATA C
TELEFON : 3138595672
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRANTA 75 ZINC CHERRY 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373873
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 09:08
CLIENTE : ANGIE GAMBOA
IDENTIF : 1005084185
DIRECC : AVENIDA 1 #3-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3218794777
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO REMOVEDOR AZUL * 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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ID Transaccion Auditoria : 0000373874
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 09:09
CLIENTE : ARLY LINDARTE0
IDENTIF : 1090480232
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUCODINA JB * 120 ML 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365990
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373872
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 09:20
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORRO QUIRURGICO TIPO O 0 10 0 3,030
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,030
=========
SUBTOTAL : 3,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 970
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365991
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373875
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 09:25
CLIENTE : SANDRA CACERES
IDENTIF : 37198994
DIRECC :
TELEFON : 3114463644
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CARLOS MARIO FONSECA ANT
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA TOS SUSP FCO * 1 0 0 25,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 25,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365992
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373876
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 09:32
CLIENTE : CARLA LUGO
IDENTIF : 28687543
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM BABY 1+ X 800 GR 1 0 0 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365993
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373878
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 09:42
CLIENTE : XIOMARA CABALLERO
IDENTIF : 1091803880
DIRECC : CALLE 6 1N-27 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3214782169
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAMOATO PIRANTEL X 15 M 1 0 0 3,400
CEVIT GOTAS X 30 ML TRI 1 0 0 16,000
ANEMIDOX *30 CAP 1 0 0 80,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,300
=========
SUBTOTAL : 100,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 101,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 101,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365994
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373880
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 10:05
CLIENTE : GEORGINA REYES
IDENTIF : 41303145
DIRECC : AV 5 11-16 AEROPUERTO 2 PISO
TELEFON : 3228666330
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENCEFABOL 200MG *30 GRA 1 0 0 116,900
NEUROBION X 30 GRAG 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 157,800
=========
SUBTOTAL : 156,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 157,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 157,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365995
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373881
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 10:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365996
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373879
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 10:17
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 5 0 6,500
BALANCE CLINICAL WOMEN 0 1 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,088
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365997
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373884
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 10:37
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA BRAVO
IDENTIF : 1144169524
DIRECC : MZ 1 LOT 23 URB PANAMERICANO ET 2
TELEFON : 3154785607
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,300
COCA COLA 400ML 1 0 19 2,100
GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 17,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,289
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365998
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373886
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 10:53
CLIENTE : ALIRIO ANTONIO BARBOSA
IDENTIF : 13379090
DIRECC : MANZ 1 LOTE 15-URBANIZACION APANAMERICANA
TELEFON : 5945847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS T 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,250
=========
SUBTOTAL : 6,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 365999
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373885
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 11:00
CLIENTE : DIEGO JOSE CHACON MOLINA
IDENTIF : 1090445560
DIRECC : CALLE 13 NO. 7-33 MOTILONES CUCUTA
TELEFON : 3177538479
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ X 2000 GR BOLSA 1 0 0 50,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 43,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 95,400
=========
SUBTOTAL : 87,455
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,945
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 95,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 95,400
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366000
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373889
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 11:07
CLIENTE : JESUS AMAYA
IDENTIF : 88027120
DIRECC : CALLE 13 N 16AN OLGA TEREZA
TELEFON : 3138810839
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM CLASICA *840 GR GT 1 0 0 23,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,950
=========
SUBTOTAL : 23,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,050
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366001
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373891
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 11:18
CLIENTE : OSCAR ROBAYO A
IDENTIF : 1090372935
DIRECC : AV 14 CALLE ESQUINA TOLEDO PLATA SUPERMERCADO
TELEFON : 3212087766 3212087766
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 4 0 0 214,400
CREMA N 4 NATURAL CALEN 1 0 19 27,000
MIGRINON *100 TABLS 0 5 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 245,600
=========
SUBTOTAL : 241,289
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,311
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 245,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 245,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366002
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373892
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 11:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 0 6,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 6,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366003
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373888
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 11:35
CLIENTE : SOFIA BOHADA ZUNIGA
IDENTIF : 1093786786
DIRECC : AV 27 N 15-36 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3228181556
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JB * 100 ML 1 0 0 12,600
ENFAMIL PREMIUM 1 * 375 1 0 0 41,200
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,050
=========
SUBTOTAL : 58,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 59,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,950
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366004
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373895
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 11:44
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366005
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373894
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 12:11
CLIENTE : HERNANDO DIAZ
IDENTIF : 13443994
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG X 30 TA 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366006
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373897
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 12:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366007
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373898
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 12:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
PAPAS MARGARITA NATURAL 1 0 19 1,600
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 10,196
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366008
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373899
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 12:28
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366009
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373903
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 12:35
CLIENTE : FREDY TORREZ
IDENTIF : 88198049
DIRECC :
TELEFON : 3134135434
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROXICAINA 5% POMADA *10 1 0 0 17,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366010
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373904
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 12:37
CLIENTE : CARLOS CALVO
IDENTIF : 1090446849
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5879734
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE DURAZNO X 1.5 LTR 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366011
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373901
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 12:40
CLIENTE : ELZA STHER POLO
IDENTIF : 1067843944
DIRECC : LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 3163595186
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCOQUICK AGUJAS PARA 0 16 0 8,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,080
=========
SUBTOTAL : 8,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366012
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373906
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 12:42
CLIENTE : BRAULIO RIVERA
IDENTIF : 13277973
DIRECC : CLL 5 # 2-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3227653344
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366013
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373907
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 12:51
CLIENTE : RODOLFO CARDENAS
IDENTIF : 91351916
DIRECC :
TELEFON : 3144114519
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366014
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373905
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 12:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373910
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 13:01
CLIENTE : WILBLEDO LACHE
IDENTIF : 6663175
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 4 0 8,000
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
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ID Transaccion Auditoria : 0000373911
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 13:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366017
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373900
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 13:06
CLIENTE : MARIA EUGENIA MATEUS
IDENTIF : 60329482
DIRECC : MZ F1 ·LOTE 3 -09 LA CONCORDIA
TELEFON : 3016048847
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURAM 1GR *14 TAB 1 0 0 73,900
SUN-VITA D3 2000IU *100 1 0 19 39,900
NAPROXENO 250 MG X 10 T 1 0 0 4,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 6 0 7,062
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 127,462
=========
SUBTOTAL : 121,091
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,371
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 127,462
------------------------------------------------
EFECTIVO 127,462
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,538
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366018
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373908
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 13:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG X 2 TA 1 0 0 5,400
GASEOSA QUATRO X 400 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,913
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366019
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373912
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 13:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366020
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373914
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 13:31
CLIENTE : BRAULIO RIVERA
IDENTIF : 13277973
DIRECC : CLL 5 # 2-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3227653344
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366021
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373917
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 13:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366022
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373918
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 14:03
CLIENTE : ANNY MADERO
IDENTIF : 1090451886
DIRECC :
TELEFON : 3108796774
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 36,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366023
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373920
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 14:19
CLIENTE : JHON SASA
IDENTIF : 1093787609
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3203973530
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
PALETA POLET CEREZA ITA 1 0 19 3,000
CONO BOCATTO VLL. FRESA 1 0 19 3,100
VASO HELADINO GRANJA * 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 9,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,820
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366024
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373919
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 14:30
CLIENTE : EMILY ZAPARDIEL
IDENTIF : 1192764887
DIRECC :
TELEFON : 3124502319
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
BECLAZONE 30 MG CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,766
=========
SUBTOTAL : 12,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,766
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,766
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,234
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366025
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373922
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 14:31
CLIENTE : JOSE CACERES
IDENTIF : 1127591281
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366026
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373924
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 14:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3144450108 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366027
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373923
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 14:45
CLIENTE : YESSI KATHERINE VELASQUE
IDENTIF : 1092352857
DIRECC : CALLE 4 NO. 3-16 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3227651503
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,250
=========
SUBTOTAL : 1,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,250
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VUELTOS A ENTREGAR 750
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366028
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373925
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 14:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK EXACTA SENSIBLE 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366029
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373926
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 15:05
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
HIT MORA * 500ML 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366030
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373927
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 15:28
CLIENTE : CARLOS VILLAMIZAR
IDENTIF : 1093781338
DIRECC : CALLE 4 * 4-05
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCARBAMOL 750 MG X 2 0 5 0 3,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,625
=========
SUBTOTAL : 3,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,375
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366031
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373928
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 15:46
CLIENTE : FELIPE BAUTISTA
IDENTIF : 1090478609
DIRECC :
TELEFON : 3123945653
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366032
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373931
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 15:59
CLIENTE : YURLEY CONTRERAS
IDENTIF : 1093766461
DIRECC : CORREGIMIENTO AGUA CLARA
TELEFON : 00 3166226298
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366033
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373916
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 16:00
CLIENTE : LINETH FLORES
IDENTIF : 1093774878
DIRECC : CALLE 12 CON 4 # 3-87 AEROPUERTO
TELEFON : 3107610998
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 9,000
ASPIRINA 100 MG CJA * 2 1 0 0 12,800
TENA BASIC L * 9 UND 1 0 19 21,100
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,600
=========
SUBTOTAL : 47,231
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,369
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 51,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366034
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373934
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 16:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500 MG CJA * 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366035
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373933
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 16:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366036
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373936
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 16:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 1 0 6,000
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366037
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373937
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 16:17
CLIENTE : JUDITH TORCOROMA ALVAREZ
IDENTIF : 60397241
DIRECC :
TELEFON : 3184115240
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
HIDRANTA 30 ZINC FRESA 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366038
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373938
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 16:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 350
=========
SUBTOTAL : 350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 350
------------------------------------------------
EFECTIVO 350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,650
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366039
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373939
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 16:29
CLIENTE : CARLOS ARTURO SARMIENTO
IDENTIF : 1098655139
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL KVX-3
TELEFON : 3012101517
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 6,500
CERVEZA ANDINA LATA * 3 4 0 19 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 14,231
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,469
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,300
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366040
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373940
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 16:35
CLIENTE : ANA SUESCUN
IDENTIF : 27749304
DIRECC : MZ2 LT35 URBANIZACIóN PARAMERICANA
TELEFON : 3123867032
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG * 100 TAB 0 10 0 5,500
CEFALEXINA 500 MG X 50 0 10 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366041
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373935
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 16:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366042
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373942
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 16:59
CLIENTE : CORINA QUINTERO
IDENTIF : 1093774891
DIRECC : CALLE 12 17-68 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3023277984 5
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 1 0 0 53,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,600
=========
SUBTOTAL : 53,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 54,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366043
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373943
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:02
CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO
IDENTIF : 37324600
DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3208687587
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENER C VITAMIN C EFERV 1 0 19 18,000
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 3,800
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
VICK PASTILLAS MENTOL * 0 1 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 25,839
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,161
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366044
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373941
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366045
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373946
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:10
CLIENTE : MONIKA CARRIILLO
IDENTIF : 1090174814
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3102270757
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,460
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 2,500
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,260
=========
SUBTOTAL : 7,260
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,260
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,260
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,740
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366046
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373948
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366047
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373950
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:26
CLIENTE : DORIS LASARO
IDENTIF : 37196407
DIRECC :
TELEFON : 3115665610
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366048
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373949
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE IPHONE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366049
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373952
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:30
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 68 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366050
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373951
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366051
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373955
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:38
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 13 0 9,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366052
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373957
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:40
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366053
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373958
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:43
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO GUANABANA 2 0 19 2,400
HELADO CASERO MORA * 60 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366054
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373959
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 17:44
CLIENTE : SEBASTIAN BUITRAGO
IDENTIF : 1090464359
DIRECC : CALLE 6 * 1-62 AEOPUERTO
TELEFON : 3228197523
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACROMYCIN 500MG X 10TA 0 5 0 15,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366055
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373960
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 18:09
CLIENTE : BELEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 9320916
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 3 0 3,531
JERINGA 5 ML 21 G X 1 X 1 0 0 350
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 1 0 0 1,500
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,381
=========
SUBTOTAL : 20,381
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,381
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,381
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366056
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373961
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 18:14
CLIENTE : DANIELA VERA
IDENTIF : 20892299
DIRECC : CLL 9 AV 2 CASA NUMERO 1-79
TELEFON : 3128238499
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CENTRUM WOMEN CJA * 30 1 0 19 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 25,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,790
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366057
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373962
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 18:15
CLIENTE : JOSE RUBEN SOTO RODRIGUE
IDENTIF : 1090499605
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3204051685
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL X 350 2 0 19 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 19,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366058
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373963
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 18:24
CLIENTE : MIGUEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 1098649204
DIRECC : AVENIDA 16 20-40 ALONCITO CERCA DE LOS TAQUES DE TOLEDO PLA
TELEFON : 3132083215
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 118,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 118,200
=========
SUBTOTAL : 118,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 118,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 118,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366059
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373956
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 18:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO * 43 1 0 19 1,600
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366060
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373964
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 18:26
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 3 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366061
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373965
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 18:31
CLIENTE : GUILLERMO ALDASOLO
IDENTIF : 11315565
DIRECC :
TELEFON : 3102390645
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 30 CA 0 15 0 4,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366062
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373966
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 18:43
CLIENTE : LUIS EDUARDO SILVA
IDENTIF : 88273171
DIRECC : LOMA BOLIVAR N 15-88 C 6A
TELEFON : 3132857748
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 5 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,250
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366063
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373968
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 18:49
CLIENTE : MARIA DE LOS ANGELES TEL
IDENTIF : 60357876
DIRECC : MZ 3 LOTE 97 URB. PANAMERICANO 1 ETAPA
TELEFON : 3142612303
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366064
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373969
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 18:57
CLIENTE : SERGIO QUINONEZ
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3012558524 5796888
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA 1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366065
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373967
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:01
CLIENTE : ANDRES MONTAñEZ
IDENTIF : 1090392791
DIRECC : DIAGONAL 13 8- 53 PANAMERICANO
TELEFON : 3223046518
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA BASIC L * 9 UND 1 0 19 21,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,100
=========
SUBTOTAL : 17,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,369
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366066
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373971
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:07
CLIENTE : KEVIN SANTIAGO
IDENTIF : 1005338466
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373972
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:08
CLIENTE : KEVIN SANTIAGO
IDENTIF : 1005338466
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO EARL 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373973
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366069
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373974
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:21
CLIENTE : JESUS JIMENEZ
IDENTIF : 88148212
DIRECC : CLL7 AV 7A #13-71 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3023360698
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES SOTO QUINTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CAPRIMIDA SOYA X 30 TAB 1 0 0 65,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,000
=========
SUBTOTAL : 65,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 66,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366070
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373977
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO PLATILLO 3 SABOR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366071
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373978
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:29
CLIENTE : IRMA OBAYE
IDENTIF : 41674101
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG X 200 TABL 0 10 0 5,200
ACEITE DE RICINO X 1 ON 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366072
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373980
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:31
CLIENTE : MAITE YADIRA CUELLAR
IDENTIF : 60356256
DIRECC :
TELEFON : 3128940115
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL *5 AMPS 2 0 0 59,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,800
=========
SUBTOTAL : 59,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366073
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373981
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:35
CLIENTE : GERSON ALBARRACIN
IDENTIF : 1090455817
DIRECC : URB PANAMERICANA
TELEFON : 3219722489 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA X 72 CAPS 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366074
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373983
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *620 ML 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366075
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373984
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:43
CLIENTE : LEIDY NU NTILDE ES
IDENTIF : 1090432164
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366076
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373985
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:44
CLIENTE : DAVID PARRA
IDENTIF : 1094168342
DIRECC : VEREDA EL REPOSO SILOS PAMPLO
TELEFON : 3143437768
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366077
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373986
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:45
CLIENTE : ARELIS BARRIOS
IDENTIF : 13747804
DIRECC :
TELEFON : 0 3142678585
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366078
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373987
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:46
CLIENTE : JESUS QUINTERO
IDENTIF : 1090515078
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373988
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:47
CLIENTE : JESUS QUINTERO
IDENTIF : 1090515078
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
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EFECTIVO 3,800
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366080
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373989
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366081
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373990
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373991
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO QUINONEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACEITE DE COCO FCO * 1O 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366083
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
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ID Transaccion Auditoria : 0000373982
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:58
CLIENTE : JORGE QUINTANA
IDENTIF : 1092354410
DIRECC :
TELEFON : 3155203125
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 5,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,050
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366084
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373993
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 19:59
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366085
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373994
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 20:04
CLIENTE : JAIME VILLAREAL
IDENTIF : 1085100109
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 31245685412
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 6 0 4,200
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 10,900
ALCOHOL JGB X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100
=========
SUBTOTAL : 19,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366086
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373997
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 20:17
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 0 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 13,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366087
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373998
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 20:18
CLIENTE : CARLOS DURAN
IDENTIF : 1090493233
DIRECC :
TELEFON : 3232847520
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RED BULL ENERGY DRINK L 4 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 16,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366088
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000373999
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 20:20
CLIENTE : PABLO ARTURO GUTIERREZ
IDENTIF : 1090396241
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366089
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 20:28
CLIENTE : JHON ORDUZ
IDENTIF : 88275428
DIRECC :
TELEFON : 3133300766
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARVEDILOL 12.5 MG X 30 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366090
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374001
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 20:31
CLIENTE : MARTIN TABORDA
IDENTIF : 88232154
DIRECC :
TELEFON : 3209463207
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAMYL FORTE CJA * 20 T 0 5 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366091
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374002
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 20:34
CLIENTE : OSCAR ORTEGA
IDENTIF : 88146762
DIRECC : BELISARIO CLL 14 14 - 09
TELEFON : 5711898
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA * 60 3 0 19 3,600
HELADO CASERO GUANABANA 3 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366092
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374003
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 20:37
CLIENTE : MARIA ELENA ORDO ATILDE
IDENTIF : 37293060
DIRECC :
TELEFON : 3215963270
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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NIT 900.265.730-0
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TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366093
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374004
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 20:41
CLIENTE : ANDERSOM OSORIO
IDENTIF : 1092354470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3045475674
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA X 96 T 0 3 0 3,531
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,531
=========
SUBTOTAL : 3,531
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,531
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,531
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VUELTOS A ENTREGAR 469
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366094
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374005
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 20:49
CLIENTE : ANA PABON
IDENTIF : 60445630
DIRECC :
TELEFON : 3215667036
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
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EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374008
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:09
CLIENTE : CAMILO GARCIA
IDENTIF : 1143988599
DIRECC :
TELEFON : .
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MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:10
CLIENTE : DEISY BERMONT
IDENTIF : 1090436215
DIRECC : CLL 13 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3185231800
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG X 10 T 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366097
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374010
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:13
CLIENTE : JOSE LUIS RIVERA
IDENTIF : 88031877
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366098
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374011
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:16
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 0 2,700
NATUCHIPS PLATANO MADUR 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,297
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366099
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374012
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : RAFAEL ARIAS ARIAS
IDENTIF : 88250682
DIRECC :
TELEFON : 3204782764
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366100
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374013
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:22
CLIENTE : LIDIA CONSUELO GARCIA
IDENTIF : 60447301
DIRECC : 0AEROPUER
TELEFON : 3008633291 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES X 350 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366101
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374014
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:24
CLIENTE : KAREN BLANCO
IDENTIF : 1092354430
DIRECC : CALLE 9 AMANZ 16 15-16 ANIVER
TELEFON : 3222791790
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS CJA * 120 0 4 0 2,800
IBUFLASH ULTRA FORTE CJ 0 2 0 2,766
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,566
=========
SUBTOTAL : 5,566
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,566
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,566
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,434
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366102
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374015
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:25
CLIENTE : GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
IDENTIF : 1092354490
DIRECC : KDX 11B - 6C
TELEFON : 3155135065
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 60 UVA X 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366103
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374016
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:28
CLIENTE : AFREDO PRIELLAS
IDENTIF : 1092354450
DIRECC :
TELEFON : 3203120251
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 800 MG TAB CJ 1 0 0 16,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366104
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374007
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:33
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 1 0 700
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
SILDENAFIL 50 MG X 4 TA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366105
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374018
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 8 0 6,920
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,920
=========
SUBTOTAL : 6,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,920
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,920
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,080
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366106
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374019
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:39
CLIENTE : ADRIANA ORTEGA
IDENTIF : 1090442291
DIRECC :
TELEFON : 3158076601
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 14,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366107
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374017
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366108
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374021
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 21:55
CLIENTE : CHAROL HERNANDEZ BECERRA
IDENTIF : 1090460600
DIRECC : CALLE 25 #55-51 ANTONIA SANTOS
TELEFON : 00 3114394661
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
AZ TROBAC 500 MG X 3 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366109
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374022
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 22:16
CLIENTE : VICTOR ALFONSO TAMAYO
IDENTIF : 1092354480
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366110
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374020
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 22:17
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA X 10 AMPS 0 1 0 5,150
NEOSALDINA *100 GRAG (S 0 2 0 2,476
GASEOSA PEPSI X 2 LT 1 0 19 3,500
IBUPROFENO 800 MG X 50 0 10 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,326
=========
SUBTOTAL : 12,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,326
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,326
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 674
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366111
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374023
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 22:23
CLIENTE : MARLON CARDENAS
IDENTIF : 1091965143
DIRECC :
TELEFON : 3134442342
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE X 60 M 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366112
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374026
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 22:27
CLIENTE : BELTRAN PEDRO
IDENTIF : 88213514
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,000
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 1,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,350
=========
SUBTOTAL : 4,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 854
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,650
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366113
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374025
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 22:30
CLIENTE : JEAN CARLOS MANRIQUE
IDENTIF : 18959568
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG X 10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366114
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374028
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 22:32
CLIENTE : ESPERANZA ñEON
IDENTIF : 1093735434
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 4,500
*** Dcto Promo *** 675
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,825
=========
SUBTOTAL : 3,825
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,825
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,825
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,175
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366115
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374029
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 22:33
CLIENTE : OSCAR QUINTERO
IDENTIF : 88152526
DIRECC :
TELEFON : 3123896469
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366116
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374024
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 22:37
CLIENTE : FRANCO ARIAS
IDENTIF : 1092354420
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 2,500
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 1,600
SPEED MAX LATA * 269 ML 1 0 19 1,000
PAPAS MARGARITA POLLO * 2 0 19 3,000
TAPABOCAS IMPORTADO TER 0 2 0 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 8,207
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366117
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374030
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 22:55
CLIENTE : CARLOS DURAN
IDENTIF : 1090493233
DIRECC :
TELEFON : 3232847520
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F X 10 0 2 0 2,600
AMETREX 500MG *100 TAB 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366118
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374031
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 23:13
CLIENTE : LILIANA ESTAPER
IDENTIF : 1090411382
DIRECC :
TELEFON : 3022881789
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA * 2. 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DEL ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366119
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374032
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 23:21
CLIENTE : SAIDA PADILLA
IDENTIF : 1090363028
DIRECC : CALLE 16-9A-22 BRISAS DEL PARAISO CUCUTA
TELEFON : 3134343280
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 1 0 0 21,000
KEOPS VIT C 500 + ZINC 0 10 0 4,500
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366120
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374033
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 23:27
CLIENTE : JUAN DIAZ DIAZ
IDENTIF : 1090404576
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS CJA * 1 1 0 0 10,000
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,750
=========
SUBTOTAL : 11,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,750
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VUELTOS A ENTREGAR 8,250
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FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374035
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2021 Hora : 23:41
CLIENTE : GRAGORIO PAYARES
IDENTIF : 1092354460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2021 Hora : 23:54
CLIENTE : LICERIA MOLINA
IDENTIF : 12540014
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
------------------------------------------------
VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 32 0 10 0 6,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,670
=========
SUBTOTAL : 6,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,670
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VUELTOS A ENTREGAR 3,330
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 6487308 - 3217720407
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366123
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
NUMERACION HABILITADA del 335374 al 400000
Ley 1819 de 2016 INC Bolsas Plasticas
ID Transaccion Auditoria : 0000374037
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2021 Hora : 23:55
CLIENTE : LICERIA MOLINA
IDENTIF : 12540014
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO :
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VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 50 MG * 20 TBL 0 10 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 366124
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18763005998034
FECHA:23/05/2020 VIGENCIA 18 MESES Prefijo (FN09)
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ID Transaccion Auditoria : 0000374036
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FECHA : 31/01/2021 Hora : 23:58
CLIENTE : SERGIO GONZALES
IDENTIF : 1090438801
DIRECC : AEROUERT0
TELEFON : 0 0
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MEDICO :
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VENDEDOR: GIOVANNY RUIZ SEPULVEDA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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GALLETA CHOKIS CHISPAS 1 0 19 1,000
NATUCHIPS PLATANO MADUR 1 0 19 1,900
CHEETOS HORNEADOS BOLIQ 1 0 19 1,100
MR TEA DURAZNO 500ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
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EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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