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FECHA : 01/01/2023 Hora : 00:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 00:10
CLIENTE : SDWSF DSGF
IDENTIF : 7702136646628
DIRECC :
TELEFON : GGG DG
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 00:18
CLIENTE : MARIANA ANGELICA DURAN R
IDENTIF : 1127596135
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3136229485
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,200
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,508
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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VUELTOS A ENTREGAR 5,300
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 00:19
CLIENTE : LIA SARMIENTO
IDENTIF : 7702057168070
DIRECC :
TELEFON : 3125478966
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,690
=========
SUBTOTAL : 9,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,690
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EFECTIVO 9,690
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VUELTOS A ENTREGAR 310
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CLIENTE : ROBERTO JOSE LLOREDA
IDENTIF : 7501125184864
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,934
=========
SUBTOTAL : 10,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,934
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VUELTOS A ENTREGAR 39,066
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 00:32
CLIENTE : MIRIAN CONTRERAS
IDENTIF : 7702057160999
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 00:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT MARACUYA * 6 2 0 0 13,800
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
ELECTROLIT MORA AZUL SU 2 0 0 13,800
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 3 0 9,357
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,957
=========
SUBTOTAL : 43,957
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,957
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,957
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VUELTOS A ENTREGAR 6,043
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IDENTIF : 99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 20,520
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 2 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,620
=========
SUBTOTAL : 30,620
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,620
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,620
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VUELTOS A ENTREGAR 19,380
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 2 0 3,112
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,112
=========
SUBTOTAL : 3,112
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,112
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,112
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 88
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 00:44
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 01:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 5 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 5 0 12,130
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,349
=========
SUBTOTAL : 15,349
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,349
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,349
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,651
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 01:04
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 2 * 400 1 0 0 27,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 01:09
CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 7501125176470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 01:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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RON VIEJO DE CALDAS * 7 1 0 5 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 43,810
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,190
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 20,000
TOALLITAS ARRURRU ALOE 1 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 28,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,429
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,200
=========
SUBTOTAL : 28,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,200
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EFECTIVO 28,200
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VUELTOS A ENTREGAR 21,800
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DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL MARACU 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 01:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466163
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 02:07
CLIENTE : CARLOS LOPEZ
IDENTIF : 4005800165818
DIRECC :
TELEFON : 312524252
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO ULTRASENSIBLE X 3 P 1 0 0 11,000
CERVEZA BUDWEISER LATA 4 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 22,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,840
=========
SUBTOTAL : 13,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,840
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VUELTOS A ENTREGAR 6,160
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,453
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 02:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 02:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 38,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,905
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466168
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 02:45
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500MG *50 CAP 0 10 0 20,000
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
DIOXOGEN *120 ML 1 0 0 4,000
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500
=========
SUBTOTAL : 45,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 46,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 02:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILIMFAR 150MG *20 CAP 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466170
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 02:59
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 18,800
TRIDENT YERBABUENA *8.5 1 0 19 1,600
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,700
=========
SUBTOTAL : 22,022
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,678
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 23,700
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CLIENTE : SAMUEL BELE NTILDE O
IDENTIF : 7703689031169
DIRECC :
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 7501125176470
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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IDENTIF : 7622201776633
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000
HIT MORA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 92,000
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DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,426
=========
SUBTOTAL : 2,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,426
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VUELTOS A ENTREGAR 2,574
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 04:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,238
=========
SUBTOTAL : 6,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,238
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,238
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VUELTOS A ENTREGAR 3,762
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 04:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CERVEZA ANDINA LATA * 3 12 0 19 34,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900
=========
SUBTOTAL : 29,344
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,556
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,100
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 04:06
CLIENTE : OSCAR PERALTA
IDENTIF : 7501125176456
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900
MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 12,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,100
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 04:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONST *6 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 04:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 11,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,500
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 04:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 18,500
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 6,900
ACTIVIRAL 5% CREMA TBO 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,400
=========
SUBTOTAL : 38,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,400
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EFECTIVO 38,400
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VUELTOS A ENTREGAR 61,600
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DIRECC :
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
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EFECTIVO 2,800
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VUELTOS A ENTREGAR 17,200
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK EXACTA SENSIBLE 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,377
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
HIT NARANJA PINA *500 M 2 0 19 5,000
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 4,100
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,400
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400
=========
SUBTOTAL : 16,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,299
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,400
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EFECTIVO 18,400
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VUELTOS A ENTREGAR 31,600
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 6 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 381
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DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,394
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 13,600
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI LA ESPECIAL CON PA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,700
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMIRNOFF ICE BOTELLA *2 1 0 5 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 362
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 06:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 22,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466199
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 07:27
CLIENTE : FABRICIO SUAREZ
IDENTIF : 1090518995
DIRECC : ANIVERSARI 2 MANZ 5 LOTE 16
TELEFON : 3158926115 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466200
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 07:47
CLIENTE : ARMANDO BONILLA
IDENTIF : 13460371
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466201
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 08:20
CLIENTE : ALVARO VARGAS
IDENTIF : 13486431
DIRECC : MZ 3 CASA 26 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3142763952
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH ULTRA FORTE CA 0 2 0 3,600
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
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VUELTOS A ENTREGAR 9,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 08:21
CLIENTE : ALVARO VARGAS
IDENTIF : 13486431
DIRECC : MZ 3 CASA 26 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3142763952
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466203
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 08:27
CLIENTE : LORENA GOMEZ
IDENTIF : 60378085
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,175
=========
SUBTOTAL : 7,175
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,175
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,175
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466204
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 08:35
CLIENTE : ALBERTO GARCIA
IDENTIF : 1090372636
DIRECC :
TELEFON : 3228993474
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 6 0 19 17,400
SMIRNOFF ICE BLUE BOTEL 1 0 5 7,600
SMIRNOFF ICE BOTELLA *2 1 0 5 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,600
=========
SUBTOTAL : 29,098
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,502
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466205
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 08:47
CLIENTE : RUTH BLANCO
IDENTIF : 8732525
DIRECC :
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466206
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 09:03
CLIENTE : YOLIMA COBOS
IDENTIF : 60378827
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466207
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 09:11
CLIENTE : WILMER JAIMES
IDENTIF : 88254296
DIRECC :
TELEFON : 3124331400
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,625
=========
SUBTOTAL : 5,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,375
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466208
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 09:17
CLIENTE : ANGY ORDO NTILDE ES
IDENTIF : 1004922139
DIRECC :
TELEFON : 0 3219043893
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 88,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466209
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 09:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466210
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 09:25
CLIENTE : JUAN MANUEL RIOS
IDENTIF : 1090430724
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3508450000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 16,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 09:36
CLIENTE : MARCELINO DIAZ
IDENTIF : 7793062
DIRECC :
TELEFON : 3158433595
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 137,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 137,100
=========
SUBTOTAL : 137,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 137,100
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EFECTIVO 137,100
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VUELTOS A ENTREGAR 12,900
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DIRECC :
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GATORADE TROPICAL FRUIT 5 0 19 16,500
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 20,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
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EFECTIVO 23,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 4 0 7,868
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,868
=========
SUBTOTAL : 9,868
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,868
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EFECTIVO 9,868
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VUELTOS A ENTREGAR 132
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IDENTIF : 1090422788
DIRECC : AV 5 * 7-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3102386558 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,238
=========
SUBTOTAL : 6,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,238
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EFECTIVO 6,238
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VUELTOS A ENTREGAR 3,762
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 09:43
CLIENTE : LUZ MARIA PALOMA
IDENTIF : 60365786
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3143223267 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466217
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 09:48
CLIENTE : ZULY ISIDRO
IDENTIF : 1092337126
DIRECC : calle 4 #3-71 aeropuerto
TELEFON : 3138048519 3148630372 3138048519
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *1.5 LT 1 0 19 4,000
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
AVENA ALPINA NATURAL *2 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 09:51
CLIENTE : LIBIA NOVA
IDENTIF : 37555814
DIRECC : Calle 16 #13-44 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3212822470 3212822470 3212822470
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
CEFAFLEX 250 MG SUSP X 1 0 0 18,000
CEVIT NF CEREZA X 30 ML 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,500
=========
SUBTOTAL : 34,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,500
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VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466219
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 09:57
CLIENTE : ABEL URIBE
IDENTIF : 1094166339
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 4 0 5,600
COLGATE CEPILLO PREMIER 2 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 13,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
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EFECTIVO 14,100
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 10:00
CLIENTE : JHON MARTINEZ
IDENTIF : 1091972571
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORAL B CEPILLO COMPLETE 1 0 19 8,100
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
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VUELTOS A ENTREGAR 10,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 10:01
CLIENTE : MOISES SOSA 32123593789
IDENTIF : 17174024
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 10:20
CLIENTE : YASMAINY OLIVEROS
IDENTIF : 22852771
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASMIKET *120 ML 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 10:23
CLIENTE : YUDEYSI ROJAS
IDENTIF : 1092942015
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
HUGGIES TOALLAS ACTIVE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 26,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466224
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 10:24
CLIENTE : SERGIO TORRES
IDENTIF : 88245767
DIRECC : CLL 8AV 9E 38 GUAIMARAL
TELEFON : 3219303247
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSONS JABON BABY ORI 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 10:35
CLIENTE : LUIS ROJAS
IDENTIF : 1005053083
DIRECC :
TELEFON : 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466226
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 10:40
CLIENTE : LUIS CONTRERAS
IDENTIF : 1094248397
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 25,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 25,436
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 64
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466227
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 10:53
CLIENTE : MARILU MOLINA
IDENTIF : 17321319
DIRECC : aeropuereto
TELEFON : 04143713783
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 26,100
CHOKIS CHOCOBASE * 47 G 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700
=========
SUBTOTAL : 23,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,423
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 10:54
CLIENTE : ORLANDO PARRA CONTRERAS
IDENTIF : 13478021
DIRECC : CALLE 2 NO. 2-89 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3114852012
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 17,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200
=========
SUBTOTAL : 17,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,800
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : JULIO CESAR PE ATILDE æ
IDENTIF : 88001122
DIRECC :
TELEFON : 3173279909
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,238
=========
SUBTOTAL : 6,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,238
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,238
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VUELTOS A ENTREGAR 3,762
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466230
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:07
CLIENTE : ASTRID MENESES
IDENTIF : 60312022
DIRECC : MANZANA 4 LOTE 20 URB PANAMERICANO 1 ETAPA CUCUTA
TELEFON : 3157351091
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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VUELTOS A ENTREGAR 47,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466231
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:15
CLIENTE : CRISTIAN PORTILLO
IDENTIF : 1095840955
DIRECC :
TELEFON : 3152810536
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO RETARDANTE X 3 PRES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466232
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:18
CLIENTE : YUDITH GARCIA
IDENTIF : 60398709
DIRECC : C 4 2 75 AEROPUERTO
TELEFON : 3507289174
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100
=========
SUBTOTAL : 25,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466233
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:19
CLIENTE : ROMISON MAYOR
IDENTIF : 14454944
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466234
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:22
CLIENTE : LUDY ALVAREZ
IDENTIF : 60433735
DIRECC : AV 17 #13-20 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3203921558
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JANUMET 50/850MG *28 TA 2 0 0 124,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 125,400
=========
SUBTOTAL : 124,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 125,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 125,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466235
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3138401312 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466236
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:29
CLIENTE : TALIA CABRERA
IDENTIF : 1093783714
DIRECC :
TELEFON : 3124773044
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 7,000
NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,900
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,245
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466237
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:34
CLIENTE : CARMEN LOPEZ
IDENTIF : 37330963
DIRECC : calle 5 7-83 molinos del norte
TELEFON : 3158256363 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 17,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:36
CLIENTE : JESUS RODRIGUEZ
IDENTIF : 88256787
DIRECC : MZ 9 LOTE 17 BTUCUNARE
TELEFON : 3138062663
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200
=========
SUBTOTAL : 26,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:37
CLIENTE : JOHAN TORRADO
IDENTIF : 1090444703
DIRECC : CLL 9 * 1-80 AEROPUERTO
TELEFON : 3176947871
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:38
CLIENTE : MNARLENY ANTELIS
IDENTIF : 37170417
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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CLIENTE : FREDY CONTRERAS
IDENTIF : 1090403601
DIRECC :
TELEFON : 3006052588
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,336
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,336
=========
SUBTOTAL : 9,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,336
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EFECTIVO 9,336
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VUELTOS A ENTREGAR 664
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA 24 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:46
CLIENTE : RODOLFO CARDENAS
IDENTIF : 91351916
DIRECC :
TELEFON : 3144114519
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 16,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:55
CLIENTE : ANGEL CARDENAS
IDENTIF : 1094161108
DIRECC : MZ 5 LOTE 62 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3203361470
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
AVARIN * 10 TB 1 0 0 20,000
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,300
=========
SUBTOTAL : 54,123
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,300
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VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466245
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 11:56
CLIENTE : JOSE AGUIAR
IDENTIF : 23572371
DIRECC :
TELEFON : 3159273353
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,852
=========
SUBTOTAL : 4,852
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,852
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,852
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 148
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466246
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 12:01
CLIENTE : JADINSON CAMACHO
IDENTIF : 27143300
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466247
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 12:05
CLIENTE : DAVID LOZANO
IDENTIF : 1091965559
DIRECC :
TELEFON : 3115033373 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,377
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466248
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 12:24
CLIENTE : NUBIA MALDONADO
IDENTIF : 40767905
DIRECC : cll 4 n 0 -51 trigal del norte sector c
TELEFON : ######. ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000
=========
SUBTOTAL : 38,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466249
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 12:26
CLIENTE : YEINY AGUILAR
IDENTIF : 1093742257
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3208989990
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466250
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 12:32
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466251
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 12:35
CLIENTE : ALEJANDRO CRISTANCHO
IDENTIF : 1055272815
DIRECC :
TELEFON : 3208537256
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
ROXICAINA JALEA *30 ML 1 0 0 22,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,600
=========
SUBTOTAL : 37,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 37,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466252
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 12:38
CLIENTE : ANA GALINDO
IDENTIF : 1093764740
DIRECC : CARRERA 17 NO. 14-93 TOLRDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3108671122
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
K-CIT GEL CON CALENDULA 1 0 19 38,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,000
=========
SUBTOTAL : 31,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,067
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 39,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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CLIENTE : CESAR GIRALDO
IDENTIF : 1126427350
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 50 MG X 30 1 0 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 44,400
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 12:48
CLIENTE : CARLOS LARA
IDENTIF : 1090366307
DIRECC : CLL 19N 2-82 PRADOS NORTE
TELEFON : 5792980
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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IDENTIF : 1093798731
DIRECC :
TELEFON : .
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 7,200
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 12,158
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
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EFECTIVO 13,100
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VUELTOS A ENTREGAR 6,900
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:04
CLIENTE : ELIS JAIMES
IDENTIF : 1093798731
DIRECC :
TELEFON : .
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466257
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:07
CLIENTE : MANUEL LOzANO
IDENTIF : 1093755828
DIRECC : calle 4 ·174-1 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3229143485 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,119
=========
SUBTOTAL : 5,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,119
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VUELTOS A ENTREGAR 81
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:08
CLIENTE : OSCAR YESID GRANDE
IDENTIF : 1061790517
DIRECC :
TELEFON : 3223529063 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS ADULTOS *240 1 0 0 29,000
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 31,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,500
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VUELTOS A ENTREGAR 18,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:22
CLIENTE : GEYNER ORDUZ
IDENTIF : 1004808705
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE IPHONE 1 0 19 11,900
CARGADOR DE PARED 1 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900
=========
SUBTOTAL : 20,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466260
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:26
CLIENTE : MATEO VEOSA
IDENTIF : 1090496880
DIRECC : CLL 4 AV 8 NUM 4-04 BARRIO PANAMERICAN
TELEFON : 3102047933
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
FULLREADY *60 ML 2 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,625
=========
SUBTOTAL : 22,432
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,625
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VUELTOS A ENTREGAR 24,375
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 4 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:33
CLIENTE : BRANDO VILLAMIZAR
IDENTIF : 1093793901
DIRECC :
TELEFON : 3107540242
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:35
CLIENTE : RAFAEL AYALA
IDENTIF : 13463436
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:37
CLIENTE : ANDRES CRUZ
IDENTIF : 1090445763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466265
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:41
CLIENTE : CAMILA RIOS
IDENTIF : 1193085036
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 5 0 15,595
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,895
=========
SUBTOTAL : 18,368
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,895
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,895
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VUELTOS A ENTREGAR 1,105
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466266
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:45
CLIENTE : MARIA BARAJAS
IDENTIF : 60361390
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,525
=========
SUBTOTAL : 15,104
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,421
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,525
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,525
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,475
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466267
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 5,200
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,329
=========
SUBTOTAL : 7,329
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,329
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,329
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VUELTOS A ENTREGAR 2,671
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 13:58
CLIENTE : VICTOR BERBEZI
IDENTIF : 1004876825
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3176159325
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 5 0 12,960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,960
=========
SUBTOTAL : 12,960
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,960
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EFECTIVO 12,960
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VUELTOS A ENTREGAR 37,040
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 14:07
CLIENTE : DEIBER WILCHES
IDENTIF : 1090516707
DIRECC : 1
TELEFON : 3213224312 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 14:15
CLIENTE : KAREN PATIñO
IDENTIF : 1090367118
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466271
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 14:23
CLIENTE : LINA SAUSEDO
IDENTIF : 1192904907
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 51,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,700
=========
SUBTOTAL : 43,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 14:23
CLIENTE : LINA SAUSEDO
IDENTIF : 1192904907
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 51,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,700
=========
SUBTOTAL : 43,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 51,700
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466272
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 14:28
CLIENTE : EDGAR V GALVIS
IDENTIF : 1005052174
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG CJA * 30 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466273
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 14:30
CLIENTE : SOL MARIA MANGARRES
IDENTIF : 49782741
DIRECC :
TELEFON : 56225456
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466274
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 14:40
CLIENTE : KAREN DANIELA JIMENEZ PR
IDENTIF : 1092524291
DIRECC :
TELEFON : 3213224307 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466275
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 14:49
CLIENTE : ALEJANDRA SILVA
IDENTIF : 1090406911
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTAUÑAS PEQUEÑO FRE 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466276
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 14:56
CLIENTE : ZULY ISIDRO
IDENTIF : 1092337126
DIRECC : calle 4 #3-71 aeropuerto
TELEFON : 3138048519 3148630372 3138048519
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 7,000
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
PALETA DRACULA MONST *6 2 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 14,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,698
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466277
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:07
CLIENTE : RONAL QUIROGA
IDENTIF : 1090463910
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466278
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:17
CLIENTE : JHONDER BAYONA
IDENTIF : 88273908
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
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EFECTIVO 30,000
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466279
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:22
CLIENTE : ANA KARINA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090363880
DIRECC : CALLE33 N*-25-41 BELEN
TELEFON : 5824167
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 2*10 1 0 0 16,100
NOSOTRAS MATERNIDAD * 1 1 0 0 17,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,400
=========
SUBTOTAL : 33,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466280
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
SMIRNOFF ICE BLUE BOTEL 1 0 5 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,138
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 362
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466281
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:25
CLIENTE : YAJAIRA ATOLINES
IDENTIF : 60381975
DIRECC :
TELEFON : 5786394
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 3 0 8,070
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,070
=========
SUBTOTAL : 14,793
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,070
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,070
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VUELTOS A ENTREGAR 33,930
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:28
CLIENTE : RUBEN VELOZA
IDENTIF : 1090475682
DIRECC :
TELEFON : 3166482452
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 26,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,100
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VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:29
CLIENTE : KARINA CARDENAS
IDENTIF : 1090400642
DIRECC : AV 1 %2316-36 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3114674432
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 38,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,905
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
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EFECTIVO 40,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466284
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:33
CLIENTE : HEIDY CRISTO
IDENTIF : 1091360701
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466285
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:34
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466286
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:39
CLIENTE : JHONATAN GOMEZ
IDENTIF : 271565925
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,200
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 9,344
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,756
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
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TARJETAS DEB / CRED 11,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466287
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:42
CLIENTE : THALIANA MARTINEZ
IDENTIF : 1193527730
DIRECC :
TELEFON : 3144185360
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *40 GR 1 0 0 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466288
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:46
CLIENTE : WILSON REY
IDENTIF : 88259029
DIRECC : CALLE 15 NO. 0-06 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3102621528 5921679
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 12,500
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466289
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:53
CLIENTE : ANDERSON ROJAS BLAMCO
IDENTIF : 1093794717
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO FRESA *85 4 0 19 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 13,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,491
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466290
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 15:53
CLIENTE : DAYANA TABARDA
IDENTIF : 1091977315
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,840
=========
SUBTOTAL : 6,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,160
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466291
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:00
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466292
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:01
CLIENTE : ROSA MARIA FUENTES
IDENTIF : 60368359
DIRECC :
TELEFON : 3102066416
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:04
CLIENTE : CAMILA TAMRA
IDENTIF : 1004923397
DIRECC :
TELEFON : 000
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:27
CLIENTE : KATERIN MOLINA
IDENTIF : 30008002
DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3208578182 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:30
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,600
MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,227
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
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EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 11,400
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:31
CLIENTE : ANDRES 0
IDENTIF : 1090498651
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:32
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466298
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 0 1 0 2,450
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,450
=========
SUBTOTAL : 10,853
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,450
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VUELTOS A ENTREGAR 37,550
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466299
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:40
CLIENTE : TULASI APARICIO
IDENTIF : 1090463465
DIRECC :
TELEFON : 3106988749
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUNSOL KREM PROTECTOR S 1 0 19 37,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,200
=========
SUBTOTAL : 31,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,939
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,200
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TARJETAS DEB / CRED 37,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466300
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:41
CLIENTE : FRANK CONTRERAS
IDENTIF : 88248620
DIRECC :
TELEFON : 3183950881
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 15,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466301
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:46
CLIENTE : MARILU MOLINA
IDENTIF : 17321319
DIRECC : aeropuereto
TELEFON : 04143713783
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 5 0 19 10,500
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
CHOKIS CHOCOBASE * 47 G 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 11,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 13,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466302
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 16:53
CLIENTE : MARILU MOLINA
IDENTIF : 17321319
DIRECC : aeropuereto
TELEFON : 04143713783
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,600
CHOKIS CHOCOBASE * 47 G 1 0 19 1,600
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,500
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 9,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,692
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466304
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:03
CLIENTE : PAOLA MONCADA
IDENTIF : 1004843124
DIRECC : CALLE 4 / 2-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3102186585
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX TOALLA NOCTURNA * 1 0 0 11,900
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,590
=========
SUBTOTAL : 14,590
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,590
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,590
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,410
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466305
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:08
CLIENTE : WENDY GALE
IDENTIF : 1093780865
DIRECC : CALLE 2 AV 9 * K-112 -3 PANAMERIUCANO
TELEFON : 3002884099
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONST *6 2 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:12
CLIENTE : DANILO MORENO
IDENTIF : 1005026017
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 4 0 11,000
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 14,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466307
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:17
CLIENTE : CARLOS ENRRIQUE ALVARES
IDENTIF : 1005026460
DIRECC :
TELEFON : 3132013466
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
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EFECTIVO 12,400
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VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:19
CLIENTE : JOSE LUIS HERNANDEZ
IDENTIF : 78694888
DIRECC : CALLE 11-AV 2-1-104 AEROPUERT
TELEFON : 3115189668
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466309
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:21
CLIENTE : JHON JAIRO RAMIREZ
IDENTIF : 1090371519
DIRECC :
TELEFON : 2
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:22
CLIENTE : MARTA DUQUE
IDENTIF : 26040778
DIRECC :
TELEFON : 3134079595
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
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EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 881
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:23
CLIENTE : SEBASTIAN MENDOZA
IDENTIF : 1093591954
DIRECC :
TELEFON : 00
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466312
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:28
CLIENTE : LUIS DANIEL CAICEDO
IDENTIF : 1090499642
DIRECC :
TELEFON : 3126397024
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 12,500
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
ELECTROLIT FRESA - KIWI 2 0 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,600
=========
SUBTOTAL : 33,604
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,996
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,600
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VUELTOS A ENTREGAR 14,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466313
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:31
CLIENTE : YARITZA ZUNIGA
IDENTIF : 37271111
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3207933552 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
PALETA DRACULA MONST *6 1 0 19 3,000
HELADO CASERO MORA *60 10 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,780
=========
SUBTOTAL : 28,906
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,780
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VUELTOS A ENTREGAR 220
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466314
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:33
CLIENTE : DIANA MARCELA RIVERA SAN
IDENTIF : 1093294329
DIRECC :
TELEFON : 3118777039
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,600
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,400
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,159
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,341
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : YARITZA ZUNIGA
IDENTIF : 37271111
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3207933552 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE MAX *330 ML 1 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466316
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:37
CLIENTE : brayan lizarazo
IDENTIF : 1005030392
DIRECC : 0
TELEFON : 3123076328 3123076328
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 7,000
MONSTER ENERGY ULTRA LA 1 0 19 7,000
CRISTAL ALOE BEBIDA DE 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 13,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,618
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:38
CLIENTE : LUIYI CAMARGO
IDENTIF : 1090467610
DIRECC :
TELEFON : 3217571523
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONST *6 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466318
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:39
CLIENTE : JOSE PAEZ
IDENTIF : 1049653587
DIRECC :
TELEFON : 3195830411 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466319
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE ANDROID 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:43
CLIENTE : NEILA DELGADO
IDENTIF : 1005043995
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 11,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,804
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
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EFECTIVO 13,300
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VUELTOS A ENTREGAR 6,700
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:55
CLIENTE : ZULY AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 7702870070888
DIRECC : CLLE 70 N ORDF 41-115.CASA
TELEFON : 3104327967
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,520
=========
SUBTOTAL : 8,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,520
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EFECTIVO 8,520
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VUELTOS A ENTREGAR 1,480
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 17:59
CLIENTE : ROLDAN DURAN
IDENTIF : 1091671643
DIRECC :
TELEFON : 31125178555
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE GEL COOL WAVE 1 0 19 25,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200
=========
SUBTOTAL : 21,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,024
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,200
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VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : JOSE LISARAZO
IDENTIF : 1093753760
DIRECC :
TELEFON : 00 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:07
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,150
=========
SUBTOTAL : 39,671
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,150
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EFECTIVO 40,150
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:15
CLIENTE : BLANCA NELLY CONTRERAS
IDENTIF : 60301421
DIRECC : Calle 9 # 4-59 aeropuerto,cerca a la malla
TELEFON : 3102563503 3102563503
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : EVER RINCOM
IDENTIF : 1004809674
DIRECC : 00
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
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EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : JHONN REUNA
IDENTIF : 88257374
DIRECC :
TELEFON : 3213669716
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 2,081
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:21
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466329
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMPERIDONA 10MG *20 TA 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : OSCAR OROSCO
IDENTIF : 1093787518
DIRECC : MECATRONI ANILLO VIAL
TELEFON : 3112261021
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466332
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:45
CLIENTE : SILVIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 8983290
DIRECC :
TELEFON : 3158089121 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : YAMALY AGUDELO
IDENTIF : 1090406922
DIRECC : CARRERA 9 # 24 - 66 GRAN COLOM
TELEFON : 3014327798
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,520
=========
SUBTOTAL : 8,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,520
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VUELTOS A ENTREGAR 1,480
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466334
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:51
CLIENTE : SANDRO PAYA
IDENTIF : 13390731
DIRECC :
TELEFON : 3208750772
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
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EFECTIVO 8,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466335
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : BYTRON AMAYA
IDENTIF : 1091673335
DIRECC : PATIOS
TELEFON : 3223389639
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
ELECTROLIT COCO SUERO * 3 0 0 20,700
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,600
=========
SUBTOTAL : 42,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,600
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EFECTIVO 42,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : ANYELO COLINA
IDENTIF : 24526129
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466337
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : JUAN PABLO FRANCO LAZARO
IDENTIF : 1090414284
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-58 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3228854293
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 4 0 7,868
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,702
=========
SUBTOTAL : 9,702
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,702
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EFECTIVO 9,702
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VUELTOS A ENTREGAR 298
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466338
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : GERSON QUINTANA
IDENTIF : 1149457184
DIRECC : Av 9a calle 2-25 barrio panamericano
TELEFON : 5 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466339
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : JUAN CARLOS ROZO
IDENTIF : 88263496
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3138976142
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,092
=========
SUBTOTAL : 14,777
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,092
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,092
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VUELTOS A ENTREGAR 32,908
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
AVENA ALPINA NATURAL *2 1 0 19 3,300
LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 12,500
SUNDOWN PROCTECTOR SOLA 3 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900
=========
SUBTOTAL : 37,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,960
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,900
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VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,394
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466344
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : ANGELICA SUAREZ
IDENTIF : 1090496020
DIRECC : calle 9 numero 0-28 trigalc
TELEFON : 3204711729 3204711729
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLANEW 1.5MG/2MG *28 1 0 0 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,300
=========
SUBTOTAL : 38,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 39,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466345
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466346
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:40
CLIENTE : SANTIAGO SANTA
IDENTIF : 7703712080195
DIRECC : BOCAGRANDE
TELEFON : 3133608014
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330
DITOPAX X 50 TABS 0 10 0 5,740
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,070
=========
SUBTOTAL : 14,070
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,070
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,070
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,930
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : solvey PUERTA
IDENTIF : 1119511581
DIRECC : BELEN
TELEFON : 3229092448 0 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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EFECTIVO 21,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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CLIENTE : LAURA PEREZ
IDENTIF : 7702132008529
DIRECC :
TELEFON : 00 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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CLIENTE : YOLANDA QUINTERO
IDENTIF : 7702123006787
DIRECC : COLSAG
TELEFON : 3177759836
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,734
=========
SUBTOTAL : 1,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,734
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VUELTOS A ENTREGAR 3,266
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
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EFECTIVO 4,952
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VUELTOS A ENTREGAR 1,048
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466352
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : 1094249020 ROSSI RANGEL
IDENTIF : 7702057840310
DIRECC : AV 4 # 18-37 PUENTE BARCO
TELEFON : 3204890625
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,452
=========
SUBTOTAL : 17,452
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,452
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EFECTIVO 17,452
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VUELTOS A ENTREGAR 2,548
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466353
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : YENIS MADARIAGA
IDENTIF : 1003390968
DIRECC :
TELEFON : 3137847380
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINBAC 300 MG CLINDAMI 0 12 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466354
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:11
CLIENTE : ROBERTO JOSE LLOREDA
IDENTIF : 7501125184864
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466355
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:13
CLIENTE : CHESTRI LINA
IDENTIF : 7702189056795
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : ALEX OSPINA
IDENTIF : 7702626211770
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,592
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VUELTOS A ENTREGAR 8
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:16
CLIENTE : FABIAN ORTA
IDENTIF : 7702132003975
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,500
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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CLIENTE : TEOFILO GUTIERRES
IDENTIF : 7707263008059
DIRECC :
TELEFON : 3102536598
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACED FULL MENTA *150 ML 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466361
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:21
CLIENTE : OSCAR PERALTA
IDENTIF : 7501125176456
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 6 0 19 12,600
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,552
=========
SUBTOTAL : 15,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,552
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,552
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VUELTOS A ENTREGAR 32,448
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CLIENTE : LUIS RIVALDO
IDENTIF : 1065125639
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 POTE *1100 1 0 0 79,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,500
=========
SUBTOTAL : 79,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,500
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EFECTIVO 79,500
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VUELTOS A ENTREGAR 20,500
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:34
CLIENTE : ALEX OSPINA
IDENTIF : 7702626211770
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,184
=========
SUBTOTAL : 5,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,184
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,184
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VUELTOS A ENTREGAR 4,816
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : HILARY JOHANNA LOPEZ
IDENTIF : 1094351576
DIRECC :
TELEFON : 3208372019
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466367
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466368
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:52
CLIENTE : XIOMARA P
IDENTIF : 7702057168056
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,690
=========
SUBTOTAL : 23,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,690
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,310
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466369
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,369
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,940
=========
SUBTOTAL : 6,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,060
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : 1094249020 ROSSI RANGEL
IDENTIF : 7702057840310
DIRECC : AV 4 # 18-37 PUENTE BARCO
TELEFON : 3204890625
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,426
=========
SUBTOTAL : 2,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,426
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,574
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORDINEX 10MG *10 TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466373
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 21:10
CLIENTE : JANETH BILLEGAS
IDENTIF : 7501033957376
DIRECC : AV.20 12-55 CA NTILDE O LIMO
TELEFON : 3006613462
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,926
=========
SUBTOTAL : 12,447
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,926
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,926
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,074
------------------------------------------------
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 21:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,452
=========
SUBTOTAL : 18,452
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,452
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,452
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VUELTOS A ENTREGAR 1,548
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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CLIENTE : DUGLA BLASS
IDENTIF : 7703202221169
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 13,400
ENALAPRIL 5 MG X 30 TAB 2 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,200
=========
SUBTOTAL : 21,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 8 0 11,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 13,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
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VUELTOS A ENTREGAR 36,700
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 21:24
CLIENTE : LEO VIVE
IDENTIF : 4005800165825
DIRECC :
TELEFON : 0 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO RETARDANTE X 3 PRES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 21:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466380
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 21:28
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 21:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,200
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 20,500
PALETA CHOCOLISTO *50 G 3 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100
=========
SUBTOTAL : 24,382
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,100
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VUELTOS A ENTREGAR 4,900
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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CLIENTE : MONS CLIENTE
IDENTIF : 070847038764
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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CLIENTE : RAUL BOBADILLA
IDENTIF : 7702402055802
DIRECC :
TELEFON : 000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
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VUELTOS A ENTREGAR 14,200
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 4 0 19 8,400
PALETA POLET FRUTOS DEL 2 0 19 7,800
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 2 0 19 6,200
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 20,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
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EFECTIVO 24,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:18
CLIENTE : CARLOS 0
IDENTIF : 7707019413908
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : MAYRA PE NTILDE A
IDENTIF : 8850769020106
DIRECC :
TELEFON : 3225698778
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : MONS CLIENTE
IDENTIF : 070847038764
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466392
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL EXPERT 1 0 19 22,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200
=========
SUBTOTAL : 18,655
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,545
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
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EFECTIVO 22,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466394
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : JOSE RANGEL
IDENTIF : 1100502470
DIRECC : CECI
TELEFON : 3142670560
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARNICA CREMA *60 GR 1 0 19 22,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,300
=========
SUBTOTAL : 18,739
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,561
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466395
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466396
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 2 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466397
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:43
CLIENTE : SAMUEL CORDOBA
IDENTIF : 7707232095769
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466398
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:46
CLIENTE : OSCAR PERALTA
IDENTIF : 7501125176456
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 23:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
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VUELTOS A ENTREGAR 750
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FECHA : 01/01/2023 Hora : 23:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,961
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,426
=========
SUBTOTAL : 2,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,426
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EFECTIVO 2,426
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VUELTOS A ENTREGAR 1,574
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 00:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 00:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000
CERVEZA BUDWEISER LATA 4 0 19 14,000
SMIRNOFF ICE BLUE BOTEL 2 0 5 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200
=========
SUBTOTAL : 30,241
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,959
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,200
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EFECTIVO 33,200
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VUELTOS A ENTREGAR 16,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 01:42
CLIENTE : ARIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 7706569000958
DIRECC :
TELEFON : 3142012111
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 04:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AMITRIPTILINA 25 MG X 3 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
PROTEX JABON LIMPIEZA P 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 16,187
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DIRECC : 1
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,538
=========
SUBTOTAL : 9,011
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,538
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,538
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 462
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 13,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 13,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 06:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
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TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 06:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466416
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 06:13
CLIENTE : RITA GAMARRA GAMARRA
IDENTIF : 7702090029888
DIRECC :
TELEFON : 3116597483
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466417
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 06:22
CLIENTE : DARIO GOMEZ
IDENTIF : 7707274722715
DIRECC :
TELEFON : 3112563523
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466418
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 06:45
CLIENTE : JANETH BILLEGAS
IDENTIF : 7501033957376
DIRECC : AV.20 12-55 CA NTILDE O LIMO
TELEFON : 3006613462
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466419
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 07:23
CLIENTE : ARGENIS JOSE
IDENTIF : 23888117
DIRECC :
TELEFON : 3126427019 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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TARJETAS DEB / CRED 18,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 08:18
CLIENTE : JHON DUARTE
IDENTIF : 13275813
DIRECC : EL ESCARLATA APAT 802
TELEFON : 3184095242
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 08:30
CLIENTE : DIEGO IBARRA
IDENTIF : 1090386991
DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,734
=========
SUBTOTAL : 1,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,734
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,266
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466422
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 08:32
CLIENTE : DIEGO IBARRA
IDENTIF : 1090386991
DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466423
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 08:53
CLIENTE : GLORIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 60345797
DIRECC :
TELEFON : 4554
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PANGETAN *100 TAB 0 2 0 3,646
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
TENSOFAR 100 MG CJA * 3 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,646
=========
SUBTOTAL : 10,646
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,646
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,646
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,054
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466424
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 08:58
CLIENTE : LEONEL CLARO
IDENTIF : 1090371504
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3115389074
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 3 0 6,387
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,587
=========
SUBTOTAL : 52,869
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,587
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,587
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,413
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466425
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 09:10
CLIENTE : ANA PARADA
IDENTIF : 37258030
DIRECC : AVENIDA 2 AVENIDA 0-89 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223391045 5945743
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466426
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 09:11
CLIENTE : SHARON JAIMES
IDENTIF : 1090509388
DIRECC :
TELEFON : 3144575570
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900
HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400
=========
SUBTOTAL : 15,161
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466427
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 09:21
CLIENTE : LUIS ELIAS E
IDENTIF : 5439721
DIRECC :
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUDIKA 20MG *1 TAB 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 09:39
CLIENTE : GERARDO AMAYA
IDENTIF : 79248897
DIRECC :
TELEFON : 3115849422
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466429
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 09:42
CLIENTE : FLOREZ CARREñO
IDENTIF : 13385516
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 2 0 4,258
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,258
=========
SUBTOTAL : 4,258
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,258
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,258
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,742
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 09:48
CLIENTE : MERY MORENO
IDENTIF : 27687312
DIRECC : CALLE 6 #5-68 AEROPUERTO
TELEFON : 3103245603
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BALZAC SUSP X 360 ML 2 0 0 103,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 104,900
=========
SUBTOTAL : 103,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 104,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 104,900
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VUELTOS A ENTREGAR 15,100
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 09:56
CLIENTE : NELSON PACHECHO
IDENTIF : 16890278
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 09:59
CLIENTE : GERARDO AMAYA
IDENTIF : 79248897
DIRECC :
TELEFON : 3115849422
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,732
=========
SUBTOTAL : 5,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,732
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,732
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,268
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466433
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 10:08
CLIENTE : LUIS RUEDA
IDENTIF : 88268748
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,300
=========
SUBTOTAL : 22,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,300
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VUELTOS A ENTREGAR 27,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 10:10
CLIENTE : LUIS RUEDA
IDENTIF : 88268748
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466435
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 10:11
CLIENTE : YOSELIN MARCHAN
IDENTIF : 21728094
DIRECC :
TELEFON : 3115147934 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 5 0 6,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,200
=========
SUBTOTAL : 33,865
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466436
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 10:12
CLIENTE : YENNY ORTEGA
IDENTIF : 1090404349
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466437
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 10:15
CLIENTE : JUAN TARAZONA
IDENTIF : 88234929
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466438
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 10:25
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466439
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 10:33
CLIENTE : JESSICA SANTIAGO
IDENTIF : 1093802813
DIRECC : NUEVO ESCOBAL
TELEFON : 0 3136780243
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 44,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 44,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466440
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 10:37
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLUB SOCIAL INTEGRAL *2 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466441
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 10:48
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA GALVIZ
IDENTIF : 1090468947
DIRECC : CALLE 13N- 0-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3102819709
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466442
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 10:57
CLIENTE : JHONNY CALDERON
IDENTIF : 1013579479
DIRECC :
TELEFON : 3123757368
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PROCICAR NF CREMA *60 G 1 0 19 45,500
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,500
=========
SUBTOTAL : 55,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,442
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466443
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 10:59
CLIENTE : ANYELO VELASQUES
IDENTIF : 13278846
DIRECC :
TELEFON :
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466444
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:20
CLIENTE : DAVID ALVAREZ
IDENTIF : 1091594347
DIRECC : TIBU
TELEFON : 3043470901
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 81,200
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 97,400
=========
SUBTOTAL : 97,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 97,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 97,400
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VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:23
CLIENTE : SORBELINA RINCON
IDENTIF : 37370019
DIRECC :
TELEFON : 3133439884
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
EPAMIN 100MG *50 CAP 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 20,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:30
CLIENTE : JHON VERA
IDENTIF : 1090418937
DIRECC :
TELEFON : 5833437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,238
=========
SUBTOTAL : 8,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,238
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,238
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VUELTOS A ENTREGAR 41,762
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:35
CLIENTE : RAMIERO ARIAS
IDENTIF : 88135057
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,800
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,058
=========
SUBTOTAL : 9,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,058
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,058
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,942
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466448
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:36
CLIENTE : LUIS JARABA
IDENTIF : 1090472926
DIRECC :
TELEFON : 3229662091
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 4 0 7,868
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,868
=========
SUBTOTAL : 7,868
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,868
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,868
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VUELTOS A ENTREGAR 2,132
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466449
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:39
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANZANILLA SOLUCION OFT 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466450
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:48
CLIENTE : SANDRA ROZO
IDENTIF : 1090398462
DIRECC : AV 1N # 0A-40 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 5942090 5942090 318221765 5942090
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GAMABENCENO PLUS CREMA 1 0 0 43,700
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,000
=========
SUBTOTAL : 56,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 57,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466451
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466452
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:56
CLIENTE : ADELAIDA RODRIGUEZ
IDENTIF : 12352452
DIRECC :
TELEFON : 04247313197
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 2 0 0 25,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,800
=========
SUBTOTAL : 25,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466453
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466454
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466455
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:58
CLIENTE : ONOMARIA ESPINOZA
IDENTIF : 70106135
DIRECC : 0
TELEFON : 3156952063
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466456
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 11:59
CLIENTE : MARIO VARGAS
IDENTIF : 1077483836
DIRECC : AEWROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 12:07
CLIENTE : ANDRES GALEANO
IDENTIF : 1013681073
DIRECC :
TELEFON : 3022464991
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE CLEAR GEL POWE 1 0 19 25,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200
=========
SUBTOTAL : 21,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,024
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,200
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EFECTIVO 25,200
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VUELTOS A ENTREGAR 24,800
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 12:08
CLIENTE : YESICA PEREZ
IDENTIF : 1073235080
DIRECC :
TELEFON : 319-4693564
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETATO DE ALUMINIO *12 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466459
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 12:18
CLIENTE : ZULEIMA MONTES0
IDENTIF : 60447815
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3102666977 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 44,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,500
=========
SUBTOTAL : 42,381
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,119
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,500
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EFECTIVO 44,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 12:39
CLIENTE : DIEGO IBARRA
IDENTIF : 1090386991
DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466461
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 12:49
CLIENTE : ADRIAN HIGUERA
IDENTIF : 1090483458
DIRECC :
TELEFON : 3133115546
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 41,300
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900
=========
SUBTOTAL : 42,661
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,900
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VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 12:57
CLIENTE : DANIEL PEREZ
IDENTIF : 27023471
DIRECC :
TELEFON : 3213798227
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 11,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
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VUELTOS A ENTREGAR 37,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466463
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 12:59
CLIENTE : SANDRA FLOREZ
IDENTIF : 60256879
DIRECC :
TELEFON : 3222122739
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DRAMAMINE 50MG *24 TAB 1 0 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 13:15
CLIENTE : WILSON YAJURE
IDENTIF : 28353881
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 6,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466465
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 13:23
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 13:23
CLIENTE : GIDELLE PONTON
IDENTIF : 1090470959
DIRECC : AV 1A * 23B-25 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3208258496
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TAB 2 0 0 30,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,400
=========
SUBTOTAL : 30,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 13:36
CLIENTE : JAIDER CAMILO
IDENTIF : 1193328233
DIRECC :
TELEFON : 5826495
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 2 0 3,230
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,230
=========
SUBTOTAL : 4,070
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,230
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,230
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,770
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 13:40
CLIENTE : FIORELIA VILLAMIZAR
IDENTIF : 37343987
DIRECC : CALLE 23 NO. 11A-26 FLORIDA BLANCA CUCUTA
TELEFON : 3204046140
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,840
=========
SUBTOTAL : 4,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 160
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 13:41
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 14:16
CLIENTE : ROMER VELASQUEZ
IDENTIF : 26586505
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 14:28
CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA ROJAS
IDENTIF : 1090372253
DIRECC :
TELEFON : 3112041384
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,419
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466472
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 14:30
CLIENTE : LEIDY LORENA ARAQUE
IDENTIF : 1143169212
DIRECC : Mz N calle 3 #0A-09 trigal del norte
TELEFON : 302 2253235
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 70,000
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 93,900
=========
SUBTOTAL : 90,585
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 93,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 93,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 14:37
CLIENTE : LISBETH TARAZONA
IDENTIF : 24780541
DIRECC :
TELEFON : 3102161446
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 14:42
CLIENTE : DIEGO SUAREZ
IDENTIF : 1093742813
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
FUNEX 200MG CAP CJA * 7 1 0 0 26,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,700
=========
SUBTOTAL : 29,982
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466475
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 15:06
CLIENTE : ADRIANA SANCHEZ
IDENTIF : 1022405510
DIRECC :
TELEFON : 3229715397
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 4,000
HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,903
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466476
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 15:35
CLIENTE : JOHAN TORRES
IDENTIF : 1090435756
DIRECC :
TELEFON : 3153049039
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACRODANTINA 100MG *40 0 10 0 21,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,450
=========
SUBTOTAL : 21,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466477
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 15:45
CLIENTE : JHON MENDOZA
IDENTIF : 88248894
DIRECC :
TELEFON : 3165868695
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 20 0 15,960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,960
=========
SUBTOTAL : 15,960
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,960
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,960
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,040
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466478
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 15:50
CLIENTE : KARLA PABON
IDENTIF : 1090503426
DIRECC :
TELEFON : 5872870
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466479
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 15:57
CLIENTE : YINDI LOZANO
IDENTIF : 1090490788
DIRECC :
TELEFON : 3209357465
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASMIKET *120 ML 1 0 0 13,500
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,100
=========
SUBTOTAL : 23,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,100
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 16:06
CLIENTE : BERTHA SILVA
IDENTIF : 1093786704
DIRECC :
TELEFON : +56
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONST *6 1 0 19 3,000
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466481
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 16:17
CLIENTE : RAMON ARENAS
IDENTIF : 5440044
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40MG *14 TA 1 0 0 36,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500
=========
SUBTOTAL : 36,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466482
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 16:20
CLIENTE : ANDRES HURTADO
IDENTIF : 1094930504
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 16:29
CLIENTE : JOSE TOVAR
IDENTIF : 1090412920
DIRECC :
TELEFON : 3012625240
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 16:32
CLIENTE : EMILIO MENDEZ
IDENTIF : 1010071119
DIRECC :
TELEFON : 3202135744. 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
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EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 43,100
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 16:36
CLIENTE : ARLEY RAMIREZ
IDENTIF : 88252073
DIRECC :
TELEFON : 3104867094
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLAGENO MARINO 3000MG 0 4 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 16:50
CLIENTE : YOLEIMA MANTILLA
IDENTIF : 1090413357
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
CABLE ANDROID 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,800
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,800
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VUELTOS A ENTREGAR 31,200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466487
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 16:59
CLIENTE : XIMENA VELOZA
IDENTIF : 1006454557
DIRECC : CALLE 14A #12A-18 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3102526069 1
------------------------------------------------
MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CLUVAX FORTE CREMA VAGI 1 0 0 75,100
FLUCIFEM *4 TAB 1 0 0 74,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 150,100
=========
SUBTOTAL : 150,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 150,100
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EFECTIVO 150,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466488
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 17:01
CLIENTE : OMAR PORTILLA
IDENTIF : 13491821
DIRECC : AV 8 # 4 -13 PANAMERICANO
TELEFON : 3212004132
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
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EFECTIVO 40,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466489
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 17:08
CLIENTE : LIZETH DAYANA SANCHEZ
IDENTIF : 1193276304
DIRECC :
TELEFON : ...
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466490
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 17:15
CLIENTE : CRISTIAN QUINTERO
IDENTIF : 1004923374
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 5 0 5,500
METROXAZIDE 600/200MG * 0 6 0 8,034
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,709
=========
SUBTOTAL : 15,709
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,709
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,709
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,291
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : CAROLINE CARDENAS
IDENTIF : 1005038579
DIRECC : CLL 4 #8-19 PANAMERICANO
TELEFON : 3168421712
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466492
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 17:18
CLIENTE : ELIANA ORTIZ
IDENTIF : 1090406452
DIRECC :
TELEFON : 3134874372
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CREMA ULTRA PRO 1 0 19 11,900
DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 13,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300
=========
SUBTOTAL : 23,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 74,700
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 17:19
CLIENTE : ELIANA ORTIZ
IDENTIF : 1090406452
DIRECC :
TELEFON : 3134874372
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 30 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 66,900
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 17:24
CLIENTE : YANETH QUIñONEZ HIDALGO
IDENTIF : 37343035
DIRECC : CALLE 10 #2-36 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3212005135
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 12 0 6,000
ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,426
=========
SUBTOTAL : 12,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,426
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CLIENTE : Wilfredo christopher Car
IDENTIF : 1093771620
DIRECC : Avenida 8 # 12-31 Toledo plata 2do piso
TELEFON : 3505469205 3102751568
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 5,680
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,680
=========
SUBTOTAL : 5,680
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,680
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,680
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VUELTOS A ENTREGAR 1,320
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 17:46
CLIENTE : LORENA ARCINIEGAS
IDENTIF : 1005030428
DIRECC : MZ 3 LOTE 35 2DA ET URB PANAMERICANO
TELEFON : 3028682735 .......
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466497
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 17:47
CLIENTE : LISBETH MANTILLA
IDENTIF : 18762490
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 96 TAB 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466498
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : CARLOS ANDRES ALFONZO VA
IDENTIF : 1096220584
DIRECC : av 2 N 8-25 AEROPUERTO
TELEFON : 3124808819
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO *3 PRES 1 0 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
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EFECTIVO 10,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466499
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : LUCIA LUIS vazquez
IDENTIF : 14414152
DIRECC : av #6b-153 la insula
TELEFON : 3202312196 3219190381
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 26,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,200
=========
SUBTOTAL : 22,033
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,167
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 18:03
CLIENTE : YULIETH PEREZ
IDENTIF : 1093765636
DIRECC : conjunto cerrado santa catalina torre c apto 103 cenabastos
TELEFON : 5780324 5780324 321918625 5780324
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 0 79,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,400
=========
SUBTOTAL : 79,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 80,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466501
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : ANA RINCON
IDENTIF : 60373152
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,300
=========
SUBTOTAL : 32,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,300
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VUELTOS A ENTREGAR 11,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466502
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : ANA RINCON
IDENTIF : 60373152
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 9,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 7,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,453
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466503
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 18:09
CLIENTE : MANUEL QUINTANA
IDENTIF : 11057640
DIRECC : avenida 1 #3-96 aeropuerto
TELEFON : 3142658079 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466504
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 18:23
CLIENTE : INES DUQUE
IDENTIF : 60346085
DIRECC :
TELEFON : 31148008545
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONTELUKAST 10MG *10 TA 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466505
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : EVER SANABRIA
IDENTIF : 5532268
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466506
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 18:27
CLIENTE : FRANCISCO MORANO
IDENTIF : 88206907
DIRECC : MZ 5 CASA 63 URB PANAMERCO
TELEFON : 3175639229 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : MILDRED JAIMES
IDENTIF : 1005052704
DIRECC :
TELEFON : 3214140215
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONST *6 1 0 19 3,000
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 7,600
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 11,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466508
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 18:35
CLIENTE : NORELIA MORANTES
IDENTIF : 60446158
DIRECC :
TELEFON : 3177693235
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 18:36
CLIENTE : JUNIOR GONZALES
IDENTIF : 1092010779
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 3224114652
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
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CLIENTE : JUAN GABRIEL RAMIREZ
IDENTIF : 1102372846
DIRECC : 111
TELEFON : 3228117128
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
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EFECTIVO 2,592
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VUELTOS A ENTREGAR 108
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CLIENTE : JUNIOR GONZALES
IDENTIF : 1092010779
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 3224114652
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 2 0 19 3,000
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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CLIENTE : FANNY RANGEL
IDENTIF : 60328013
DIRECC : MANZ L LOTE 20 CONCORDIA 2
TELEFON : 3175921453 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONTENT ULTRASEC TALLA 1 0 19 62,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,000
=========
SUBTOTAL : 52,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,899
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 63,000
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EFECTIVO 63,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : CAROLINA PARRA
IDENTIF : 1125082383
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3204504850
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 44,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,800
=========
SUBTOTAL : 44,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,800
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TARJETAS DEB / CRED 44,800
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 19:08
CLIENTE : DAYANNA MENDEZ
IDENTIF : 1090546800
DIRECC : CALLE 5 # 9-70 PABAMERICANO
TELEFON : 3224431007
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONST *6 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 47,000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO
IDENTIF : 37342769
DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA
TELEFON : 3125582626
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,066
=========
SUBTOTAL : 30,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,066
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,066
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VUELTOS A ENTREGAR 19,934
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466516
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA LINDARTE
IDENTIF : 106590424
DIRECC : Trigal del norte manzana 9 lote 3 apartamentos 201
TELEFON : 3215904247
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET 1 0 19 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,000
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EFECTIVO 20,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466517
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : GABRIEL HERNANDEZ
IDENTIF : 1127921607
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 19:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466519
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 19:29
CLIENTE : OSCAR ROSO
IDENTIF : 5401945
DIRECC : 0
TELEFON : 3015521187
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 10MG *1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : FERNANDA LAGUADO
IDENTIF : 1090480394
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3104802835 5828388
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : MARYURI ROMERO
IDENTIF : 10027934298
DIRECC :
TELEFON : 3102145588
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 41,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,300
=========
SUBTOTAL : 41,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,300
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VUELTOS A ENTREGAR 8,700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466522
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : LUZ DIAZ
IDENTIF : 37292177
DIRECC :
TELEFON : 3203550350
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CITROMEL X 310 ML 1 0 0 19,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
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EFECTIVO 19,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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IDENTIF : 1090378488
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,232
=========
SUBTOTAL : 17,917
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,232
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,232
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,768
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466524
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : BEYKER CARDENAS
IDENTIF : 1090439168
DIRECC : calle 35b # 3-12 apto702 alto de la concordia
TELEFON : 3118515728 3118515728 3 3118515728
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,300
=========
SUBTOTAL : 54,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,426
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 66,300
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TARJETAS DEB / CRED 66,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466525
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 20:11
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : KAROL ORTEGA
IDENTIF : 1092527823
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,129
=========
SUBTOTAL : 2,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,129
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EFECTIVO 2,129
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VUELTOS A ENTREGAR 7,871
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : ANDRES CRUZ
IDENTIF : 1090445763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 6,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
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VUELTOS A ENTREGAR 41,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466528
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : JUAN GABRIEL RAMIREZ
IDENTIF : 1102372846
DIRECC : 111
TELEFON : 3228117128
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466529
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 20:42
CLIENTE : HUBER DIAZ
IDENTIF : 80367364
DIRECC :
TELEFON : 3105516725
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 6 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,000
=========
SUBTOTAL : 39,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,000
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EFECTIVO 39,000
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VUELTOS A ENTREGAR 61,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466530
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : OMAR ALVARADO
IDENTIF : 1092157269
DIRECC : CUCUT5A
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466531
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : LAIDY PEDRAZA
IDENTIF : 60397563
DIRECC : AVENIDA 28 14-25 SIMON BOLIVA
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466532
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 20:53
CLIENTE : MARIELA MENESES
IDENTIF : 37272295
DIRECC : AV8 N36-09 HERMITA
TELEFON : 3144678675
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
GALLETA MINI OREO *40 G 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 5,013
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466533
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 20:54
CLIENTE : EINER HERNANDEZ
IDENTIF : 1005053955
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 3 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466534
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : EDWIN JAVIER MOYANO
IDENTIF : 88210520
DIRECC : AV 9E *1-112 QUINTA ORIENTAL
TELEFON : 3223142921
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466535
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 21:05
CLIENTE : WILMER ONTOLLA
IDENTIF : 1004998593
DIRECC : CALLE 5 #0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3222021235 5872918
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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NIT 900.265.730-0
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466536
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 21:08
CLIENTE : LUIS AYAS
IDENTIF : 1093919578
DIRECC :
TELEFON : 5826491
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 21:13
CLIENTE : CAROLINA OVALLES
IDENTIF : 1090487144
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
PALETA DRACULA MONST *6 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,500
=========
SUBTOTAL : 30,021
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,500
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EFECTIVO 30,500
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VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 21:17
CLIENTE : BRAYNER MISAT
IDENTIF : 1090471612
DIRECC : CALLE 14 B #18-21 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3145073735 3228433859
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : STEFANY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090379857
DIRECC :
TELEFON : 3224508584
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,000
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 2 0 12,000
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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CLIENTE : STELLA QUINTERO
IDENTIF : 1090389263
DIRECC : CLL 2 #9-49 PANAMERICANA
TELEFON : 3112635221
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 21:35
CLIENTE : ANGIE PEDROZA
IDENTIF : 1090532895
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,329
=========
SUBTOTAL : 4,329
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,329
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EFECTIVO 4,329
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VUELTOS A ENTREGAR 671
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 21:39
CLIENTE : JULIAN PEÑALOZA
IDENTIF : 1010134694
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,798
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,898
=========
SUBTOTAL : 9,898
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,898
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,898
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VUELTOS A ENTREGAR 40,102
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466543
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : CARMEN LOPEZ
IDENTIF : 37330963
DIRECC : calle 5 7-83 molinos del norte
TELEFON : 3158256363 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR SUSP *120 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466545
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 21:50
CLIENTE : MARTINESZ GOMEZ
IDENTIF : 11881581
DIRECC : 00
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,140
=========
SUBTOTAL : 5,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,140
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,140
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466546
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : CHARLES AGUILAR
IDENTIF : 1090406360
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3168708338
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY PANTS ET5 XXG *50 1 0 19 70,000
PEQUEÑIN TOALLA HUMEDA 1 0 19 15,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,900
=========
SUBTOTAL : 72,201
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 13,699
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 85,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 85,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466547
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:07
CLIENTE : JHON HUERFIA
IDENTIF : 1005026019
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 21,200
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 0 4,845
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,670
=========
SUBTOTAL : 28,285
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,385
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,330
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466548
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:10
CLIENTE : JOHANA HERNANDEZ
IDENTIF : 21253886
DIRECC : AEROPUERTO CALL 2 AV 3
TELEFON : NO INGRESO 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,010
=========
SUBTOTAL : 15,010
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,010
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,010
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,990
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466549
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:10
CLIENTE : ANYELO COLINA
IDENTIF : 24526129
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : DAVIDF STEBAN
IDENTIF : 1090455892
DIRECC : 00
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,019
=========
SUBTOTAL : 10,019
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,019
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,019
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 81
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466551
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:24
CLIENTE : LUIS DIAS
IDENTIF : 88136856
DIRECC :
TELEFON : 3143034010
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466552
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:26
CLIENTE : MARISOL GALINDO
IDENTIF : 30050863
DIRECC : CL 9 $4-68 AEROPUERTO
TELEFON : 3125857562
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
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EFECTIVO 12,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : ANDRES LAZARO
IDENTIF : 13275857
DIRECC : AV 21 #16-19 LOS LAURELES KLAS AMERICAS
TELEFON : 5870473
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:32
CLIENTE : DANILO MORENO
IDENTIF : 1005026017
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : ANGELA garcia
IDENTIF : 1090366241
DIRECC : aeropuerto
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,500
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VUELTOS A ENTREGAR 22,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466556
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:41
CLIENTE : YOSEFED DURAN
IDENTIF : 1090525964
DIRECC : 0
TELEFON : 3147595901 .
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 63,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,700
=========
SUBTOTAL : 53,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,700
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VUELTOS A ENTREGAR 36,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:43
CLIENTE : ALVARO QUINTERO
IDENTIF : 1090466860
DIRECC :
TELEFON : 7706569000385 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
IBUPROFAR SUSP *120 ML 1 0 0 16,900
FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466558
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:46
CLIENTE : JUAN CARLOS CUADRO
IDENTIF : 1090459461
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA DRACULA MONST *6 1 0 19 3,000
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
HELADO CASERO MORA *60 3 0 19 4,500
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 11,276
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,124
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : JORGE B
IDENTIF : 1093784725
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3163006382
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 5,200
CLORFENIRAMINA 4MG *20 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:52
CLIENTE : STIVEN TORRES
IDENTIF : 25172236
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE FRUTAS TROPICA 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466561
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : DANIA SALAZAR
IDENTIF : 1090467926
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 3 0 6,387
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
HUGGIES TOALLAS ACTIVE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,887
=========
SUBTOTAL : 21,949
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,938
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,887
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,887
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,113
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466562
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : ROLANDO JAIMES
IDENTIF : 16745511
DIRECC :
TELEFON : 3125632596
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466563
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 23:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 23:09
CLIENTE : RICHARD CHACON
IDENTIF : 13497428
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 23:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 23:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 23:28
CLIENTE : CARMEN LOPEZ
IDENTIF : 37330963
DIRECC : calle 5 7-83 molinos del norte
TELEFON : 3158256363 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG * 10 TB 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
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EFECTIVO 18,900
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VUELTOS A ENTREGAR 31,100
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 23:30
CLIENTE : GELEN NAVARRO
IDENTIF : 27592927
DIRECC : CLL 7ma con av 2 #2-27 AEROPUERT0
TELEFON : 5871187 3107679473 5871187
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG * 10 TB 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
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EFECTIVO 18,900
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VUELTOS A ENTREGAR 31,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466569
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 23:33
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466570
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 02/01/2023 Hora : 23:45
CLIENTE : YULIANA CARDENAS
IDENTIF : 1093790689
DIRECC :
TELEFON : 3115635693
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 5,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466571
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 00:01
CLIENTE : JHOANA GALVIS
IDENTIF : 1090471160
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 4 0 8,516
KOTEX TOALLA NOCTURNA * 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,416
=========
SUBTOTAL : 20,416
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,416
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EFECTIVO 20,416
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VUELTOS A ENTREGAR 1,584
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 00:03
CLIENTE : JHOANA GALVIS
IDENTIF : 1090471160
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466573
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 00:13
CLIENTE : JOSE LIZARAZO
IDENTIF : 1090454847
DIRECC : AV. 6B # 18-30 BRISAS DEL PORV
TELEFON : 3143314428
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,422
=========
SUBTOTAL : 8,422
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,422
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,422
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,578
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 00:13
CLIENTE : JOSE LIZARAZO
IDENTIF : 1090454847
DIRECC : AV. 6B # 18-30 BRISAS DEL PORV
TELEFON : 3143314428
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466575
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 00:20
CLIENTE : DIEGO CARDENAS
IDENTIF : 23162401
DIRECC :
TELEFON : 3205630825 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466576
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 00:30
CLIENTE : JOSE LUIS VEGA
IDENTIF : 1051589722
DIRECC :
TELEFON : 3107839122
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 10 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 00:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 01:01
CLIENTE : DAVID CELIS
IDENTIF : 1090511954
DIRECC : .....
TELEFON : ....
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
CERVEZA CORONITA EXTRA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 13,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
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EFECTIVO 14,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 01:17
CLIENTE : SARAY GARCIA
IDENTIF : 1090378781
DIRECC :
TELEFON : ######.
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MEDICO : UMBARIBA PERALTA ASTRID FER
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
ACED FULL MENTA *360 ML 1 0 0 19,100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
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EFECTIVO 36,000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 01:33
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 01:46
CLIENTE : ALVER GARCIA
IDENTIF : 29663443
DIRECC :
TELEFON : 5846239
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 02:15
CLIENTE : JHOENDER PALACIOS
IDENTIF : 28466048
DIRECC :
TELEFON :
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 03:12
CLIENTE : ANDREA MARTINEZ
IDENTIF : 1093592343
DIRECC :
TELEFON : 3115529961
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 03:31
CLIENTE : WILBER RINCON
IDENTIF : 1090460267
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 21,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,600
=========
SUBTOTAL : 20,247
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,600
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VUELTOS A ENTREGAR 26,400
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 03:34
CLIENTE : RUBEN AGUILAR
IDENTIF : 16595920
DIRECC :
TELEFON : 3155631978
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,700
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 6,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,229
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
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VUELTOS A ENTREGAR 12,300
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 03:55
CLIENTE : OSCAR LIBEROS
IDENTIF : 13196947
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE CLEAR GEL ANTI 1 0 19 39,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,200
=========
SUBTOTAL : 32,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,259
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,200
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VUELTOS A ENTREGAR 10,800
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 05:55
CLIENTE : RAMON VERA
IDENTIF : 5640653
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 05:59
CLIENTE : LOREINA ORTIZ DELGADO
IDENTIF : 1090493540
DIRECC :
TELEFON : 3136009291 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466589
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 06:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 06:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466591
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 07:00
CLIENTE : ALEXANDER HENAO
IDENTIF : 1090446240
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 3124820488
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,770
=========
SUBTOTAL : 18,674
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,770
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,770
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,230
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466592
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 07:13
CLIENTE : RICHARD GEOVANNY ALVARAD
IDENTIF : 1090423525
DIRECC : CALLE 19 NO.18A-22 LAURELES
TELEFON : 3135492613
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
NAN SIN LACTOSA *400 GR 1 0 0 60,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,300
=========
SUBTOTAL : 70,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,300
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EFECTIVO 10,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 07:18
CLIENTE : JAVIER CASA
IDENTIF : 1090470097
DIRECC : CLL 6 AV10 00-2 PANAMERICANO
TELEFON : 3133102806
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 8,325
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,325
=========
SUBTOTAL : 8,325
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,325
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,325
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VUELTOS A ENTREGAR 92,000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 08:48
CLIENTE : JOSE LUIS RODRIGUEZ
IDENTIF : 80743541
DIRECC : CALLE 12 #4-44 AEROPUERTO
TELEFON : 3183350225
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 9,900
ENFAMIL PREMIUM 2 PROME 1 0 0 98,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 108,300
=========
SUBTOTAL : 108,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 108,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 108,300
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VUELTOS A ENTREGAR 11,700
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 09:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 09:36
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,600
HIT MORA *1.5 LT 1 0 19 4,000
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 7,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,453
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
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EFECTIVO 9,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466597
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 09:54
CLIENTE : YURIMARE URENA
IDENTIF : 1090488744
DIRECC : AEROUERT
TELEFON : 3123640811 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 44,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 09:59
CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466599
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 10:03
CLIENTE : BLANCA CAMPOS
IDENTIF : 1127662223
DIRECC :
TELEFON : 3165789486
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466600
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 10:12
CLIENTE : CARLOS VILLASMIL
IDENTIF : 27795121
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NORMAL TELA * 1 0 0 4,300
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
NOSOTRAS TAMPONES SUPE 1 0 0 15,600
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 4 0 6,008
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,108
=========
SUBTOTAL : 27,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,108
------------------------------------------------
EFECTIVO 8
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466601
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 10:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 10:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466603
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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CLIENTE : LUZ DARY ESTEVEZ
IDENTIF : 1093784523
DIRECC :
TELEFON : 32171563346
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466604
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 10:32
CLIENTE : CARLOS NUñEZ
IDENTIF : 1005027155
DIRECC :
TELEFON : 3214280971 1
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466606
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 10:52
CLIENTE : YAQUELIN ORTEGA
IDENTIF : 60322260
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIE 0 4 0 5,776
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,776
=========
SUBTOTAL : 5,776
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,776
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,776
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VUELTOS A ENTREGAR 224
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466607
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 11:35
CLIENTE : CARLOS DURAN
IDENTIF : 13469891
DIRECC : AVENIDA 1 NO. 0-79 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3154445262
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 11:38
CLIENTE : CARLOS SEPULVEDA
IDENTIF : 88140196
DIRECC :
TELEFON : 3108297809 123
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
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EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466609
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 11:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466610
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 11:43
CLIENTE : DIEGO IBARRA
IDENTIF : 1090386991
DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466611
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 11:44
CLIENTE : LUIS PAREDES
IDENTIF : 1007582582
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466612
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 11:54
CLIENTE : GUSTAVO ADOLFO DIAZ
IDENTIF : 1093793930
DIRECC : CALLE 5 NO. 4-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3103821315
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466613
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 12:00
CLIENTE : MARTHA CASTELLANOS
IDENTIF : 60316790
DIRECC :
TELEFON : 3165544407
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466614
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 12:04
CLIENTE : DECXI DUEÑEZ
IDENTIF : 1094164093
DIRECC : CLL 17 * 14-22 AEROPUERTO
TELEFON : 3216903095 ######0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 8,200
NOSOTRAS MATERNIDAD BOL 1 0 0 17,200
TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 8,000
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900
=========
SUBTOTAL : 42,064
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466615
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 12:16
CLIENTE : SEBASTIAN OROZCO
IDENTIF : 1005037628
DIRECC : 0
TELEFON : 0 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466616
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 12:39
CLIENTE : JIMMY CORZO
IDENTIF : 1093770129
DIRECC : PANAMERICANO
TELEFON : 3117417137
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 5,400
ALCOHOL YODADO X 25ML L 1 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,938
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466617
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 13:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466618
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 13:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 13:22
CLIENTE : GERMAN LANDAZABAL
IDENTIF : 91510060
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 13:35
CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO
IDENTIF : 41885413
DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3223360125
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA TAB 100 0 10 0 4,130
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,130
=========
SUBTOTAL : 4,130
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,130
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EFECTIVO 4,130
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 13:43
CLIENTE : JOSE ANTONIO AMADO 0
IDENTIF : 88174415
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY TRIPLE PLEASURE * 1 0 0 12,400
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 3,000
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,650
=========
SUBTOTAL : 26,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,650
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EFECTIVO 26,650
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VUELTOS A ENTREGAR 73,350
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 13:44
CLIENTE : JOSE ANTONIO AMADO 0
IDENTIF : 88174415
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA MINI OREO *40 G 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 71,550
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 13:46
CLIENTE : EMILY HERNANDEZ
IDENTIF : 1093755116
DIRECC : MZ B LOTE 24 URB LUIS DAVID FLORES TRIGAL SECTOR C
TELEFON : 3102209757
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALIPRID 12MG/ML GOTAS * 1 0 0 31,100
VIVERA CJA *8 SOBRES 1 0 19 66,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 98,100
=========
SUBTOTAL : 86,562
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,538
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 98,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 98,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 13:56
CLIENTE : EMILY DUARTE
IDENTIF : 1090515937
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 312313216521
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,995
=========
SUBTOTAL : 32,995
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,995
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EFECTIVO 32,995
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VUELTOS A ENTREGAR 7,005
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 14:03
CLIENTE : JACKSON CONTRERAS
IDENTIF : 14942390
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 04142942403
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
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EFECTIVO 8,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466626
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 14:07
CLIENTE : ANGIE RAMIREZ
IDENTIF : 1005068802
DIRECC : CALLE 26A #1A-79 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3506813746
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,100
=========
SUBTOTAL : 40,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 14:12
CLIENTE : HECTOR PEDRAZA
IDENTIF : 13495659
DIRECC : URB PANAMERICANA ETAPA 2 LOTE
TELEFON : 3158730914
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466628
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 14:13
CLIENTE : ANDRES RICO
IDENTIF : 13476449
DIRECC :
TELEFON : 3134068337
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300MG *50 CAP 0 10 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466629
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 14:46
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 14:47
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466631
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 14:53
CLIENTE : KYMBERLI LOBO
IDENTIF : 1093744332
DIRECC : TORRES DE BOLIVAR et 2 APR 303 TORRE 14
TELEFON : 3233072273
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
DEPAKENE JBE *120 ML 1 0 0 27,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 28,404
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 15:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 15:30
CLIENTE : CRISTIAN ROZO
IDENTIF : 1004802378
DIRECC :
TELEFON : 5
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
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TARJETAS DEB / CRED 12,400
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 16:21
CLIENTE : GIOVANY HERRERA
IDENTIF : 88248669
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
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VUELTOS A ENTREGAR 11,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 16:24
CLIENTE : RUBEN GOMEZ
IDENTIF : 13923957
DIRECC : 0
TELEFON : 3236263591
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA DRACULA MONST *6 4 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100
=========
SUBTOTAL : 10,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,916
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466637
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 16:49
CLIENTE : JORGE REYES
IDENTIF : 13461353
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITACEREBRINA JBE CEREZ 1 0 19 39,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,000
=========
SUBTOTAL : 32,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,227
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466638
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 16:57
CLIENTE : LEISBY GUEVARA
IDENTIF : 1127355054
DIRECC : TORRE 13 APTO 204 ET3 TORRES DE BOLIVAR
TELEFON : 3193021482
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GYNOCANESTEN 500MG X 1 1 0 0 47,000
BACMICINE 750MG *10 TAB 1 0 0 54,000
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 127,100
=========
SUBTOTAL : 126,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 127,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 127,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 16:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466640
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : VIVTOR SANCHEZ
IDENTIF : 91889076
DIRECC : CLL 6N 433
TELEFON : 99999999
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,426
=========
SUBTOTAL : 2,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,426
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VUELTOS A ENTREGAR 74
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 17:20
CLIENTE : WENDY REYES
IDENTIF : 1093775706
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 8 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 17:21
CLIENTE : ESTEBAN CO
IDENTIF : 1065480009
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 2 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 17:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466644
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 17:33
CLIENTE : SANDRA BONILLA
IDENTIF : 60399538
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,995
=========
SUBTOTAL : 32,995
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,995
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,995
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 67,005
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466645
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 17:38
CLIENTE : JAN FREDI GONZALES
IDENTIF : 1092347719
DIRECC :
TELEFON : 3203113906
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,335
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,565
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466646
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : GERSON ROCA
IDENTIF : 88247789
DIRECC :
TELEFON : 3188012175
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,500
=========
SUBTOTAL : 29,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 17:42
CLIENTE : JORMAN SEIJAS
IDENTIF : 26535686
DIRECC :
TELEFON : 3114962837
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 2 0 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 17:48
CLIENTE : JUAN JOSE GOMEZ
IDENTIF : 1066184294
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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TARJETAS DEB / CRED 25,000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 17:48
CLIENTE : JUAN JOSE GOMEZ
IDENTIF : 1066184294
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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TARJETAS DEB / CRED 25,000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 17:55
CLIENTE : KARINA BAYONA
IDENTIF : 1093912381
DIRECC : Calle 17 # 4-75 barrio el aeropuerto
TELEFON : 3014075216 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : PAEZ SUZ EFRAIN GAMAL SALIM
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 2 0 0 190,000
FORXIGA 10 MG CJA * 28 1 0 0 138,000
MONURIL 3GR *1 S/S 2 0 0 39,600
XIFEN 80MG *30 TAB 1 0 0 32,300
EXPAN 50MG *30 TAB 1 0 0 70,000
BILAXTEN 20 MG X 10 COM 1 0 0 10,100
BILAXTEN 20MG *20 COMP 1 0 0 20,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 501,300
=========
SUBTOTAL : 500,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 501,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466650
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 18:02
CLIENTE : DIONERGE CONDE
IDENTIF : 88270246
DIRECC :
TELEFON : 3202236211
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CANDESARTAN 16MG *14 TA 1 0 0 10,900
HIDROCLOROTIAZIDA 12.5M 1 0 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 16,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 18:03
CLIENTE : JHOEL PATIñO
IDENTIF : 88242406
DIRECC :
TELEFON : 3004553399
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466652
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 18:12
CLIENTE : LUZ LASALO
IDENTIF : 1090377918
DIRECC : AVENIDA CLL 1 0 E 104 CORREGIM
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 20,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466653
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 18:23
CLIENTE : YEYMI NI NTILDE O
IDENTIF : 1127052248
DIRECC : AV 1 #0-39 AEROPUERTO
TELEFON : 0 0 3152044745 0 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *100 CA 0 10 0 9,000
FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200
ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,626
=========
SUBTOTAL : 25,626
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,626
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,626
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,374
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : PASTRICIA OVALLES
IDENTIF : 20758798
DIRECC :
TELEFON : 3202395391 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466655
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 18:38
CLIENTE : JOSE CARDONA
IDENTIF : 31205700
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 1 0 0 30,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900
=========
SUBTOTAL : 30,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466656
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : ALEXI GONZALES
IDENTIF : 94544820
DIRECC : AVENIDA7 6-32 LOCAL 2 TURBOS PITBULL BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 0 3123529163 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
PALETA DRACULA MONST *6 2 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 14,242
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466657
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : EMILSE GALLO
IDENTIF : 60446633
DIRECC : CALLE12A 10-40 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3213181708
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUVIT MAMA VAINILLA *40 1 0 19 50,900
HEMOFOLIC *30 CAP 1 0 19 46,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 98,800
=========
SUBTOTAL : 82,201
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 15,599
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 98,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 98,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466658
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : SANDRA ROZO
IDENTIF : 1090398462
DIRECC : AV 1N # 0A-40 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 5942090 5942090 318221765 5942090
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INHALOCAMARA ADULTOS 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 02819
ID Transaccion Auditoria : 0000527517
---------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : INGRID PARADA
IDENTIF : 1090409941
DIRECC :
TELEFON : ######.
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
PALETA POLET FRUTOS 1 0 3,900
-----------
TOTAL COTIZACION 3,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 18:59
CLIENTE : INGRID PARADA
IDENTIF : 1090409941
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 16,100
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 19:03
CLIENTE : MARTINESZ GOMEZ
IDENTIF : 11881581
DIRECC : 00
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,690
=========
SUBTOTAL : 2,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,690
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VUELTOS A ENTREGAR 10
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : MARIO PE NTILDE A
IDENTIF : 1093785265
DIRECC : CLL.7 0N-09 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3219486530
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,400
=========
SUBTOTAL : 30,604
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,400
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TARJETAS DEB / CRED 36,400
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : JUAN BUSTOS
IDENTIF : 13347364
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 10MG *1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : ROLANDO MARIN
IDENTIF : 1007248679
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000
MR TE DURAZNO *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 9,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : NEIDER 0
IDENTIF : 1099743265
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466665
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : YURLEY CONTRERAS
IDENTIF : 1093766461
DIRECC : CALLE 4 3A-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3166226298
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE COOL MINT X 1 1 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466666
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 19:30
CLIENTE : ALVARO CARDONA
IDENTIF : 88226517
DIRECC : CLL6#0E-39 MOTILONES
TELEFON : 3106284767 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,158
=========
SUBTOTAL : 20,981
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,158
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,158
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,842
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 19:35
CLIENTE : VIVTOR SANCHEZ
IDENTIF : 91889076
DIRECC : CLL 6N 433
TELEFON : 99999999
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,184
=========
SUBTOTAL : 5,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,184
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,184
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 816
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466668
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : JHOANA GALINDO
IDENTIF : 37440296
DIRECC :
TELEFON : 3208858933
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 15,000
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,100
=========
SUBTOTAL : 55,226
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : YASMAINY OLIVEROS
IDENTIF : 22852771
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 19:52
CLIENTE : CARLOS CARVAJAL
IDENTIF : 1004903779
DIRECC :
TELEFON : 3107302221
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : JHONATHAN MARTINEZ
IDENTIF : 1090392890
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
ALCOHOL MK X 120 ML 1 0 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466672
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : YULIANA GRIMALDO
IDENTIF : 1090405459
DIRECC : CLL 15 # 10A -toledo plata
TELEFON : 3115244387
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MUXOL NINOS JBE X 120 M 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
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VUELTOS A ENTREGAR 19,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466673
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : CLAUDIA AREVALO
IDENTIF : 60443112
DIRECC : AV 17 #13-70 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3143721115
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900
UROVITAL CRANBERRY *60 0 10 0 7,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,880
=========
SUBTOTAL : 13,880
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,880
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EFECTIVO 13,880
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VUELTOS A ENTREGAR 1,120
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : NELLY MEDELO BALLESTERO
IDENTIF : 37391469
DIRECC : AVENIDA 6 # 9-69 DO ATILDE ‘A
TELEFON : 3143921506
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 2 0 5,380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,380
=========
SUBTOTAL : 5,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,380
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EFECTIVO 5,380
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VUELTOS A ENTREGAR 4,620
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:11
CLIENTE : YEINER DELGADO
IDENTIF : 1090498438
DIRECC : 0
TELEFON : 3186424289
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,625
=========
SUBTOTAL : 5,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,625
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VUELTOS A ENTREGAR 375
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466676
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:11
CLIENTE : ANGIE BAUTISTA
IDENTIF : 1005025224
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3115098185 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 5 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
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EFECTIVO 13,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466677
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:12
CLIENTE : DIOSMARI ALARCON
IDENTIF : 20850089
DIRECC :
TELEFON : 3185006356
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466678
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : ARMANDO CARVAJAL
IDENTIF : 1093750438
DIRECC :
TELEFON : 3202554585
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,587
=========
SUBTOTAL : 10,587
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,587
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,587
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,413
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466679
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:22
CLIENTE : EDWIN GARCIA RANGEL
IDENTIF : 1093791506
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466680
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : NATALIA MARTINEZ
IDENTIF : 1010060586
DIRECC : av 12 # 14-08 toledo plata
TELEFON : 3133998708 3115652076 3133998708
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DOLEX 500MG *100 TAB 0 20 0 12,000
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
ELECTROLIT MARACUYA * 6 4 0 0 27,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,700
=========
SUBTOTAL : 55,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466681
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:45
CLIENTE : YULIETH PEREZ
IDENTIF : 1093765636
DIRECC : conjunto cerrado santa catalina torre c apto 103 cenabastos
TELEFON : 5780324 5780324 321918625 5780324
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000
CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466682
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:50
CLIENTE : KEVIN LOPES
IDENTIF : 1003073670
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INTIVAG BANO INTIMO * 1 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466683
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:51
CLIENTE : KEVIN LOPES
IDENTIF : 1003073670
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,170
=========
SUBTOTAL : 8,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466684
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 20:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,129
=========
SUBTOTAL : 5,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,129
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EFECTIVO 5,129
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VUELTOS A ENTREGAR 4,871
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
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EFECTIVO 4,900
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TELEFON : 3236063790
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : LEANDRO JIMENEZ
IDENTIF : 1090383054
DIRECC :
TELEFON :
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VILAFAR (ACICLOVIR) 5% 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
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EFECTIVO 20,000
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CLIENTE : DANNY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004996893
DIRECC :
TELEFON : 3503661305
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
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EFECTIVO 18,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 21:19
CLIENTE : JOSE VEGA
IDENTIF : 1094426592
DIRECC :
TELEFON : 3108166877
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466692
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : EMILY GARCIA
IDENTIF : 1005027810
DIRECC : 0
TELEFON : 3224111043 5806587
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMITRIPTILINA 25 MG X 3 0 10 0 2,630
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,630
=========
SUBTOTAL : 2,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,630
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,630
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VUELTOS A ENTREGAR 70
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 21:26
CLIENTE : JHONATAN RINCON
IDENTIF : 1090396207
DIRECC : CALLE 17 12-68 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3133313672 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,680
=========
SUBTOTAL : 13,680
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,680
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,680
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VUELTOS A ENTREGAR 6,320
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 21:28
CLIENTE : JAIRIMAR SANCHEZ
IDENTIF : 29794546
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3213216516
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : KEVIN GONZALES
IDENTIF : 16860213
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466696
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : JULIAN RIOS
IDENTIF : 1090514122
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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CLIENTE : EDWIN LEAL
IDENTIF : 1022362381
DIRECC : 0
TELEFON : 1 3228152565 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,400
=========
SUBTOTAL : 32,285
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,600
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CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1090738761
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO *3 PRES 1 0 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 21:59
CLIENTE : PEDRO FLOREZ R
IDENTIF : 28615038
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:06
CLIENTE : ARTEMISA SALTARIN PINTO
IDENTIF : 1149454250
DIRECC :
TELEFON : 3194486025
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 28,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,700
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TARJETAS DEB / CRED 28,700
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : ROVERT RIQUELME
IDENTIF : 27520264
DIRECC : 00
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466704
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : DEISY MESA
IDENTIF : 515155088
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466705
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : ROBINSON DAVID BUITRAGO
IDENTIF : 88262281
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 44 URBANIZACION PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3143912437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466706
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:24
CLIENTE : MAIRA ALEJANDRA LEAL
IDENTIF : 60450039
DIRECC :
TELEFON : 3125979249
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466707
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:30
CLIENTE : ANGEL MENDIETA
IDENTIF : 1090467038
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3144466141
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466708
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : ANGEL MENDIETA
IDENTIF : 1090467038
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3144466141
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRINOX SUSP *60 ML 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
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EFECTIVO 21,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : EDINSON VV
IDENTIF : 1090433451
DIRECC :
TELEFON : 0000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466710
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : OMAR MEDINA
IDENTIF : 88270307
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3017086543
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : YENIFER URIBE
IDENTIF : 1090468665
DIRECC :
TELEFON : 5 3224055239
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLAGENO HIDROLIZADO *7 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:49
CLIENTE : YOVANY TARAZONA
IDENTIF : 88229581
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 43,100
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:51
CLIENTE : NEYDER AMAYA
IDENTIF : 1004842224
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 3 0 6,600
RESFRYGRIP PLUS *100 CA 0 10 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 15,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
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VUELTOS A ENTREGAR 4,300
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : ALVER GARCIA
IDENTIF : 29663443
DIRECC :
TELEFON : 5846239
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COLGATE LUMINOUS WHITE 1 0 19 16,600
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 15,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,842
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
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EFECTIVO 17,900
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VUELTOS A ENTREGAR 32,100
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:55
CLIENTE : JOSE MENDEZ
IDENTIF : 1193643944
DIRECC :
TELEFON : 5826497
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 22:57
CLIENTE : GENESIS GARRIDO
IDENTIF : 20449445
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
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VUELTOS A ENTREGAR 30,100
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 23:01
CLIENTE : ELKIN VARGAS
IDENTIF : 88209022
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 23:16
CLIENTE : ANDRES AMAY AMAYA
IDENTIF : 88223298
DIRECC :
TELEFON : 3123369634
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JBE *100 ML 1 0 0 14,900
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 23:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 0 1 0 2,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,450
=========
SUBTOTAL : 2,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,450
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 23:28
CLIENTE : ANGEL MANRIQUE
IDENTIF : 1093743996
DIRECC : AV 9 * 2-14 AEROPUERTO
TELEFON : 3203472815 ######0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400
=========
SUBTOTAL : 20,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
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VUELTOS A ENTREGAR 29,600
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 23:30
CLIENTE : ANGEL MANRIQUE
IDENTIF : 1093743996
DIRECC : AV 9 * 2-14 AEROPUERTO
TELEFON : 3203472815 ######0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 23:49
CLIENTE : JAIMERSON GARRIDO
IDENTIF : 1193288570
DIRECC :
TELEFON : 5705896
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO TORNADO PASSION X 3 1 0 0 11,000
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 23:58
CLIENTE : SANDRA REYES
IDENTIF : 1090482349
DIRECC : CALLE 7 N1-54 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 00 3142187990
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GRINOX SUSP *60 ML 1 0 0 21,900
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 03/01/2023 Hora : 23:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 00:11
CLIENTE : INGRID NAVARRO
IDENTIF : 1093764413
DIRECC : JERICO
TELEFON : 5842222
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,820
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 00:13
CLIENTE : CRISTAL MARTINEZ
IDENTIF : 1090427159
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
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TARJETAS DEB / CRED 32,000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 00:15
CLIENTE : ERICA ARRIETA
IDENTIF : 60407663
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 2 0 13,440
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,440
=========
SUBTOTAL : 13,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,440
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EFECTIVO 13,440
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VUELTOS A ENTREGAR 6,560
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 00:26
CLIENTE : ANDERSON PADILLA
IDENTIF : 31417186
DIRECC :
TELEFON : . .
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY CON ESPERMICIDA X 1 0 0 12,400
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 13,745
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECC :
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,258
=========
SUBTOTAL : 4,258
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,258
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EFECTIVO 4,258
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VUELTOS A ENTREGAR 742
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TELEFON : 3144303516
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 00:36
CLIENTE : BRAYAN SANCHEZ
IDENTIF : 29580116
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA HIPINTO *2 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 01:08
CLIENTE : FERATEROL SILVA
IDENTIF : 17557446
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
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EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466733
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 01:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
DETODITO NATURAL *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466734
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 03:24
CLIENTE : JUANCARLO JAIMESW
IDENTIF : 88212231
DIRECC :
TELEFON : 3184105374
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466735
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 04:13
CLIENTE : OMAR MEDINA
IDENTIF : 88270307
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3017086543
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466736
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 04:31
CLIENTE : BRANDON HUERFIA
IDENTIF : 1005026018
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3124139365
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466737
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 05:13
CLIENTE : YESID GALVAN
IDENTIF : 13379631
DIRECC : BELEN
TELEFON : 3102764504
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,500
REXONA CLINICAL MEN *30 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,814
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 05:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466739
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 05:34
CLIENTE : DISNEY MADARIAGA QUINT
IDENTIF : 37440582
DIRECC : COLINAS DEL NORTE MZF CS 3
TELEFON : 3213895354
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 5 0 20,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
BUSCAPINA COMP *3 AMP 0 1 0 16,367
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,867
=========
SUBTOTAL : 36,787
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,867
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,867
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,133
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466740
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 05:36
CLIENTE : YENNIFER CONTRERAS
IDENTIF : 17107984
DIRECC :
TELEFON : 04120678426
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466741
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 05:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 05:52
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT MARACUYA * 6 2 0 0 13,800
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 10,700
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 5,200
MINORA II PLUS MAQUINA 1 0 19 1,900
REXONA CLINICAL MEN *30 1 0 19 3,300
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 4 0 12,476
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 87,476
=========
SUBTOTAL : 84,741
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,735
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 87,476
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 06:07
CLIENTE : SARAY GARCIA
IDENTIF : 1090378781
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
RECOLECTOR COPROLOGICO 0 1 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 06:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466745
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 06:21
CLIENTE : CARMEN LOPEZ
IDENTIF : 37330963
DIRECC : calle 5 7-83 molinos del norte
TELEFON : 3158256363 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CABLE ANDROID 1 0 19 11,900
CARGADOR DE PARED 1 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 20,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,816
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466746
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 06:50
CLIENTE : WILSON ENRIQUE MACHADO
IDENTIF : 12522796
DIRECC :
TELEFON : 3214173890 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,900
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,227
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466747
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 06:52
CLIENTE : MARLENY LOPEZ
IDENTIF : 27620662
DIRECC :
TELEFON : 3208682315
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 12 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466748
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 07:12
CLIENTE : JAIRO ORTEGA
IDENTIF : 88230988
DIRECC :
TELEFON : 3153125782
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466749
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 08:01
CLIENTE : JAIRO MARTINES
IDENTIF : 88239078
DIRECC : CUCUTAB
TELEFON : 3157641701
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466750
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 08:14
CLIENTE : NELSON CONTRERAS
IDENTIF : 88213273
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466751
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 08:17
CLIENTE : CLAUDIA PATRICIA ANGARIT
IDENTIF : 60385068
DIRECC : ANILLO VIAL OCCIDENTAL NUEVA ILUCION
TELEFON : 3138230648
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,840
=========
SUBTOTAL : 2,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,168
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466752
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 08:26
CLIENTE : HENRY QUINTERO
IDENTIF : 5416725
DIRECC : CALLE 19 NO. 4-20 PORVENIR AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3182405526
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466753
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 08:37
CLIENTE : ALFONSO QUINTERO
IDENTIF : 13214810
DIRECC :
TELEFON : 3224644119
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466754
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 08:43
CLIENTE : NESTOR GAMBOA
IDENTIF : 88249843
DIRECC : AV 6B #6-30 LA INSULA
TELEFON : 3134160883 3201473956
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 100,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100,200
=========
SUBTOTAL : 100,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 100,200
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EFECTIVO 200
TARJETAS DEB / CRED 100,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466755
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 09:03
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 09:37
CLIENTE : CARLOS VILLASMIL
IDENTIF : 27795121
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 09:49
CLIENTE : YARLEY RUDA
IDENTIF : 1193388016
DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto
TELEFON : 0 0 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 09:52
CLIENTE : ANGELICA CHACON
IDENTIF : 1090395135
DIRECC : AVENIDA 4AN NO. 0a-64 hay una fuente de una virgen trigal n-
TELEFON : 3108149378
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DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 09:57
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 09:58
CLIENTE : WILSON BELTRAN
IDENTIF : 13500027
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-69 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3208338411
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,690
=========
SUBTOTAL : 9,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,690
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VUELTOS A ENTREGAR 310
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466761
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 10:37
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 43,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466762
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 10:41
CLIENTE : BRIGID HINESTROZA
IDENTIF : 60293580
DIRECC : CALLE 2 N 2-91 AEROPUERTO
TELEFON : 3214375192
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 10:46
CLIENTE : YURIMARE URENA
IDENTIF : 1090488744
DIRECC : AEROUERT
TELEFON : 3123640811 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NYTAX SUSP *30 ML 1 0 0 60,700
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,900
=========
SUBTOTAL : 90,549
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 90,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 90,900
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VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 10:51
CLIENTE : KARINA MENDEZ
IDENTIF : 17355149
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 04145617016
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466765
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 10:59
CLIENTE : LUIS CASTRO
IDENTIF : 1090396661
DIRECC : avenida 10 #5-50 panamericano
TELEFON : 3203391012 312 3828697 3203391012
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SIMILAC AR *850 GR 1 0 0 102,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 102,500
=========
SUBTOTAL : 102,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 102,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 102,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 11:00
CLIENTE : KARINA ATELCIO
IDENTIF : 57293156
DIRECC : CALLE 17 #20-32 Caño limon
TELEFON : 3125305620 3125305620
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON FACE *21 GRA 1 0 0 27,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,600
=========
SUBTOTAL : 27,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,400
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 11:03
CLIENTE : MARLE LOZADA
IDENTIF : 1005069009
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE FRUTAS TROPICA 1 0 19 2,800
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,300
=========
SUBTOTAL : 16,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466768
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 11:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZ 1 0 0 11,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,580
=========
SUBTOTAL : 25,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,580
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TARJETAS DEB / CRED 25,580
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466769
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 11:06
CLIENTE : CARLOS CACERES
IDENTIF : 1096951717
DIRECC : Torre 5, AP 518, Torres del Bosque
TELEFON : 3203325453 3203325453
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 9,900
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,000
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EFECTIVO 26,000
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VUELTOS A ENTREGAR 24,000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 11:13
CLIENTE : CESAR FLORES
IDENTIF : 92508341
DIRECC :
TELEFON : 3007095871
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 11:26
CLIENTE : OTONIEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 13468423
DIRECC : CLL 13 #1-95 AEROPUERTO
TELEFON : 3202527255
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 11,552
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,552
=========
SUBTOTAL : 11,552
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,552
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,552
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VUELTOS A ENTREGAR 448
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466772
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 11:34
CLIENTE : JOHANKER AMAYA
IDENTIF : 1148220437
DIRECC : 0
TELEFON : 3213499255 0000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40MG *10 TA 1 0 0 24,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,300
=========
SUBTOTAL : 24,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466773
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 11:57
CLIENTE : SEBASTIAN ARCE
IDENTIF : 1093771460
DIRECC : 0
TELEFON : 3142968434
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 11:59
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466775
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 12:06
CLIENTE : PEDRO SILVA
IDENTIF : 13195892
DIRECC : ATALAYA
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466776
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 12:26
CLIENTE : KARINA ATELCIO
IDENTIF : 57293156
DIRECC : CALLE 17 #20-32 Caño limon
TELEFON : 3125305620 3125305620
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MARIMER BABY ISOTONICO 1 0 0 69,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 69,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 70,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466777
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 12:39
CLIENTE : VICTOR OVALLES
IDENTIF : 1090447635
DIRECC : LOS MANGOS
TELEFON : 1090447635
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 10 0 14,500
COLTRIM X 30 TAB 0 10 0 17,970
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,470
=========
SUBTOTAL : 32,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,470
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,470
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,530
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 12:40
CLIENTE : VICTOR OVALLES
IDENTIF : 1090447635
DIRECC : LOS MANGOS
TELEFON : 1090447635
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 12:47
CLIENTE : LIGIA GUTIERREZ
IDENTIF : 1005011330
DIRECC :
TELEFON : 3206067077
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,180
=========
SUBTOTAL : 32,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 12:53
CLIENTE : VICTOR ARMANDO SEPULVED
IDENTIF : 88260254
DIRECC : AV 26 35-55 BELEN
TELEFON : 3138063360
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,836
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 64
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 13:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 7 0 0 6,500
Num : 3208622678 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466782
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 13:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466783
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 13:30
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466784
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 13:31
CLIENTE : SANDRA GELVEZ
IDENTIF : 1094245021
DIRECC : Calle 17 número 1 -109 aeropuerto
TELEFON : 3209920858 3232342180 3209920858
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA *120 ML 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 44,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466785
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 13:38
CLIENTE : ANDREA CAROLINA CORTES
IDENTIF : 1092357127
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3212870330
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466786
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 13:47
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466787
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 13:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466788
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 14:00
CLIENTE : ANDRES MIRA
IDENTIF : 1090486893
DIRECC :
TELEFON : 3506503462
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESITIN CREAMY X 57 GRS 1 0 19 20,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 17,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,337
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466789
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 14:04
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466790
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 14:34
CLIENTE : JAIME QUINTERO
IDENTIF : 13503166
DIRECC :
TELEFON : 3118143697
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEOFUNGINA TALCO * 100 1 0 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466791
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 14:37
CLIENTE : MEREGINDO PARADA
IDENTIF : 13349987
DIRECC : AVENIDA 6- NO. 0E-50 LA INSULA CUCUTA
TELEFON : 3142938126
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466792
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 14:49
CLIENTE : BRAYAN CARDENAS
IDENTIF : 1116795156
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,625
=========
SUBTOTAL : 5,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,375
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466793
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 15:05
CLIENTE : JEFERSON SILVA
IDENTIF : 1004803125
DIRECC : calle 18 numero 11-25 barrio porvenir
TELEFON : 0 3145188526 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 39,700
*** Dcto Promo *** 5,955
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,745
=========
SUBTOTAL : 33,745
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,745
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,745
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 255
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466794
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 15:06
CLIENTE : ANDRY CONTRERAS
IDENTIF : 1093769652
DIRECC : PARQUES DE BOLIVAR ETP 2 INTERIOR 15 APR 404
TELEFON : 3145855272
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
------------------------------------------------
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 15:15
CLIENTE : JOINER PARRA
IDENTIF : 1090477750
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTRAMAX *15 ML 1 0 19 10,900
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,400
=========
SUBTOTAL : 24,660
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,740
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 15:16
CLIENTE : CIRO VARGAS
IDENTIF : 13839400
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
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VUELTOS A ENTREGAR 41,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 15:40
CLIENTE : ANTONIO RINCON
IDENTIF : 5410462
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLURINEX 500MG *14 TAB 1 0 0 43,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,800
=========
SUBTOTAL : 43,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,800
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VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 15:57
CLIENTE : MARCELA CARREñO
IDENTIF : 1090423027
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
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TARJETAS DEB / CRED 32,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 16:13
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 16:21
CLIENTE : ALIX SANCHEZ
IDENTIF : 27719379
DIRECC :
TELEFON : 5870727
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466801
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 16:24
CLIENTE : CARLOS RODRIGUES
IDENTIF : 13502701
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 30 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466802
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 16:33
CLIENTE : LUIS ARNOLFO BOLIVAR
IDENTIF : 79161469
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466803
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 16:38
CLIENTE : MAIRA FUENTES
IDENTIF : 1090398774
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 49 2DA ETAPA PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3202428790
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
METFORMINA 850 MG X 30 1 0 0 10,900
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466804
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 16:39
CLIENTE : VIVTOR SANCHEZ
IDENTIF : 91889076
DIRECC : CLL 6N 433
TELEFON : 99999999
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466805
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 17:00
CLIENTE : MAFE VEGA
IDENTIF : 1090486599
DIRECC : CONJ.ARKADIA APTO 1004 TORRE B
TELEFON : 3132223936 3132223936 3 3132223936
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIATUSIC JBE X 120 ML 1 0 0 12,800
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 17,036
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 64
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 17:03
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 17:08
CLIENTE : ISA SANCHEZ
IDENTIF : 60293097
DIRECC : CALLE35 MANZANA D 2 LOTE 2- 69
TELEFON : 3229136202
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 17:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466809
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 17:26
CLIENTE : ANDRES CELIS
IDENTIF : 1092155064
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,700
=========
SUBTOTAL : 24,237
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,700
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VUELTOS A ENTREGAR 25,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466810
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 7 0 0 6,500
Num : 3123686977 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466811
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 17:50
CLIENTE : JHON JAIRO BELEñO MORA
IDENTIF : 1085100485
DIRECC : 0
TELEFON : 3208659623
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUVETT SUSP *120 ML 1 0 0 94,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,800
=========
SUBTOTAL : 94,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 94,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466812
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 17:59
CLIENTE : JORGE AYALA
IDENTIF : 13494828
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,140
=========
SUBTOTAL : 21,422
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,140
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,140
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VUELTOS A ENTREGAR 30,060
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466813
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:03
CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA ROJAS
IDENTIF : 1090372253
DIRECC :
TELEFON : 3112041384
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,300
CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466814
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:05
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 2 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466815
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:07
CLIENTE : KENNY VARGAS
IDENTIF : 1094160436
DIRECC :
TELEFON : 3144283951
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REPELENTE TRIDEX FAMILY 1 0 0 14,900
ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 4,000
PEINILLA SACAPIOJOS SHO 1 0 19 2,100
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 22,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466816
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:12
CLIENTE : BRIGITTE QUEVEDO
IDENTIF : 1093788939
DIRECC : CALLE 9 9-49 BARRIO PANAMERICANO
TELEFON : 3222229878
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DAYAMINERAL E JBE X 240 1 0 19 45,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,700
=========
SUBTOTAL : 38,419
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,281
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 46,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466817
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:18
CLIENTE : MARIA CASTILLO
IDENTIF : 1093790685
DIRECC :
TELEFON : 3106264971
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,400
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 85,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466818
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466819
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : VIVIAN SHYRLEY NAVARRO C
IDENTIF : 1192714334
DIRECC : CLL 12 # 9-12 PANAMERICANA
TELEFON : 3160417459
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466820
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:31
CLIENTE : YASMIOL BELTRAN
IDENTIF : 60343791
DIRECC : torres del bosque porteria al aldo de corral de piedra toore 4 -516
TELEFON : 3133303111
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GEMFIBROZILO 600 MG X 2 0 10 0 6,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,450
=========
SUBTOTAL : 6,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466821
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:41
CLIENTE : YEISON RAMIREZ
IDENTIF : 1093302609
DIRECC : barrio cerrito carcel modelo
TELEFON : 0 3134411118 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 63,700
ALPINA BABY ETP 2 * 900 1 0 0 55,000
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 2 0 19 7,000
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 160,200
=========
SUBTOTAL : 143,419
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 16,781
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 160,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 160,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,800
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:45
CLIENTE : ANY MERENTIS
IDENTIF : 1022443357
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONST *6 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:45
CLIENTE : EPLIN GARCIA
IDENTIF : 60296695
DIRECC :
TELEFON : 3126848483
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VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:51
CLIENTE : KEVIN RAMIREZ
IDENTIF : 1004998611
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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CLIENTE : WILMER ONTOLLA
IDENTIF : 1004998593
DIRECC : CALLE 5 #0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3222021235 5872918
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VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466826
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : ALFONSO PRIETO
IDENTIF : 88213976
DIRECC :
TELEFON : 3223844042
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR SUSP X 20 ML 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 18:56
CLIENTE : ADEIBER PEREZ
IDENTIF : 30219022
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
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EFECTIVO 13,200
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VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 19:01
CLIENTE : ANA MORA
IDENTIF : 1216984155
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180
=========
SUBTOTAL : 6,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,180
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VUELTOS A ENTREGAR 3,820
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466829
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : MARTHA ISABEL GUERRERO
IDENTIF : 60358956
DIRECC : av 8 #13-28 segundo piso el peramo
TELEFON : 5809909 3106698312 5809909
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 10,400
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,400
=========
SUBTOTAL : 27,223
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466830
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : ESTEBAN GUERRERO
IDENTIF : 1090500616
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466831
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : KATERIN DUARTE
IDENTIF : 1090468655
DIRECC : CLL 16 8-26 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3508118876
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,400
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,700
=========
SUBTOTAL : 33,413
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 33,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466832
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : ANDRES CRISTANCHO
IDENTIF : 1090512972
DIRECC : cll 6 n 2 -n10 trigal
TELEFON : 3112089475 3112089475
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NASIVIN BABY GOTAS *15 1 0 0 21,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 19:31
CLIENTE : YADIRA DURAN
IDENTIF : 27814898
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3124098676
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,200
=========
SUBTOTAL : 60,085
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466834
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : SANTIAGO SOTO
IDENTIF : 1091966302
DIRECC :
TELEFON : 3224548398
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 19:35
CLIENTE : SECUNDINO CARRILO
IDENTIF : 13485330
DIRECC :
TELEFON : 3136032661
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995
=========
SUBTOTAL : 7,995
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,995
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,995
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,005
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : YESID PEDRAZA
IDENTIF : 1093780852
DIRECC :
TELEFON : 3044143694
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,732
=========
SUBTOTAL : 5,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,732
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,732
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VUELTOS A ENTREGAR 4,268
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : MIRIAM SIERRA
IDENTIF : 7707232098074
DIRECC :
TELEFON : 0 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,258
=========
SUBTOTAL : 4,258
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,258
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,258
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VUELTOS A ENTREGAR 5,742
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : CARLOS PEDRAZA
IDENTIF : 5497921
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3204936690
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,100
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CLIENTE : MARIA YAIRA
IDENTIF : 7706569020079
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466841
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 2 0 19 3,200
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 7,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,453
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466842
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : ANGIE MILENA AMAYA
IDENTIF : 1094427561
DIRECC : CLL 3 2-66 AEROPUERTO
TELEFON : 3214962059
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,379
=========
SUBTOTAL : 13,379
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,379
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,379
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,621
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 20:22
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : YOLANDA QUINTERO
IDENTIF : 7702123006787
DIRECC : COLSAG
TELEFON : 3177759836
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 12 0 10,404
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,404
=========
SUBTOTAL : 10,404
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,404
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,404
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,596
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : PABLO ANDRES RODRIGUEZ T
IDENTIF : 1092359030
DIRECC : CALLE 24 NO. 14-100 BARRIO GRAN COLOMBIA. VR
TELEFON : 3236063790
------------------------------------------------
VENDEDOR: PABLO ANDRES RODRIGUEZ TARA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACED FULL MENTA *150 ML 1 0 0 13,000
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
DICLOFENACO 75MG*3ML *1 0 1 0 2,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,700
=========
SUBTOTAL : 24,620
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 275,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 20:50
CLIENTE : DAIRO ZULUAGA
IDENTIF : 1045017617
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 10,992
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,708
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 4,960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,060
=========
SUBTOTAL : 5,060
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,060
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,060
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,940
------------------------------------------------
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOXOGEN *120 ML 1 0 0 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 21:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 21:39
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 1 0 6,720
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 5 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,720
=========
SUBTOTAL : 12,720
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,720
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,720
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VUELTOS A ENTREGAR 2,280
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : SAMUEL CORDOBA
IDENTIF : 7707232095769
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466852
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GRINOX SUSP *60 ML 1 0 0 21,900
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 32,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 22:03
CLIENTE : JAIDER LUCUMI
IDENTIF : 7702057080044
DIRECC :
TELEFON : 321456987
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466854
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 04/01/2023 Hora : 22:05
CLIENTE : ARIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 7706569000958
DIRECC :
TELEFON : 3142012111
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 22:12
CLIENTE : ANGEL ROMAN
IDENTIF : 7702010631382
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466856
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : ROCIO RODRIGUES
IDENTIF : 7702870071502
DIRECC :
TELEFON : 32065897456
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466857
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : HUGO PRADA
IDENTIF : 1093886457
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE SUSP * 120 M 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466858
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : ERICK YUNEZ
IDENTIF : 7702027479656
DIRECC :
TELEFON : .02063 0
------------------------------------------------
MEDICO : VEJAR RAMIREZ GUSTAVO ALBER
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMIQUEM * 60GR UNDAD 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : ERICK YUNEZ
IDENTIF : 7702027479656
DIRECC :
TELEFON : .02063 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,700
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 22:21
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IDENTIF : 15686437
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 2,000
COLGATE CEPILLO PREMIER 2 0 19 5,400
H & S SHAMPOO SOBRE SUR 1 0 19 800
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 3,000
MAQ VENUS SIMPLY PINK 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 13,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,571
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA MIX *65 G 2 0 19 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
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EFECTIVO 6,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 4,960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,060
=========
SUBTOTAL : 5,060
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,060
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,060
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VUELTOS A ENTREGAR 4,940
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,870
=========
SUBTOTAL : 8,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,870
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EFECTIVO 8,870
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VUELTOS A ENTREGAR 1,130
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 22:56
CLIENTE : CAMILO GARCIA
IDENTIF : 7703454123761
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 4,216
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,216
=========
SUBTOTAL : 4,216
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,216
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EFECTIVO 4,216
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VUELTOS A ENTREGAR 784
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466868
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 23:09
CLIENTE : SILVANA GONZALEZ
IDENTIF : 7709036609777
DIRECC :
TELEFON : 350989874
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,170
=========
SUBTOTAL : 8,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,170
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VUELTOS A ENTREGAR 1,830
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 23:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 04/01/2023 Hora : 23:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 3 0 19 3,000
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 00:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466873
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 01:33
CLIENTE : JUMBOO JETT
IDENTIF : 7702007212402
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466874
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 01:47
CLIENTE : KEVIN SOTO
IDENTIF : 1004809975
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 9,769
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 02:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 02:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASEOSA MANZANA *2.5 LT 1 0 19 5,000
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,907
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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EFECTIVO 8,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
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EFECTIVO 2,800
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IDENTIF : 99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 06:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATORVASTATINA 40MG *10 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 06:22
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466883
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 06:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 2 0 19 5,800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
GALLETA MINI OREO *40 G 1 0 19 1,800
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 14,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,283
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466884
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 07:14
CLIENTE : LUIS CARREÑO
IDENTIF : 1093755496
DIRECC : 0
TELEFON : 3213054181 3213054181
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 12 0 100
MAREOL X 72 TABLS 0 12 0 6,000
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
VITA C + ZINC EFERV *2 1 0 19 28,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,500
=========
SUBTOTAL : 39,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,534
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 44,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466885
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 08:01
CLIENTE : MILAGROS ANGULO
IDENTIF : 13908614
DIRECC :
TELEFON : 042415481737
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,899
=========
SUBTOTAL : 4,899
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,899
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,899
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,101
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 08:05
CLIENTE : RUSBEL GARCES
IDENTIF : 15986815
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 2 0 4,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,350
=========
SUBTOTAL : 19,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,650
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 08:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA *1.5 LT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466888
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 08:30
CLIENTE : ENRIQUE JIMENEZ
IDENTIF : 11387524
DIRECC :
TELEFON : 3213249295
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REPELENTE TRIDEX FAMILY 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466889
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 08:57
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCARBAMOL 750MG *20 0 5 0 5,375
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,375
=========
SUBTOTAL : 5,375
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,375
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,375
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 09:20
CLIENTE : OSCAR ESTEVES
IDENTIF : 13483486
DIRECC : calle 1 # 1-03 b.aeropuerto
TELEFON : 314 2919335 ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE MAX *330 ML 1 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 09:48
CLIENTE : MANUEL YEPEZ
IDENTIF : 1038062154
DIRECC :
TELEFON : 5
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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DIRECC : CALLE 3 #2-35 AEROPUERTO
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK *700 ML 1 0 0 6,600
MENTICOL AMARILLO FCO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
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EFECTIVO 15,600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 10:12
CLIENTE : LUIS ENRIQUE PINILLA
IDENTIF : 91479057
DIRECC : TORRES DE SANTA INES APTO 704
TELEFON : 3124392630
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO LIMA LAVABLE 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 10:22
CLIENTE : CONSUELO OSORIO
IDENTIF : 1093779759
DIRECC : CLL 18 #7-10 BRISAS DEL PORVEN
TELEFON : 3133433892 3133433892
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CEFAFLEX 250 MG SUSP X 1 0 0 18,000
ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 4,000
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,700
=========
SUBTOTAL : 32,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,700
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EFECTIVO 32,700
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VUELTOS A ENTREGAR 17,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 10:31
CLIENTE : LUIS RAMIRES
IDENTIF : 1090381392
DIRECC : CALLE 3 #2-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3203660491 3112277897
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENASFULL *30 CAP 0 10 0 12,730
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,730
=========
SUBTOTAL : 12,730
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,730
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,730
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VUELTOS A ENTREGAR 70
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 11:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 3,330
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,230
=========
SUBTOTAL : 10,230
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,230
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,230
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 11:19
CLIENTE : AMPARO ACOSTA
IDENTIF : 60299443
DIRECC : CALLE3 CON 3 #2 55
TELEFON : 3205061801
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466899
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 11:23
CLIENTE : RAEL CEDEñO
IDENTIF : 25746319
DIRECC : calle 14 en tre 3ra y 4ta aeropuerto
TELEFON : 3133028462
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 11:51
CLIENTE : MAXIMINO ATUESTA
IDENTIF : 13488267
DIRECC : calle 1 #1-10 aeropuerto
TELEFON : 0 3125049843 0 3125049843
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM CLASICA FORTIFICAD 1 0 0 88,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,000
=========
SUBTOTAL : 88,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 89,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 89,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466901
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 11:55
CLIENTE : LUIS HERNANDEZ
IDENTIF : 5439661
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONCHA DE NACAR CREMA * 1 0 19 23,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,100
=========
SUBTOTAL : 19,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,688
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,100
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 12:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 2 0 19 5,000
GASEOSA HIPINTO *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 12:11
CLIENTE : SEBASTIAN PINZON
IDENTIF : 1019983857
DIRECC :
TELEFON : 3026683252
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,500
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 12:22
CLIENTE : CARLOS GUERRERO
IDENTIF : 88220008
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 11:51
CLIENTE : MAXIMINO ATUESTA
IDENTIF : 13488267
DIRECC : calle 1 #1-10 aeropuerto
TELEFON : 0 3125049843 0 3125049843
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM CLASICA FORTIFICAD 1 0 0 88,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,000
=========
SUBTOTAL : 88,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 89,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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* DUPLICADO *
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466905
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 12:31
CLIENTE : ARNOLDO OROZCO
IDENTIF : 7098308
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 12:33
CLIENTE : ARNOLDO OROZCO
IDENTIF : 7098308
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 3 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 12:48
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA MILLER LITE BOT 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466909
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 13:24
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 3 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466910
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 14:10
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466911
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 14:13
CLIENTE : KATERIN MOLINA
IDENTIF : 30008001
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 14:15
CLIENTE : ELIAS MERCADO
IDENTIF : 78702039
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466913
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 14:17
CLIENTE : ROSURA NEGRETTE
IDENTIF : 19115904
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466914
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 14:17
CLIENTE : JARIT SANDOVAL
IDENTIF : 28394051
DIRECC : aeropuerto
TELEFON : 3229739407
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 78,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466915
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 14:18
CLIENTE : ROSURA NEGRETTE
IDENTIF : 19115904
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 14:20
CLIENTE : ANGEL CARDENAS
IDENTIF : 1094161108
DIRECC : MZ 5 LOTE 62 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3203361470
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
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VUELTOS A ENTREGAR 27,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 14:45
CLIENTE : GENESIS BRICE NTILDE P
IDENTIF : 26113126
DIRECC : 1
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 16,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
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EFECTIVO 16,100
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VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 14:49
CLIENTE : OMAIRA RODRIGUES
IDENTIF : 1093750502
DIRECC : CALLE22*3-33 AEROPUERTO
TELEFON : 3214081770
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
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EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 14:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,690
=========
SUBTOTAL : 2,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,690
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EFECTIVO 2,690
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VUELTOS A ENTREGAR 310
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 14:58
CLIENTE : CARMEN QUINTERO
IDENTIF : 37273600
DIRECC :
TELEFON : 0 3102121778
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466921
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 15:07
CLIENTE : MARIA ROA
IDENTIF : 20315984
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
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EFECTIVO 3,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 15:08
CLIENTE : MARIA ROA
IDENTIF : 20315984
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 20 ML LOCK 21 X 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466923
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 15:35
CLIENTE : YEMY CHACON
IDENTIF : 21033565
DIRECC : mz 3 LOTE 25 APTO 2 URB PANAMERICANO
TELEFON : 041632105414 350 5983896 041632105414
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466924
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 16:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY ULTRA LA 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466925
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 16:10
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466926
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 16:15
CLIENTE : GUSTAVO LOZANO
IDENTIF : 13451815
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : #####11
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466927
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 16:23
CLIENTE : GERMAN MARQUEZ
IDENTIF : 1090447528
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466928
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 16:23
CLIENTE : JOSE LUIS
IDENTIF : 27730899
DIRECC :
TELEFON : 0000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,690
=========
SUBTOTAL : 2,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,690
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466929
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 16:38
CLIENTE : GLADYS GARCIA
IDENTIF : 37226000
DIRECC :
TELEFON : 3125174208
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MERCURIOCROMO X 25ML DI 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466930
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 16:40
CLIENTE : Wilfredo christopher Car
IDENTIF : 1093771620
DIRECC : Avenida 8 # 12-31 Toledo plata 2do piso
TELEFON : 3505469205 3102751568
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPOO SOBRE SUR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466931
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 16:53
CLIENTE : MARILU MOLINA
IDENTIF : 17321319
DIRECC : aeropuereto
TELEFON : 04143713783
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 52,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,300
=========
SUBTOTAL : 52,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 17:09
CLIENTE : MANUEL LOzANO
IDENTIF : 1093755828
DIRECC : calle 4 ·174-1 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3229143485 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 17:11
CLIENTE : DIOSMARI ALARCON
IDENTIF : 20850089
DIRECC :
TELEFON : 3185006356
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL *165 G 1 0 19 7,600
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466934
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 17:13
CLIENTE : JAIRO FERRER
IDENTIF : 88252101
DIRECC : CALLE 8 * 3----78 APT 101 AEROPUERTO
TELEFON : 3134210912
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 16,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466935
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 17:14
CLIENTE : GRETTY CARRILLO
IDENTIF : 60301610
DIRECC :
TELEFON : 3144456867
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466936
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 17:15
CLIENTE : GERARDINE AMAYA
IDENTIF : 1094642057
DIRECC :
TELEFON : 525522
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466937
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 17:18
CLIENTE : KIMBERLY GUERRA
IDENTIF : 17497669
DIRECC : 0
TELEFON : 1 3245110700 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995
=========
SUBTOTAL : 7,995
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,995
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,995
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,005
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466938
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 17:30
CLIENTE : TALIA CONTRERAS
IDENTIF : 1090430166
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466939
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : ROSALBA DIAZ
IDENTIF : 60279850
DIRECC : MZ 1 LOTE 11 ETAPA 1 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3103440485
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOTIROXINA 75 MG X 30 1 0 0 17,500
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,181
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466940
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : BLANCA LIZCANO
IDENTIF : 1007887667
DIRECC :
TELEFON : 3222867389
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 6 0 9,648
SUREZINC VAINILLA * 100 1 0 0 88,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 114,648
=========
SUBTOTAL : 114,648
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 114,648
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 114,648
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 02822
ID Transaccion Auditoria : 0000527957
---------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : MARIA CASTILLO
IDENTIF : 1093790685
DIRECC :
TELEFON : 3106264971
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
CEFLAXILIN 500 MG X 1 0 45,000
PERCLUSONE 250MG * 2 0 15,200
-----------
TOTAL COTIZACION 60,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466941
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : GLORIA REYES
IDENTIF : 68287228
DIRECC :
TELEFON : 3142029541
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ACETAMINOFEN CODEINA 32 1 0 0 31,900
PREGABALINA 150 MG *30 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,000
=========
SUBTOTAL : 74,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 74,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 74,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466942
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 18:05
CLIENTE : MARIA CASTILLO
IDENTIF : 1093790685
DIRECC : calle 8 2-33 segundo piso ap 1 barrio aeropuerto
TELEFON : 3106264971 3106264971
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFLAXILIN 500 MG X 20 1 0 0 45,000
PERCLUSONE 250MG * 10TB 2 0 0 15,200
FITOSTIMOLINE CREMA * 1 1 0 0 34,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 4 0 0 3,200
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,100
SOLUVIDONA SOLU. TOPICA 1 0 0 13,600
ALCOHOL MK *700 ML 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 122,700
=========
SUBTOTAL : 121,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 122,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
TARJETAS DEB / CRED 121,700
------------------------------------------------
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : CARLOS ALEXANDER FLOREZ
IDENTIF : 1091352994
DIRECC : CALLE 22 NO.18-29 BARRIO GALAN
TELEFON : 3203696303
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 18:11
CLIENTE : KEVIN NU NTILDE EZ
IDENTIF : 1004923538
DIRECC :
TELEFON : 3176842077
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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IDENTIF : 1090414085
DIRECC : MZ 3 CASA 8 URB. MIRAFLORES
TELEFON : 3046458666
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
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EFECTIVO 14,900
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VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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IDENTIF : 88249949
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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CLIENTE : AMPARO OMAñA
IDENTIF : 60345471
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,625
=========
SUBTOTAL : 15,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,625
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EFECTIVO 15,625
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VUELTOS A ENTREGAR 84,375
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,840
=========
SUBTOTAL : 2,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,840
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EFECTIVO 2,840
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VUELTOS A ENTREGAR 60
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466951
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 18:45
CLIENTE : HENDERSON BAUTISTA
IDENTIF : 1093773493
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 18:56
CLIENTE : JUAN JOSE GOMEZ
IDENTIF : 1066184294
DIRECC : Av 5 # 4-79 molinos del norte
TELEFON : 3205314795
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALACICLOVIR 1GR *21 TA 1 0 0 165,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 166,100
=========
SUBTOTAL : 165,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 166,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 166,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466953
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : WILMER VELASCO
IDENTIF : 1093759135
DIRECC : PRADOS NORTE
TELEFON : 3144384044
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
NOXPIRIN F CALIENTE NOC 0 2 0 2,700
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 23,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 18:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA CANADA DRY GING 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 19:03
CLIENTE : NANCY SERRANO
IDENTIF : 37442757
DIRECC : AV 1 N 0A 63 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3118446509 3142768809
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIPERLIPEN *20 TAB 1 0 0 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 19:04
CLIENTE : JAIME BULDIN TELLEZ
IDENTIF : 7707019312645
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : YEINNER BOLIVAR
IDENTIF : 27187557
DIRECC : LIBERTAD
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GEL LUBRICANTE PURE GTS 1 0 19 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 20,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,976
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
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EFECTIVO 24,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : ALEXANDRA LOPEZ
IDENTIF : 1127349999
DIRECC :
TELEFON : 3204385642
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : LEYDI RINCON
IDENTIF : 1090461130
DIRECC :
TELEFON : ...........
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MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20MG *30 TAB 1 0 0 4,500
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 19:52
CLIENTE : ANYELA RAQUEL
IDENTIF : 265683444
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
MR TE DURAZNO *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : LUIS BARE ATILDE PLUSMN
IDENTIF : 88224845
DIRECC : CONJUNTO LA RINCONADA CASA 1-
TELEFON : 3168314525
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRISTAL ALOE BEBIDA DE 1 0 19 2,400
VYASIL SILDENAFIL 50MG 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400
=========
SUBTOTAL : 20,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : JOSE PAZ
IDENTIF : 23857516
DIRECC :
TELEFON : 3134081417
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 14,500
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
HIDROXIDO DE ALUMINIO+S 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,800
=========
SUBTOTAL : 52,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,800
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EFECTIVO 52,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 19:57
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : RONAL MARQUEZ
IDENTIF : 7501033961557
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : YONATAN MIRANDA
IDENTIF : 1090504552
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3219827927
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR CLASSICX 3 PR 2 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466966
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 20:36
CLIENTE : MICHEL ROZO
IDENTIF : 1192915771
DIRECC : Calle 14b #15-95 toledo plata
TELEFON : 3102882154 3102882154 3102882154
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
PLENIV CAJA *60 CAP 0 10 0 11,770
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,870
=========
SUBTOTAL : 11,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,130
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : JAIRO QUINTERO
IDENTIF : 12300087
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3208235189
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 92,500
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466968
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 20:53
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 20:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466970
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : FABIAN HERNANDEZ
IDENTIF : 13463047
DIRECC :
TELEFON : 3212242090
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,329
=========
SUBTOTAL : 19,329
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,329
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,329
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 671
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466971
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 21:11
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : 0 0
IDENTIF : 7707228361793
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,104
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTRA FUERT 4 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466976
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 21:39
CLIENTE : EDWIN LEAL
IDENTIF : 1022362381
DIRECC : 0
TELEFON : 1 3228152565 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
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EFECTIVO 40,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466977
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 21:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,426
=========
SUBTOTAL : 9,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,426
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VUELTOS A ENTREGAR 574
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DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 21:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,399
=========
SUBTOTAL : 10,399
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,399
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,399
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 101
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466980
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : NERUT PETRO
IDENTIF : 7702535011706
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466981
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 21:58
CLIENTE : IVAN PRIETO
IDENTIF : 1090423266
DIRECC : calle 14 a# 7 -06 toledo plata
TELEFON : 3209005636 1
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500MG *50 CAP 0 10 0 20,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:04
CLIENTE : FRANCISCO ROJAS
IDENTIF : 1094347085
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
MEDICO : VEJAR RAMIREZ GUSTAVO ALBER
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : FABRINA CAROLINA
IDENTIF : 30007074
DIRECC :
TELEFON : 5836497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 25,000
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 30,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPOTA GERBER DE MANZA 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:10
CLIENTE : JUMBOO JETT
IDENTIF : 7702007212402
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:12
CLIENTE : FREDDY VILLAMIZAR
IDENTIF : 13171390
DIRECC : BARRIO AEROPUERTO CALLE 11 1-
TELEFON : 0 3115451682
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466988
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : ANGY VALENCIA
IDENTIF : 1090501102
DIRECC : BELEN
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466989
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:16
CLIENTE : JORGE GONZALES
IDENTIF : 88262983
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466990
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : NANCY CONTRERAS
IDENTIF : 60317761
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466991
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : GERARDO ADAN
IDENTIF : 7707019401950
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : MAURICIO LEWIS
IDENTIF : 7501125176548
DIRECC :
TELEFON : 3006815248
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
PALETA CHOCOLISTO *50 G 3 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,562
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA DRACULA MONST *6 1 0 19 3,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,335
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,565
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : MARIA MEZA
IDENTIF : 7441026003348
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 466996
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : SALOME JOCOME
IDENTIF : 7702024034186
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 4,000
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,761
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,600
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECC : 1
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995
=========
SUBTOTAL : 7,995
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,995
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EFECTIVO 7,995
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VUELTOS A ENTREGAR 2,005
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECC : 1
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 8,600
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 9,945
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,602
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
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EFECTIVO 8,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467003
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 05/01/2023 Hora : 23:11
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467004
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 23:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 23:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DITOPAX X 50 TABS 0 10 0 5,740
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,840
=========
SUBTOTAL : 5,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,840
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VUELTOS A ENTREGAR 160
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467006
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 23:25
CLIENTE : EMILY LOPEZ
IDENTIF : 25742893
DIRECC : CEIBA 2
TELEFON : 3222845804
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,629
=========
SUBTOTAL : 6,629
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,629
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,629
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,371
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467007
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 23:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467008
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 23:33
CLIENTE : YAJAIRA CANO
IDENTIF : 1090476317
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 5874388
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467009
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 23:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 23:42
CLIENTE : ALIDA PABON
IDENTIF : 1094828213
DIRECC : AV 2 25-36 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3154423066
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 23:49
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 05/01/2023 Hora : 23:59
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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CLIENTE : ANDRES JULIAN
IDENTIF : 1192747797
DIRECC :
TELEFON : 0
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MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
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EFECTIVO 12,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 01:13
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,468
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,468
=========
SUBTOTAL : 3,468
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,468
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EFECTIVO 3,468
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VUELTOS A ENTREGAR 1,532
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 01:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,229
=========
SUBTOTAL : 12,229
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,229
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,229
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VUELTOS A ENTREGAR 2,771
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 04:55
CLIENTE : ORLANDOCARRASQUILLA CARR
IDENTIF : 13259256
DIRECC :
TELEFON : 5714021
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000
=========
SUBTOTAL : 26,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,000
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VUELTOS A ENTREGAR 24,000
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 05:17
CLIENTE : YESID JACOME
IDENTIF : 1090425360
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,826
=========
SUBTOTAL : 6,826
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,826
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,826
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VUELTOS A ENTREGAR 3,174
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 05:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 05:43
CLIENTE : OTONIEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 13468423
DIRECC : CLL 13 #1-95 AEROPUERTO
TELEFON : 3202527255
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 11,552
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,552
=========
SUBTOTAL : 11,552
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,552
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,552
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,448
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 06:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467022
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 06:15
CLIENTE : ERIKA ACOSTA
IDENTIF : 1110444243
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467023
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 06:52
CLIENTE : LUIS EDUARDO BARRERA CAS
IDENTIF : 1090476810
DIRECC :
TELEFON : 3212841496
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467024
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 06:57
CLIENTE : JHON WILMER CARMONA
IDENTIF : 1090505274
DIRECC :
TELEFON : 3124561132
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 5 0 100
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 5 0 5,500
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
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EFECTIVO 12,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467025
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 07:03
CLIENTE : CRUZ MENDOZA
IDENTIF : 37251483
DIRECC :
TELEFON : 5872146
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467026
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 07:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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COTIZACION No.F09 02824
ID Transaccion Auditoria : 0000528078
---------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 07:31
CLIENTE : BEYKER CARDENAS
IDENTIF : 1090439168
DIRECC : calle 35b # 3-12 apto702 alto de la concordia
TELEFON : 3118515728 3118515728 3 3118515728
---------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ALLEGRA 30MG *150 M 1 0 80,000
PRECORT 4MG *30 TAB 1 0 37,900
-----------
TOTAL COTIZACION 117,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467027
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 07:44
CLIENTE : NELY SUEREZ
IDENTIF : 27602216
DIRECC : ......
TELEFON : .......
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA B-12 10ML *1 A 1 0 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 07:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 7 0 0 6,500
Num : 3125527192 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467029
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 07:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 7 0 0 6,500
Num : 3107727205 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467030
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 08:04
CLIENTE : GINA MARCELA JULIO RAMOS
IDENTIF : 1093785561
DIRECC : CALLE 1 # 6-14 CARLOS RAMIREZ
TELEFON : 3124476243
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467031
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 08:10
CLIENTE : BEYKER CARDENAS
IDENTIF : 1090439168
DIRECC : calle 35b # 3-12 apto702 alto de la concordia
TELEFON : 3118515728 3118515728 3 3118515728
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRECORT 4MG *30 TAB 1 0 0 37,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NESTUM TRIGO MIEL *350 2 0 19 29,000
ALLEGRA 30MG *150 ML 1 0 0 91,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 159,600
=========
SUBTOTAL : 153,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,630
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 159,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 159,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467032
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 08:16
CLIENTE : JAVIER ALEXANDER ROJAS M
IDENTIF : 88247783
DIRECC :
TELEFON : 3115474377
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,100
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 28,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467033
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 08:18
CLIENTE : ELIS JAIMES
IDENTIF : 1093798731
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467034
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 09:02
CLIENTE : DANEIDA GUERRERO
IDENTIF : 1010026850
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,899
=========
SUBTOTAL : 4,899
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,899
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,899
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 101
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467035
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 09:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 2 0 19 2,000
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 2 0 19 4,400
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,300
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 2,100
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
COCA COLA *400 ML 3 0 19 8,700
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,200
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,600
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 2,000
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
CONO CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 6,300
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
PALETA CHOCOLISTO *50 G 4 0 19 6,000
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
CONGESTEX X 60 CAPS 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,400
=========
SUBTOTAL : 62,491
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,909
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467036
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 09:36
CLIENTE : ANDRES GOMEZ
IDENTIF : 1090503895
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467037
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 09:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467038
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 09:53
CLIENTE : LORENA PEREZ
IDENTIF : 1090362014
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467039
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 10:00
CLIENTE : BRAYAN BAYONA
IDENTIF : 1007670268
DIRECC : av 9 numero 0a-72 barrio panamericano
TELEFON : +58 +58 +58 3102865847 +58
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
OXACILINA 1 GR CJA * 10 0 8 0 30,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 30,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,500
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VUELTOS A ENTREGAR 18,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467040
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 10:18
CLIENTE : ANGELICA DELGADO
IDENTIF : 27829698
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,904
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 10:22
CLIENTE : HEIDER HERNANDO BETANCOU
IDENTIF : 13860868
DIRECC : CLL4#14-19 TURBAY AYALA CUCUTA
TELEFON : 3172619071
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467042
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 10:44
CLIENTE : RICHARD BARRERA
IDENTIF : 1093749246
DIRECC :
TELEFON : 3212725663
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467043
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 10:50
CLIENTE : MARTA RAMIREZ
IDENTIF : 60336902
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3175868551
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,732
=========
SUBTOTAL : 9,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,732
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,732
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 268
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467044
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 10:53
CLIENTE : MICHEL GALVIS
IDENTIF : 1093784759
DIRECC :
TELEFON : 3235102836
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,290
=========
SUBTOTAL : 12,290
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,290
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,290
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,710
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 11:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 3,330
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,330
=========
SUBTOTAL : 3,330
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,330
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467046
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 11:01
CLIENTE : SHELSY ALVAREZ
IDENTIF : 1090362640
DIRECC :
TELEFON : 3213323232
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467047
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 11:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467048
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 11:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 02826
ID Transaccion Auditoria : 0000528120
---------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 11:43
CLIENTE : JACKSURI GALAN
IDENTIF : 1090523139
DIRECC :
TELEFON : 3042945999
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GYNOCANESTEN 2% CRE 1 0 34,500
-----------
TOTAL COTIZACION 34,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467049
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 11:49
CLIENTE : JACKSURI GALAN
IDENTIF : 1090523139
DIRECC :
TELEFON : 3042945999
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORAL B CEPILLO COMPLETE 1 0 19 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,900
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467050
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 11:57
CLIENTE : DIDIWIERT VACA
IDENTIF : 1090535219
DIRECC : CALLE 2 #2-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3224296179
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN AE *900 GR 2 0 0 186,600
HUGGIES NATURAL CARE ET 1 0 19 44,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 231,700
=========
SUBTOTAL : 223,675
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,025
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 231,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467051
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 12:12
CLIENTE : DANIELA CONTRERAS
IDENTIF : 1090440889
DIRECC : Av24 #20-10 Simón BolÃvar- toldedo plata parte baja
TELEFON : 3163066828 3163066828 3 3163066828
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CICATRICURE GEL CICATRI 1 0 19 60,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,100
=========
SUBTOTAL : 50,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,580
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 61,100
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EFECTIVO 61,100
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VUELTOS A ENTREGAR 38,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 12:32
CLIENTE : MERY JAIMES
IDENTIF : 1090489265
DIRECC : AV 25 #22-05 GAITAN
TELEFON : 5759363
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,899
=========
SUBTOTAL : 4,899
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,899
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,899
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VUELTOS A ENTREGAR 1,101
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 13:11
CLIENTE : LISBET TORRES
IDENTIF : 1004997798
DIRECC : Mz p 2 lote 17 la concordia
TELEFON : 2 3164633893 2
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
ELECTROLIT FRESA SUERO 3 0 0 20,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,100
=========
SUBTOTAL : 29,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 30,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,100
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VUELTOS A ENTREGAR 19,900
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 13:22
CLIENTE : ELKIN RIVEROS
IDENTIF : 1090395318
DIRECC : PAQUES BOLIVAR ET 2 INT 15 AP 404
TELEFON : 3203726837 3203726837
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 4 0 10,368
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,368
=========
SUBTOTAL : 21,368
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,368
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,368
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VUELTOS A ENTREGAR 27,632
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 13:32
CLIENTE : ASTRID MOLINA
IDENTIF : 1005051280
DIRECC : CALLE 5 #3A-17 AEROPUERTO
TELEFON : 3112777203
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUETIAPINA 25 MG X 30 T 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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TARJETAS DEB / CRED 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467056
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 14:09
CLIENTE : NATY LOPEZ
IDENTIF : 1010111884
DIRECC :
TELEFON : 3208274334
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467057
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 14:14
CLIENTE : ELIMAR ESPINOSA
IDENTIF : 25359738
DIRECC : 0
TELEFON : 3115105683 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 44,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,800
=========
SUBTOTAL : 44,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,800
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VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467058
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 14:21
CLIENTE : EDINSON AYALA GARCIA
IDENTIF : 1090437339
DIRECC : CALLE 21 NO. 23-11 AEROPUERT CUCUTA
TELEFON : 3106495021 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOXICICLINA 100MG *10 T 1 0 0 7,200
NOSOTRAS LACTI X 12 UND 1 0 19 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 13,334
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467059
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 14:31
CLIENTE : WILSON CARILLO
IDENTIF : 91496329
DIRECC :
TELEFON : 3223380745
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 14:33
CLIENTE : ANDRES CRUZ
IDENTIF : 1090445763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467061
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 14:51
CLIENTE : CELI SUARES
IDENTIF : 60284509
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 60284509
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467062
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 14:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467063
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 14:53
CLIENTE : ESTEFANIA MORENO
IDENTIF : 29507782
DIRECC : CONJUNTO HACCIENDA CKLUB CASA
TELEFON : 3117385579
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 14:55
CLIENTE : NELLY RAMIREZ
IDENTIF : 27602943
DIRECC :
TELEFON : 0 3214955246
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CERA PARA ORTODONCIA 1 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,638
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467065
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 14:57
CLIENTE : KEVIN BEERMUDEZ
IDENTIF : 1004922664
DIRECC : MZ 1 CASA 18 COLINAS DEL SALADO
TELEFON : 3201457802 3223147795 3 3201457802
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 53,200
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EFECTIVO 53,200
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VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 15:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCANFOR X 40 TAB 0 2 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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CLIENTE : CLAUDIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004807382
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 1,000
CHOKIS CHOCOBASE * 47 G 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 15:35
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467069
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 15:35
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467070
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 15:49
CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO
IDENTIF : 37324600
DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3208687587
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467071
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 15:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467072
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 15:55
CLIENTE : GUSTAVO SANCHEZ
IDENTIF : 5500841
DIRECC : LA MERCE4DES
TELEFON : 3185662628
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMPERIDONA 10MG *20 TA 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467073
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 17:01
CLIENTE : RENZO SALCEDO
IDENTIF : 1092533272
DIRECC :
TELEFON : 3183222711 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467074
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 17:02
CLIENTE : ANDERSON CANTOR
IDENTIF : 88270967
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467075
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 17:03
CLIENTE : ANDERSON GARCIA
IDENTIF : 1116798626
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 17:02
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA HIPINTO *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
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El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467078
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 17:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,734
=========
SUBTOTAL : 1,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,734
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 266
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467079
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 17:58
CLIENTE : CARLOS SILVA
IDENTIF : 30983338
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 8 0 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
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EFECTIVO 10,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467080
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:12
CLIENTE : LEIDY PRIETO
IDENTIF : 60261226
DIRECC :
TELEFON : 3218251307
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICARDIS 80 MG X 28 CAP 1 0 0 29,500
ACETAMINOFEN CODEINA 32 0 10 0 10,630
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,130
=========
SUBTOTAL : 40,130
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,130
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,130
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VUELTOS A ENTREGAR 9,870
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:15
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467082
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : EIBAR GAMBOA
IDENTIF : 1094808456
DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3133054424
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA MIX *65 G 2 0 19 6,200
CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467083
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:18
CLIENTE : YULIAN MARTINEZ
IDENTIF : 1094584572
DIRECC : calle 9 av 2 esquina
TELEFON : 3212970618 3212690207
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 33,000
TIOCOLFEN 4MG/400MG CJA 1 0 0 69,600
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 1 0 0 95,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 215,600
=========
SUBTOTAL : 214,961
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 215,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 215,600
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VUELTOS A ENTREGAR 34,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467084
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : YULIAN MARTINEZ
IDENTIF : 1094584572
DIRECC : calle 9 av 2 esquina
TELEFON : 3212970618 3212690207
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467085
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:20
CLIENTE : DANILO MORENO
IDENTIF : 1005026017
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MONSTER ENERGY ULTRA LA 2 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 11,865
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467086
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : NATALIA RUIZ
IDENTIF : 43260318
DIRECC : CALLE 5 8-68 PANAMERICANO
TELEFON : 3103324932 0 3205059657
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLIMEPIRIDA 2 MG X 15 C 1 0 0 60,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,600
=========
SUBTOTAL : 60,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 61,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467087
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:30
CLIENTE : MARLY DANIELA GARCIA
IDENTIF : 1004803628
DIRECC :
TELEFON : 3212818976
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467088
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:31
CLIENTE : NATALIA RUIZ
IDENTIF : 43260318
DIRECC : CALLE 5 8-68 PANAMERICANO
TELEFON : 3103324932 0 3205059657
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467089
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 16,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467090
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:39
CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO
IDENTIF : 37342769
DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA
TELEFON : 3125582626
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,000
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:51
CLIENTE : cesar gonzales
IDENTIF : 1093766796
DIRECC : av 9a 6-32 panamericano
TELEFON : 3187725306 0000
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIRUELAX JALEA X 150 GR 1 0 0 28,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,400
=========
SUBTOTAL : 28,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,400
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EFECTIVO 29,400
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VUELTOS A ENTREGAR 20,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 11 0 0 11,000
Num : 3115907099 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 18:56
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
RECOLECTOR COPROLOGICO 0 1 19 400
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 2 0 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
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EFECTIVO 9,700
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 19:07
CLIENTE : MARIUSI RIVERA
IDENTIF : 1026601522
DIRECC : calle 2 numero 3-95 aeropuerto
TELEFON : 3223056759 3223056759 3223056759
------------------------------------------------
MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BIOGAIA FCO *10 ML 1 0 19 120,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 121,500
=========
SUBTOTAL : 101,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 19,239
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 121,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 121,500
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VUELTOS A ENTREGAR 28,500
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 12,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
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VUELTOS A ENTREGAR 37,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467097
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 19:16
CLIENTE : LUIS SINISTERRA
IDENTIF : 7702870004111
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
MOVIDOL *48 TAB 0 6 0 6,600
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 12,157
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467098
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 19:17
CLIENTE : JAVIER GUERERO
IDENTIF : 1091808774
DIRECC : COMUNEOS
TELEFON : 3107776149
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467099
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 19:24
CLIENTE : HUGO MORENO
IDENTIF : 5417160
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3227013638
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALPINA BABY ETP 2 * 400 1 0 0 27,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : DEIBER WILCHES
IDENTIF : 1090516707
DIRECC : 1
TELEFON : 3213224312 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 96 TAB 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 19:41
CLIENTE : JENY PARADA
IDENTIF : 1094165075
DIRECC : CALLE 5 3-55 AEROPUERTO
TELEFON : 3143789449
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
B-VIT *50 CAP 0 10 0 11,700
TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : DOMICILIO JHON LOPEZ
IDENTIF : 11111
DIRECC :
TELEFON : 3042047418
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : LINOSCA GARCIA
IDENTIF : 25696887
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467105
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 20:03
CLIENTE : NAILA ANGARITA
IDENTIF : 37182001
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 20:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
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EFECTIVO 7,200
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VUELTOS A ENTREGAR 42,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467107
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 20:13
CLIENTE : ADRIAN DELGADO
IDENTIF : 88132523
DIRECC : MZ 3 LOTE 26 2DA ETAPA PANAMERICANO
TELEFON : 3132462835
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 21,000
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,600
=========
SUBTOTAL : 23,247
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,600
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TARJETAS DEB / CRED 26,600
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CLIENTE : ANA URIBE
IDENTIF : 37195792
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : JESUS CASTRO
IDENTIF : 1093745325
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON ACEITE ORIG *10 1 0 19 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,076
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 20:22
CLIENTE : WILSON ELI SANCHEZ
IDENTIF : 1127914201
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3214746834
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467111
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : PAULA ANDREA JIMENEZ
IDENTIF : 1090486388
DIRECC : AV 9A 8-23 PANAMERICANO
TELEFON : 3185685777
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 9,900
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,119
=========
SUBTOTAL : 13,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,119
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 881
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 20:54
CLIENTE : YEFERSON RIOS
IDENTIF : 1090494547
DIRECC : calle 18 #22-92 simon bolivar
TELEFON : 3233234384
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,234
=========
SUBTOTAL : 18,234
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,234
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,234
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VUELTOS A ENTREGAR 766
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467113
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 20:56
CLIENTE : YISEL BALLONA
IDENTIF : 1007539615
DIRECC : 00
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467114
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 20:57
CLIENTE : CHESTRI LINA
IDENTIF : 7702189056795
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467116
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : MAYO PERTUS
IDENTIF : 7703546701518
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467117
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 21:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,800
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467118
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 21:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
GALLETA OREO ORIGINAL * 2 0 19 2,400
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,800
MANI LA ESPECIAL CON PA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 10,688
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
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VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : CARLOS CONTRERAS
IDENTIF : 1090464572
DIRECC : CALLE 21 #7-32 EL SALADO
TELEFON : 3502411658 5817475
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 17,200
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 23,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
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TARJETAS DEB / CRED 23,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,299
=========
SUBTOTAL : 11,299
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,299
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EFECTIVO 11,299
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VUELTOS A ENTREGAR 8,701
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IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IDENTIF : 99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,394
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467125
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUNDOWN PROCTECTOR SOLA 3 0 19 9,000
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000
TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 15,908
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,692
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467126
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 21:51
CLIENTE : FABIO VARGAS
IDENTIF : 13279964
DIRECC : CALLE 4 * 2-76 AEROPUERTTPO
TELEFON : 3124109275
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIE 0 4 0 5,776
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,976
=========
SUBTOTAL : 5,976
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,976
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,976
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,024
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467127
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467128
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:10
CLIENTE : YERRY ZAPATA
IDENTIF : 070847004707
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:12
CLIENTE : MARIA ACU NTILDE A
IDENTIF : 650240028199
DIRECC : CALLE 27B NRO 15-96
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,732
=========
SUBTOTAL : 5,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,732
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,732
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,268
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : HUGO SALDARIAGA
IDENTIF : 7702535011089
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 6,500
TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 9,562
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
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EFECTIVO 10,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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CLIENTE : YOLANDA PEREZ
IDENTIF : 7702057092757
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
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EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 16,066
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467136
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,533
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,662
=========
SUBTOTAL : 4,662
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,662
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,662
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VUELTOS A ENTREGAR 5,338
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467137
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:45
CLIENTE : LIA SARMIENTO
IDENTIF : 7702057168070
DIRECC :
TELEFON : 3125478966
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,690
=========
SUBTOTAL : 24,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,690
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VUELTOS A ENTREGAR 5,310
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467138
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : RONAL PAVON
IDENTIF : 1090483025
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 3 0 19 10,500
CERVEZA CORONITA EXTRA 3 0 19 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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EFECTIVO 21,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467139
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 22:59
CLIENTE : ALEJENDRO FOLTALVO
IDENTIF : 1094429088
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 12,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467140
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 23:14
CLIENTE : SAMUEL CORDOBA
IDENTIF : 7707232095769
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,400
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,767
=========
SUBTOTAL : 12,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,767
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,767
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,233
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467141
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 23:19
CLIENTE : PEDRO DIAZ
IDENTIF : 7702090064209
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467142
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 23:28
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467143
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 06/01/2023 Hora : 23:32
CLIENTE : YEFERSON CALIXTO
IDENTIF : 1090404032
DIRECC :
TELEFON : 3212550515
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGESTAR FIBRA *300 GR 1 0 0 41,900
HIT NARANJA *1.5 LT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,800
=========
SUBTOTAL : 45,177
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
------------------------------------------------
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 23:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,789
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 23:34
CLIENTE : ARIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 7706569000958
DIRECC :
TELEFON : 3142012111
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467146
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 06/01/2023 Hora : 23:35
CLIENTE : 1094249020 ROSSI RANGEL
IDENTIF : 7702057840310
DIRECC : AV 4 # 18-37 PUENTE BARCO
TELEFON : 3204890625
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,952
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VUELTOS A ENTREGAR 5,048
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 10,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,996
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
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EFECTIVO 12,500
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 00:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,940
=========
SUBTOTAL : 2,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,060
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 00:06
CLIENTE : CAMILA PUELLO
IDENTIF : 7702535024423
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 18,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467150
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 00:23
CLIENTE : DANIEL APONTE
IDENTIF : 88216907
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IRTAL 20MG *2 TAB 1 0 0 38,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000
=========
SUBTOTAL : 38,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467151
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 00:23
CLIENTE : OSCAR PERALTA
IDENTIF : 7501125176456
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467152
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 00:27
CLIENTE : FRANKLIN MEDINA
IDENTIF : 28384302
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEDIZOL 2% CREMA VAGINA 1 0 0 22,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467153
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 00:45
CLIENTE : GILBERTO PALMA
IDENTIF : 7707019339116
DIRECC :
TELEFON : 3505887541
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 12,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467154
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 00:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,238
=========
SUBTOTAL : 6,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,238
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,238
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,762
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECC : 1
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 13,200
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,058
=========
SUBTOTAL : 23,020
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,058
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,058
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 942
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
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EFECTIVO 21,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,184
=========
SUBTOTAL : 5,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,184
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EFECTIVO 5,184
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VUELTOS A ENTREGAR 4,816
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GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 04:36
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DIRECC :
TELEFON : 00
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,900
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,327
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
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VUELTOS A ENTREGAR 11,300
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 05:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE CLAS 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467167
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 05:28
CLIENTE : MAURICIO LEWIS
IDENTIF : 7501125176548
DIRECC :
TELEFON : 3006815248
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,238
=========
SUBTOTAL : 13,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,238
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,238
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 762
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 05:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON OMEGA 3 X 1 0 19 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 05:34
CLIENTE : SPEED 00
IDENTIF : 7702090039214
DIRECC :
TELEFON : 0 00000
------------------------------------------------
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 06:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 06:36
CLIENTE : BELLO ANTO
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DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 2 0 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL ULTRA INTENSE * 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467173
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 06:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
BROWNIE AREQUIPE UNIDAD 1 0 19 2,500
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 11,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 167,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467174
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 07:12
CLIENTE : LUIS PERES
IDENTIF : 88311264
DIRECC :
TELEFON : 3123514662
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 5 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467175
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 07:18
CLIENTE : PAOLA USECHE
IDENTIF : 1004914388
DIRECC : conjunto terranova apt 304 torre 1
TELEFON : 3005371812 5
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 26,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 07:32
CLIENTE : CAMILA RIOS
IDENTIF : 1193085036
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,092
=========
SUBTOTAL : 3,012
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,092
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EFECTIVO 3,092
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VUELTOS A ENTREGAR 6,908
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467177
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 08:04
CLIENTE : GILBERTO GARCIA
IDENTIF : 13472407
DIRECC :
TELEFON : 3105505091
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467178
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 08:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467179
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 09:15
CLIENTE : ANGELINA QUINTERO
IDENTIF : 30192377
DIRECC :
TELEFON : 1123 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EVINET 0.75 MG X 2 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467180
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 09:15
CLIENTE : ANDRES FELIPE GALENO
IDENTIF : 1127047279
DIRECC : 000
TELEFON : 3218589685
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467181
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 09:19
CLIENTE : JULIAN ROZO
IDENTIF : 1090379353
DIRECC :
TELEFON : 3208244286
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORXIGA 10 MG CJA * 28 1 0 0 138,000
CARVEDILOL 6.25MG *30 T 1 0 0 7,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 145,100
=========
SUBTOTAL : 145,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 145,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 145,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467182
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 09:45
CLIENTE : CLAUDIA MORENA
IDENTIF : 60261059
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,500
=========
SUBTOTAL : 44,323
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467183
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 09:52
CLIENTE : EIDER DURAN
IDENTIF : 1090485657
DIRECC :
TELEFON : 3134108839
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467184
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 09:53
CLIENTE : JIMMY CORZO
IDENTIF : 1093770129
DIRECC : PANAMERICANO
TELEFON : 3117417137
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467185
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 09:55
CLIENTE : JUAN VERJEL
IDENTIF : 13267442
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 11,552
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,152
=========
SUBTOTAL : 14,152
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,152
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,152
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,848
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 10:07
CLIENTE : CARLOS NUñEZ
IDENTIF : 1005027155
DIRECC :
TELEFON : 3214280971 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467187
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 11:10
CLIENTE : cristo antonio GUALDION
IDENTIF : 91348880
DIRECC : cumbres
TELEFON : 3212692697
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QLAIRA *28 COMP 1 0 0 34,600
FIBROLIP 100 MG X 30 TB 1 0 0 28,900
FERRIMED PLUS *60 CAP 1 0 0 132,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 197,000
=========
SUBTOTAL : 196,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 197,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 197,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467188
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 10:53
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
BROWNIE AREQUIPE UNIDAD 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,800
=========
SUBTOTAL : 23,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,682
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,800
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Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467189
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 11:35
CLIENTE : DIDIER LEONARDO ORTEGA
IDENTIF : 1090444399
DIRECC : AV 7N #6-89 MOLINOS NORTE
TELEFON : 3118930392 3118930392 311 3118930392
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 41,300
NESTUM TRIGO MIEL *350 2 0 19 29,000
PREVENTOR CLASSICX 3 PR 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,900
=========
SUBTOTAL : 74,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,630
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467190
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 11:42
CLIENTE : MARIA ANGARITA
IDENTIF : 49661564
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 12:15
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
DETODITO NATURAL *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 9,937
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467192
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 12:43
CLIENTE : YURLEY RIAÑO
IDENTIF : 1067945580
DIRECC : AV 2E N1-04 AEROPUERTO
TELEFON : 5870258
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRANEXAM 500MG *10 TAB 1 0 0 31,300
FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,500
=========
SUBTOTAL : 41,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 12:46
CLIENTE : DESIRE GUIA
IDENTIF : 30289177
DIRECC :
TELEFON : 3203707611
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT YERBABUENA *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467194
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 12:49
CLIENTE : LIDDY SANGUINO
IDENTIF : 60447
DIRECC : CLL 9 # 5-78 MOTILONES
TELEFON : 5786071
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 16,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467195
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 12:52
CLIENTE : CARMEN LOPEZ
IDENTIF : 37330963
DIRECC : calle 5 7-83 molinos del norte
TELEFON : 3158256363 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
CONGESTEX X 60 CAPS 0 8 0 10,400
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 41,823
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 12:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467197
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 13:23
CLIENTE : CARLA CASTILLO
IDENTIF : 27890666
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 0 3107032128
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
DETODITO MIX *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 13:35
CLIENTE : LEIDY LORENA ARAQUE
IDENTIF : 1143169212
DIRECC : Mz N calle 3 #0A-09 trigal del norte
TELEFON : 302 2253235
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 9,700
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,800
=========
SUBTOTAL : 35,142
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,658
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 14:01
CLIENTE : MARITZA MANDON
IDENTIF : 37170978
DIRECC :
TELEFON : 3212487797
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 14:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3242873267 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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IDENTIF : 32096217
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON : 3142267244
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 12,962
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 14:37
CLIENTE : VICTOR BERBEZI
IDENTIF : 1004876825
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3176159325
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 8 0 12,016
COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 3,300
BON YURT ZUCARITAS *170 2 0 19 8,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,016
=========
SUBTOTAL : 22,116
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,016
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,016
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 75,984
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467204
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 14:42
CLIENTE : ANA MORENO
IDENTIF : 51638663
DIRECC : AV 2 * 16-41 AEROPUERTO
TELEFON : 3122763151
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 14:54
CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL
IDENTIF : 1093764421
DIRECC : calle 12 ·-- 2-64 areropuerto
TELEFON : 3112781347 3112781347 3112781347
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467206
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 15:09
CLIENTE : JOSE TOVAR
IDENTIF : 88207483
DIRECC : torres de bolivar et2 torre 14 apto 501
TELEFON : 0 3045271463 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 5,600
KOTEX TOALLA NOCTURNA * 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 17,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467207
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 15:27
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANSITO TRADICIONAL *37 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467208
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 15:31
CLIENTE : MIGUEL ANGEL SANTAFE
IDENTIF : 1126706755
DIRECC :
TELEFON : 3177939263
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467209
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 16:09
CLIENTE : MIGUEL RUIZ
IDENTIF : 60408700
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE EPSON X 100 GRS 2 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 16:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467211
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 16:17
CLIENTE : KARLA PABON
IDENTIF : 1090503426
DIRECC :
TELEFON : 5872870
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 16:29
CLIENTE : VIANTI ALVAREZ
IDENTIF : 1090436155
DIRECC : AV 1 *1-50 CARLOS RAMIRES
TELEFON : 0 3143979204
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCANFOR X 40 TAB 0 2 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 16:30
CLIENTE : YORDY SERRANO
IDENTIF : 1093789956
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 16:38
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 16:49
CLIENTE : HENRY MANRIQUE
IDENTIF : 14605781
DIRECC :
TELEFON : 0 4165023711
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE *850 GR 1 0 0 116,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 117,000
=========
SUBTOTAL : 117,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 117,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 117,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 16:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 3 0 4,845
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,845
=========
SUBTOTAL : 4,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,845
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EFECTIVO 4,845
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VUELTOS A ENTREGAR 55
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 16:53
CLIENTE : CESAR ALBARADO
IDENTIF : 88265061
DIRECC : CLL33 28-33 BELEN
TELEFON : 3206047458
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
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VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 17:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467219
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 17:14
CLIENTE : YOLANDA VARGAS
IDENTIF : 60301602
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR COPROLOGICO 0 1 19 400
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 64
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467220
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 17:17
CLIENTE : GABRIELA LEAL
IDENTIF : 27600902
DIRECC : AV 7 # 12-35 PANAMERICANO FREN
TELEFON : 3107823103
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 2*10 1 0 0 16,100
SPLASH TEARS LAGRIMAS A 1 0 0 26,800
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,100
=========
SUBTOTAL : 45,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,100
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467221
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 17:27
CLIENTE : JOSE MIGUEL CALDERON
IDENTIF : 1090522102
DIRECC :
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467222
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 17:29
CLIENTE : JHON FREDI 00
IDENTIF : 26368272
DIRECC : 000
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 1 0 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 64
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467223
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 17:31
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 3 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467224
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 17:46
CLIENTE : MARIA ROZO
IDENTIF : 37626000
DIRECC :
TELEFON : 3138596985
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 2 0 19 5,800
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467225
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 17:48
CLIENTE : JULIO CESAR ORTEGA
IDENTIF : 91254730
DIRECC : CALLE 3 NO. 0-45 TRIGAL NORTE CUCUTA
TELEFON : 3503464285
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK MINI CREMA 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : FERLEY GAMBOA
IDENTIF : 88310922
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 10,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467227
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : YURBELY LEAL
IDENTIF : 27251439
DIRECC : LOTE 3 MANZ.G3 LA CONCORDIA
TELEFON : 0 0 0 3002774162 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HUGGIES ACTIVE SEC ET3G 1 0 19 48,200
HUGGIES TOALLAS ACTIVE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,200
=========
SUBTOTAL : 50,604
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,596
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 61,200
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467228
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 18:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 3,000
VICERALGINA COMP *20 TA 0 2 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,421
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
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EFECTIVO 5,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467229
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 18:14
CLIENTE : CLAUDIA TACHES
IDENTIF : 60358042
DIRECC : MANZ H CLL 3 # 2-70 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3148314728
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,690
=========
SUBTOTAL : 9,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,690
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EFECTIVO 9,690
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VUELTOS A ENTREGAR 10,310
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467230
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 18:18
CLIENTE : SILVIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 8983290
DIRECC :
TELEFON : 3158089121 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467231
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : ANA MORENO
IDENTIF : 51638663
DIRECC : AV 2 * 16-41 AEROPUERTO
TELEFON : 3122763151
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467232
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : ANDRES MOLINA
IDENTIF : 1093745602
DIRECC : CALLE 10 #4-77 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3144558479
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIACEF 500 MG X 20 TAB 1 10 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467233
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 18:30
CLIENTE : WILFREDO CARRASCAL
IDENTIF : 13492617
DIRECC : 0
TELEFON : 3133892681 3017820819
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LANTUS SOLOSTAR 100U.I 1 0 0 33,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 33,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
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VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467234
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 18:37
CLIENTE : ANYELO ALOSO
IDENTIF : 1094285041
DIRECC :
TELEFON : 3024161251
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 3 0 4,845
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,437
=========
SUBTOTAL : 7,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,437
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,437
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,563
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467235
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 18:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467236
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : LINDA SUAREZ
IDENTIF : 1093789998
DIRECC :
TELEFON : 310243215
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467237
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : SEBASTIAN TRUJILLO
IDENTIF : 1090495607
DIRECC :
TELEFON : 3106505663
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467238
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : JHON RONDON
IDENTIF : 1090372701
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 5 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467239
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : MARILU MOLINA
IDENTIF : 17321319
DIRECC : aeropuereto
TELEFON : 04143713783
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B X 30 CAPS 1 0 19 26,500
NEWTARPAN 5 MG * 10 TB 1 0 0 18,900
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,400
=========
SUBTOTAL : 47,169
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,231
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : BREINER VELASQUEZ
IDENTIF : 98707803
DIRECC :
TELEFON : 3163689275
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 2,500
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
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EFECTIVO 10,800
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VUELTOS A ENTREGAR 9,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LASIX 40MG *20 COMP 1 0 0 44,500
CARVEDILOL 6.25MG *30 T 1 0 0 7,100
ATORFIT 20MG *30 TAB 1 0 0 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 75,600
=========
SUBTOTAL : 74,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 75,600
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EFECTIVO 75,600
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VUELTOS A ENTREGAR 24,400
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURACELL AA PAR 1 0 19 4,500
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
ACIDO BORICO X 100G 2 0 19 5,800
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 11,364
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
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EFECTIVO 13,200
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VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 19:35
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467245
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 19:39
CLIENTE : YAMIL OROZCO
IDENTIF : 7707285543149
DIRECC :
TELEFON : 3205649871
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
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EFECTIVO 24,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467246
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGRADINA 50 MG * 2 TB 1 0 0 12,000
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 14,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467247
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 19:52
CLIENTE : KIMBERLY JAIMES
IDENTIF : 1090525660
DIRECC :
TELEFON : 000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 70,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
CEVIT NF CEREZA X 30 ML 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 136,200
=========
SUBTOTAL : 128,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,015
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 136,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 136,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467248
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 20:04
CLIENTE : ANDRES MOLINA
IDENTIF : 1093745602
DIRECC : CALLE 10 #4-77 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3144558479
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLAUCOMED 250 MG X 10 T 1 0 0 33,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,800
=========
SUBTOTAL : 33,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 34,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467249
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,250
=========
SUBTOTAL : 26,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,750
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : OMAR BOTELLO
IDENTIF : 88311707
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXAL 250MG SUSP *60 M 1 0 0 28,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,200
=========
SUBTOTAL : 28,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,300
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 6 0 19 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 10,588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467252
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 20:14
CLIENTE : MARIBEL LARA
IDENTIF : 6909188
DIRECC :
TELEFON : 3133943580 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467253
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : WILSON BELTRAN
IDENTIF : 13500027
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-69 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3208338411
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 16,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,850
=========
SUBTOTAL : 24,260
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,590
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,850
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TARJETAS DEB / CRED 28,850
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 20:28
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 26,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,000
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EFECTIVO 27,000
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VUELTOS A ENTREGAR 23,000
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 20:37
CLIENTE : MIRIAN CONTRERAS
IDENTIF : 7702057160999
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467257
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA LINDARTE
IDENTIF : 1065904247
DIRECC : Trigal del norte manzana 9 lote 3 apartamento 201
TELEFON : 3104594878
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 17,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 17,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467258
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 20:42
CLIENTE : RUBEN VERA
IDENTIF : 1090495357
DIRECC : Calle 5 3A-39
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMIRNOFF ICE BLUE BOTEL 6 0 5 45,600
FULLREADY *60 ML 2 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,600
=========
SUBTOTAL : 60,235
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,365
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 66,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,600
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VUELTOS A ENTREGAR 33,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467259
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 21:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,304
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
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VUELTOS A ENTREGAR 9,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 21:08
CLIENTE : ANGELO JAIMES
IDENTIF : 1010134706
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 7,500
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500
=========
SUBTOTAL : 35,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 21:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,520
=========
SUBTOTAL : 8,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 80
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467262
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 21:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,900
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 21:26
CLIENTE : CAMILO FLOREZ
IDENTIF : 1093779334
DIRECC :
TELEFON : 3105574557
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 11,552
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,552
=========
SUBTOTAL : 11,552
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,552
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,552
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 448
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 21:33
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
CERVEZA MILLER LITE BOT 2 0 19 5,000
CERVEZA BUDWEISER LATA 4 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,700
=========
SUBTOTAL : 22,453
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,247
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
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DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
GALLETA OREO ORIGINAL * 2 0 19 2,400
MANI LA ESPECIAL CON PA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,713
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,690
=========
SUBTOTAL : 9,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,690
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VUELTOS A ENTREGAR 10
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IDENTIF : 99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,533
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,533
=========
SUBTOTAL : 2,533
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,533
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,533
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VUELTOS A ENTREGAR 23,467
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 7501125176470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,158
=========
SUBTOTAL : 11,158
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,158
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,158
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VUELTOS A ENTREGAR 38,842
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 22:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 4 0 7,868
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,968
=========
SUBTOTAL : 7,968
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,968
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,968
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VUELTOS A ENTREGAR 1,032
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467273
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : SAMUEL BELE NTILDE O
IDENTIF : 7703689031169
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467274
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : CLIENTE CO
IDENTIF : 7707263003474
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 85,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467275
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 22:25
CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 7501125176470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : JUAN DEGO
IDENTIF : 1090502374
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 22:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
MASGLO REMOVEDOR VITAMI 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 19,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467279
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 23:04
CLIENTE : ANDRES ROBAYO
IDENTIF : 1090364101
DIRECC : CALLE 2 NO. 2-14 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3123104610
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 11,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 07/01/2023 Hora : 23:15
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IDENTIF : 7702192422051
DIRECC :
TELEFON : 31665423666
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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IDENTIF : 7702057801939
DIRECC : CALLE 16 NUMERO 45BIS -95 CONJ
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 2 0 5,380
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,380
=========
SUBTOTAL : 7,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,380
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EFECTIVO 7,380
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VUELTOS A ENTREGAR 12,620
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IDENTIF : 79427192
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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IDENTIF : 99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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CHAPSTICK FRESA X 4.2 G 1 0 19 12,400
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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DIRECC :
TELEFON : 0 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 5,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,070
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 00:17
CLIENTE : BETHOBE SOLEDAD
IDENTIF : 7709299854228
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 00:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 00:23
CLIENTE : CARMEN DIAZ
IDENTIF : 4005800166129
DIRECC :
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO TORNADO PASSION X 3 1 0 0 11,000
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 00:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 2 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 00:58
CLIENTE : JOSE LUIS CELIS
IDENTIF : 6664126
DIRECC : CLL 3 #3A 23 AEROPUERTO
TELEFON : 3125540351
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,330
=========
SUBTOTAL : 8,330
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,330
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,670
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 01:09
CLIENTE : YORKS BRANDON CARRASCAL
IDENTIF : 1093787184
DIRECC : CALLE 20 NO.1B-19 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3016215296
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 3 0 19 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 01:18
CLIENTE : GERARDO VERGEL
IDENTIF : 7702870003589
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 01:39
CLIENTE : BAIRON CASTILLO
IDENTIF : 1123084933
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GRINOX SUSP *60 ML 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
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EFECTIVO 22,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 02:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,034
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,034
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EFECTIVO 4,034
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VUELTOS A ENTREGAR 966
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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CLIENTE : ELICENIA BUITRAGO
IDENTIF : 7707019457247
DIRECC :
TELEFON : 3102657020
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,634
=========
SUBTOTAL : 26,634
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,634
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,634
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VUELTOS A ENTREGAR 23,366
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 05:37
CLIENTE : DARIO PINZON
IDENTIF : 13566860
DIRECC :
TELEFON : 5826497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEOFUNGINA TALCO * 100 1 0 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
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EFECTIVO 21,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 06:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 6,066
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 06:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,275
=========
SUBTOTAL : 8,275
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,275
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,275
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VUELTOS A ENTREGAR 1,725
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200
=========
SUBTOTAL : 17,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 06:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK MINI CREMA 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467302
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 07:16
CLIENTE : SALVADOR QUIROZ
IDENTIF : 13244304
DIRECC :
TELEFON : 3114731885
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,732
=========
SUBTOTAL : 5,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,732
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,732
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,268
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467303
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 07:28
CLIENTE : LIDARY RAMOS
IDENTIF : 7364538
DIRECC : HOTEL WIV
TELEFON : 04145083170
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DELIFON X 20 COMPS 10 0 0 65,000
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,000
=========
SUBTOTAL : 85,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 85,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 85,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467304
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 07:37
CLIENTE : SERGIO RAMIREZ
IDENTIF : 1090494880
DIRECC : AV 2 N 1E-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108401548
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,104
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 07:44
CLIENTE : SERGIO RAMIREZ
IDENTIF : 1090494880
DIRECC : AV 2 N 1E-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108401548
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467306
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 07:45
CLIENTE : RUBEN GOMEZ
IDENTIF : 13923957
DIRECC : 0
TELEFON : 3236263591
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,100
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 07:46
CLIENTE : JUAN CARLOS CESP EGRAVE
IDENTIF : 1094248472
DIRECC :
TELEFON : 3138608695
------------------------------------------------
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467308
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 07:48
CLIENTE : WILLIAM RICARDO CONTRERA
IDENTIF : 1090486905
DIRECC : CALLE 17 NO. 1-138 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3014680312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 08:47
CLIENTE : JOHANI GARCIA
IDENTIF : 1090408156
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3133584081
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,700
=========
SUBTOTAL : 16,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,700
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VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 09:10
CLIENTE : JHOAN PINEDA
IDENTIF : 1093781340
DIRECC : COLINAS DEL TUNAL KDX 7 12LOTE 5
TELEFON : 3213725382 3125974874
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,950
GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,550
=========
SUBTOTAL : 23,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 24,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,450
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------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 09:14
CLIENTE : MARTIN GALLEGO
IDENTIF : 7925397
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
NEBOFAR 0.08% JBE *120 1 0 0 20,000
PALETA DRACULA MONST *6 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 27,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
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VUELTOS A ENTREGAR 22,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467312
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 09:17
CLIENTE : JESUS DUARTE
IDENTIF : 13472434
DIRECC :
TELEFON : 3168773778
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
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EFECTIVO 32,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 09:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467314
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:08
CLIENTE : ALCIRA QUINONES SERRANO
IDENTIF : 37342769
DIRECC : CALLE 9 N. 4-09 AEROPUERT CUCUTA
TELEFON : 3125582626
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMOSUPRIL 0.1% CREMA 1 0 0 20,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 20,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,257
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467316
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 09:51
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
NECROTON X 8 CAPS 1 0 0 35,200
MINOXIDIL ULTRA 5% TONI 1 0 19 47,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 93,800
=========
SUBTOTAL : 85,545
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 93,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:24
CLIENTE : ROSALBA CONTRERAS
IDENTIF : 60303860
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467319
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:28
CLIENTE : INGRID GUERRERO
IDENTIF : 1094347801
DIRECC :
TELEFON : 3132053068 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:30
CLIENTE : DIDIER PUERTO
IDENTIF : 37443818
DIRECC : CONJUNTO LA MANUELA TORRE C APTO 104
TELEFON : 3143985494 3209119031
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 20,520
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,120
=========
SUBTOTAL : 28,120
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,120
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,120
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:32
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924 3183917924
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRESTOBARBA ULTRAGRIP G 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:44
CLIENTE : JEISON .
IDENTIF : 1023877947
DIRECC :
TELEFON : .
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCARBAMOL 750MG *20 0 5 0 5,375
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 5 0 6,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,475
=========
SUBTOTAL : 11,475
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,475
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,475
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VUELTOS A ENTREGAR 525
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:47
CLIENTE : GUSTAVO CARILLO
IDENTIF : 5487304
DIRECC : CALLE 2 # 3-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3108156530
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 3 0 0 7,800
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,100
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:50
CLIENTE : CESAR MORENO
IDENTIF : 13468714
DIRECC :
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 10:52
CLIENTE : LISANDRO LOPEZ
IDENTIF : 13502781
DIRECC :
TELEFON : 3219188791
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467327
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 11:20
CLIENTE : PAULO MONTENEGRO
IDENTIF : 98391756
DIRECC : 00
TELEFON : 3154884518
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467328
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 11:22
CLIENTE : ZULAY .
IDENTIF : 60262344
DIRECC : CLL 4# 1-21 AEROPUERTO
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCANFOR X 40 TAB 0 1 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467329
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 11:38
CLIENTE : PABLINO MANTILLA
IDENTIF : 88166444
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 11:41
CLIENTE : CESAR MORENO
IDENTIF : 13468714
DIRECC :
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 2 0 19 2,000
YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 12:00
CLIENTE : ALI ARNAES
IDENTIF : 13817322
DIRECC :
TELEFON : 04244047593
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SEDA DENTAL SONRIDENT C 1 0 19 3,700
SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,814
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467332
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 12:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 7 0 0 6,500
Num : 3103310766 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 12:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 12:37
CLIENTE : LUIS RAMIRES
IDENTIF : 1090381392
DIRECC : CALLE 3 #2-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3203660491 3112277897
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,971
=========
SUBTOTAL : 7,971
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,971
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,971
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,029
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467335
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 13:04
CLIENTE : WUALDO CHAVEZ
IDENTIF : 1005053341
DIRECC :
TELEFON : 3112297260
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
CONO BOCATTO TRES LECHE 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 13:12
CLIENTE : GERMAN MARQUEZ
IDENTIF : 1090447528
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON :
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 13:51
CLIENTE : ELIZABETH CARVAJAL
IDENTIF : 60336592
DIRECC :
TELEFON : 3188155779
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 13:52
CLIENTE : MARIA TERESA ORTEGA
IDENTIF : 27677004
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 14:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467340
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 14:16
CLIENTE : SHEILA SIERRA
IDENTIF : 1012448814
DIRECC :
TELEFON : 3223989873
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,700
=========
SUBTOTAL : 33,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,700
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VUELTOS A ENTREGAR 66,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467341
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 14:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467342
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 14:22
CLIENTE : NELSON VERA
IDENTIF : 88222964
DIRECC : ......
TELEFON : ......
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLTRIM X 30 TAB 0 10 0 17,970
VENASFULL *30 CAP 0 10 0 12,730
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,700
=========
SUBTOTAL : 30,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467343
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 14:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467344
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 14:40
CLIENTE : ELIANA FERNANDEZ
IDENTIF : 21254376
DIRECC :
TELEFON : 3242871055
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEKO JABON BLANCO *125 1 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467345
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 14:56
CLIENTE : FANNY RANGEL
IDENTIF : 60328013
DIRECC : MANZ L LOTE 20 CONCORDIA 2 etapa
TELEFON : 0 3175921453 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONTENT ULTRASEC TALLA 1 0 19 62,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,000
=========
SUBTOTAL : 52,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,899
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 63,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467346
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 15:05
CLIENTE : MANUEL QUINTANA
IDENTIF : 11057640
DIRECC : avenida 1 #3-96 aeropuerto
TELEFON : 3142658079 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 15:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,338
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,338
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EFECTIVO 15,338
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 15:11
CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 5 0 19 50,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 42,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,983
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467349
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 15:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 15:20
CLIENTE : MARIBEL GARCIA
IDENTIF : 30051253
DIRECC : 0
TELEFON : 3173475422 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVARIN * 10 TB 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 15:27
CLIENTE : HECTORT LOZANO
IDENTIF : 13509223
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,500
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 5,400
VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000
NECROTON X 8 CAPS 0 2 0 8,800
CERVEZA HEINEKEN BOTELL 6 0 19 15,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,300
=========
SUBTOTAL : 39,324
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,976
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,300
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VUELTOS A ENTREGAR 6,700
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 15:39
CLIENTE : CARLOS CAMARGO
IDENTIF : 79960369
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ASPIRINA 100 MG CJA * 2 1 0 0 15,000
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 6 0 9,690
H & S SHAMPOO PURIFICAC 1 0 19 12,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,390
=========
SUBTOTAL : 35,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,390
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VUELTOS A ENTREGAR 10
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 15:45
CLIENTE : DARIO VELEZ
IDENTIF : 1090464940
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3103179807
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467354
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 15:56
CLIENTE : YAN CARLOS CORONA
IDENTIF : 88264792
DIRECC : CUCUT
TELEFON : 3219291675
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467355
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 15:58
CLIENTE : HARLY ALVAREZ
IDENTIF : 27844593
DIRECC :
TELEFON : 3219211953
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,419
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467356
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 16:11
CLIENTE : SAMIR CONTRERAS
IDENTIF : 1090435098
DIRECC :
TELEFON : 3043254173
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467357
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 16:11
CLIENTE : EDUARDO RINCON
IDENTIF : 16611707
DIRECC :
TELEFON : 04147480514
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467358
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 16:14
CLIENTE : DIANA MORALES
IDENTIF : 1005069019
DIRECC : CLL 5 NUME 1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3207622329
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
CONO CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 6,300
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 10,352
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,948
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467359
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 16:30
CLIENTE : YERID SANDOVAL
IDENTIF : 1004878305
DIRECC : calle 34b # 2-17 la concordia
TELEFON : 3232529768 3232529768 3232529768
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 89,700
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,800
=========
SUBTOTAL : 89,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 90,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 90,800
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 16:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 16:50
CLIENTE : BLANCA TRUJILLO
IDENTIF : 43896140
DIRECC :
TELEFON : 3134067328 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,175
=========
SUBTOTAL : 9,175
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,175
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,175
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,825
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467362
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 16:52
CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL
IDENTIF : 1093764421
DIRECC : calle 12 ·-- 2-64 areropuerto
TELEFON : 3112781347 3112781347 3112781347
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,129
=========
SUBTOTAL : 2,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,129
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EFECTIVO 2,129
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VUELTOS A ENTREGAR 71
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 16:57
CLIENTE : YURIMARE URENA
IDENTIF : 1090488744
DIRECC : AEROUERT
TELEFON : 3123640811 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 2 0 4,000
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IDENTIF : 1090488744
DIRECC : AEROUERT
TELEFON : 3123640811 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
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EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 17:03
CLIENTE : ALEXANDER FARIAS
IDENTIF : 6163358
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467366
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 17:08
CLIENTE : WILMER VELASCO
IDENTIF : 1093759135
DIRECC : PRADOS NORTE
TELEFON : 3144384044
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467367
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 17:32
CLIENTE : RAMON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1127045587
DIRECC : CARRETERA 17 NO. 1-82 AEROUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138044946
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467368
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 17:33
CLIENTE : NEBRASCA COLMENARES
IDENTIF : 30396107
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467369
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : JAVIER MARTINEZ
IDENTIF : 26325226
DIRECC :
TELEFON : 3232452644
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467265
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 07/01/2023 Hora : 21:33
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
CERVEZA MILLER LITE BOT 2 0 19 5,000
CERVEZA BUDWEISER LATA 4 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,700
=========
SUBTOTAL : 22,453
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,247
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467370
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : MARCOS MATTEUS
IDENTIF : 88227294
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
PONQUE TRADICIONAL *230 1 0 19 5,300
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,980
=========
SUBTOTAL : 49,016
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,980
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 50,980
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : JEISON CARDENAS
IDENTIF : 1090503441
DIRECC :
TELEFON : 3208410267
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467372
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 17:58
CLIENTE : ARLEY URIBE
IDENTIF : 1093295155
DIRECC :
TELEFON : 3215645885
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467373
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:00
CLIENTE : GIOVANNY SEPULVEDA
IDENTIF : 1090532200
DIRECC :
TELEFON : 3134873977
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467374
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:02
CLIENTE : ANTONIO RENAR
IDENTIF : 1073830624
DIRECC :
TELEFON : 0 3223578653
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 5 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : ANTONIO RENAR
IDENTIF : 1073830624
DIRECC :
TELEFON : 0 3223578653
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 8,739
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,661
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
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EFECTIVO 10,400
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VUELTOS A ENTREGAR 9,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:09
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 26509726
DIRECC :
TELEFON : 25
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 4,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467378
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : ANAYIBE PEREZ
IDENTIF : 37276882
DIRECC : CALLE 17 NO. 17-04 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,000
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,041
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 42,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467303
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 07:28
CLIENTE : LIDARY RAMOS
IDENTIF : 7364538
DIRECC : HOTEL WIV
TELEFON : 04145083170
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DELIFON X 20 COMPS 10 0 0 65,000
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,000
=========
SUBTOTAL : 85,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 85,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 85,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467379
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:22
CLIENTE : KATERINE MELENDEZ
IDENTIF : 7702184020258
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA *120 ML 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467380
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:34
CLIENTE : ANDRES MOLINA
IDENTIF : 1093745602
DIRECC : CALLE 10 #4-77 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3144558479
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTIOFTAL GOTAS X 5ML 1 0 0 50,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,800
=========
SUBTOTAL : 50,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 51,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467381
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:42
CLIENTE : KARIN PINO
IDENTIF : 1090441607
DIRECC : CLL 25 AV 35 LA PASTORA
TELEFON : 3207211105
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 2 0 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467382
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : 114254132540 TATIANA
IDENTIF : 7707397791421
DIRECC :
TELEFON : 1 PE
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,470
=========
SUBTOTAL : 11,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,470
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,470
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 530
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467383
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : JEREMI CARVAJAL
IDENTIF : 1093765662
DIRECC : CALLE 16A- 4-136 CORRAL DE PIEDRA
TELEFON : 3103420607
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
IRTAL 20MG *4 TAB 0 1 0 14,975
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,075
=========
SUBTOTAL : 17,075
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,075
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,075
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : HUGLY PEREZ
IDENTIF : 20471847
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 17,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 14,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,842
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467385
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:02
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:08
CLIENTE : MARTIN MONCALLO
IDENTIF : 13480693
DIRECC : AV 5 #7-14 AEROPUERTO
TELEFON : 3146052209
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467387
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : MARI DIGLUFOR
IDENTIF : 7707019481600
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467388
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,404
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : PEDRO MARTINEZ
IDENTIF : 1090434474
DIRECC :
TELEFON : 3188074305
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : LISBETH MANTILLA
IDENTIF : 18762490
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : ELOY DEL PIN
IDENTIF : 7703153022082
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467392
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:24
CLIENTE : ALEX OSPINA
IDENTIF : 7702626211770
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,592
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VUELTOS A ENTREGAR 1,408
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467394
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 2 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467395
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 3,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 16,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467397
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : FLOR GARCIA
IDENTIF : 26862464
DIRECC :
TELEFON : 3115621834
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 44,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,800
=========
SUBTOTAL : 44,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467398
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : ANGELA BARRIOS
IDENTIF : 1090374591
DIRECC : calle3 numero 172 apto 202 aeropuerto
TELEFON : 3233237647
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTIL WOMEN FCO * 30 CA 1 0 0 79,000
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,500
=========
SUBTOTAL : 83,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 84,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 84,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 19:38
CLIENTE : ISRAEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 13447129
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
COLGATE CEPILLO PREMIER 2 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800
=========
SUBTOTAL : 22,938
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,200
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,377
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BENMACIT 4% SUSP *10 ML 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COREGA ULTRA SIN SABOR 1 0 19 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 14,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,714
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : LEO VIVE
IDENTIF : 4005800165825
DIRECC :
TELEFON : 0 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO RETARDANTE X 3 PRES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467406
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO
IDENTIF : 37324600
DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3208687587
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,426
=========
SUBTOTAL : 8,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,426
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,574
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467407
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 20:23
CLIENTE : LEIDY MORANTES
IDENTIF : 1090456649
DIRECC :
TELEFON : 3223510763
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 3,000
NEKO JABON BLANCO *125 1 0 19 6,000
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 18,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,756
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467408
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 20:25
CLIENTE : ANTONIO MOLLANO
IDENTIF : 13227723
DIRECC : AV 7 15-44 EL SALADO
TELEFON : 3144437346 5875534
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORAL B CEPILLO COMPLETE 1 0 19 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467409
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 20:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA E 1000IU + SEL 0 10 19 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,756
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 20:30
CLIENTE : JAIME HEUL
IDENTIF : 7702132002688
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO *3 PRES 1 0 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 20:34
CLIENTE : GONZALO BECERRA
IDENTIF : 1092940401
DIRECC :
TELEFON : 3143262191
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467412
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : CLAUDIA MORENA
IDENTIF : 60261059
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 20:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 21:06
CLIENTE : MAURICIO LEWIS
IDENTIF : 7501125176548
DIRECC :
TELEFON : 3006815248
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 12,400
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 21:21
CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 7501125176470
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 21:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467420
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : CAMILA RIOS
IDENTIF : 1193085036
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 7,600
CHOKIS CHOCOBASE * 47 G 1 0 19 1,600
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,276
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467421
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 21:31
CLIENTE : CELENI ANGULO
IDENTIF : 7707210530572
DIRECC :
TELEFON : 3108850177
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 21:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,318
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,182
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : HUGO SALDARIAGA
IDENTIF : 7702535011089
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVENA ALPINA NATURAL *2 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 7501125176470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 4,000
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,226
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
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EFECTIVO 6,200
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467434
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : OSCAR PERALTA
IDENTIF : 7501125176456
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 2% JB * 120 M 1 0 0 20,200
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,700
=========
SUBTOTAL : 27,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,700
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VUELTOS A ENTREGAR 22,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 22:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,500
COCOSETTE MAXI WAFER *5 3 0 19 4,200
GALLETA OREO ORIGINAL * 2 0 19 2,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 10,587
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,613
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 16,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,950
=========
SUBTOTAL : 14,260
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,690
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : FLAVIA DO SANTO
IDENTIF : 8850769020786
DIRECC :
TELEFON : 32158964578
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,999
=========
SUBTOTAL : 4,999
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,999
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,999
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VUELTOS A ENTREGAR 45,001
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467442
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:17
CLIENTE : YENIFER ALEJANDRA
IDENTIF : 25300671
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 6,900
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 2 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
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TARJETAS DEB / CRED 31,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467443
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 6,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467444
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:34
CLIENTE : ELI MENDEZ
IDENTIF : 7501125176531
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 93,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
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EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467446
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467447
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:53
CLIENTE : ERIKA HERNANDEZ LT
IDENTIF : 1090395337
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 11,552
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,552
=========
SUBTOTAL : 11,552
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,552
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,552
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,448
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467448
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,952
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VUELTOS A ENTREGAR 48
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467449
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 08/01/2023 Hora : 23:54
CLIENTE : MATAS SERA
IDENTIF : 7702560009532
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467450
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 00:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467451
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 00:17
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 381
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467452
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 00:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467453
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 00:50
CLIENTE : SERGIO RAMIREZ
IDENTIF : 91225094
DIRECC : AVENIDA 2 NO. 1E-60 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3102587845
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 6,900
ELECTROLIT MARACUYA * 6 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,800
=========
SUBTOTAL : 38,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 61,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467454
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 00:58
CLIENTE : ALEXANDER PAZ
IDENTIF : 1120384492
DIRECC :
TELEFON : 3212063535
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 7,600
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
SMIRNOFF ICE BLUE BOTEL 5 0 5 38,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,600
=========
SUBTOTAL : 60,938
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,662
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 64,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 01:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,238
=========
SUBTOTAL : 6,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,238
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,238
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VUELTOS A ENTREGAR 56,762
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 01:19
CLIENTE : JORGE PUMAREJO
IDENTIF : 7702090038095
DIRECC :
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 01:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANSITO TRADICIONAL *37 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVENA ALPINA NATURAL *2 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
ELECTROLIT UVA SUERO * 1 0 0 6,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPRITE *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 6 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 03:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 8,318
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,182
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 03:43
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,981
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 04:20
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,601
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 04:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 05:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG *60 TAB 0 4 0 10,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,400
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 05:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 06:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 2,100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
PONQUE GALA CHOCOLATE T 1 0 19 1,800
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 14,201
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,299
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
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EFECTIVO 16,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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CLIENTE : CESAR LOPEZ
IDENTIF : 80416904
DIRECC :
TELEFON : 3123438846
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *4 TAB 1 0 0 10,000
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467473
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 07:43
CLIENTE : JUAN TOSCANO
IDENTIF : 11016890
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467474
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 07:51
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 07:57
CLIENTE : JOSE JULIAN FORERO
IDENTIF : 1004924020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 5,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,070
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467476
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 08:02
CLIENTE : MARCELA CAñAS
IDENTIF : 1004926981
DIRECC : CALLE 15A #9-25 EL SALADO
TELEFON : 3222941770
------------------------------------------------
MEDICO : FLOREZ NUNCIRA MARTHA LUCIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIENOMET 2MG *28 TAB 1 0 0 87,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,200
=========
SUBTOTAL : 87,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 88,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 88,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467477
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 08:17
CLIENTE : EDEIVER BARRERA
IDENTIF : 1044423184
DIRECC : 0
TELEFON : 3017755328
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467478
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 08:27
CLIENTE : SALAN GABRIEL PARRA
IDENTIF : 1193459909
DIRECC :
TELEFON : 3213680969
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 5,200
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400
=========
SUBTOTAL : 15,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 09:02
CLIENTE : ALEXANDER GUTIERREZ
IDENTIF : 12800682
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 12 19 6,000
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
BROWNIE AREQUIPE UNIDAD 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 11,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 09:07
CLIENTE : LURWY ROJAS
IDENTIF : 88269490
DIRECC : AV 12 #12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3164206744
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467481
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 09:17
CLIENTE : RONNY FABIAN CRISTANCHO
IDENTIF : 1090366211
DIRECC : CALLE 18 NO. 18-20 PORVENIR CUCUTA
TELEFON : 3187549711
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 1 0 1,502
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,502
=========
SUBTOTAL : 1,502
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,502
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,502
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VUELTOS A ENTREGAR 498
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 09:20
CLIENTE : GYSEL GUERRA
IDENTIF : 27684989
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,675
=========
SUBTOTAL : 2,595
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,675
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,675
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,325
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 09:30
CLIENTE : ANGELIA MARIA ALVAREZ
IDENTIF : 39461962
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3205993369
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
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EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 1,066
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 09:59
CLIENTE : SEGUNDINOARAN CONTRERAS
IDENTIF : 5414805
DIRECC : AV 9 PANAMERICANO
TELEFON : 3103250807
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STOPEN 20MG *50 CAP 0 6 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 10:06
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 10:12
CLIENTE : KATERIN MOLINA
IDENTIF : 30008002
DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3208578182 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 14,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 10:14
CLIENTE : RUTH BLANCO
IDENTIF : 8732525
DIRECC :
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467488
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 10:19
CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467489
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 10:40
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467490
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 10:44
CLIENTE : OLIVIA PEñALOZA
IDENTIF : 24249151
DIRECC : BARRIO EL RODEO TORRE M APTO 204 CIUDAD EL RODEO
TELEFON : 3124820672
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
KONZIL SHAMPOO SEDA LIQ 0 1 19 606
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,151
=========
SUBTOTAL : 6,054
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 97
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,151
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,151
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,849
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 11:15
CLIENTE : RAFAEL CONDE T
IDENTIF : 13507980
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA PANTS CLASICO M X 2 0 19 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467492
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 11:38
CLIENTE : DIEGO CASTELLANO
IDENTIF : 1090405427
DIRECC : CALLE 3 #8-29 BARRIO SEVILLA
TELEFON : 3103463194
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,273
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 89,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467493
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 11:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467494
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 12:12
CLIENTE : DEISY GELVEZ
IDENTIF : 1094114159
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,419
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467495
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 12:45
CLIENTE : MARCOS MATTEUS
IDENTIF : 88227294
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
LINCOMICINA 600MG/2ML C 1 0 0 2,700
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
ALCOHOL MK X 120 ML 1 0 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,200
=========
SUBTOTAL : 18,056
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 144
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,200
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TARJETAS DEB / CRED 18,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467496
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 12:51
CLIENTE : KLEIDER ZAMBRANO
IDENTIF : 1007664244
DIRECC :
TELEFON : 3216550273
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
VENOVIT 5% A.D *500 ML 1 0 0 19,000
CATETER INTRAVENOSO # 2 1 0 0 2,200
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,100
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 27,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,100
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TARJETAS DEB / CRED 27,100
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 13:19
CLIENTE : LUISA FERNANDA BOHADA OR
IDENTIF : 1093591796
DIRECC : CALLE 10 #7A-83 SEVILLA
TELEFON : 3134708969
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 13:38
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 13:39
CLIENTE : ANUAR QUINTERO
IDENTIF : 77035681
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA TALCO X 60 GRS 1 0 0 6,300
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,140
=========
SUBTOTAL : 9,140
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,140
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,140
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 860
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 13:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,175
=========
SUBTOTAL : 2,175
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,175
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,175
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,825
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 13:40
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL FOR MEN ATTRACT 1 0 19 3,000
SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 3,100
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 3,000
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 8,487
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,613
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467502
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 14:10
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPRITE *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467503
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 14:16
CLIENTE : RAUL GONZALEZ
IDENTIF : 88198021
DIRECC :
TELEFON : 3219521517
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467504
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 14:18
CLIENTE : DANIEL PAEZ
IDENTIF : 1019123303
DIRECC :
TELEFON : 3102952244
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467505
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 14:19
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467506
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 14:32
CLIENTE : DANIEL PAEZ
IDENTIF : 1019123303
DIRECC :
TELEFON : 3102952244
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 14,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467507
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 14:34
CLIENTE : WILLINTON CASTILLA
IDENTIF : 1091076358
DIRECC : calle 13 # 5-35 aeropuerto
TELEFON : 1 3223927147 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 3 0 19 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467508
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 15:13
CLIENTE : RAMON M0LINA
IDENTIF : 88205425
DIRECC : 1
TELEFON : 3219268369 0000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA *120 ML 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 15:20
CLIENTE : YESICA MONCA
IDENTIF : 1090477264
DIRECC :
TELEFON : 5876375
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 5,200
ELECTROLIT UVA SUERO *6 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200
=========
SUBTOTAL : 20,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467510
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 15:23
CLIENTE : MELANY DUARTE
IDENTIF : 5686165
DIRECC : URB PANAMERICANO MZ 3 LOTE 69 CASA 2-01 1RA ETAPA
TELEFON : 3118309736
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN BAJO PESO POTE 1 0 0 49,900
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000
=========
SUBTOTAL : 53,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 15:25
CLIENTE : SANDRA VILLAMIZAR
IDENTIF : 60380560
DIRECC : CLL 13 # 4-62 AEROPUERTO
TELEFON : 3167883015 5924861
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUA OXIGENADA *120 ML 2 0 0 8,800
GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 15:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 16,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
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EFECTIVO 20,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 15:57
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
GANSITO TRADICIONAL *37 1 0 19 1,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,318
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,182
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467514
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 15:58
CLIENTE : ADONAY EREU
IDENTIF : 11847362
DIRECC :
TELEFON : 0 04245485253
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467515
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 16:00
CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS
IDENTIF : 3745317
DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALLEGRA 120MG *10 COMP 1 0 0 64,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,000
=========
SUBTOTAL : 64,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 65,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467516
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 16:09
CLIENTE : NANCY REY
IDENTIF : 1090487036
DIRECC :
TELEFON : 3177839044 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO TRES LECHE 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467517
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 16:27
CLIENTE : YOSSELIN CORDERO
IDENTIF : 26511154
DIRECC : AV 3 CALL 4 AEROPUERTO
TELEFON : 3133928315
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467518
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 16:48
CLIENTE : ANDREA MALDONADO
IDENTIF : 1004803290
DIRECC :
TELEFON : 3203913955
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,940
=========
SUBTOTAL : 15,701
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,060
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467519
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 16:55
CLIENTE : GUSTAVO CARILLO
IDENTIF : 5487304
DIRECC : CALLE 2 # 3-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3108156530
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 3 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467521
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 16:09
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,600
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
DETODITO NATURAL *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,907
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467522
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 17:29
CLIENTE : LUIS VILLAMIZAR
IDENTIF : 13449199
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 17:30
CLIENTE : LUCRECIA VARGAS
IDENTIF : 63491865
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROPOLEO JALEA X 240G M 1 0 0 16,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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NIT 900.265.730-0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 17:31
CLIENTE : ANGIE YULIET
IDENTIF : 1004802979
DIRECC : 00
TELEFON : 00
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CALADRYL CLEAR *100 ML 1 0 0 23,700
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 40,649
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
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EFECTIVO 41,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 17:35
CLIENTE : DAMARIS HERRERA
IDENTIF : 5422563
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : ANDRES CRUZ
IDENTIF : 1090445763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 17:49
CLIENTE : LILIAN QUINTERO
IDENTIF : 1090511173
DIRECC : TORRES DE BOLIVAR 3 TORRE 23 APTO 502
TELEFON : 3124181716 3124181716 3124181716
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESITIN CREAMY X 57 GRS 1 0 19 20,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 17,663
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,337
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467528
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 17:52
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *50 GR 1 0 19 2,900
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467529
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 18:01
CLIENTE : JENIFER VALERA
IDENTIF : 1094508639
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMPERIDONA 10MG *20 TA 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467530
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 18:03
CLIENTE : ALEXIS SANCHEZ
IDENTIF : 88265672
DIRECC : CALLE 3#3-57 AEROPUERTO
TELEFON : 5941203
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467531
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : SALIMA BURGOS
IDENTIF : 50938751
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3124591715
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALADERM CLEAR PLUS X 1 1 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 16,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467532
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 18:32
CLIENTE : BLANCA LIZCANO
IDENTIF : 1007887667
DIRECC :
TELEFON : 3222867389
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,424
=========
SUBTOTAL : 11,424
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,424
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,424
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,576
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467533
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 18:33
CLIENTE : CARLOS SANDOVAL
IDENTIF : 6662696
DIRECC :
TELEFON : 3125713251
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 5,200
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,100
=========
SUBTOTAL : 23,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467534
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 18:34
CLIENTE : CARLOS SANDOVAL
IDENTIF : 6662696
DIRECC :
TELEFON : 3125713251
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EROXIM 100 MG X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 18:36
CLIENTE : ROCIO RODRIGUES
IDENTIF : 7702870071502
DIRECC :
TELEFON : 32065897456
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 18:41
CLIENTE : NATALIA RUIZ
IDENTIF : 43260318
DIRECC : CALLE 5 8-68 PANAMERICANO
TELEFON : 3103324932 0 3205059657
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG X 10 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 18:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 19:00
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467539
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : ALEJANDRO CELIZ
IDENTIF : 1090458259
DIRECC : CALLE 16 4-115 AEROPUERTO
TELEFON : 3102187383
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 42,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467542
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : EDWIN MUñOZ BELTRAN
IDENTIF : 1090536148
DIRECC :
TELEFON : 3108061160 2
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
CIPROFLOXACINA 500 MG X 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700
=========
SUBTOTAL : 20,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467543
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 19:40
CLIENTE : JULIO MOSCOSA
IDENTIF : 80763987
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
CONO BOCATTO TRES LECHE 2 0 19 7,800
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,435
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,565
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467544
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 19:44
CLIENTE : MARIUSI RIVERA
IDENTIF : 1026601522
DIRECC : calle 2 numero 3-95 aeropuerto
TELEFON : 3223056759 3223056759 3223056759
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 26,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 21,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,167
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467545
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : LUZ MARINA MOSQUERA
IDENTIF : 60357987
DIRECC :
TELEFON : 5873098
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 3,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467546
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : JEENIFER SANCHEZ
IDENTIF : 30188923
DIRECC :
TELEFON : 5826497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730
COMPLEJO B *250 TAB 0 20 0 3,200
TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,030
=========
SUBTOTAL : 28,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,970
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : ANYELA VARGAS
IDENTIF : 1005028964
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEPOTRIM *1 AMP 1 0 0 17,500
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 17,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467550
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : ALFONSO TORRADO
IDENTIF : 88285121
DIRECC : cll 14 an n 4a -64 potachuelo
TELEFON : 3214146674 3103412206 3214146674
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000
TIRAS 50+LANCETAS 50 DE 1 0 0 63,000
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,100
=========
SUBTOTAL : 85,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 86,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,100
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VUELTOS A ENTREGAR 13,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 66
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:14
CLIENTE : KAREN GARCIA
IDENTIF : 27600861
DIRECC : CALLE 15 0-70 SECTOR C BARRIO TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3207642817
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 12 0 11,400
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 23,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
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TARJETAS DEB / CRED 25,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467553
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : LAURA CHAMAN
IDENTIF : 041333014630
DIRECC :
TELEFON : S
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURACELL AA PAR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467554
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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TARJETAS DEB / CRED 20,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467555
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : CLAUDIA FLOREZ
IDENTIF : 3582910009900
DIRECC :
TELEFON : 3582910009900
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,940
=========
SUBTOTAL : 6,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,940
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VUELTOS A ENTREGAR 60
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467556
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : YASMAINY OLIVEROS
IDENTIF : 22852771
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
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VUELTOS A ENTREGAR 11,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467557
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467558
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : GERSON QUINTANA
IDENTIF : 1149457184
DIRECC : Av 9a calle 2-25 barrio panamericano
TELEFON : 5 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GRINOX SUSP *60 ML 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 22,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467559
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : MADELEI PEÑARADA
IDENTIF : 37392629
DIRECC : C 13 0 03 AEROPUERTO
TELEFON : 3133183644
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEAMIB ( SECNIDAZOL) 50 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467560
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA TAB 100 0 10 0 4,130
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,030
=========
SUBTOTAL : 20,853
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,030
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 970
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467561
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:32
CLIENTE : LUIS JAIMES
IDENTIF : 13478714
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3132507074
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:37
CLIENTE : KEYLA PEREZ
IDENTIF : 1090475586
DIRECC :
TELEFON : 3123528696
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,426
=========
SUBTOTAL : 6,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,426
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VUELTOS A ENTREGAR 1,574
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467563
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:46
CLIENTE : HERNAN BELEñO
IDENTIF : 13567678
DIRECC : CALLE 9 # 4-80 AEROPUERTO
TELEFON : 3114853616
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 20 0 12,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:59
CLIENTE : JERSON CUADROS
IDENTIF : 1090440762
DIRECC : CALLE 9 * 1-74 AEROPUERTO
TELEFON : 3204644856
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 10,861
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : LARRY RANGEL
IDENTIF : 88197715
DIRECC : BARRIO AEROPUERTO CALLE 2 1-55
TELEFON : 3138107423 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX *1 LT 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467568
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA E 1000IU + SEL 0 10 19 11,000
NEKO JABON BLANCO *125 1 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 14,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,714
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467569
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:06
CLIENTE : SAMUEL DIAZ
IDENTIF : 7707019402186
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467570
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:08
CLIENTE : HELIO GONZALES
IDENTIF : 88215063
DIRECC :
TELEFON : 3203989424
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 2 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467571
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:09
CLIENTE : CARLOS LOPEZ
IDENTIF : 7702123006947
DIRECC :
TELEFON : 0000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 4 0 7,040
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,040
=========
SUBTOTAL : 7,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,040
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,040
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,960
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,690
=========
SUBTOTAL : 9,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,690
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 310
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467573
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:18
CLIENTE : PASTOR URBINA
IDENTIF : 13472882
DIRECC : CLL16#12-36 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3228139984
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATORVASTATINA 40MG *10 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : SILVANA ASCANIO
IDENTIF : 60357908
DIRECC : CALL 4 1-22 AEROPUERTO
TELEFON : 5872918 3133347800 5872918
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG * 10 TB 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467575
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : MARCELA DURAN
IDENTIF : 60387621
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 15 0 100
LOSARTAN 50MG *30 TAB 0 15 0 8,250
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,750
=========
SUBTOTAL : 13,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,250
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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TARJETAS DEB / CRED 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:37
CLIENTE : OMAR BOTELLO
IDENTIF : 88311707
DIRECC :
TELEFON : ######.
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 17,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 14,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,842
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
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TARJETAS DEB / CRED 17,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467579
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:54
CLIENTE : ANGIE PABON
IDENTIF : 1090507002
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:57
CLIENTE : ALEJANDRA CASTRO
IDENTIF : 1004966776
DIRECC : EDIFICIO MILANO APTO 1002
TELEFON : 3118730712
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467581
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 21:59
CLIENTE : BAIRON CASTILLO
IDENTIF : 1123084933
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,520
=========
SUBTOTAL : 8,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,520
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VUELTOS A ENTREGAR 480
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467582
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 22:05
CLIENTE : OSCAR PERALTA
IDENTIF : 7501125176456
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467583
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467584
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 5,034
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,724
=========
SUBTOTAL : 14,724
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,724
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,724
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 276
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467585
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : BRAYAN BAYONA
IDENTIF : 1007670268
DIRECC : av 9 numero 0a-72 barrio panamericano
TELEFON : +58 +58 +58 3102865847 +58
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467586
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 22:18
CLIENTE : SEBASTIAN FLOREZ
IDENTIF : 1093588690
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,700
=========
SUBTOTAL : 34,591
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 22:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,790
=========
SUBTOTAL : 2,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,790
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,790
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 210
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467588
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : ALBERTO ACUESTA
IDENTIF : 88030504
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 2 0 5,380
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,280
=========
SUBTOTAL : 15,280
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,720
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467589
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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------------------------------------------------
FECHA : 09/01/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : ALVER GARCIA
IDENTIF : 29663443
DIRECC :
TELEFON : 5846239
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
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EFECTIVO 2,592
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VUELTOS A ENTREGAR 8
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DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIBONGIN 2% JARABE * 1 1 0 0 18,000
ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,426
=========
SUBTOTAL : 24,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,426
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EFECTIVO 24,426
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VUELTOS A ENTREGAR 5,574
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DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 2,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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EFECTIVO 19,000
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VUELTOS A ENTREGAR 31,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467594
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : MAGNOLIA MOGOLLON
IDENTIF : 7702090020847
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,790
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,790
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,790
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VUELTOS A ENTREGAR 210
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 23:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467596
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 23:15
CLIENTE : JORGE BENAVIDES
IDENTIF : 91278705
DIRECC : CLL 23A # 1B-70 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3102473664
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MICLOTRIM CREMA 1% *40 1 0 0 10,000
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,999
=========
SUBTOTAL : 14,999
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,999
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,999
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467597
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 23:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 11,900
BETAMETASONA+CLOTRIMA+N 1 0 0 25,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,000
=========
SUBTOTAL : 37,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,000
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VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 23:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,949
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 23:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,300
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467600
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 09/01/2023 Hora : 23:58
CLIENTE : DANI LOPEZ
IDENTIF : 1090422788
DIRECC : AV 5 * 7-30 AEROPUERTO
TELEFON : 3102386558 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
VICERALGINA COMP *20 TA 0 10 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,770
=========
SUBTOTAL : 22,770
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,770
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 22,770
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 00:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467603
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 00:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 00:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467605
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 00:25
CLIENTE : LISBETH MOJICA
IDENTIF : 1093757192
DIRECC :
TELEFON : 579791799
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,013
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 00:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 00:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467608
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 00:57
CLIENTE : JHONATAN RAMIREZ
IDENTIF : 1090430760
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3122083521 3228874824
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 16,000
BETAMETASONA+CLOTRIMA+N 1 0 0 25,000
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,899
=========
SUBTOTAL : 55,344
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,555
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,899
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,899
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,101
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467609
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 00:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467610
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 01:30
CLIENTE : CRISTINA GELVEZ
IDENTIF : 31972318
DIRECC : AV 2 #8-40 AEROPUERTO
TELEFON : 3124462476
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 15,000
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 3 0 15,000
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,250
=========
SUBTOTAL : 39,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,750
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467611
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 01:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467612
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 02:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,881
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467613
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 02:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467614
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 03:45
CLIENTE : MARIANA ANGELICA DURAN R
IDENTIF : 1127596135
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3136229485
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,400
=========
SUBTOTAL : 32,285
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 38,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467615
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 03:55
CLIENTE : VICTOR VILLAMARIN
IDENTIF : 1093778643
DIRECC :
TELEFON : 3185581640
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 7,500
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,452
=========
SUBTOTAL : 31,452
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,452
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,452
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,548
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 04:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 04:19
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DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANSITO TRADICIONAL *37 2 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
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EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPOO SOBRE SUR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
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EFECTIVO 800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467621
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 07:47
CLIENTE : YELITZA DUQUE
IDENTIF : 1090495109
DIRECC : Av 2a #24-30 apt 202 Virgilio barco
TELEFON : 3107814779 3107814779
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 6,600
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,938
=========
SUBTOTAL : 11,884
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,938
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467622
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 08:00
CLIENTE : ANGIE MELO
IDENTIF : 1090484803
DIRECC : CALLE 17A #4-77 GARCIA HERREROS
TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 3 CAJA *1400 1 0 0 73,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,900
=========
SUBTOTAL : 73,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 74,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 74,900
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VUELTOS A ENTREGAR 25,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 08:12
CLIENTE : ROSA MARIA FUENTES
IDENTIF : 60368359
DIRECC :
TELEFON : 3102066416
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467624
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 08:28
CLIENTE : OMAR MEDINA
IDENTIF : 25587165
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 08:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467626
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 08:34
CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467627
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 08:36
CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS
IDENTIF : 3745317
DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 1 0 0 60,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,100
=========
SUBTOTAL : 60,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 61,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467628
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 08:49
CLIENTE : VICTOR VILLAMARIN
IDENTIF : 1093778643
DIRECC :
TELEFON : 3185581640
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
ELECTROLIT MORA AZUL SU 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,780
=========
SUBTOTAL : 28,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,780
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,220
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467629
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 09:28
CLIENTE : JORGE MENDEZ
IDENTIF : 1090417595
DIRECC : CALLE 9N # 3E-54 CEIBA 2
TELEFON : 3008648674
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEDA DENTAL FLUOCARDENT 1 0 19 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 7,815
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,485
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467630
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 09:32
CLIENTE : YESICA DUARTE
IDENTIF : 1090481129
DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto
TELEFON : 3213649356 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 09:40
CLIENTE : BRILIAN BEJARANO
IDENTIF : 1033373183
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REACH SEDA DENTAL MENTA 1 0 19 16,100
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 5 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 15,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,970
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
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VUELTOS A ENTREGAR 31,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 09:55
CLIENTE : MARIA DE LOS ANGELES LAY
IDENTIF : 25664457
DIRECC :
TELEFON : 3203332132
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 10:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 2 0 10,000
STREPSILS INTENSIVE MIE 0 4 0 5,776
JERINGA 20 ML LOCK 21 X 1 0 19 1,100
EGO GEL ULTRA INTENSE * 1 0 19 3,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 10 0 19 4,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 3 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,576
=========
SUBTOTAL : 37,091
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,485
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,576
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,576
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 10:37
CLIENTE : KARINA MENDEZ
IDENTIF : 17355149
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 04145617016
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467635
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467636
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 11:09
CLIENTE : CARMEN CORREA
IDENTIF : 28237280
DIRECC :
TELEFON : 3142414225
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO GEL *50 GR 1 0 0 19,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467637
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 11:16
CLIENTE : JOSE INFANTE
IDENTIF : 8552085
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DIOVAN 80 MG X 28 TABLS 1 0 0 22,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,800
=========
SUBTOTAL : 22,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467638
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 11:31
CLIENTE : ANDREA VALVUENA
IDENTIF : 1093781558
DIRECC :
TELEFON : 3222433132
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467639
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 11:54
CLIENTE : LUIS FERNANDO CELY
IDENTIF : 1090507653
DIRECC : CALLE 4 AVEDA 3 N. 3A-05 AEROP
TELEFON : 3209191166
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467640
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 11:59
CLIENTE : MANUEL MURCIA
IDENTIF : 1090503579
DIRECC :
TELEFON : 3114715550
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA 200 MG X 30 0 10 0 6,500
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 8,937
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467641
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 12:01
CLIENTE : CLAUDIA RAMIREZ
IDENTIF : 43603311
DIRECC :
TELEFON : 3152454529
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 12,500
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400
=========
SUBTOTAL : 20,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467642
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 12:07
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,600
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 4,100
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
GANSITO TRADICIONAL *37 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467643
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 12:26
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467644
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 12:29
CLIENTE : KAREN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090495349
DIRECC : 0
TELEFON : 1 3045607314 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467645
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 12:41
CLIENTE : ANABEL ROA TORRADO
IDENTIF : 60308416
DIRECC : AV 7 #20-68 EL SALADO
TELEFON : 3107731340 3107731340 3107731340
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 70,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,000
=========
SUBTOTAL : 70,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 71,000
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EFECTIVO 71,000
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VUELTOS A ENTREGAR 29,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 13:15
CLIENTE : LEIDY PE├▒A
IDENTIF : 1090442955
DIRECC : AV12 18A-24 LA LIBERTAD
TELEFON : 3214544288
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 13:26
CLIENTE : JHOANA AGUDELO
IDENTIF : 37399490
DIRECC : CLL23#5-06 AEROPUERTO
TELEFON : 3134609726
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,732
=========
SUBTOTAL : 5,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,732
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,732
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VUELTOS A ENTREGAR 14,268
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467648
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 13:27
CLIENTE : LEIDY PEREZ
IDENTIF : 1093907150
DIRECC : ESTORAQUES ANTONIA SANTOS
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS TAMPONES REGUL 1 0 0 15,700
PEQUEÑIN TOALLA HUMEDA 1 0 19 15,800
LUDIKA GEL LUBRICANTE X 1 0 19 19,500
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 7,600
FLUCONAZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 10,200
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,700
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 81,100
=========
SUBTOTAL : 73,181
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,919
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 81,100
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TARJETAS DEB / CRED 81,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467649
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 13:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467650
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 14:32
CLIENTE : DANILO MORENO
IDENTIF : 1005026017
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467651
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 14:37
CLIENTE : JHOAN ORTIZ
IDENTIF : 1090403865
DIRECC :
TELEFON : ............
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467652
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 14:45
CLIENTE : LAURA ALDANA
IDENTIF : 1002461371
DIRECC : BELEN
TELEFON : 3133519534
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467653
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 14:48
CLIENTE : ANGEL A OVAYOS
IDENTIF : 1092949209
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467654
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 14:50
CLIENTE : JESUS FLOREZ 0
IDENTIF : 13467880
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,300
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 15:12
CLIENTE : RONAL RODRIGUEZ
IDENTIF : 26179523
DIRECC : av 3 a casa 3-45 AEROPUERTO
TELEFON : 3202549014 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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CLIENTE : ANABEL ROA TORRADO
IDENTIF : 60308416
DIRECC : AV 7 #20-68 EL SALADO
TELEFON : 3107731340 3107731340 3107731340
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 70,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,000
=========
SUBTOTAL : 70,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 71,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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* DUPLICADO *
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467642
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 12:07
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,600
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 4,100
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
GANSITO TRADICIONAL *37 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467656
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 15:25
CLIENTE : ANGIE DE LA HOZ
IDENTIF : 1192805926
DIRECC : calle 16 IN 15-32 BRISAS DEL AEROPUERTO
TELEFON : 3006737850 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NABILA 2.5 MG X 28 COMP 1 0 0 27,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 15:31
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 15:31
CLIENTE : ANGELIA MARIA ALVAREZ
IDENTIF : 39461962
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3205993369
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 15:37
CLIENTE : ANABEL ROA TORRADO
IDENTIF : 60308416
DIRECC : AV 7 #20-68 EL SALADO
TELEFON : 3107731340 3107731340 3107731340
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CENTRUM SILVER + 50 *30 1 0 19 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 15:51
CLIENTE : AMPARO PENARANDA
IDENTIF : 60277042
DIRECC : CALLE 2 NO. 3-123 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3114845722
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 16,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
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VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 16:15
CLIENTE : ENDER AMAYA
IDENTIF : 1094427033
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 8 0 19 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 23,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,471
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467662
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 16:32
CLIENTE : DAVID JOCOME
IDENTIF : 1193129914
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
MEDICO : GOMEZ BECERRA EDNA PATRICIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
APRONAX 275MG *50 CAP 0 10 0 17,600
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 20 0 24,000
DOLEX ACTIVGEL *20 CAP 0 10 0 11,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,850
=========
SUBTOTAL : 52,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,850
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 52,850
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 16:38
CLIENTE : JESUS FLOREZ 0
IDENTIF : 13467880
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 4 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467664
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 16:48
CLIENTE : RUBEN GOMEZ
IDENTIF : 13923957
DIRECC : 0
TELEFON : 3236263591
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 30,500
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
CONO BOCATTO TRES LECHE 1 0 19 3,900
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,800
=========
SUBTOTAL : 33,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,355
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 16:49
CLIENTE : RUBEN GOMEZ
IDENTIF : 13923957
DIRECC : 0
TELEFON : 3236263591
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 16:53
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467667
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 17:00
CLIENTE : JESUS NIEVES
IDENTIF : 19120591
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUDIKA GEL LUBRICANTE X 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 17:05
CLIENTE : AYRELIS SAVALA
IDENTIF : 27139311
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : KAREN RIVERA
IDENTIF : 1090490640
DIRECC : CALLE 6 #0-22 AEROPUERTO
TELEFON : 3118039797
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 0 10 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
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EFECTIVO 100
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 17:12
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 17:17
CLIENTE : SEBASTIAN BALANTA
IDENTIF : 1015992285
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO CEPILLO 900 MEDIANO 1 0 19 13,000
PRO CEPILLO PLUS MAYOR 1 0 19 14,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800
=========
SUBTOTAL : 23,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,439
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,800
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EFECTIVO 27,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 17:28
CLIENTE : ANGEL FIGUEROA
IDENTIF : 5487104
DIRECC :
TELEFON : 55555555555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 3 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
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EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467673
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 17:43
CLIENTE : ZULEICA GOMEZ
IDENTIF : 19754194
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467675
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : MELANY DUARTE
IDENTIF : 5686165
DIRECC : URB PANAMERICANO MZ 3 LOTE 69 CASA 2-01 1RA ETAPA
TELEFON : 3118309736
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET 1 0 19 31,650
BECOLIT CREMA * 40 GR 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,150
=========
SUBTOTAL : 45,097
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,053
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,850
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467676
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 18:08
CLIENTE : BLANCA PARADA
IDENTIF : 60363852
DIRECC : AV 1 #01-52 AEROPUERTO
TELEFON : 3202935734
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467677
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 18:13
CLIENTE : KARYM JACOME
IDENTIF : 1090500435
DIRECC : CALLE 23 #1B-36 VIRGILIO
TELEFON : 3103007446
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,400
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : RENZO SALCEDO
IDENTIF : 1092533272
DIRECC :
TELEFON : 3183222711 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,100
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 18:40
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 18:42
CLIENTE : WILMER CASERES
IDENTIF : 1090435688
DIRECC : CALLE 12 NUM 13--35 LAS AMERICAS
TELEFON : 3132594222
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 2 0 12,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,980
=========
SUBTOTAL : 12,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 87,020
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 18:46
CLIENTE : CARLOS MARTINEZ
IDENTIF : 91491719
DIRECC :
TELEFON : 3196699682
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 18:49
CLIENTE : LUIS CASTRO
IDENTIF : 1090396661
DIRECC : avenida 10 #5-50 panamericano
TELEFON : 3203391012 3203391012 3203391012
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DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC AR *850 GR 1 0 0 102,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 103,400
=========
SUBTOTAL : 102,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 103,400
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EFECTIVO 103,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : MARTINESZ GOMEZ
IDENTIF : 11881581
DIRECC : 00
TELEFON : 00
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 2 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
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EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : GUSTAVO ADOLFO DIAZ
IDENTIF : 1093793930
DIRECC : CALLE 5 NO. 4-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3103821315
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
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EFECTIVO 23,500
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CLIENTE : MARTHA DURAN
IDENTIF : 666666
DIRECC : CALLE 54B 8-92 CASA 15 VILLAS DE LA FLORESTA
TELEFON : 3202740702 3202740702
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA MIX *65 G 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
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EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : ANA FRANCISCA HERNANDEZ
IDENTIF : 27599929
DIRECC : CALLE 2 NO. 1-64 AERPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3142124259
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,852
=========
SUBTOTAL : 4,852
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,852
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EFECTIVO 4,852
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VUELTOS A ENTREGAR 148
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : VICTOR VILLAMARIN
IDENTIF : 1093778643
DIRECC :
TELEFON : 3185581640
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 7,500
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 85,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : ANGELICA CHACON
IDENTIF : 1090395135
DIRECC : AVENIDA 4AN NO. 0a-64 hay una fuente de una virgen trigal n-
TELEFON : 3108149378
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 2 HMO *1800 GR 1 0 0 164,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 165,300
=========
SUBTOTAL : 164,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 165,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,300
TARJETAS DEB / CRED 100,000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : CARMEN HENAO
IDENTIF : 63478151
DIRECC : CALLE 23 #24-92 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3166211602 3166211602
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PANOTIL BETA GOTAS *8 M 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : MARCELA SANCHEZ
IDENTIF : 1010154647
DIRECC : av 22 #12-40 caño limon
TELEFON : 3223507640 3227777869
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
SEAMIB ( SECNIDAZOL) 1 1 0 0 9,000
ORAL B CEPILLO KIDS MIC 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,700
=========
SUBTOTAL : 40,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:35
CLIENTE : LUIS VERGEL
IDENTIF : 1093735744
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEURO-15 FOSFORO X 20 C 1 0 0 84,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,000
=========
SUBTOTAL : 84,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 84,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
CONO BOCATTO TRES LECHE 2 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,755
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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CLIENTE : OMAR BOTELLO
IDENTIF : 88311707
DIRECC :
TELEFON : ######.
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MEDICO : CLARO CEBALLOS RICHARD DANI
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXAL 250MG SUSP *60 M 2 0 0 56,400
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900
=========
SUBTOTAL : 57,661
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 57,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467696
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : EDGAR MONTOYA
IDENTIF : 1004922754
DIRECC :
TELEFON : 3143617669
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467697
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:52
CLIENTE : YONATAN MIRANDA
IDENTIF : 1090504552
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3219827927
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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TARJETAS DEB / CRED 18,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
REXONA CLINICAL MEN *30 1 0 19 3,300
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,907
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
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VUELTOS A ENTREGAR 41,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467699
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:57
CLIENTE : JENIFER VALERA
IDENTIF : 1094508639
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 1,066
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 19:59
CLIENTE : INGLI FLORES
IDENTIF : 1090492902
DIRECC :
TELEFON : 00000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467701
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467702
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467703
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 20:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467704
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 20:14
CLIENTE : BEYKER CARDENAS
IDENTIF : 1090439168
DIRECC : calle 35b # 3-12 apto702 alto de la concordia
TELEFON : 3118515728 3118515728 3 3118515728
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 2 0 19 29,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,300
=========
SUBTOTAL : 56,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,745
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 68,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 68,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467705
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : MICHEL ROZO
IDENTIF : 1192915771
DIRECC : Calle 14b #15-95 toledo plata
TELEFON : 3102882154 3102882154 3102882154
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLENIV CAJA *60 CAP 0 10 0 11,770
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,770
=========
SUBTOTAL : 11,770
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,770
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,770
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,230
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467706
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 20:16
CLIENTE : MICHEL ROZO
IDENTIF : 1192915771
DIRECC : Calle 14b #15-95 toledo plata
TELEFON : 3102882154 3102882154 3102882154
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 20:21
CLIENTE : PATRICIA ARIAS
IDENTIF : 60341264
DIRECC : calle 2 # 3-54 aeropuerto
TELEFON : 3115061677 3115061677 3115061677
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 20:25
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 88,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,000
=========
SUBTOTAL : 88,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 88,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 20:29
CLIENTE : SANDRA ANGEL
IDENTIF : 1005036760
DIRECC :
TELEFON : 32112123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINOXIDIL FORTE 5% X 60 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
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TARJETAS DEB / CRED 45,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 20:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : FERNANDO NIÑO
IDENTIF : 1094533054
DIRECC : Torres de bolivar et3 Torre10 apto 302
TELEFON : 3217678524 3209876304
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 42,000
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,400
=========
SUBTOTAL : 57,479
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,921
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 21:02
CLIENTE : CARMEN CECILIA
IDENTIF : 37794917
DIRECC : parques de bolivar etap 1 torre 21 apta 102
TELEFON : 3133376583 3133376583
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CRISTIAN ALEXANDER GARCI
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
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VUELTOS A ENTREGAR 25,500
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : MARIUSI RIVERA
IDENTIF : 1026601522
DIRECC : calle 2 numero 3-95 aeropuerto
TELEFON : 3223056759 3223056759 3223056759
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,090
=========
SUBTOTAL : 39,090
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 40,090
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,090
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VUELTOS A ENTREGAR 9,910
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467714
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 21:05
CLIENTE : BERNARDO TAMAYO
IDENTIF : 13504994
DIRECC : AVENIDA 9 NO. 2-03 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3112302696
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,340
=========
SUBTOTAL : 14,340
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,340
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EFECTIVO 14,340
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VUELTOS A ENTREGAR 660
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 21:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 21:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,790
=========
SUBTOTAL : 9,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,790
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,790
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VUELTOS A ENTREGAR 90,210
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,952
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,048
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IRTAL 20MG *4 TAB 0 1 0 14,975
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,575
=========
SUBTOTAL : 18,320
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,575
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,575
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,425
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CRISTIAN ALEXANDER GARCI
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : LUIS FERNANDO POVEDA
IDENTIF : 80419265
DIRECC : AV 8 ACIRC MIDDOT 9-130 CON
TELEFON : 3103294601
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFULL SUSP *150 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467723
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : ELENA URIBE
IDENTIF : 37196937
DIRECC : AVENIDA 4 NO. 6-28 MOLINOS DEL NOORTE CUCUTA
TELEFON : 3212696749
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
ACEITE DE ALMENDRAS FC 1 0 19 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200
=========
SUBTOTAL : 18,587
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,613
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467724
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : ELIBARDO SANDOVAL
IDENTIF : 88226914
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
CONGESTEX X 60 CAPS 0 4 0 5,200
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400
=========
SUBTOTAL : 13,634
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,400
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EFECTIVO 14,400
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VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467725
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467726
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 21:52
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,175
=========
SUBTOTAL : 5,175
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,175
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,175
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 825
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 21:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ACTIVIRAL 5% CREMA TBO 1 0 0 12,900
ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 18,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 33,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467728
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DETODITO NATURAL *50 GR 1 0 19 2,900
DETODITO MIX *50 GR 1 0 19 2,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,974
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467729
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467730
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:06
CLIENTE : ALEXANDER LIZARAZO
IDENTIF : 88217374
DIRECC : CALLE 11 N4-26 AEROPUERTO
TELEFON : 3108580270
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUPROFEN JABE X 120 ML 1 0 0 13,300
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 10,132
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 4 0 8,000
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,832
=========
SUBTOTAL : 39,832
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,832
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,832
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60,168
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467731
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467732
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467733
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467734
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : REINEL FLOREZ
IDENTIF : 18513075
DIRECC : AV 7A #13-35 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3005349476
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,750
------------------------------------------------
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467736
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467737
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : LUISA RODUIGUEZ
IDENTIF : 1061691460
DIRECC :
TELEFON : 0
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MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,400
=========
SUBTOTAL : 30,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : DIEGO TORRES
IDENTIF : 1090176262
DIRECC : CHINACOTAQ
TELEFON : 3213682497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACED FULL MENTA *150 ML 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467739
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : KAREN GIL
IDENTIF : 1090419604
DIRECC :
TELEFON : 3213125629
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,184
=========
SUBTOTAL : 5,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,184
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,184
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VUELTOS A ENTREGAR 4,816
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 11,900
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 15,646
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
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VUELTOS A ENTREGAR 31,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : YEISON CAICEDO
IDENTIF : 1090440336
DIRECC :
TELEFON : 3108177140
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 22:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,719
=========
SUBTOTAL : 13,719
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,719
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,719
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,281
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,898
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467745
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 23:14
CLIENTE : FREDI FISCAL
IDENTIF : 88240763
DIRECC : MZ 5 LOTE 15 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3106077756
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,850
=========
SUBTOTAL : 9,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,150
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467746
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 23:28
CLIENTE : ZULY AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 7702870070888
DIRECC : CLLE 70 N ORDF 41-115.CASA
TELEFON : 3104327967
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,720
=========
SUBTOTAL : 10,385
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,720
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,720
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,280
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 10/01/2023 Hora : 23:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 23:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 10/01/2023 Hora : 23:55
CLIENTE : YOLANDA PEREZ
IDENTIF : 7702057092757
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,034
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,034
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,966
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 00:04
CLIENTE : ABEL SILVA
IDENTIF : 7706569001276
DIRECC :
TELEFON : 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
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EFECTIVO 13,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 00:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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EFECTIVO 21,000
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VUELTOS A ENTREGAR 29,000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 00:14
CLIENTE : MARLON CHACON
IDENTIF : 1090538664
DIRECC :
TELEFON : 3115458656
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
ACED FULL MENTA *150 ML 1 0 0 13,000
DETODITO NATURAL *50 GR 1 0 19 2,900
BROWNIE AREQUIPE UNIDAD 1 0 19 2,500
CHOKIS CHOCOBASE * 47 G 1 0 19 1,600
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,400
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,700
=========
SUBTOTAL : 32,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,650
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,700
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VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 00:15
CLIENTE : XIOMARA P
IDENTIF : 7702057168056
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,790
=========
SUBTOTAL : 9,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,790
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EFECTIVO 9,790
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VUELTOS A ENTREGAR 210
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467754
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 00:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 5,034
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,634
=========
SUBTOTAL : 7,634
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,634
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,634
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VUELTOS A ENTREGAR 2,366
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 00:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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EFECTIVO 21,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETAS OREO ORIGINAL 1 0 19 900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 856
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 144
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 00:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECC : 1
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
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------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 4 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 01:16
CLIENTE : FABRINA CAROLINA
IDENTIF : 30007074
DIRECC :
TELEFON : 5836497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 75,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467763
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 01:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KONZIL SHAMPOO COLAGENO 1 0 19 17,900
DOVE JABON BABY *75 GR 1 0 19 4,900
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 2,100
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,200
=========
SUBTOTAL : 22,873
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,327
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 02:21
CLIENTE : ALEXAID PINEDA
IDENTIF : 29896192
DIRECC :
TELEFON : 123 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 02:32
CLIENTE : ANGELA MARIA DIAZ PINEDA
IDENTIF : 1193537057
DIRECC : CALLE 5TA CASA 5-24
TELEFON : 3054760655
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACED FULL MENTA *360 ML 1 0 0 19,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100
=========
SUBTOTAL : 19,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 02:39
CLIENTE : JUAN LOVERA
IDENTIF : 22226961
DIRECC :
TELEFON : AEROPUERTO 3124962221
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 03:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL 100MG/2ML *1 A 1 0 0 3,000
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 64
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 46,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 05:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467769
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 06:19
CLIENTE : LAU PARDO
IDENTIF : 7705959885465
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 06:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,952
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467771
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 06:39
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 06:27
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
COCA COLA LATA *330 ML 2 0 19 5,800
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,600
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,200
SPEED STICK PRACTI-GEL 1 0 19 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,800
=========
SUBTOTAL : 25,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,439
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467773
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 07:33
CLIENTE : WILLIAM RICARDO CONTRERA
IDENTIF : 1090486905
DIRECC : CALLE 17 NO. 1-138 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3014680312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 07:35
CLIENTE : RICARDO PARRA
IDENTIF : 13174470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,400
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 07:43
CLIENTE : OSCAR BUITRAGO
IDENTIF : 88176229
DIRECC :
TELEFON : 5826493
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 3,000
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 10 0 10,000
DERMACOL UNG *10 GR 1 0 19 8,700
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,252
=========
SUBTOTAL : 27,863
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,252
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,252
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,748
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467776
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 07:48
CLIENTE : JERSON CUADROS
IDENTIF : 1090440762
DIRECC : CALLE 9 * 1-74 AEROPUERTO
TELEFON : 3204644856
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467777
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 08:00
CLIENTE : ALBERTO SAAVEDRA
IDENTIF : 1956383
DIRECC : CALLE 8 * 10-23 AEROPUERTO
TELEFON : 3107953817
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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EFECTIVO 5,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 08:48
CLIENTE : CARLOS VARGAS
IDENTIF : 1090503345
DIRECC : P NORTE
TELEFON : 0 3204108203
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 5 0 7,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
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VUELTOS A ENTREGAR 42,850
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467779
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 08:48
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467780
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 08:51
CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC
IDENTIF : 50979179
DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3015416329
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467781
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 09:21
CLIENTE : CARLOS ROJAS
IDENTIF : 13502998
DIRECC :
TELEFON : 3163076830
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467782
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 09:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467783
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 09:54
CLIENTE : MELDA GONZALES
IDENTIF : 43078723
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467784
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 09:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467785
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 10:30
CLIENTE : MAFE VEGA
IDENTIF : 1090486599
DIRECC : CONJ.ARKADIA APTO 1004 TORRE B
TELEFON : 3132223936 3132223936 3 3132223936
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUXOL FLEM NINOS JBE X 1 0 0 31,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,500
=========
SUBTOTAL : 41,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 44,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 10:33
CLIENTE : LUZ MARY JIMENEZ OSORIO
IDENTIF : 41885413
DIRECC : CALLE 16 NO. 14-21 TOLEDO PLATA CUCUTA
TELEFON : 3223360125
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,690
=========
SUBTOTAL : 12,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,690
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,310
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467787
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 10:34
CLIENTE : BRAULIO RIVIERA
IDENTIF : 5430242
DIRECC : SAN FAUSTINO
TELEFON : 3212808280
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SENSODYNE REPARA Y PROT 1 0 19 26,900
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,100
=========
SUBTOTAL : 31,805
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,295
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467788
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 11:06
CLIENTE : WILSON HERNANDEZ
IDENTIF : 1090370244
DIRECC : AV 3 #20-22 AEROPUERTO
TELEFON : 3118986761
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *1.5 LT 1 0 19 4,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 10,861
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467789
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 12:06
CLIENTE : YORDIN BOHORQUEZ
IDENTIF : 1090497547
DIRECC :
TELEFON : 3209357470
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,798
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,798
=========
SUBTOTAL : 9,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,798
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,798
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 202
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467790
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 12:23
CLIENTE : XIMENA PERDOMO
IDENTIF : 1093743128
DIRECC : 0
TELEFON : 3105372323 3112558359
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 41,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,300
=========
SUBTOTAL : 41,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,300
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EFECTIVO 41,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 12:27
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JANUVIA 50MG *28 TAB 1 0 0 74,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,200
=========
SUBTOTAL : 74,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 74,200
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 12:42
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 12:45
CLIENTE : DEISY JAIMES
IDENTIF : 37442460
DIRECC :
TELEFON : 3128268570
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
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EFECTIVO 8,100
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 13:08
CLIENTE : LUCINDA REMOLINA
IDENTIF : 27887603
DIRECC :
TELEFON : 3114614854
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,066
=========
SUBTOTAL : 5,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,066
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,066
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VUELTOS A ENTREGAR 934
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467795
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 13:23
CLIENTE : JOSE LINDARTE
IDENTIF : 22222
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467796
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 13:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467797
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 14:10
CLIENTE : LUCIA LUIS vazquez
IDENTIF : 14414152
DIRECC : av #6b-153 la insula
TELEFON : 3202312196 3219190381
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 26,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 21,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,167
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467798
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 14:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467799
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 15:16
CLIENTE : JORGE RODRIGUEZ
IDENTIF : 19383907
DIRECC :
TELEFON : 3333333
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND ESPARADRAPO TE 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 15:29
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467801
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 15:30
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 15:38
CLIENTE : NORELY MOGOLLON
IDENTIF : 39016679
DIRECC : mz 3 casa 24 urb panamericano 2da etapa
TELEFON : 1 3133738205 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMOQUINONA 4% NOCHE * 2 0 0 57,200
GLUCERNA SR VAINILLA *9 1 0 0 112,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 169,400
=========
SUBTOTAL : 169,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 169,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 169,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECC :
TELEFON : 3202860135
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 9,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 7,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,453
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DIRECC :
TELEFON : ######.
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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CLIENTE : YEINNER BOLIVAR
IDENTIF : 27187557
DIRECC : LIBERTAD
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,004
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467807
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 16:21
CLIENTE : FREDY PATI NTILDE O
IDENTIF : 1090485023
DIRECC :
TELEFON : 3102347192
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,916
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 16:24
CLIENTE : RICARDO AREVALO
IDENTIF : 88264971
DIRECC : CALLE 23 N8-120 MOTILONES
TELEFON : 55555555 3146628433
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467809
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 16:37
CLIENTE : ANDRES MOLINA
IDENTIF : 1093745602
DIRECC : CALLE 10 #4-77 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3144558479
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRICALCIN MAX CALCIO 1 0 0 27,900
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 45,000
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
NYTAX SUSP *30 ML 1 0 0 60,700
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 139,400
=========
SUBTOTAL : 137,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 139,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 139,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467810
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 16:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3219536624 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467811
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 16:59
CLIENTE : GERMAN MORENO
IDENTIF : 1090423484
DIRECC :
TELEFON : 3124163351
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180
=========
SUBTOTAL : 6,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 820
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 17:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 17:12
CLIENTE : VICTOR CAMACARO
IDENTIF : 23364521
DIRECC :
TELEFON : 5826497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,692
=========
SUBTOTAL : 2,692
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,692
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,692
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467815
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 17:22
CLIENTE : CARMEN LOPEZ
IDENTIF : 37330963
DIRECC : calle 5 7-83 molinos del norte
TELEFON : 3158256363 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR CLASSICX 3 PR 4 0 0 34,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 34,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 34,000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 17:26
CLIENTE : EDITH URIBE
IDENTIF : 37440070
DIRECC :
TELEFON : 3177883085
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
MINOXIDIL ULTRA 5% TONI 1 0 19 47,800
ARTHILESS 1% GEL TOPICO 1 0 0 24,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,400
=========
SUBTOTAL : 74,768
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,632
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 82,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 82,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467817
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 17:31
CLIENTE : PATRICIA FLOREZ
IDENTIF : 60379887
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467818
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 17:36
CLIENTE : JUAN SICULABA
IDENTIF : 17546149
DIRECC : CALLE 13 CON AV 15 #86 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3213206403
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE VAINILLA 1 0 0 57,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900
=========
SUBTOTAL : 57,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,900
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EFECTIVO 57,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : YULUI ORDOñES
IDENTIF : 13619379
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3224663522
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,798
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,798
=========
SUBTOTAL : 9,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,798
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,798
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VUELTOS A ENTREGAR 202
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467820
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : RODRIGO ARIAS
IDENTIF : 79809269
DIRECC :
TELEFON : ######.
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 46,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467821
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 17:55
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEUROBION X 3 AMPS 1 0 0 43,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 6 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,900
=========
SUBTOTAL : 45,517
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467822
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:03
CLIENTE : JOSE TAMARA
IDENTIF : 88208959
DIRECC : CLINICA SANTA ANA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467823
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:07
CLIENTE : JOSE QUIñONES
IDENTIF : 88255244
DIRECC :
TELEFON : 3127467121
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,700
DIGESTAR FIBRA *300 GR 1 0 0 41,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,600
=========
SUBTOTAL : 43,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,600
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VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467824
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:09
CLIENTE : LORENA ARCINIEGAS
IDENTIF : 1005030428
DIRECC : MZ 3 LOTE 35 2DA ET URB PANAMERICANO
TELEFON : 3028682735 .......
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467825
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:13
CLIENTE : JEFFERSON DIAZ
IDENTIF : 1090446934
DIRECC : CALLE 24 #8A-39 BARRIO EL PORV
TELEFON : 3138079481
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM CERELAC *360 GR 3 0 19 41,700
*** Dcto Promo *** 6,255
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,445
=========
SUBTOTAL : 29,786
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,659
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,445
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,445
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,555
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467826
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:15
CLIENTE : CLAUDIA MOGOYON
IDENTIF : 27603261
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 4 0 0 112,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 112,000
=========
SUBTOTAL : 112,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 112,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 112,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : DANILO RIVERA
IDENTIF : 1093796910
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467828
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:18
CLIENTE : LISBETH MOJICA
IDENTIF : 1093757192
DIRECC :
TELEFON : 579791799
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250
VITA C MAST NARANJA *10 0 10 0 4,710
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,960
=========
SUBTOTAL : 10,960
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,960
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,960
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,040
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467829
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:20
CLIENTE : EYMAR DURAN
IDENTIF : 31603242
DIRECC :
TELEFON : 3103175258
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:22
CLIENTE : MARIA FERNAD RIVERA
IDENTIF : 1091360206
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:27
CLIENTE : MARILU MOLINA
IDENTIF : 17321319
DIRECC : aeropuereto
TELEFON : 04143713783
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,200
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EFECTIVO 52,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:32
CLIENTE : FREDY MOLINA
IDENTIF : 1090493226
DIRECC : SEVILLA
TELEFON : 0 3108766972
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROXFAR 25 MG CJA * 2 0 10 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
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EFECTIVO 13,000
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VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:34
CLIENTE : KAREN RAMIREZ
IDENTIF : 1004844871
DIRECC :
TELEFON : 3218860724
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LADY SPEED STICK CLINIC 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:37
CLIENTE : BREINER VELASQUEZ
IDENTIF : 98707803
DIRECC :
TELEFON : 3163689275
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467835
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:39
CLIENTE : DORIS DELGADO
IDENTIF : 60449771
DIRECC : KDX 164-8
TELEFON : 3132573186 5
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ACID MANTLE JABON X 90 1 0 19 8,000
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 40,000
LEVOTIROXINA 125 MCG X 1 0 0 40,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 105,400
=========
SUBTOTAL : 103,123
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 105,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 105,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467836
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : LUIS DIAS
IDENTIF : 88136856
DIRECC :
TELEFON : 3143034010
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200
ACEITE DE RICINO X 1 ON 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467837
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : JOSE GELVEZ
IDENTIF : 11497313
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPON DIGITAL 2 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467838
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : ELENIS LUNA
IDENTIF : 1090380371
DIRECC : AV 26 N 7-90 ARNULFO BRICENO
TELEFON : 3107547513
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTRANQUIL 50 MG CJA * 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467839
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:01
CLIENTE : ELIZABETH GARZON
IDENTIF : 60344526
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-84 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3204864836
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
STAY OFF REPELENTE SPRA 1 0 0 17,300
SUNSOL KREM PROTECTOR S 1 0 19 37,200
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,600
=========
SUBTOTAL : 63,661
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,939
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 69,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : DAVID MORANTES
IDENTIF : 1193200772
DIRECC :
TELEFON : 3103044494
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRIMA+N 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467841
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : ALEJANDRA CRUZ QUINONEZ
IDENTIF : 1090497790
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-36 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3214930541
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFULL SUSP X 350 M 1 0 0 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467842
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : ANDRES CASTRO
IDENTIF : 1090512492
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467843
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:13
CLIENTE : VICTOR BERBESI
IDENTIF : 1004876825
DIRECC : calle 5 #3a-61 aeropuerto
TELEFON : 3506195596
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
SHAMPOO ESCAMED AMARILL 1 0 19 34,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,600
=========
SUBTOTAL : 37,171
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,429
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:20
CLIENTE : FABIAN SALAZAR
IDENTIF : 1090431978
DIRECC :
TELEFON : 3134078540
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467846
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : YALAIRA BARALAS ESPINEL
IDENTIF : 1090406265
DIRECC : MANZANA 2 LOTE 18 PANAMERICANO etapa 1
TELEFON : 313873064
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 4 0 9,600
ELECTROLIT COCO SUERO * 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,600
=========
SUBTOTAL : 26,281
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,600
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VUELTOS A ENTREGAR 24,000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,852
=========
SUBTOTAL : 12,852
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,852
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EFECTIVO 12,852
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VUELTOS A ENTREGAR 7,148
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:30
CLIENTE : JERSON CUADROS
IDENTIF : 1090440762
DIRECC : CALLE 9 * 1-74 AEROPUERTO
TELEFON : 3204644856
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 0 79,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,400
=========
SUBTOTAL : 79,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 79,400
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VUELTOS A ENTREGAR 20,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467849
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : MISAEL QUIJANO
IDENTIF : 1090436566
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 1111111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : ANA MORENO
IDENTIF : 51638663
DIRECC : AV 2 * 16-41 AEROPUERTO
TELEFON : 3122763151
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 3,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 6,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467851
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : FANCISCO ORTEGA
IDENTIF : 1093766365
DIRECC :
TELEFON : 00000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467852
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : NEILEC OVIEDO
IDENTIF : 13268094
DIRECC :
TELEFON : 3103267217
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467853
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:41
CLIENTE : OMAR BOTELLO
IDENTIF : 88311707
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
GALLETA FESTIVAL VAINIL 2 0 19 2,000
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 17,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467854
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : ALEJANDRO DIAZ ROLON
IDENTIF : 2807731
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 53,200
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467855
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467856
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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CLIENTE : VICTOR FIGUEROA
IDENTIF : 1004845221
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI CON PASAS *50 GR 1 0 19 1,800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467858
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:12
CLIENTE : JORGE PABON
IDENTIF : 1090366072
DIRECC : CALLE 12 # 4-104 AEROPUERO
TELEFON : 3115649224
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PRESIDERM 2% UNG *15 GR 1 0 0 61,500
BALANCE WOMEN 2X1 INVIS 1 0 19 24,500
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,300
=========
SUBTOTAL : 84,037
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,263
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 89,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 89,300
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467859
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : MARYORI ORTIZ
IDENTIF : 1094164963
DIRECC : TRA 17 C 2A ┬À 538.6 LOS ALPES
TELEFON : 3205782607
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 12,500
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
UROVITAL CRANBERRY *60 0 10 0 7,980
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,480
=========
SUBTOTAL : 58,442
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,480
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 520
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467860
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:16
CLIENTE : JIBRAN GUTIERREZ
IDENTIF : 1007401469
DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 5826471 5826471
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 89,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,700
=========
SUBTOTAL : 89,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 89,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BECLAZONE 30 MG CJA * 1 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:23
CLIENTE : ANDREA SANDOVAL
IDENTIF : 1093761301
DIRECC : CALLE 18 * 13-67 PORVENIR
TELEFON : 3123126423
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
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EFECTIVO 10,200
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467863
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:25
CLIENTE : ELKIN VARGAS
IDENTIF : 88209022
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467866
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467867
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:46
CLIENTE : JUAN PABLO
IDENTIF : 1093740298
DIRECC : 0
TELEFON : 3132821552
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALIPRID 12MG/ML GOTAS * 1 0 0 31,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,100
=========
SUBTOTAL : 31,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467868
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:52
CLIENTE : FRANKLIN LACRUZ
IDENTIF : 29924866
DIRECC :
TELEFON : 3132067652
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 7,500
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
------------------------------------------------
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467869
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:52
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA MINI OREO *40 G 4 0 19 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467870
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : CARMEN ROSA PARADA
IDENTIF : 60331392
DIRECC :
TELEFON : 3208543767
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467869
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:52
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA MINI OREO *40 G 4 0 19 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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NIT 900.265.730-0
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467869
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 20:52
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IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA MINI OREO *40 G 4 0 19 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
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__________________________
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT YERBABUENA *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI LA ESPECIAL CON PA 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467873
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : HUGLY PEREZ
IDENTIF : 20471847
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467874
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : TONY TOVAR
IDENTIF : 16522467
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 3,000
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467875
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 21:17
CLIENTE : JHANET SUAREZ
IDENTIF : 60375408
DIRECC : calle 15 #12a-23 toledo plata
TELEFON : 3212058791 3212058791
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 3,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,520
=========
SUBTOTAL : 3,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,480
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467876
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 21:39
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467877
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
COCOSETTE MAXI WAFER *5 3 0 19 4,200
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 8,739
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,661
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 21:51
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 21:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,426
=========
SUBTOTAL : 2,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,426
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 74
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467881
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : ABELARDO MACHUCA
IDENTIF : 88232577
DIRECC : CALLE 4 # 3A-04 AEROPUERTO
TELEFON : 5870942 5870942 314419407 5870942
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 2 0 4,858
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 5,000
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,958
=========
SUBTOTAL : 12,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,958
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,958
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,042
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 22:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE GALA NATURAL TAJ 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 22:32
CLIENTE : MAURICIO LEWIS
IDENTIF : 7501125176548
DIRECC :
TELEFON : 3006815248
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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CLIENTE : JORGE TORRADO
IDENTIF : 13500675
DIRECC :
TELEFON : 3208371181
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,380
=========
SUBTOTAL : 26,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,380
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EFECTIVO 26,380
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VUELTOS A ENTREGAR 620
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETAS OREO ORIGINAL 1 0 19 900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 856
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 144
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467888
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 22:43
CLIENTE : ALEX OSPINA
IDENTIF : 7702626211770
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,592
=========
SUBTOTAL : 3,432
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,592
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,592
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,408
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467889
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 22:54
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467890
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 23:02
CLIENTE : EMILY GARCIA
IDENTIF : 1005027810
DIRECC : 0
TELEFON : 3224111043 5806587
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 23:10
CLIENTE : JORGEN CASTRO
IDENTIF : 7707019336603
DIRECC :
TELEFON : 00000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467892
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 23:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,798
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,498
=========
SUBTOTAL : 17,125
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,498
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,498
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,002
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 23:15
CLIENTE : JOSE PARADA
IDENTIF : 1090522278
DIRECC :
TELEFON : 3219122483
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467894
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 11/01/2023 Hora : 23:37
CLIENTE : ANDRES TORRES
IDENTIF : 1090179775
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 6 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 11/01/2023 Hora : 23:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,957
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 00:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 00:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,034
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,034
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VUELTOS A ENTREGAR 15,966
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 00:26
CLIENTE : ARIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 7706569000958
DIRECC :
TELEFON : 3142012111
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 01:48
CLIENTE : LEONARDO COLINAS
IDENTIF : 18554832
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3146120989
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLICOX GOTAS NINOS *30 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 02:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 2,100
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,800
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 02:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
PONQUE TRADICIONAL *230 1 0 19 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,276
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 02:20
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,600
BUBBALOO SPARKIES *25 G 4 0 19 6,000
CONO BOCATTO TRES LECHE 1 0 19 3,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467903
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 03:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 38,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,905
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467904
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 03:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIPIRONA SODICA 1 GR/2M 1 0 0 3,500
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 3,330
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,330
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,330
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,670
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 04:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPRITE *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 6 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 05:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 06:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 2 0 8,000
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 06:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BON YURT ZUCARITAS *170 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 35,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 06:59
CLIENTE : YOLANDA QUINTERO
IDENTIF : 7702123006787
DIRECC : COLSAG
TELEFON : 3177759836
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,834
=========
SUBTOTAL : 1,834
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,834
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,834
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,166
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 07:14
CLIENTE : YOVANNI CARDENAS
IDENTIF : 88201334
DIRECC : CLL.19 N #16 BE 103 NIZA
TELEFON : 3115444076 3134416002
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCTO-GLYVENOL *5 SUPO 1 0 0 41,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900
=========
SUBTOTAL : 41,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,900
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EFECTIVO 42,900
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VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 07:38
CLIENTE : TULIO BOTELLO
IDENTIF : 88211840
DIRECC : AV 4 #9-69 AEROPUERTO
TELEFON : 3154115636 5871883
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UNESIA CREMA X 20 GR 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
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EFECTIVO 23,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 07:39
CLIENTE : ELENIS LUNA
IDENTIF : 1090380371
DIRECC : AV 26 N 7-90 ARNULFO BRICENO
TELEFON : 3107547513
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,734
=========
SUBTOTAL : 1,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,734
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VUELTOS A ENTREGAR 8,266
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 07:45
CLIENTE : CAROLINA JAIMES
IDENTIF : 60377512
DIRECC :
TELEFON : 3133498201
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,440
=========
SUBTOTAL : 19,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,440
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VUELTOS A ENTREGAR 30,560
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467916
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 08:37
CLIENTE : ANABEL ROA TORRADO
IDENTIF : 60308416
DIRECC : AV 7 #20-68 EL SALADO
TELEFON : 3107731340 3107731340 3107731340
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467917
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 08:51
CLIENTE : MARIA IGUARAN
IDENTIF : 1080021963
DIRECC : av 3 #3-02 aeropuerto
TELEFON : 3224109719
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 6 0 15,198
ELECTROLIT UVA SUERO *6 2 0 0 15,000
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,298
=========
SUBTOTAL : 45,298
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,298
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,298
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 54,702
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467918
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 09:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467919
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 09:15
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467920
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 09:38
CLIENTE : JHONATAN GARCIA
IDENTIF : 80816438
DIRECC : MZ 35 LOTE 14 SAN FERNANDO DEL RODEO
TELEFON : 3123535074
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 6 0 10,560
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,560
=========
SUBTOTAL : 10,560
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,560
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,560
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,440
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467921
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 09:39
CLIENTE : YESID PORTILLO
IDENTIF : 1004802927
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467922
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 10:00
CLIENTE : KAROL LAGUADO
IDENTIF : 1090499014
DIRECC :
TELEFON : 3225869635
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 20 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467923
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 10:55
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 1 0 0 30,900
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 1,000
NATU MALTA BOTELLA *1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,400
=========
SUBTOTAL : 34,682
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,400
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467924
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 11:01
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467925
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 11:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467926
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 11:16
CLIENTE : JOSE CARDENAS
IDENTIF : 88212853
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 11:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467928
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 11:50
CLIENTE : MARIA JOSE PEREZ
IDENTIF : 18161371
DIRECC :
TELEFON : 04147106817
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GILLETTE MACH 3 REP SEN 1 0 19 27,600
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,300
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,100
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,300
=========
SUBTOTAL : 29,680
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,620
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 12:06
CLIENTE : DAYANNA PE NTILDE ARAND
IDENTIF : 1094428727
DIRECC :
TELEFON : 0 32066816841
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 7,500
MONTELUKAST 10MG *10 TA 1 0 0 11,500
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,100
=========
SUBTOTAL : 35,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467930
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 12:38
CLIENTE : YARELIS QUITIAN
IDENTIF : 1090379874
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 0 3222323568
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50MG *30 TAB 0 15 0 8,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250
=========
SUBTOTAL : 8,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467931
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 12:45
CLIENTE : DIEGO SANGUINO
IDENTIF : 1093789103
DIRECC :
TELEFON : 3156641308
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KRODEX F COMPUESTO SUSP 1 0 0 31,800
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,900
=========
SUBTOTAL : 71,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467932
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 13:03
CLIENTE : HUGO JAIMES
IDENTIF : 1049653566
DIRECC :
TELEFON : 5826497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 2,129
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,258
=========
SUBTOTAL : 4,258
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,258
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,258
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 742
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467933
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 13:09
CLIENTE : YESENIA MONTALVO
IDENTIF : 31934936
DIRECC :
TELEFON : 302427695 12
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 12,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467934
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 13:13
CLIENTE : YEIMI DELGADO
IDENTIF : 60445672
DIRECC : CALLE 5 AVENIDA 1-90 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3196783298
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 2 0 3,266
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,266
=========
SUBTOTAL : 3,266
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,266
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,266
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,734
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467935
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 13:26
CLIENTE : BENILDA CARABALI
IDENTIF : 37343487
DIRECC :
TELEFON : 3112639808
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMIXOL 600 MG X 30 S/ 0 4 0 8,000
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 6 0 9,648
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,648
=========
SUBTOTAL : 17,648
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,648
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,648
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,352
------------------------------------------------
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 13:35
CLIENTE : JULIAN VELANDIA
IDENTIF : 1007438882
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 13:41
CLIENTE : WILLIAM CAPACHO
IDENTIF : 15317132
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
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EFECTIVO 15,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 14:23
CLIENTE : JOSE LUIS
IDENTIF : 27730899
DIRECC :
TELEFON : 0000
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,798
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,798
=========
SUBTOTAL : 9,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,798
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,798
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VUELTOS A ENTREGAR 202
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 14:30
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 14:35
CLIENTE : MERLI STEFANIA
IDENTIF : 1004845180
DIRECC : CALLE 1-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3209249749 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 7,600
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,729
=========
SUBTOTAL : 8,516
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,729
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,729
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,271
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 14:47
CLIENTE : JENNY LORENA GALINDO
IDENTIF : 32257362
DIRECC : CALLE 6 * 1-14 AEROPúERTO
TELEFON : 3212325153
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 13,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
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VUELTOS A ENTREGAR 33,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 14:55
CLIENTE : JORGE LUIS MARTINEZ
IDENTIF : 1090440015
DIRECC : AEROPUERTO.
TELEFON : 3132337821 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467943
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 15:11
CLIENTE : MIRIAN TORRES
IDENTIF : 1093777900
DIRECC : manz 3 lote 63 urb panamericano
TELEFON : -3186149999 3003011210
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 52,200
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,200
=========
SUBTOTAL : 53,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 54,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 15:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467945
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 15:16
CLIENTE : NANCY ESTUPIÑAN
IDENTIF : 60373136
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467946
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 15:37
CLIENTE : SONIA CAMARGO
IDENTIF : 60421552
DIRECC :
TELEFON : 3142957294
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467947
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 15:46
CLIENTE : YONATAN MIRANDA
IDENTIF : 1090504552
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3219827927
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 2 0 0 18,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400
=========
SUBTOTAL : 18,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467948
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 15:53
CLIENTE : TITO JADER
IDENTIF : 1007343690
DIRECC :
TELEFON : 3209704580
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467949
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 16:12
CLIENTE : JONATAN OYAGA
IDENTIF : 1004842063
DIRECC :
TELEFON : 3208441669
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000
LECHE ACHOCOLATADA ALPI 1 0 19 2,900
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 11,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467950
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 16:33
CLIENTE : MIRIAN TORRES
IDENTIF : 1093777900
DIRECC : manz 3 lote 63 urb panamericano
TELEFON : -3186149999 3003011210
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 16:42
CLIENTE : FABRICIO SUAREZ
IDENTIF : 1090518995
DIRECC : ANIVERSARI 2 MANZ 5 LOTE 16
TELEFON : 3158926115 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 16:48
CLIENTE : IPOLITO FONCECA
IDENTIF : 13196521
DIRECC :
TELEFON : 04245295049
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 4 0 27,360
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,360
=========
SUBTOTAL : 27,360
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,360
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EFECTIVO 27,360
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VUELTOS A ENTREGAR 22,640
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 17:08
CLIENTE : JOSE LUIS
IDENTIF : 27730899
DIRECC :
TELEFON : 0000
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 3 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467954
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 17:15
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 17:19
CLIENTE : ALICIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090526304
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,500
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467956
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 17:37
CLIENTE : BRANDO RAMIREZ
IDENTIF : 1004921964
DIRECC :
TELEFON : 3185082948
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467957
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 17:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : CHENAICA RODRIGUEZ
IDENTIF : 9802681
DIRECC :
TELEFON : 04148103153
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRANEXAM 500MG *10 TAB 1 0 0 31,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,300
=========
SUBTOTAL : 31,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : HENRY PINTO
IDENTIF : 14141349
DIRECC :
TELEFON : 3165822083
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PARODONTAX FLUOR CREMA 1 0 19 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 20,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,976
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : OSCAR MACHUCA
IDENTIF : 13497021
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 17:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3185342197 Operad : MOVISTAR PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467962
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : BLANCA GARCIA
IDENTIF : 60343797
DIRECC : CARRERA 7 NO. 3-60 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3118611521
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 14,000
NEURO-15 FOSFORO X 20 C 1 0 0 84,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,000
=========
SUBTOTAL : 98,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 99,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 99,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 17:57
CLIENTE : NORBIS DEL CARMEN BERROC
IDENTIF : 50979179
DIRECC : AVENIDA 3 NO. 3-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3015416329
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 18:01
CLIENTE : MARISELA GONZALES
IDENTIF : 28694314
DIRECC :
TELEFON : 3208779418
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 3 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : FREYDER ZARATE
IDENTIF : 1004926221
DIRECC :
TELEFON : 3125282048
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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CLIENTE : ADRIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1093296428
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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CLIENTE : ARIOLFO GELVEZ
IDENTIF : 13496234
DIRECC : AV 3 E 21-15 BARRIO BLANCO
TELEFON : 3168057595
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VYASIL SILDENAFIL 50MG 0 1 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 18:11
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 18:23
CLIENTE : OMAR PORTILLA
IDENTIF : 13491821
DIRECC : AV 8 # 4 -13 PANAMERICANO
TELEFON : 3212004132
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 18:25
CLIENTE : JAVIER ROJAS
IDENTIF : 13478281
DIRECC : AVENIDA 2E # 7-66 POPULAR
TELEFON : 5871422
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA *20 GRAG 0 10 0 14,550
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,550
=========
SUBTOTAL : 14,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 85,450
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 18:37
CLIENTE : FABRICIO SUAREZ
IDENTIF : 1090518995
DIRECC : ANIVERSARI 2 MANZ 5 LOTE 16
TELEFON : 3158926115 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 3,500
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 18:43
CLIENTE : KAREN MAOSALVA
IDENTIF : 1127618254
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3134705030
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOTIROXINA 50MCG *30 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467973
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : JAVIER ARIAS
IDENTIF : 13279140
DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
TELEFON : 3183917924 3183917924
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,200
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : ANTONIO SUAREZ CAMARGO
IDENTIF : 13471837
DIRECC : CLL2 #3-89 SEGUNDO PISO AEROPU
TELEFON : 3125970923 3125970923
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
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VUELTOS A ENTREGAR 750
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,258
=========
SUBTOTAL : 4,258
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,258
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,258
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VUELTOS A ENTREGAR 742
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : LISBETH MENDOZA
IDENTIF : 7702057801939
DIRECC : CALLE 16 NUMERO 45BIS -95 CONJ
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,690
=========
SUBTOTAL : 2,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,690
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EFECTIVO 2,690
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VUELTOS A ENTREGAR 10
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CLIENTE : DANIEL CASTILLO
IDENTIF : 1093770289
DIRECC :
TELEFON : 3177003050
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 52,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467978
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : MARIELA REY
IDENTIF : 60371750
DIRECC : CLL 5 3A -34 AEROPUERTO
TELEFON : 3107945418
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIVEA BODY NUTRITIVA P/ 1 0 19 20,223
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,223
=========
SUBTOTAL : 16,994
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,229
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,223
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,223
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 77
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467979
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : RICARDO RODRIGUEZ
IDENTIF : 24808023
DIRECC : CLL 20N @ 4-54 PRADOS NORTE
TELEFON : 3209797985
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 4,960
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 4 0 8,516
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,576
=========
SUBTOTAL : 52,576
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,576
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TARJETAS DEB / CRED 52,576
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 19:40
CLIENTE : ARLEY MORALES
IDENTIF : 1093141686
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,520
=========
SUBTOTAL : 8,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,520
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VUELTOS A ENTREGAR 11,480
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : JHOANNA ROLON
IDENTIF : 1093765180
DIRECC : av 18b 18n-79 los laureles americas
TELEFON : 3185954995 ######.
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZINKIDS 10MG/5ML *120 M 1 0 0 24,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,700
=========
SUBTOTAL : 24,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,700
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VUELTOS A ENTREGAR 24,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467983
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : LUZ MARIA PALOMA
IDENTIF : 60365786
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3143223267 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,264
=========
SUBTOTAL : 16,264
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,264
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,264
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VUELTOS A ENTREGAR 736
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467984
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : SENON AMAYA
IDENTIF : 13227075
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 321231231615
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467985
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : 1094249020 ROSSI RANGEL
IDENTIF : 7702057840310
DIRECC : AV 4 # 18-37 PUENTE BARCO
TELEFON : 3204890625
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467986
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : KARLA JIMENEZ
IDENTIF : 1093775951
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO EARL 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467987
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : SAMUEL BELE NTILDE O
IDENTIF : 7703689031169
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467988
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : NAKARYC DAYANNA MORALES
IDENTIF : 1127050254
DIRECC : CALLE 20AN NO.16BE-83 NIZA
TELEFON : 3118813304
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,350
=========
SUBTOTAL : 11,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,350
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : JHOANNA ROLON
IDENTIF : 1093765180
DIRECC : av 18b 18n-79 los laureles americas
TELEFON : 3185954995 ######.
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZINKIDS 10MG/5ML *120 M 1 0 0 24,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,700
=========
SUBTOTAL : 24,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,300
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 20:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA CERO X 30 GRS 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 20:41
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 20:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 0 1 0 2,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,450
=========
SUBTOTAL : 2,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,450
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EFECTIVO 2,450
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VUELTOS A ENTREGAR 22,550
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IDENTIF : 1090399461
DIRECC :
TELEFON : ######.
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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EFECTIVO 20,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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CLIENTE : JOJAN VILLAMIZAR
IDENTIF : 1004999949
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUDIKA GEL LUBRICANTE X 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 16,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467995
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 21:17
CLIENTE : YUBER GOMEZ
IDENTIF : 1036945959
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 21:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 4,000
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 7,999
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,501
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467997
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : JAROL BORRERO
IDENTIF : 1090477830
DIRECC :
TELEFON : 5702684
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467998
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : ISIDRA DELGADO
IDENTIF : 60359661
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 2 0 10,000
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,850
=========
SUBTOTAL : 21,595
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 467999
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 50 0 39,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468001
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : NATALIA BURITIKA
IDENTIF : 7702132010980
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 9,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468002
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:07
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
CONO BOCATTO TRES LECHE 1 0 19 3,900
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : MIRIAN CONTRERAS
IDENTIF : 7702057160999
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:10
CLIENTE : MARIA MEZA
IDENTIF : 7441026003348
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:11
CLIENTE : MARLENY PATIñO
IDENTIF : 27697176
DIRECC :
TELEFON : ######.
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468006
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:16
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 20,520
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 2 0 10,000
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,370
=========
SUBTOTAL : 45,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,370
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,630
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : YOLANDA PEREZ
IDENTIF : 7702057092757
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,034
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,034
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VUELTOS A ENTREGAR 15,966
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:25
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468009
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : KAROL CACERES
IDENTIF : 7703202221282
DIRECC : HOTEL IMPERIO HABITACION 106
TELEFON : 3014589
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
NATU MALTA BOTELLA *1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,499
=========
SUBTOTAL : 7,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,499
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,499
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VUELTOS A ENTREGAR 1,501
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468010
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468011
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : JHONIER QUINTERO
IDENTIF : 1093800334
DIRECC : AV 0 CARLOS RAMIRE 1-32
TELEFON : 3105780530
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,000
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,734
=========
SUBTOTAL : 22,271
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,734
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 22,734
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468012
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468013
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468015
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 4 0 200
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,800
DETODITO NATURAL *50 GR 1 0 19 2,900
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 2,100
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 2 0 19 2,000
PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 14,376
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,124
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468016
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 23:02
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : MARTHA GARCIA
IDENTIF : 7622201776633
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,545
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 23:05
CLIENTE : DAVID AYALA
IDENTIF : 1010124392
DIRECC :
TELEFON : 3028493265 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 4 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 23:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAPSTICK FRESA X 4.2 G 1 0 19 12,400
REXONA CLINICAL WOMEN R 1 0 19 22,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 29,428
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,572
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468021
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 12/01/2023 Hora : 23:27
CLIENTE : ELKIN CALVO
IDENTIF : 1090434955
DIRECC : 1
TELEFON : 1 3214348802 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 14,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468022
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 12/01/2023 Hora : 23:57
CLIENTE : YAMIR GOMEZ
IDENTIF : 77178832
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,870
=========
SUBTOTAL : 8,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,870
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VUELTOS A ENTREGAR 1,130
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468023
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 00:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468024
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 00:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NISTAFAR FCO * 60 ML 1 0 0 24,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,100
=========
SUBTOTAL : 29,382
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468025
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 00:33
CLIENTE : AZISAR AGUDELO
IDENTIF : 88260806
DIRECC :
TELEFON : 000000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468026
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 00:34
CLIENTE : OSMAN OSORIO
IDENTIF : 7709990568288
DIRECC :
TELEFON : 2 3152312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468027
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 00:37
CLIENTE : RUBEN SALAZAR
IDENTIF : 1090472865
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 00:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 01:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 38,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,905
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 02:14
CLIENTE : RAMON CARIELES
IDENTIF : 14293470
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3105739707
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 10 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 02:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 2,100
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 02:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 11 0 19 38,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,500
=========
SUBTOTAL : 32,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,147
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 03:57
CLIENTE : ILMAR JACOME
IDENTIF : 7707019301007
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 04:33
CLIENTE : JOHN JAIRO GOMEZ
IDENTIF : 88247913
DIRECC :
TELEFON : 00000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS TAMPONES SUPE 1 0 0 15,600
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 28,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468035
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 04:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQUIDO FRESA 1 0 0 8,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT COCO SUERO * 2 0 0 15,000
TENA SLIP CLASICO (ANTE 5 0 19 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 39,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468036
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 05:32
CLIENTE : GEOVANY DIAZ
IDENTIF : 88252650
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 13,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468037
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 06:27
CLIENTE : CRISTOBAL MORENO
IDENTIF : 88263541
DIRECC :
TELEFON : 3118906755
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468038
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 06:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE TRADICIONAL *230 1 0 19 5,300
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 4,100
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
BUBBALOO SPARKIES *25 G 4 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 16,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,066
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468039
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 06:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 07:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 07:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,184
=========
SUBTOTAL : 5,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,184
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,184
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,816
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468042
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 08:44
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468043
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 08:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468044
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 09:18
CLIENTE : JHON JAIRO RODRIGUEZ
IDENTIF : 88275862
DIRECC :
TELEFON : 3102954815
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468045
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 10:07
CLIENTE : GUSTAVO CARILLO
IDENTIF : 5487304
DIRECC : CALLE 2 # 3-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3108156530
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 6 0 0 15,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,700
=========
SUBTOTAL : 15,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 10:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468047
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 10:24
CLIENTE : ANGIE RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004966905
DIRECC :
TELEFON : 3132312265
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
VILAFAR (ACICLOVIR) 5% 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,600
=========
SUBTOTAL : 50,945
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,600
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VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 10:30
CLIENTE : CESAR CASTAñO
IDENTIF : 1090515472
DIRECC :
TELEFON : 3202271718
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468049
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 10:41
CLIENTE : DANIELA VELA
IDENTIF : 1091352084
DIRECC :
TELEFON : 3132253959
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 10 0 7,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,980
=========
SUBTOTAL : 7,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,020
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468050
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 10:43
CLIENTE : CAMILA RIOS
IDENTIF : 1193085036
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468051
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 10:45
CLIENTE : MARLY JAMIES0
IDENTIF : 1127923974
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 9,900
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 02828
ID Transaccion Auditoria : 0000529671
---------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 10:45
CLIENTE : JACKSURI GALAN
IDENTIF : 1090523139
DIRECC :
TELEFON : 3042945999
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
MIXEL 500MG CJA * 6 1 0 50,700
-----------
TOTAL COTIZACION 50,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468052
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 10:49
CLIENTE : ASLHY BUITRAGO
IDENTIF : 1013686783
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300MG *50 CAP 0 10 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468053
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 10:51
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468054
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 11:00
CLIENTE : JORGE HERNANDEZ
IDENTIF : 1098617367
DIRECC : CALLE 10 #28-58 PAZ Y PROGRESO
TELEFON : 3026524000 0 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO IBANDRONICO 150MG 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900
=========
SUBTOTAL : 59,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 60,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468055
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 11:00
CLIENTE : ALBERTH OMAR APONTE
IDENTIF : 88227124
DIRECC :
TELEFON : 3112512560
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 5 0 6,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468056
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 11:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,840
=========
SUBTOTAL : 6,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,160
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468057
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 11:18
CLIENTE : JOSE SANGUINO
IDENTIF : 1127355604
DIRECC :
TELEFON : 3228636700
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 8,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 11:31
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,520
=========
SUBTOTAL : 8,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,520
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EFECTIVO 8,520
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VUELTOS A ENTREGAR 1,480
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 11:34
CLIENTE : FERNANDO ORTEGA
IDENTIF : 88227874
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3118012724
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,840
=========
SUBTOTAL : 6,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,840
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EFECTIVO 6,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,160
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 11:50
CLIENTE : MAICOL CELIS
IDENTIF : 18857034
DIRECC : calle 7 #2-58 aeropuerto
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,484
=========
SUBTOTAL : 31,484
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,484
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,484
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,516
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 11:51
CLIENTE : MAICOL CELIS
IDENTIF : 18857034
DIRECC : calle 7 #2-58 aeropuerto
TELEFON : 3143487028 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,516
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 11:57
CLIENTE : LUIS ENRIQUE OCORO SERRA
IDENTIF : 1010068176
DIRECC : CALLE 20 NO.9-14
TELEFON : 3209298989
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468063
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 12:00
CLIENTE : MARTHA BUITRAGO
IDENTIF : 37178855
DIRECC : CLL 6 #1-62 AEROPUERTO
TELEFON : 3224032593 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 72,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,000
=========
SUBTOTAL : 72,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468064
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 12:12
CLIENTE : CRISTINA AGUDELO
IDENTIF : 27602477
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : ######0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTIOFTAL GOTAS X 5ML 1 0 0 50,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,800
=========
SUBTOTAL : 50,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468065
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 12:40
CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS
IDENTIF : 3745317
DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOPRONT *120 ML 1 0 0 57,300
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,400
=========
SUBTOTAL : 57,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 58,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468066
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 12:48
CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS
IDENTIF : 3745317
DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LEVRONC 35.4MG/5ML CERE 1 0 0 45,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,200
=========
SUBTOTAL : 45,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 46,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 53,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 12:40
CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS
IDENTIF : 3745317
DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOPRONT *120 ML 1 0 0 57,300
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,400
=========
SUBTOTAL : 57,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 58,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,600
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 12:48
CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS
IDENTIF : 3745317
DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LEVRONC 35.4MG/5ML CERE 1 0 0 45,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,200
=========
SUBTOTAL : 45,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 46,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 53,800
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 12:59
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DIRECC :
TELEFON : 3157263798
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 13:16
CLIENTE : TANIA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090385946
DIRECC :
TELEFON : 3115906354
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTAL COMPUESTO *10 CO 1 0 0 24,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,400
=========
SUBTOTAL : 24,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468069
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 13:33
CLIENTE : DIANA CONTRERAS
IDENTIF : 1094359136
DIRECC :
TELEFON : 3012219295
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
BIOFLOR CAJA *10 SOBRES 0 4 19 26,240
METROXAZIDE SUSP X 120 1 0 0 21,500
PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,340
=========
SUBTOTAL : 51,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,190
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,340
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,340
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VUELTOS A ENTREGAR 4,660
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468070
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 13:41
CLIENTE : SUSANA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1004795371
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468071
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 13:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468072
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 13:49
CLIENTE : YEINNER BOLIVAR
IDENTIF : 27187557
DIRECC : LIBERTAD
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO : GUTIERREZ BONILLA ALVARO ED
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
OFTAMOX 0.5 % GOTAS X 5 1 0 0 28,900
CORTIOFTAL GOTAS X 5ML 1 0 0 50,800
GASEOSA CANADA DRY GING 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,800
=========
SUBTOTAL : 81,481
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 82,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 82,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468073
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 13:51
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468074
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 14:19
CLIENTE : RICHARD CONTRERAS
IDENTIF : 1094283867
DIRECC :
TELEFON : 3222780419
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 02830
ID Transaccion Auditoria : 0000529716
---------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 14:20
CLIENTE : JUAN MANUEL RIOS
IDENTIF : 1090430724
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3508450000
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
TAMSULON DUO 0.5MG/ 1 0 74,900
-----------
TOTAL COTIZACION 74,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 02832
ID Transaccion Auditoria : 0000529718
---------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 14:25
CLIENTE : CARLOS CONTEMTO
IDENTIF : 1093768917
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
UROVITAL CRANBERRY 1 0 47,900
TAMSULON DUO 0.5MG/ 1 0 74,900
-----------
TOTAL COTIZACION 122,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468075
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 14:43
CLIENTE : WILSON PATINO
IDENTIF : 88271052
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3143918916 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 31,200
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,200
=========
SUBTOTAL : 36,318
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,882
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468076
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 14:51
CLIENTE : GUSTAV0 GARRIDO
IDENTIF : 496098
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468077
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 14:57
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT YERBABUENA *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468078
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 15:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468079
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 15:06
CLIENTE : GADIER PARRA
IDENTIF : 1093293607
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANOS LIBRES ORIGINAL 1 0 19 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 14,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,698
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468080
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 15:14
CLIENTE : YURIMARE URENA
IDENTIF : 1090488744
DIRECC : AEROUERT
TELEFON : 3123640811 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,500
------------------------------------------------
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 15:28
CLIENTE : CRISTIAN CAMILO MOJICA
IDENTIF : 1090481439
DIRECC : CLL 27 4-47 BUENOS AIRES
TELEFON : 3224870130
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
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EFECTIVO 5,800
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VUELTOS A ENTREGAR 44,200
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 15:33
CLIENTE : JUAN LOPEZ
IDENTIF : 1094049248
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANOS LIBRES ORIGINAL 1 0 19 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 14,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,698
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
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EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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MANOS LIBRES ORIGINAL 1 0 19 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 14,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,698
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300MG *50 CAP 0 20 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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IDENTIF : 1094049248
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 15:55
CLIENTE : JHON BELTRAN
IDENTIF : 1001089322
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3213213212
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICOTOPIC CREMA TBO * 4 1 0 0 28,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,700
=========
SUBTOTAL : 36,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 16:01
CLIENTE : WILSON ESPITIA
IDENTIF : 13477744
DIRECC :
TELEFON : 3112549454
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 120 ML 1 0 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
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EFECTIVO 2,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 16:21
CLIENTE : CARLOS CONTEMTO
IDENTIF : 1093768917
DIRECC : 0
TELEFON : 3146211267
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAMSULON DUO 0.5MG/0.4M 1 0 0 74,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,900
=========
SUBTOTAL : 74,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 74,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 74,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468088
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 16:26
CLIENTE : ANGIE RAMIREZ
IDENTIF : 1005068802
DIRECC : CALLE 26A #1A-79 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3506813746
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULZINC SOLUCION X 120 1 0 0 21,400
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 16:28
CLIENTE : ALBERTO SAAVEDRA
IDENTIF : 1956383
DIRECC : CALLE 8 * 10-23 AEROPUERTO
TELEFON : 3107953817
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 14,600
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 16:39
CLIENTE : INGRID VERA
IDENTIF : 60448812
DIRECC : SALUCOOP
TELEFON : 60448812
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468091
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 16:52
CLIENTE : MARTA MENDOSA
IDENTIF : 1090490194
DIRECC :
TELEFON : 3134171131
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTRALINA 50 MG (AURAS 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 16:57
CLIENTE : MARCO ALEXANDER ARTEAGA
IDENTIF : 88261858
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 41 URBANIZACION CUCUTA
TELEFON : 3219098013
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX SUAVE *28 TAB 3 0 0 30,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,100
=========
SUBTOTAL : 30,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,900
------------------------------------------------
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 17:03
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 17:05
CLIENTE : JUAN CARLOS LOPEZ
IDENTIF : 19898096
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 17:12
CLIENTE : JESUS FERRER
IDENTIF : 88273462
DIRECC :
TELEFON : 3102141620
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 0 79,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,400
=========
SUBTOTAL : 79,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,400
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EFECTIVO 79,400
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VUELTOS A ENTREGAR 21,000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 17:17
CLIENTE : YAMILE TARAZONA
IDENTIF : 1004820480
DIRECC : Calle 6#9_20 barrio panamericano
TELEFON : 320 847 3951
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YAX *21 TAB 2 0 0 54,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,400
=========
SUBTOTAL : 54,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,400
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EFECTIVO 54,400
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VUELTOS A ENTREGAR 45,600
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CLIENTE : GLENDA JAIMES
IDENTIF : 1005029238
DIRECC : MANZANA A LOTE 15 URB VILLA NI
TELEFON : 0 3208891442
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,533
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,533
=========
SUBTOTAL : 2,533
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,533
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EFECTIVO 2,533
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VUELTOS A ENTREGAR 17,467
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 17:27
CLIENTE : NATALI HERRERA
IDENTIF : 1094430126
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,520
=========
SUBTOTAL : 8,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,520
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VUELTOS A ENTREGAR 41,480
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468099
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : ANA MERCEDES IBARRA
IDENTIF : 37175178
DIRECC : CLL 2 · 1-25 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3224170435 3224170435
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LADY SPEED STICK TALC P 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468100
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468101
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 18:01
CLIENTE : MARCELA SALAZAR
IDENTIF : 1090444293
DIRECC : AVENIDA 8 NO. 6-115 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3234842632
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,690
=========
SUBTOTAL : 9,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,690
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,310
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468102
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONDS CLARANT B3 N/GRAS 1 0 19 19,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 16,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,129
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468103
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : PAOLA BUSTAMANTE
IDENTIF : 7707223661409
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO EARL 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468104
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 18:42
CLIENTE : WILLIAN ORTIZ 0
IDENTIF : 13389742
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,066
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,066
=========
SUBTOTAL : 9,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,066
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,066
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 934
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468105
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : DIEGO JOSE CHACON MOLINA
IDENTIF : 1090445560
DIRECC : CLL 6 LOTE 75 MOLINO 3 2 CUADRAS ATRAS DE IGLESIA TRIGAL N
TELEFON : 3227564766
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 3+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 39,700
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 63,700
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 20 19 13,000
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 138,800
=========
SUBTOTAL : 123,654
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 14,146
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 138,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 138,800
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : YURI FIGUEROA
IDENTIF : 1090438695
DIRECC :
TELEFON : 3195422591
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO CEPILLO 425 MEDIO 2 1 0 19 12,000
CREMA DENTAL FLUOCARDEN 1 0 19 6,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 15,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,890
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : MIRIAM GENES
IDENTIF : 7509546000985
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468108
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:13
CLIENTE : MICHEL ROMERO
IDENTIF : 31151662
DIRECC :
TELEFON : 3229520470
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELARA 2MG *21 TAB 1 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
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EFECTIVO 30,000
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VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468109
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:16
CLIENTE : MERCEDES DUQUE
IDENTIF : 24153343
DIRECC : manz l lote 9 concordia 33-40
TELEFON : 3132106857 3114772551
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 5 0 34,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,200
=========
SUBTOTAL : 34,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,200
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VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:17
CLIENTE : CINDY QUINTERO
IDENTIF : 1090449743
DIRECC :
TELEFON : 3182013687
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
REPELENTE TRIDEX FAMILY 1 0 0 14,900
MENTICOL AMARILLO FCO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : MARIANA ANGELICA DURAN R
IDENTIF : 1127596135
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3136229485
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,734
=========
SUBTOTAL : 1,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,734
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VUELTOS A ENTREGAR 38,266
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:31
CLIENTE : EIBAR GAMBOA
IDENTIF : 1094808456
DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3133054424
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468113
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : EDWIN SIERRA
IDENTIF : 17357723
DIRECC : CLL 12 #3-57 SAN LUIS
TELEFON : 3134965876
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 2 0 7,600
DICLOFENACO 75MG/3ML X 0 2 0 4,720
CALCIO + VITAMINA D3 X 1 0 19 27,900
XIALOX 400 MG X 10 TBS 1 0 0 32,400
TIAMINA 300MG *50 CAP 0 40 0 12,800
JERINGA HIPODERMICA ALF 4 0 19 2,000
ALGODON JGB PAGUE 100 L 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,520
=========
SUBTOTAL : 89,746
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,774
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 94,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 480
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468114
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:42
CLIENTE : AURA SUAREZ
IDENTIF : 1090396548
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3123498480
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
PEINILLA SACAPIOJOS SHO 1 0 19 2,100
CHAMPIOJO X 24 S/S GERC 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : YURLEY DAYANA QUINTERO
IDENTIF : 1093887213
DIRECC : av 6 24-19 aloncito trigal
TELEFON : 3219219108 3227831585
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KETESSE 25 MG X 20 COMP 1 0 0 59,500
COLMIBE 20/10MG *30 COM 1 0 0 162,600
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 229,600
=========
SUBTOTAL : 227,562
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 229,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 229,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468116
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : JESUS MU NTILDE OZ
IDENTIF : 13389282
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSONS JABON BABY ORI 1 0 19 4,000
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 2,000
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 91,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468117
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468118
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : YADIRA DURAN
IDENTIF : 27814898
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3124098676
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 63,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,700
=========
SUBTOTAL : 53,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468119
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 20:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRISTAL ALOE BEBIDA DE 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
------------------------------------------------
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : GERMAN CA NTILDE ON
IDENTIF : 7702402054416
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
VASO ALOHA RASPADO KOLA 3 0 19 8,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,276
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : MARINA ROPERO
IDENTIF : 37330962
DIRECC : VILLAS DEL ESCOBAL
TELEFON : 3045462336
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORBEREC 30MG *30 TAB (N 1 0 0 11,800
ACED FULL MENTA *360 ML 1 0 0 19,100
ESOMEPRAZOL 40MG *14 TA 1 0 0 36,500
MULTIVITAMINICO GINGKO 1 0 0 44,000
FLURINEX 500MG *14 TAB 1 0 0 43,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 156,200
=========
SUBTOTAL : 155,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 156,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 156,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468124
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468125
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 20:41
CLIENTE : ANA PINTO
IDENTIF : 46661724
DIRECC : CALLE 12A NO. 15-37 TOLEDO CUCUTA Calle 12a # 13-51
TELEFON : 3134251090
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CRISTIAN ALEXANDER GARCI
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FILINAR G 5MG/ML JB * 1 1 0 0 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500
=========
SUBTOTAL : 42,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468126
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : GERMAN MARQUEZ
IDENTIF : 1090447528
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468127
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:11
CLIENTE : JULIO NAVARRO
IDENTIF : 13168042
DIRECC :
TELEFON : 3133051858
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468128
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : FABIOLA GELVEZ
IDENTIF : 1094369162
DIRECC : AV 2 0 -65 AEROPUERTO
TELEFON : 2 3108067337 2
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468129
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : FABIOLA GELVEZ
IDENTIF : 1094369162
DIRECC : AV 2 0 -65 AEROPUERTO
TELEFON : 2 3108067337 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:19
CLIENTE : DIEGO SANCHEZ
IDENTIF : 1090459193
DIRECC : CALLE 12 15-60 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3223779835
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TENSOFAR 100 MG CJA * 3 1 0 0 15,000
LORDINEX 10MG *10 TAB 1 0 0 10,000
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500
=========
SUBTOTAL : 43,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : ALEXANDER FARIAS
IDENTIF : 6163358
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468132
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:22
CLIENTE : ALBANIA HERNANDEZ
IDENTIF : 27633339
DIRECC : CLL 28A 2E-55 LA CORDIALIDAD LOS PATIOS
TELEFON : 5552725
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 9,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,419
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : JULIO CONTRERA
IDENTIF : 7702184010280
DIRECC :
TELEFON : 000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468134
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : CAROLIN RAMOS
IDENTIF : 29682691
DIRECC : calle 6 #4-03 aeropuerto
TELEFON : 5818595 3135066035 5818595
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300MG *250 TAB 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : MARIA BALZA
IDENTIF : 16371191
DIRECC :
TELEFON : 3114682430
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468136
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : MARIANA ANGELICA DURAN R
IDENTIF : 1127596135
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3136229485
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:33
CLIENTE : SANJUAN VERGEL
IDENTIF : 37395295
DIRECC : AEROPUETO
TELEFON : 32288589658
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468138
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:35
CLIENTE : EDMANUEL BLANCO
IDENTIF : 7703712085046
DIRECC :
TELEFON : 1 3325057
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
IRTAL 20MG *4 TAB 0 1 0 14,975
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,075
=========
SUBTOTAL : 15,075
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,075
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EFECTIVO 15,075
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VUELTOS A ENTREGAR 4,925
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468139
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:39
CLIENTE : ANA LUZ FLOREZ
IDENTIF : 60433631
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468140
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : BRAYAN TABORDA
IDENTIF : 1093790910
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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EFECTIVO 19,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468141
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : SERGIO CASTRO
IDENTIF : 1090457591
DIRECC : AEOPUERTO
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BKMEZOL CLOTRIMAZOL 1% 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468142
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:51
CLIENTE : SERGIO OLARTE
IDENTIF : 1007886202
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 400 1 0 0 43,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468143
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : EDMANUEL BLANCO
IDENTIF : 7703712085046
DIRECC :
TELEFON : 1 3325057
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468144
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 22:25
CLIENTE : KAREN TORRES
IDENTIF : 1090520046
DIRECC : AV 7 3-55 MOLINOS DEL NORTE
TELEFON : 3134559014
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,852
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,822
=========
SUBTOTAL : 21,822
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,822
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,822
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,178
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468145
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 22:30
CLIENTE : LUIS PEREZ PEREZ
IDENTIF : 7707019402063
DIRECC : Av 7 16n 32 corral de piedra entre corral de piedran y copetram
TELEFON : 3202311969 5623894
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468146
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : JEFERSON PEREZ
IDENTIF : 1090422048
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 15,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : DIEGO SANGUIL
IDENTIF : 1093789113
DIRECC : aeropuerto
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 22:37
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IDENTIF : 1093789113
DIRECC : aeropuerto
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 13,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
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EFECTIVO 16,500
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 22:45
CLIENTE : MIGUEEL OSPINA
IDENTIF : 1193538001
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 22:49
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:20
CLIENTE : SAMUEL BELE NTILDE O
IDENTIF : 7703689031169
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:22
CLIENTE : ROBERTO JOSE LLOREDA
IDENTIF : 7501125184864
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468154
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:23
CLIENTE : MAURICIO LEWIS
IDENTIF : 7501125176548
DIRECC :
TELEFON : 3006815248
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468155
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:26
CLIENTE : RUBEN BOTELLO
IDENTIF : 88260776
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3116636706
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,034
=========
SUBTOTAL : 6,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,034
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 53,966
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468156
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:27
CLIENTE : EDMANUEL BLANCO
IDENTIF : 7703712085046
DIRECC :
TELEFON : 1 3325057
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:30
CLIENTE : DARIO 0
IDENTIF : 83661379
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROCIBLUE 50MG X 4 TAB 1 0 0 20,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 20,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:42
CLIENTE : MAYERLI CA NTILDE IZALEZ
IDENTIF : 1090379733
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:43
CLIENTE : ROSMYRA CORTES
IDENTIF : 7702914597982
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468160
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:50
CLIENTE : CARMEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 37345875
DIRECC :
TELEFON : 3214523155
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,690
=========
SUBTOTAL : 9,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,690
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,310
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:54
CLIENTE : LUIS PEREZ PEREZ
IDENTIF : 7707019402063
DIRECC : Av 7 16n 32 corral de piedra entre corral de piedran y copetram
TELEFON : 3202311969 5623894
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,550
=========
SUBTOTAL : 15,295
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,450
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:57
CLIENTE : LEYDI MALDONADO
IDENTIF : 1090409874
DIRECC : 00
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 20,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,320
=========
SUBTOTAL : 27,320
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,320
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,320
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 80
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 13/01/2023 Hora : 23:58
CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 7501125176470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 00:22
CLIENTE : JIMMY VELASCO
IDENTIF : 1090384682
DIRECC : CALLE 6 AV 2 AEROPUERTO
TELEFON : 3013207566
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 38,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,905
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 00:32
CLIENTE : CLIENTE CO
IDENTIF : 7707263003474
DIRECC :
TELEFON : 00
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 00:45
CLIENTE : PAOLA TORRADO
IDENTIF : 1007670231
DIRECC :
TELEFON : 3134436946
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 01:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 01:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 49,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 01:08
CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 7501125176470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 01:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,957
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468171
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 01:11
CLIENTE : DANYS CABALLERO
IDENTIF : 72251129
DIRECC :
TELEFON : 3024348024
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,952
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,048
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468172
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 01:44
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,562
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 02:27
CLIENTE : YOLANDA PEREZ
IDENTIF : 7702057092757
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 66
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 03:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
GALLETAS OREO ORIGINAL 2 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,713
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 03:04
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 03:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECC : 1
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468179
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 04:00
CLIENTE : KELMER TAMALLO
IDENTIF : 1090539314
DIRECC :
TELEFON : 0 3138854303
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 38,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,905
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468180
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 04:17
CLIENTE : OMARQ GUTIEERREZ
IDENTIF : 88288902
DIRECC :
TELEFON : 3186953555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 04:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 04:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 2 0 19 5,800
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,074
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 04:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 15,903
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 05:57
CLIENTE : PAOLA PEREZ
IDENTIF : 1004866530
DIRECC :
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE CLAS 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468185
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 06:40
CLIENTE : JUDIT VELAZCO
IDENTIF : 1090434953
DIRECC : AV 1 * 0-152 AEROPUERTO
TELEFON : 3183260202
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468186
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 06:46
CLIENTE : WENDY SALGADO
IDENTIF : 7702123006718
DIRECC :
TELEFON : NO TIENE
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,219
=========
SUBTOTAL : 7,219
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,219
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,219
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,781
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468187
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 08:18
CLIENTE : JOSE VASQUEZ
IDENTIF : 13463548
DIRECC :
TELEFON : 5769733
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468188
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 08:20
CLIENTE : TATIANA CHUSCANO
IDENTIF : 1090505053
DIRECC : CALLE 10 #2-56 AEROPUERTO
TELEFON : 3013464561
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 19,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468189
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 08:28
CLIENTE : DAVID GARZON
IDENTIF : 1093778031
DIRECC : AVENIDA 5 N 8-61 BETA NTILDE A
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 5 0 100
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 18,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 81,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468190
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 08:54
CLIENTE : SANDRA VILLAMIZAR
IDENTIF : 60380560
DIRECC : CLL 13 # 4-62 AEROPUERTO
TELEFON : 3167883015 5924861
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.1% 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 09:07
CLIENTE : YURLEY DAYANA QUINTERO
IDENTIF : 1093887213
DIRECC : av 6 24-19 aloncito trigal
TELEFON : 3219219108 3227831585
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METADOXIL 500MG *20 TAB 1 0 0 154,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 155,500
=========
SUBTOTAL : 154,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 155,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 155,500
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 09:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468193
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 10:02
CLIENTE : YAIR FUENTES
IDENTIF : 1004805895
DIRECC :
TELEFON : 3108819101
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASTROFAST ADVANCE *240 1 0 0 53,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,200
=========
SUBTOTAL : 53,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,200
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VUELTOS A ENTREGAR 46,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468194
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 10:13
CLIENTE : DIEGO CARRILLO
IDENTIF : 1090396617
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG * 30TB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468195
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 10:14
CLIENTE : BRENDA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1093742089
DIRECC :
TELEFON : 3146166872
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 51,700
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 8,100
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 81,000
=========
SUBTOTAL : 70,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 81,000
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TARJETAS DEB / CRED 81,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468196
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 10:22
CLIENTE : YURLEY DAYANA QUINTERO
IDENTIF : 1093887213
DIRECC : av 6 24-19 aloncito trigal
TELEFON : 3219219108 3227831585
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KETESSE 50MG/2 ML CJA * 1 0 0 56,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,500
=========
SUBTOTAL : 56,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 57,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468197
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 10:25
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468198
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 10:48
CLIENTE : FRANLEY RUA
IDENTIF : 60364894
DIRECC :
TELEFON : CALLE 11 *4-26 AEROP 3214037508
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA *120 ML 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468199
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 11:06
CLIENTE : YERID SANDOVAL
IDENTIF : 1004878305
DIRECC : calle 34b # 2-17 la concordia
TELEFON : 3232529768 3232529768 3232529768
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 13,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468200
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 11:12
CLIENTE : MARIUSI RIVERA
IDENTIF : 1026601522
DIRECC : calle 2 numero 3-95 aeropuerto
TELEFON : 3223056759 3223056759 3223056759
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CLORURO DE SODIO S.S. 2 0 0 7,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 8,949
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 11:13
CLIENTE : IVAN NIETO
IDENTIF : 13496875
DIRECC :
TELEFON : 3158437828
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACID MANTLE JABON X 90 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468115
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 13/01/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : YURLEY DAYANA QUINTERO
IDENTIF : 1093887213
DIRECC : av 6 24-19 aloncito trigal
TELEFON : 3219219108 3227831585
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KETESSE 25 MG X 20 COMP 1 0 0 59,500
COLMIBE 20/10MG *30 COM 1 0 0 162,600
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 229,600
=========
SUBTOTAL : 227,562
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 229,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 229,600
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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COTIZACION No.F09 02835
ID Transaccion Auditoria : 0000529922
---------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 11:20
CLIENTE : DIOMAIRA PEREZ
IDENTIF : 60447591
DIRECC :
TELEFON : 3229096712
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BUPROFEN JABE X 120 1 0 13,300
SERTAL GOTAS *20 ML 1 0 25,200
PAMOX SUSP X 15 ML 1 0 21,000
-----------
TOTAL COTIZACION 59,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468202
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 11:25
CLIENTE : MARISELA ROLON
IDENTIF : 1090396049
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3102163219
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468203
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 11:30
CLIENTE : ANGEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090445682
DIRECC : 0
TELEFON : 3185920378 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468204
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 11:33
CLIENTE : ELIZABETH NOCUA
IDENTIF : 1010059592
DIRECC : B3 en frente del ARA cincomilazo
TELEFON : 3223745775
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 20,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,670
=========
SUBTOTAL : 20,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,330
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468205
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 11:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 3 0 4,500
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468206
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 12:10
CLIENTE : EDUARDO EDUARDO
IDENTIF : 1090497609
DIRECC : 1
TELEFON : 0 3224569640 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468207
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 12:19
CLIENTE : MARIA CAMACHO
IDENTIF : 27864260
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEDIZOL 500 MG CJA * 2 1 0 0 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468208
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 12:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468209
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 12:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468210
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 12:25
CLIENTE : ADRIANA GUARIN
IDENTIF : 1090478154
DIRECC : calle 4 #0n-40 trigal del norte
TELEFON : 3228531153 5951762 3132256131
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DERMACORTINE LOCION X 3 1 0 0 96,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 98,000
=========
SUBTOTAL : 97,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 98,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 98,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468211
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 12:34
CLIENTE : JHON GALVIZ
IDENTIF : 1010116054
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURACELL AA PAR 2 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468212
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 12:37
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468213
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 13:03
CLIENTE : JOYLY DIAZ
IDENTIF : 1127060816
DIRECC : CALLE 0B #7B-68 PANAMERICANO
TELEFON : 3194457479 3194457479
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 60 0 100
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
MONTELUKAST 10MG *10 TA 2 0 0 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,300
=========
SUBTOTAL : 28,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468214
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 13:05
CLIENTE : JESUS ALBEIRO CARVAJALIN
IDENTIF : 1094321018
DIRECC : CALLE 17 # 1-100 AEROPUERTO
TELEFON : 3132726449 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468215
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 13:06
CLIENTE : ALVARO GARCIA
IDENTIF : 2222222
DIRECC : CALLE 23 NUM 6-76 OSPINA PEREZ
TELEFON : 22222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468216
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 13:11
CLIENTE : EDMANUEL BLANCO
IDENTIF : 7703712085046
DIRECC :
TELEFON : 1 3325057
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 90,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468217
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 13:43
CLIENTE : ISABEL MONCADA
IDENTIF : 60349837
DIRECC : AV 8 * 4-13 PANAMERICANO
TELEFON : 3108556676
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 70,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 70,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468218
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 13:44
CLIENTE : ISABEL MONCADA
IDENTIF : 60349837
DIRECC : AV 8 * 4-13 PANAMERICANO
TELEFON : 3108556676
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 12,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 13:48
CLIENTE : ISABEL MONCADA
IDENTIF : 60349837
DIRECC : AV 8 * 4-13 PANAMERICANO
TELEFON : 3108556676
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468220
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 14:17
CLIENTE : JEINER BOLIVAR
IDENTIF : 27187577
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468221
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 14:36
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468222
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 14:38
CLIENTE : DESIRE GUIA
IDENTIF : 30289177
DIRECC :
TELEFON : 3203707611
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,400
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468223
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 15:37
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468224
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 15:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468225
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 15:45
CLIENTE : ANDRES FELIPE PABON GALV
IDENTIF : 1004804662
DIRECC : CALLE 19 AVENIDA 9 NO.KDX214-26 SALAO
TELEFON : 3226076981
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 100 MG CJA * 3 1 0 0 15,000
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 30,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468226
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 15:48
CLIENTE : ANA BASTO
IDENTIF : 1004842241
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 16:16
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468228
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 16:20
CLIENTE : RICHARD CONTRERAS
IDENTIF : 1094283867
DIRECC :
TELEFON : 3222780419
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468229
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 16:24
CLIENTE : VIVTOR SANCHEZ
IDENTIF : 91889076
DIRECC : CLL 6N 433
TELEFON : 99999999
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 16:46
CLIENTE : EDILSON MENDEZ
IDENTIF : 88254986
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
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MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 16:49
CLIENTE : ELIO MOLLEJA
IDENTIF : 12789119
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IRTAL 20MG *4 TAB 0 1 0 14,975
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,975
=========
SUBTOTAL : 14,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,975
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EFECTIVO 14,975
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VUELTOS A ENTREGAR 5,025
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468232
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 16:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,426
=========
SUBTOTAL : 2,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,426
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VUELTOS A ENTREGAR 17,574
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468233
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 16:59
CLIENTE : IVON RIVERA
IDENTIF : 1090478082
DIRECC :
TELEFON : 3148350335
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 2 0 3,000
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 8,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468234
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 17:11
CLIENTE : PEDROSA QUINTERO
IDENTIF : 1004924781
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 44,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,800
=========
SUBTOTAL : 44,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468235
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : DAYANNA MENDEZ
IDENTIF : 1090546800
DIRECC : CALLE 5 # 9-70 PABAMERICANO
TELEFON : 3224431007
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE SUSP * 120 M 1 0 0 15,000
CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468236
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 17:20
CLIENTE : ANDRES CASTRO
IDENTIF : 1090512492
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468237
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 17:29
CLIENTE : KIMBERLY UREÑA
IDENTIF : 1090523255
DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3104946205
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468238
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : AURA CRISTINA MONTOLLA
IDENTIF : 1090492286
DIRECC : calle 4 1-22 aeropuerto
TELEFON : 3133347800 5872918
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,700
REXONA DESO MINIROLLON 1 0 19 3,300
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468239
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : CARMEN FUETES
IDENTIF : 2153453
DIRECC :
TELEFON : 3215475555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
HIDROCLOROTIAZIDA 12.5M 1 0 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468240
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 18:03
CLIENTE : AURA CRISTINA MONTOLLA
IDENTIF : 1090492286
DIRECC : calle 4 1-22 aeropuerto
TELEFON : 3133347800 5872918
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATAK CLAV 875 MG+125MG 1 0 0 81,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,600
=========
SUBTOTAL : 81,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 82,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 82,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : DIANA MENDOZA
IDENTIF : 1005073045
DIRECC : MZ 2 LOTE 8 ETAPA #2 URB PANAMERICANA
TELEFON : 3124982374
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,500
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
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VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 18:10
CLIENTE : OSCAR OLIVO
IDENTIF : 20810893
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 18:11
CLIENTE : JESUS TORREZ
IDENTIF : 1128225277
DIRECC : CALLE 3 9-87 CARORA
TELEFON : 3123456722
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
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EFECTIVO 15,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : BLOQUE ZULIMA
IDENTIF : 7702090031966
DIRECC :
TELEFON : .
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
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EFECTIVO 5,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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CLIENTE : WILLIAM GUARIN
IDENTIF : 4120813
DIRECC : CALLE 4 N- 9-55 PANAMERICANO
TELEFON : 3125043861 3125043861
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,129
=========
SUBTOTAL : 2,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,129
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EFECTIVO 2,129
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VUELTOS A ENTREGAR 17,871
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 18:46
CLIENTE : ELVIRA DE MONTAÑA
IDENTIF : 8888888
DIRECC : AV 3 27-17 LA RINCONADA
TELEFON : 5552351
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
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EFECTIVO 16,500
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VUELTOS A ENTREGAR 33,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 18:48
CLIENTE : VANESA LATORRE
IDENTIF : 1010124694
DIRECC :
TELEFON : 3212706221 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,758
=========
SUBTOTAL : 11,758
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,758
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,758
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VUELTOS A ENTREGAR 242
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : MARIA PUERTAS
IDENTIF : 7703153011222
DIRECC :
TELEFON : 3112268974
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468250
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : ADRIAN TRUJILLO
IDENTIF : 1090495943
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 51,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,700
=========
SUBTOTAL : 43,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : JHON MATEUS
IDENTIF : 31094843
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 19:36
CLIENTE : MARIA ARTIGAS
IDENTIF : 22104910
DIRECC :
TELEFON : 991354122
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE LUMINOUS WHITE 1 0 19 16,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 13,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,650
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468254
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : GERARDO ADAN
IDENTIF : 7707019401950
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 19:38
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
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EFECTIVO 1,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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CLIENTE : CARLOS MARTINEZ
IDENTIF : 1090403999
DIRECC :
TELEFON : 3115236940 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACID MANTLE BABY CREMA 1 0 19 35,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,800
=========
SUBTOTAL : 30,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,716
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,800
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EFECTIVO 35,800
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VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : NELSON GARCIA
IDENTIF : 88261128
DIRECC : CALLE 18 AVENIDA 25 PORVENIR CUCUTA
TELEFON : 3004403025
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 20:23
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 20:33
CLIENTE : MANUEL LOzANO
IDENTIF : 1093755828
DIRECC : calle 4 ·174-1 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3229143485 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WHISKY BUCHANANS MASTER 1 0 5 186,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 186,000
=========
SUBTOTAL : 177,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,857
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 186,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 186,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 20:36
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468262
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 20:36
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINOXIDIL ULTRA 5% TONI 1 0 19 47,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,800
=========
SUBTOTAL : 40,168
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,632
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468263
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : ERIKA HERNANDEZ LT
IDENTIF : 1090395337
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 11,552
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,552
=========
SUBTOTAL : 11,552
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,552
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,552
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,448
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 20:54
CLIENTE : CARMEN CACHAZA
IDENTIF : 7703712012097
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 20:55
CLIENTE : YULI PABON
IDENTIF : 1090517554
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468266
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : VICTOR BERBESI
IDENTIF : 1004876825
DIRECC : calle 5 #3a-61 aeropuerto
TELEFON : 3506195596
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 8 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468267
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : EDGARDI PRIETO
IDENTIF : 26969136
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 312311321
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,400
=========
SUBTOTAL : 24,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,600
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CLIENTE : OSCAR ESPINEL
IDENTIF : 88160806
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3123343018 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 2 0 0 16,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468269
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : ERIKA ZAPATA
IDENTIF : 60448248
DIRECC :
TELEFON : 3223371370
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIXODERM CREMA X 20 GRS 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468270
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : HEYDA SOFIA MOGOLLON
IDENTIF : 27880004
DIRECC : AV 4 * 22B-34 AEROPUERTO
TELEFON : 3202773799 5920528
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468271
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : DARVIN GARBAN
IDENTIF : 1005052867
DIRECC :
TELEFON : 3234712188
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MEDICO : VEJAR RAMIREZ GUSTAVO ALBER
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 20,520
SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,120
=========
SUBTOTAL : 53,120
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,120
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EFECTIVO 53,120
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VUELTOS A ENTREGAR 46,880
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : MIRIAN CONTRERAS
IDENTIF : 7702057160999
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468273
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:37
CLIENTE : BRAYAN MONCALEANO
IDENTIF : 1004806756
DIRECC :
TELEFON : 00000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
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EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 40,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468274
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:40
CLIENTE : EDUAR ESCALANTE
IDENTIF : 88253776
DIRECC : MAZ 4 J LA PRIMAVERA
TELEFON : 3112807008
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEDIZOL 2% CREMA VAGINA 1 0 0 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 22,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
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VUELTOS A ENTREGAR 27,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468275
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468276
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:51
CLIENTE : JHON MARTIN MONROY LEDES
IDENTIF : 86042543
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000
=========
SUBTOTAL : 38,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:52
CLIENTE : GERMAN CA NTILDE ON
IDENTIF : 7702402054416
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 4 0 19 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,159
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,341
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468278
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 21:57
CLIENTE : ADERSON DIAZ
IDENTIF : 7703712080423
DIRECC :
TELEFON : NO DIO
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO BOCATTO TRES LECHE 1 0 19 3,900
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,799
=========
SUBTOTAL : 11,554
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,799
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,799
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,201
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468279
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : CARLOS 0
IDENTIF : 7707019413908
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
SPEED MAX LATA *269 ML 2 0 19 3,000
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,100
=========
SUBTOTAL : 21,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 22,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468280
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : GERARD PIQUE
IDENTIF : 7702018880409
DIRECC :
TELEFON : 321654789
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,800
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOVE MEN+CARE CLEAN COM 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:16
CLIENTE : 1094249020 ROSSI RANGEL
IDENTIF : 7702057840310
DIRECC : AV 4 # 18-37 PUENTE BARCO
TELEFON : 3204890625
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,426
=========
SUBTOTAL : 2,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,426
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EFECTIVO 2,426
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VUELTOS A ENTREGAR 1,574
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : RONAL MARQUEZ
IDENTIF : 7501033961557
DIRECC :
TELEFON : 3
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:20
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IDENTIF : 5411834424453
DIRECC : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
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EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : GERARDO VERGEL
IDENTIF : 7702870003589
DIRECC :
TELEFON : 000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:28
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IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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IRTAL 20MG *4 TAB 0 2 0 29,950
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,950
=========
SUBTOTAL : 31,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,950
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EFECTIVO 31,950
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VUELTOS A ENTREGAR 8,050
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : OSCAR PERALTA
IDENTIF : 7501125176456
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : 1094249020 ROSSI RANGEL
IDENTIF : 7702057840310
DIRECC : AV 4 # 18-37 PUENTE BARCO
TELEFON : 3204890625
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
GASEOSA BRETANA *300 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,026
=========
SUBTOTAL : 14,026
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,026
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,026
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VUELTOS A ENTREGAR 35,974
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:54
CLIENTE : SAMUEL BELE NTILDE O
IDENTIF : 7703689031169
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : ANDREA MONCADA
IDENTIF : 1093770493
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3219070747
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 8,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,629
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 23:00
CLIENTE : ALEX UBAGO
IDENTIF : 7706569001269
DIRECC :
TELEFON : 310258974
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468294
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : JAIRO B
IDENTIF : 7501298220185
DIRECC :
TELEFON : 1254
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
NEUROBION DC *3 AMP 0 1 0 32,667
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,767
=========
SUBTOTAL : 32,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,767
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,767
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,233
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : LUIS PEREZ PEREZ
IDENTIF : 7707019402063
DIRECC : Av 7 16n 32 corral de piedra entre corral de piedran y copetram
TELEFON : 3202311969 5623894
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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IDENTIF : 7703712080423
DIRECC :
TELEFON : NO DIO
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 46,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
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EFECTIVO 8,400
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VUELTOS A ENTREGAR 11,600
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DIRECC : COLSAG
TELEFON : 3177759836
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,834
=========
SUBTOTAL : 3,834
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,834
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EFECTIVO 3,834
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VUELTOS A ENTREGAR 6,166
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DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 1,881
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 23:32
CLIENTE : WILSON BELTRAN
IDENTIF : 13500027
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-69 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3208338411
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468301
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 23:40
CLIENTE : ARIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 7706569000958
DIRECC :
TELEFON : 3142012111
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
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EFECTIVO 7,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468302
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 14/01/2023 Hora : 23:54
CLIENTE : ILMAR JACOME
IDENTIF : 7707019301007
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
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VUELTOS A ENTREGAR 2,750
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468303
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:03
CLIENTE : RAFAEL ORELLANO
IDENTIF : 7702132009656
DIRECC : CRA 17 A 81 36
TELEFON : 3002517631
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO RETARDANTE X 3 PRES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468304
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:09
CLIENTE : DARLY MESA
IDENTIF : 1004807255
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDAR CREMA * 40 GR TR 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468305
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:24
CLIENTE : DIDIER LEONARDO ORTEGA
IDENTIF : 1090444399
DIRECC : AV 7N #6-89 MOLINOS NORTE
TELEFON : 3118930392 3118930392 311 3118930392
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 41,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,300
=========
SUBTOTAL : 41,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,700
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:28
CLIENTE : MIRIAM SIERRA
IDENTIF : 7707232098074
DIRECC :
TELEFON : 0 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,129
=========
SUBTOTAL : 2,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,129
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,129
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 371
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:33
CLIENTE : NAIDIN ELNESSER
IDENTIF : 7702626214849
DIRECC :
TELEFON : 3003117161
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:39
CLIENTE : GERARDO ADAN
IDENTIF : 7707019401950
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:41
CLIENTE : ESTEFANI GRANADOS
IDENTIF : 7703153016050
DIRECC :
TELEFON : 3124597632
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,700
=========
SUBTOTAL : 17,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,300
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:48
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
PALETA POLET FRUTOS DEL 2 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,755
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:52
CLIENTE : PABLO SANTOS
IDENTIF : 7703546034029
DIRECC :
TELEFON : 31254789653
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:54
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IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:56
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 6,881
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 00:58
CLIENTE : LUIS ANGEL REMOLINO
IDENTIF : 1007635710
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
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EFECTIVO 12,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 01:15
CLIENTE : NAIDIN ELNESSER
IDENTIF : 7702626214849
DIRECC :
TELEFON : 3003117161
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468316
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 01:17
CLIENTE : SERGIO MORANTES
IDENTIF : 1090419230
DIRECC : CALL 8 4-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3204956791
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300
=========
SUBTOTAL : 30,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,300
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VUELTOS A ENTREGAR 13,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468317
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 01:24
CLIENTE : MARLON RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004921875
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468318
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 01:37
CLIENTE : CAMILA RIOS
IDENTIF : 1193085036
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CABLE ANDROID 1 0 19 11,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 15,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 01:40
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 02:01
CLIENTE : ADALBERTO GAMEZ
IDENTIF : 7707263000213
DIRECC :
TELEFON : 301252625
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468321
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 02:18
CLIENTE : JANETH BILLEGAS
IDENTIF : 7501033957376
DIRECC : AV.20 12-55 CA NTILDE O LIMO
TELEFON : 3006613462
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 02:25
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 3,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,900
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 02:26
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 02:49
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 03:11
CLIENTE : YULIAN MARTINEZ
IDENTIF : 1094584572
DIRECC : calle 9 av 2 esquina
TELEFON : 3212970618 3212690207
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DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
TIOCOLFEN 4MG/400MG CJA 1 0 0 69,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,700
=========
SUBTOTAL : 81,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 82,700
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EFECTIVO 82,700
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VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 3 0 19 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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CLIENTE : LUIFER ARDILA
IDENTIF : 7707263003986
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 2 0 8,000
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
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EFECTIVO 15,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 03:20
CLIENTE : YOLANDA PEREZ
IDENTIF : 7702057092757
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
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EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 1,066
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 03:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA MILLER LITE BOT 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 03:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
CERVEZA ANDINA LATA * 3 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,074
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 03:52
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WHISKY BUCHANANS MASTER 1 0 5 186,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 186,000
=========
SUBTOTAL : 177,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,857
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 186,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 186,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 04:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 04:28
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA HEINEKEN BOTELL 6 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468334
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 04:30
CLIENTE : LEOVANI CHAVEZ
IDENTIF : 1091361124
DIRECC : TRASVERSAL 17 378-4 LOA ALPES
TELEFON : 3232837986
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BERODUAL SOL INHALADOR 1 0 0 31,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468335
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 04:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468336
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 05:07
CLIENTE : CLAUDIA GUERRERO
IDENTIF : 7703546043205
DIRECC :
TELEFON : 00000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 05:27
CLIENTE : PAOLA OBAYOS
IDENTIF : 1090496512
DIRECC :
TELEFON : 3106989325
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 4 0 19 14,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 12,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,363
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
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EFECTIVO 14,800
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VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 06:09
CLIENTE : MARIA MEZA
IDENTIF : 7441026003348
DIRECC :
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 06:13
CLIENTE : ALEX OSPINA
IDENTIF : 7702626211770
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
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EFECTIVO 2,592
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VUELTOS A ENTREGAR 2,408
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CLIENTE : PATRICIA GRISALEZ
IDENTIF : 7703546131308
DIRECC :
TELEFON : 369852114
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MEDICO : VEJAR RAMIREZ GUSTAVO ALBER
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995
=========
SUBTOTAL : 7,995
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,995
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,995
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,005
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 06:50
CLIENTE : BETHOBE SOLEDAD
IDENTIF : 7709299854228
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 06:56
CLIENTE : PATRICIA GRISALEZ
IDENTIF : 7703546131308
DIRECC :
TELEFON : 369852114
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 2,100
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 6,991
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
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EFECTIVO 8,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 07:35
CLIENTE : NANCY VILLEGAS
IDENTIF : 37326207
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,840
=========
SUBTOTAL : 6,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,160
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468344
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 07:42
CLIENTE : NUMAR ARIAS
IDENTIF : 88218557
DIRECC : LIBERTADORES
TELEFON : 3153187382
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONURIL 3GR *1 S/S 1 0 0 19,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
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TARJETAS DEB / CRED 19,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 08:27
CLIENTE : EDGAR SANCHEZ
IDENTIF : 13268506
DIRECC : CALLE 5 N 5-10 AEROPUERTO
TELEFON : SANCHEZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180
=========
SUBTOTAL : 6,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 820
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468346
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 08:32
CLIENTE : JORGE SOLANO
IDENTIF : 1092340504
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 6 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,520
=========
SUBTOTAL : 14,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,480
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468347
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 08:50
CLIENTE : IRAYMA AYALA
IDENTIF : 16191858
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIVEA CREMA X 60 GRS 1 0 19 16,600
NIVEA CREMA X 30 GRS 1 0 19 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 21,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,167
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,900
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468348
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 08:51
CLIENTE : BRANDON HUERFIA
IDENTIF : 1005026018
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3124139365
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 0 13,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 13,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468349
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 08:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 09:18
CLIENTE : RENE BERNAL
IDENTIF : 88242895
DIRECC :
TELEFON : 3132815024
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 09:21
CLIENTE : EIBAR GAMBOA
IDENTIF : 1094808456
DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3133054424
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 09:35
CLIENTE : MAYERLI MARQUEZ
IDENTIF : 29634791
DIRECC : CALLE 20 CASA #45 AEROPUERTO
TELEFON : 3213293360
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
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EFECTIVO 8,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 09:37
CLIENTE : DAVID PENALOZA
IDENTIF : 13278118
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3212034289 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 09:42
CLIENTE : ANABEL ROA TORRADO
IDENTIF : 60308416
DIRECC : AV 7 #20-68 EL SALADO
TELEFON : 3107731340 3107731340 3107731340
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 12 0 16,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 09:51
CLIENTE : ANDRES FELIPE PABON GALV
IDENTIF : 1004804662
DIRECC : CALLE 19 AVENIDA 9 NO.KDX214-26 SALAO
TELEFON : 3226076981
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 70,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 70,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
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VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468356
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 10:13
CLIENTE : WALTER MENDOZA
IDENTIF : 1090396603
DIRECC : CLL 9 #4N-15 TRIGAL
TELEFON : 3102947128
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,200
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EFECTIVO 52,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468357
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 10:16
CLIENTE : FABIAN SALAZAR
IDENTIF : 1090431978
DIRECC :
TELEFON : 3134078540
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468358
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 10:48
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 7,500
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 4 0 6,660
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,160
=========
SUBTOTAL : 20,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,160
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,160
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468359
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 10:52
CLIENTE : EIBAR GAMBOA
IDENTIF : 1094808456
DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3133054424
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YOX DEFENSIS FRESA *100 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 10:55
CLIENTE : NANCY REY
IDENTIF : 1090487036
DIRECC :
TELEFON : 3177839044 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT YERBABUENA *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 11:05
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 11:12
CLIENTE : ELENA RIOS
IDENTIF : 1090503736
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468363
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 11:13
CLIENTE : JUAN ANTONIO ZARATE
IDENTIF : 13537854
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BON YURT ZUCARITAS *170 1 0 19 4,300
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468364
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 11:20
CLIENTE : DANIEL RAMIREZ
IDENTIF : 1090477588
DIRECC : CALLE 13 NO. 0-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3195431374
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468365
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 11:22
CLIENTE : DANIEL RAMIREZ
IDENTIF : 1090477588
DIRECC : CALLE 13 NO. 0-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3195431374
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,434
=========
SUBTOTAL : 11,434
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,434
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,434
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 566
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 11:34
CLIENTE : JUAN CARLOS BECERRA HIGU
IDENTIF : 88264240
DIRECC : CALLE 20 A # 0-38 SEGUNDO PISO BOSQUE DEL PAMPLONITA CUCUTA
TELEFON : 3106971051
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 12:06
CLIENTE : ARELIS BARRIOS
IDENTIF : 13747804
DIRECC : CALLE 10 # 2-51 aeropuerto
TELEFON : 3227065814 0 3142678585
------------------------------------------------
MEDICO : MORENO CHACON CARLOS ALBERT
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALSUCRAL 1GR *20 TAB 3 0 0 109,200
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 6,900
FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 10 0 7,980
NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 14,000
MONTELUKAST 10MG *10 TA 1 0 0 11,500
NEWTARPAN 5 MG * 10 TB 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 169,580
=========
SUBTOTAL : 168,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 169,580
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 12:40
CLIENTE : JORGE CLAVIJO
IDENTIF : 88265644
DIRECC : MZ 6 CASA 11 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3132721457
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468369
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 12:40
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468370
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 13:00
CLIENTE : OSCAR OLIVO
IDENTIF : 20810893
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468371
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 13:04
CLIENTE : ANGIE COLLANTE
IDENTIF : 1090473681
DIRECC : MZ 2 LOTE 26 2DA ETAPA URB PANAMERICANO
TELEFON : 3209449988
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAY OFF REPELENTE FAMI 1 0 0 15,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 15,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
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VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468372
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 13:12
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL MEN *30 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468373
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 13:13
CLIENTE : ESTRELLA GONZALEZ
IDENTIF : 1005028202
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVENT TETERO NATURAL 2. 1 0 19 67,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,700
=========
SUBTOTAL : 56,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,809
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 67,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468374
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 13:23
CLIENTE : ROSANGELA MARTINEZ
IDENTIF : 60394110
DIRECC : AV 3 -4-33 SAN NICOLAS LOS PAT
TELEFON : 3114582786
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,734
=========
SUBTOTAL : 1,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,734
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 66
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 13:25
CLIENTE : ISABELA VARGAS
IDENTIF : 1091981626
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 120 ML 1 0 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468376
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 13:32
CLIENTE : RICHAR GARCIA
IDENTIF : 1093745712
DIRECC :
TELEFON : 31256482 O O
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,592
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,408
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468377
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 13:38
CLIENTE : LEOVANI CHAVEZ
IDENTIF : 1091361124
DIRECC : TRASVERSAL 17 378-4 LOA ALPES
TELEFON : 3232837986
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 * 900 1 0 0 57,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,000
=========
SUBTOTAL : 57,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468378
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 13:43
CLIENTE : CIRO REYES
IDENTIF : 88269611
DIRECC :
TELEFON : 3135008461
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONFORT POTE * 1 0 0 49,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,600
=========
SUBTOTAL : 49,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468379
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 14:03
CLIENTE : JOSE DAVID FLOREZ ARAQUE
IDENTIF : 1090459951
DIRECC : MZ G3 LOTE 7 LA CONCORDIA
TELEFON : 3108545769
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSONS BABY SHAMPOO M 1 0 19 20,200
BICARBONATO DE SODIO X 1 0 19 1,500
NEKO JABON AVENA * 125 1 0 19 6,000
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
DOLEX FORTE * 96 TAB 0 10 0 13,000
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900
ESOMEPRAZOL 40MG *14 TA 1 0 0 36,500
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 125,600
=========
SUBTOTAL : 121,097
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,503
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 125,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 125,600
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VUELTOS A ENTREGAR 24,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 14:15
CLIENTE : CESAR RAMIREZ
IDENTIF : 1090438916
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,780
=========
SUBTOTAL : 13,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,780
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VUELTOS A ENTREGAR 220
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468381
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 14:35
CLIENTE : CAROLINA CONTRERAS
IDENTIF : 1090406766
DIRECC :
TELEFON : 5710298
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DROSPERA 3MG/0.03MG CJA 1 0 0 27,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 14:41
CLIENTE : ALVERTO LARIOS
IDENTIF : 1048286665
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,800
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 12,756
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,044
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
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VUELTOS A ENTREGAR 85,200
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 14:46
CLIENTE : ALBERTO PEñUELOS
IDENTIF : 88197564
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468384
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 14:52
CLIENTE : ERIKA HERNANDEZ LT
IDENTIF : 1090395337
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468385
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 14:58
CLIENTE : MAGALY LOPEZ
IDENTIF : 1093756242
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,100
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,329
=========
SUBTOTAL : 9,329
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,329
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,329
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 671
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 15:04
CLIENTE : YENNY CARRILLO
IDENTIF : 1090438915
DIRECC : AV 1D #24-31 VIRGILO BARCO
TELEFON : 3144710542
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : DIEGO FERNANDO MADERO RI
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIODARONA 200MG *30 TA 1 0 0 123,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 124,600
=========
SUBTOTAL : 123,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 124,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 124,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468387
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 15:12
CLIENTE : RICHARD ALVARZ
IDENTIF : 1093761033
DIRECC :
TELEFON : 3125632596
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULZINC SOLUCION X 80 M 1 0 0 16,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 16,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468388
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 15:29
CLIENTE : LEYDI LIZARAZO
IDENTIF : 1093791634
DIRECC : CLL.28 # 1 E 78 LOS PATIOS
TELEFON : 3214694717
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,934
=========
SUBTOTAL : 5,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,934
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 66
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 15:31
CLIENTE : SILVIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 8983290
DIRECC :
TELEFON : 3158089121 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 15:41
CLIENTE : AURA CRISTINA MONTOLLA
IDENTIF : 1090492286
DIRECC : calle 4 1-22 aeropuerto
TELEFON : 3133347800 5872918
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300MG *50 CAP 0 10 0 3,200
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,930
=========
SUBTOTAL : 10,930
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,930
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,930
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,070
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 15:49
CLIENTE : JUAN SARNIENTO
IDENTIF : 10904372574
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 5 0 0 500
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 18 0 0 46,800
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 5 0 19 2,000
COCA COLA *1.5 LT 3 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,800
=========
SUBTOTAL : 62,846
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 65,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 15:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468393
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 16:03
CLIENTE : LUZ ELENA MARTINEZ
IDENTIF : 60368237
DIRECC : AV 6 N 17N-25 ZONA INDUSTRIAL
TELEFON : 3043924259
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
VENDA ELASTICA PIEL 3 X 1 0 0 2,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 16:05
CLIENTE : MILAGROS PEREIRA
IDENTIF : 1094286723
DIRECC : mz 5 lote 22 urb panamericano
TELEFON : 5 3103011537 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 16:06
CLIENTE : FABIAN HERNANDEZ
IDENTIF : 1007887658
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 312359462
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,300
=========
SUBTOTAL : 32,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468396
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 16:11
CLIENTE : MAGALY SILVA
IDENTIF : 1073505445
DIRECC : MANZANA 2 LOTE 47 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3133290604
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMIQUEM * 60GR UNDAD 1 0 0 14,500
FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 3 0 0 27,000
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 49,601
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468397
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 16:29
CLIENTE : YURI GUTIERRES
IDENTIF : 1094163614
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468398
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 16:34
CLIENTE : ALVARO MERLANO
IDENTIF : 13443067
DIRECC :
TELEFON : 7777777777
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIT MAX B + ZINC CJA * 1 0 19 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 25,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,790
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468399
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 16:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468400
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 16:45
CLIENTE : FRANK CONTRERAS
IDENTIF : 88248620
DIRECC :
TELEFON : 3183950881
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC VAINILLA * 100 1 0 0 88,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,000
=========
SUBTOTAL : 88,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 88,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 88,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468401
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 16:48
CLIENTE : CIRO REYES
IDENTIF : 88269611
DIRECC : calle 15 1-20 aeropuerto
TELEFON : 3135008461 3135008461
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SHAMPOO ESCAMED AMARILL 1 0 19 34,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 28,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,429
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468402
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 16:51
CLIENTE : EDWIN JAIMES
IDENTIF : 1023959478
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 7,747
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,453
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468403
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 17:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3138401312 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468404
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468405
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 17:21
CLIENTE : JUAN CARLOS ROZO
IDENTIF : 88263496
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3138976142
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 12,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 17:22
CLIENTE : JUAN CARLOS ROZO
IDENTIF : 88263496
DIRECC : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : KATHERIN CARREÑO
IDENTIF : 1093764352
DIRECC :
TELEFON : 00 00
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 4 0 19 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,341
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
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EFECTIVO 8,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : MIGUEL DIAZ R
IDENTIF : 22626090
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA JBE *60 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
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EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 83,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468409
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 17:50
CLIENTE : ANGY DANIELA NARANJO
IDENTIF : 1004807059
DIRECC :
TELEFON : 3158836703 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
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VUELTOS A ENTREGAR 34,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468410
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : YESENIA CARDONA
IDENTIF : 60381125
DIRECC :
TELEFON : 3222478521
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468411
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 17:52
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468412
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 17:54
CLIENTE : NALLELIS LORENA ROBAYO A
IDENTIF : 1001945978
DIRECC : EL BOSQUE CLL 11 AN # 4B-80
TELEFON : 3115656439
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468413
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 17:59
CLIENTE : DELFIN BOTELLO ROJAS
IDENTIF : 88269160
DIRECC :
TELEFON : 3182056898
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 6,900
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468414
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 18:10
CLIENTE : JULIO PARRA
IDENTIF : 88233594
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 7,500
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468415
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 18:38
CLIENTE : ARLES VALENCIA
IDENTIF : 94289280
DIRECC : CALLE 5 NO. 8-47 PANAMERICANO
TELEFON : 3105843270
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,295
=========
SUBTOTAL : 16,295
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,295
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,295
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,705
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468416
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 18:40
CLIENTE : DANIEL RAMIREZ
IDENTIF : 1090477588
DIRECC : CALLE 13 NO. 0-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3195431374
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
ELECTROLIT MARACUYA *62 2 0 0 15,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,095
=========
SUBTOTAL : 23,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,095
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,095
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,905
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468417
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468418
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 18:59
CLIENTE : JANSI BARRIO
IDENTIF : 1090425714
DIRECC : SAN MIGUEL
TELEFON : 3108664148
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
PALETA POLET FRUTOS DEL 2 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,755
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468419
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 18:59
CLIENTE : LISBET SANCHES
IDENTIF : 1090412436
DIRECC : CALLE 5 N9-51 PANAMERICANO
TELEFON : 5874198
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 19:01
CLIENTE : PABLO SANTOS
IDENTIF : 7703546034029
DIRECC :
TELEFON : 31254789653
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 19:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE EPSON X 100 GRS 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 19:10
CLIENTE : HEDER GIOVANNY
IDENTIF : 1093795660
DIRECC :
TELEFON : 321 CASTILLO
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,000
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 17,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : ADERSON DIAZ
IDENTIF : 7703712080423
DIRECC :
TELEFON : NO DIO
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468425
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : SAMUEL CORDOBA
IDENTIF : 7707232095769
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468426
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : MICHEL ROZO
IDENTIF : 1192915771
DIRECC : Calle 14b #15-95 toledo plata
TELEFON : 3102882154 3102882154 3102882154
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
PLENIV CAJA *60 CAP 0 10 0 11,770
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,870
=========
SUBTOTAL : 11,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,130
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468427
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 19:52
CLIENTE : SAUL LOPEZ
IDENTIF : 7702605100309
DIRECC :
TELEFON : 5628973
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
FEMELIN AMP 1 0 0 21,900
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
GLIBENCLAMIDA 5 MG X 30 2 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,000
=========
SUBTOTAL : 47,962
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468428
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : NELSON NIñO
IDENTIF : 88218342
DIRECC : AV 9 CLL 1 TEMINAL
TELEFON : 3024588199 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,000
ALGODON MK X 50 GRS T.Q 1 0 0 3,300
REXONA DESO MINIROLLON 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,073
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : YASMAINY OLIVEROS
IDENTIF : 22852771
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 19:56
CLIENTE : DIANA ISABEL PICON PICON
IDENTIF : 37293084
DIRECC : AV 9 NO. 6-108 BARRIO PANAMERICANO. CUCUTA
TELEFON : 3203424701
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA *500 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 20:02
CLIENTE : CARLOS VERGARA
IDENTIF : 7702402052412
DIRECC :
TELEFON : NO TIENE
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 20:04
CLIENTE : EDMANUEL BLANCO
IDENTIF : 7703712085046
DIRECC :
TELEFON : 1 3325057
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
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EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 1,881
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : LILIANA RAMOS
IDENTIF : 12914945
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
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MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50MG *30 TAB 0 15 0 8,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250
=========
SUBTOTAL : 8,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,250
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EFECTIVO 8,250
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VUELTOS A ENTREGAR 11,750
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CLIENTE : CARLOS VERGARA
IDENTIF : 7702402052412
DIRECC :
TELEFON : NO TIENE
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 20:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468437
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : JOSYMAR MOSQUERA
IDENTIF : 7702402054171
DIRECC :
TELEFON : 3052136541
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468438
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 20:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTA UNAS JUMBO REF 81 1 0 19 5,100
GASEOSA CANADA DRY GING 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 5,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468439
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 20:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 20:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,732
=========
SUBTOTAL : 5,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,732
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,732
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VUELTOS A ENTREGAR 4,268
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468441
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 20:29
CLIENTE : MIGUEL HIDALGO
IDENTIF : 24757944
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,129
=========
SUBTOTAL : 5,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,129
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,129
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 71
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468442
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : NADER TEZARA
IDENTIF : 26943182
DIRECC : CALLE 7MA #1-61 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3118429192 3188766509 0 3118429192
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORLISHER 120MG *60 CAP 1 0 0 94,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,400
=========
SUBTOTAL : 94,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 94,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468443
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : JHOAN PAEZ
IDENTIF : 1090474542
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO TORNADO PASSION X 3 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468444
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : JESUS BAIVEN
IDENTIF : 7703153015398
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : ANDERSON MALDONADO
IDENTIF : 1090493154
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
DUO G-SENSATION X 3 PRE 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000
=========
SUBTOTAL : 26,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,000
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CLIENTE : YOLANDA QUINTERO
IDENTIF : 7702123006787
DIRECC : COLSAG
TELEFON : 3177759836
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,734
=========
SUBTOTAL : 1,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,734
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EFECTIVO 1,734
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VUELTOS A ENTREGAR 18,266
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CLIENTE : JORGE MURILLO
IDENTIF : 79925529
DIRECC :
TELEFON : 3108603222
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 35,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,706
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
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EFECTIVO 42,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 21:33
CLIENTE : ROMEO SANTOS
IDENTIF : 7709990733716
DIRECC :
TELEFON : 3152563232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,404
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 21:57
CLIENTE : ZULY PEREZ
IDENTIF : 1010141844
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
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VUELTOS A ENTREGAR 26,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,334
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468453
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : RONAL MARQUEZ
IDENTIF : 7501033961557
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,770
=========
SUBTOTAL : 24,770
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,770
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,770
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,230
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 7703546703109
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468455
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : ANGIE MELO
IDENTIF : 1090508535
DIRECC : CHAPINERO
TELEFON : 3123136225
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS TAMPONES REGUL 1 0 0 15,700
MINIPIL SUAVE *21 TAB 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 21,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468456
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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CLIENTE : JAVIER PUELLO
IDENTIF : 7702035431110
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE ORIGINAL X 50 1 0 19 25,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 21,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,071
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:30
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
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VUELTOS A ENTREGAR 8,750
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468460
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : SAMUEL BELE NTILDE O
IDENTIF : 7703689031169
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468461
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : NEVIRIS PRIETO
IDENTIF : 1003259282
DIRECC :
TELEFON : 564546546
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARTHILESS 1% GEL TOPICO 1 0 0 24,500
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 10 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 33,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,500
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TARJETAS DEB / CRED 33,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : LAURA PEREZ
IDENTIF : 7702132008529
DIRECC :
TELEFON : 00 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
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EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:41
CLIENTE : MILAN PERTEL
IDENTIF : 7703153031251
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 20,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,520
=========
SUBTOTAL : 20,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,520
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EFECTIVO 20,520
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VUELTOS A ENTREGAR 80
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468464
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 22:49
CLIENTE : WENDY SALGADO
IDENTIF : 7702123006718
DIRECC :
TELEFON : NO TIENE
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 23:07
CLIENTE : MAREN GARCIA
IDENTIF : 7707288821220
DIRECC :
TELEFON : 0 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
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EFECTIVO 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468466
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 23:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468467
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 23:09
CLIENTE : JUMBOO JETT
IDENTIF : 7702007212402
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468468
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 23:10
CLIENTE : FLOR MENDOZA
IDENTIF : 1149457525
DIRECC :
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468469
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 23:13
CLIENTE : GABRIELA OSORIO
IDENTIF : 1090466038
DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ETAPA 2 TORRE 11 APTO 102
TELEFON : 3218984656
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468470
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 23:29
CLIENTE : ARTEMISA SALTARIN PINTO
IDENTIF : 1149454250
DIRECC :
TELEFON : 3194486025
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468471
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 23:54
CLIENTE : WENDY LUZARDO
IDENTIF : 16160230
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3137769950
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468472
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 15/01/2023 Hora : 23:55
CLIENTE : MAIRA PAREJO
IDENTIF : 7702026177874
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468473
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 15/01/2023 Hora : 23:58
CLIENTE : NANO MER
IDENTIF : 7702090029819
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,797
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 00:14
CLIENTE : MIRIAN CONTRERAS
IDENTIF : 7702057160999
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468475
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 00:23
CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 7501125176470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 18,200
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,200
=========
SUBTOTAL : 20,352
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,848
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,200
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EFECTIVO 24,200
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 00:25
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468477
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 00:27
CLIENTE : MIGUEL VERTINO
IDENTIF : 27133055
DIRECC :
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 00:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468479
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 01:01
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,937
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 01:05
CLIENTE : FERNANDO PIMENTEL
IDENTIF : 20757240
DIRECC : 000
TELEFON : 0000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROCICREAM 1% CREMA VAGI 1 0 0 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 22,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 01:10
CLIENTE : CLIENTE CO
IDENTIF : 7707263003474
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 01:15
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 6 0 19 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 14,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,778
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468483
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 03:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468484
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 03:45
CLIENTE : ERWIN CASIQUE
IDENTIF : 5411834424453
DIRECC : 0
TELEFON : 3136933315
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 03:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 04:37
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468487
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 06:02
CLIENTE : ANAYIBE TELLES
IDENTIF : 1090411429
DIRECC : AV 5 8-23 BARRIO LAS DELICIAS TIBU
TELEFON : 3208611067
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 3 0 19 1,800
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 3 0 19 1,200
NOSOTRAS LACTI X 40 UND 1 0 19 19,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,500
=========
SUBTOTAL : 29,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,492
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 65,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 06:27
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468489
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 06:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 4 0 19 6,000
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
PONQUE GALA CHOCOLATE T 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 10,252
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,948
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
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EFECTIVO 12,200
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VUELTOS A ENTREGAR 10,300
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 07:06
CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEDATIF PC *40 COMP 0 10 0 10,900
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,740
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
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VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 07:33
CLIENTE : JULIIO REYES
IDENTIF : 88228335
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,400
=========
SUBTOTAL : 29,362
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,400
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 07:43
CLIENTE : GEIDY CAMPOPS
IDENTIF : 1094247630
DIRECC :
TELEFON : 321156245
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468493
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 07:52
CLIENTE : BLADIMIR GUARIN
IDENTIF : 1090456546
DIRECC :
TELEFON : 3133531927
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468494
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 07:59
CLIENTE : ROSALBA PEINADO
IDENTIF : 60328478
DIRECC : 0
TELEFON : 3202395115 315024186
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEO VEINS *30 SOFTGEL 1 0 0 55,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000
=========
SUBTOTAL : 55,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468495
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 08:12
CLIENTE : ANGELICA CHACON
IDENTIF : 1090395135
DIRECC : AVENIDA 4AN NO. 0a-64 hay una fuente de una virgen trigal n-
TELEFON : 3108149378
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,280
=========
SUBTOTAL : 21,280
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,720
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468496
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 08:28
CLIENTE : KATERIN MOLINA
IDENTIF : 30008002
DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3208578182 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 0 11,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 08:37
CLIENTE : ROBERT ALEXANDER NIETO D
IDENTIF : 1004809834
DIRECC : CALLE 6 NO.0E-79 MOTILONES
TELEFON : 3204188021
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX *1 LT 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 08:47
CLIENTE : KATERIN MOLINA
IDENTIF : 30008002
DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3208578182 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468499
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 08:54
CLIENTE : DIA PARADA
IDENTIF : 37272384
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SOREL LOCION X 120 ML 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 09:36
CLIENTE : GYLMER RIVEROS
IDENTIF : 1090398444
DIRECC :
TELEFON : 3157318416 .
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,066
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468501
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 09:51
CLIENTE : OMAIRA GARRIDO
IDENTIF : 60355407
DIRECC :
TELEFON : 3115169953
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468502
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 09:59
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468503
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 10:06
CLIENTE : ZULLY COLMENARES
IDENTIF : 1090504766
DIRECC :
TELEFON : 6666666
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468504
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 10:17
CLIENTE : VIVIANA RADA
IDENTIF : 1047422524
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468505
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 10:30
CLIENTE : SUBERLY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090512064
DIRECC : 0
TELEFON : 3123413023 00000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 2,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900
=========
SUBTOTAL : 30,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468506
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 10:38
CLIENTE : DIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090413479
DIRECC : calle 17n numero 4-50 ciudadela del calzado
TELEFON : 0 3115080467 0 3115080467 0 3115080467
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COPITOS MK PAGUE 100LLE 1 0 19 10,700
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 13,516
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,884
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 02837
ID Transaccion Auditoria : 0000530382
---------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 10:52
CLIENTE : YAMIN PEREZ
IDENTIF : 1092524238
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
VEDIPAL 1000MG *30 1 0 56,700
-----------
TOTAL COTIZACION 56,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468507
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 10:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468508
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 10:59
CLIENTE : JHON FREDI 00
IDENTIF : 26368272
DIRECC : 000
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 1 0 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 64
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468509
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 11:07
CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL
IDENTIF : 1093764421
DIRECC : calle 12 ·-- 2-64 areropuerto
TELEFON : 3112781347 3112781347 3112781347
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
TIAMINA 300MG *50 CAP 0 10 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,932
=========
SUBTOTAL : 8,932
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,932
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,932
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,068
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468510
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 11:10
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 4 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468511
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 11:24
CLIENTE : CAMILO DELGADO
IDENTIF : 1092529574
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468512
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 11:31
CLIENTE : LILIANA AGUIAR
IDENTIF : 1024521442
DIRECC :
TELEFON : 3133171883
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLURINEX 500MG *14 TAB 1 0 0 43,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,800
=========
SUBTOTAL : 43,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 43,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468513
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 11:33
CLIENTE : NATALI HERRERA
IDENTIF : 1094430126
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 8 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468514
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 12:18
CLIENTE : NATALI HERRERA
IDENTIF : 1094430126
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 12:33
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468516
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 12:38
CLIENTE : HENRY AREVALO
IDENTIF : 1094583305
DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento
TELEFON : 3215075230
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 16,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,850
=========
SUBTOTAL : 14,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,690
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,150
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468517
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 12:45
CLIENTE : ARELIS BARRIOS
IDENTIF : 13747804
DIRECC : CALLE 10 # 2-51 aeropuerto
TELEFON : 3227065814 0 3142678585
------------------------------------------------
MEDICO : MORENO CHACON CARLOS ALBERT
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALEVIAN DUO *16 CAP 1 0 0 130,000
DESLER M 5/10 MG CJA * 1 0 0 111,600
ESOMEPRAZOL 40MG *14 TA 1 0 0 36,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 279,100
=========
SUBTOTAL : 278,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 279,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 12:54
CLIENTE : MARIA BELANDIA
IDENTIF : 1093140746
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JELCO 20 G X 1 1/4 ZIB 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468519
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 12:56
CLIENTE : KELLY VARGAS
IDENTIF : 1090495854
DIRECC : CALLE 2 #9-51 PANAMERICANO
TELEFON : 3155165129
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 3 0 7,776
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,576
=========
SUBTOTAL : 35,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,576
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,576
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,424
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468520
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 13:08
CLIENTE : SERGIO JOSE URBINA PABON
IDENTIF : 1090456141
DIRECC : CALLE 26 NO.15-40 BRISAS DE MOLINOS
TELEFON : 3148703144
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468521
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 13:16
CLIENTE : JOSE GREGORIO
IDENTIF : 88132532
DIRECC : 0000
TELEFON : 3132462835 000
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOVORAPID FLEX PEN *5 D 0 1 0 22,960
GLUCERNA FIT *330 ML 1 0 19 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,360
=========
SUBTOTAL : 33,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,980
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,360
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 36,360
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468522
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 13:22
CLIENTE : CRISTIAN LONDO NTILDE O
IDENTIF : 1038408651
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,761
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468523
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 13:23
CLIENTE : JOSE ANTONIO CABALLERO
IDENTIF : 88247802
DIRECC : CALLE 21# 7-43 SALADO
TELEFON : 3017756025
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468524
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 13:45
CLIENTE : MILDRED QUINTERO
IDENTIF : 37270136
DIRECC : BETANINIA CA 18ES # 9-71 LLANO GRANDE
TELEFON : 3209512931
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TUKOL-D EXPECTORANTE MU 1 0 0 24,700
CETIRIZINA 10 MG X 10 T 1 0 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,600
=========
SUBTOTAL : 28,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468525
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 13:58
CLIENTE : ISAAC DIAZ
IDENTIF : 1080690410
DIRECC :
TELEFON : 3115089121
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468526
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 14:03
CLIENTE : LIZBETH AZUCENA GOMEZ BE
IDENTIF : 1090413964
DIRECC : AVENIDA NO. VILLA DEL ROSARIO VILLA DEL ROSARIO
TELEFON : 3214020953
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000
DOLEX ACTIVGEL *20 CAP 0 10 0 11,150
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,850
=========
SUBTOTAL : 25,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,150
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468527
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 14:05
CLIENTE : RUBEN VILLAREAL
IDENTIF : 88215800
DIRECC : CLL 5 * 5-08 AEROPUERTO JUNTO MALLA PISO
TELEFON : 3132765251 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 2 0 4,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,350
=========
SUBTOTAL : 4,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,350
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 14:18
CLIENTE : YERIZA SANCHEZ
IDENTIF : 1034320287
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 3043464482
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
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EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 14:38
CLIENTE : LUIS AYALA
IDENTIF : 23162201
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : .............
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 15:05
CLIENTE : MILEIDY CACERES
IDENTIF : 1193132093
DIRECC :
TELEFON : 3124704690
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY GOLD SENSITIVE ET 1 0 19 19,000
NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 0 45,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,000
=========
SUBTOTAL : 61,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,000
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VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 15:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 15:23
CLIENTE : ALIRIO QUIÑONES
IDENTIF : 5982516
DIRECC : CL 9 # 3-02 APT2 AEROPUERTO
TELEFON : 5870744
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468533
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 16:20
CLIENTE : GYSEL GUERRA
IDENTIF : 27684989
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468534
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 16:25
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468535
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 16:30
CLIENTE : ROSMARY PRADO
IDENTIF : 26552318
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468536
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 16:30
CLIENTE : BEYKER CARDENAS
IDENTIF : 1090439168
DIRECC : calle 35b # 3-12 apto702 alto de la concordia
TELEFON : 3118515728 3118515728 3 3118515728
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 12,285
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468537
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 16:39
CLIENTE : YOLMAR GOMEZ
IDENTIF : 13271169
DIRECC : 0
TELEFON : 3183146088 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,304
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468538
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 16:51
CLIENTE : MELANY DUARTE
IDENTIF : 5686165
DIRECC : URB PANAMERICANO MZ 3 LOTE 69 CASA 2-01 1RA ETAPA
TELEFON : 3118309736
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREACTINA X 7 ML ROPSOH 1 0 0 28,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,600
=========
SUBTOTAL : 28,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 17:29
CLIENTE : JULIETH NAYIBE JARAMILLO
IDENTIF : 1098788572
DIRECC : CLL 15 A 8 10 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3227406027
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 17:45
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DIRECC : CALLE 6AN #7E-150 CEIBA 2
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS JABON INTIMO A 1 0 19 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 15,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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IDENTIF : 88200176
DIRECC : AV 8 CLL 4A #13C-23 EL ROSAL
TELEFON : 3133057009
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 18:25
CLIENTE : JHOJAN ROJAS
IDENTIF : 1093774306
DIRECC :
TELEFON : 3102804950
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,840
=========
SUBTOTAL : 2,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,840
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EFECTIVO 2,840
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VUELTOS A ENTREGAR 7,160
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 18:35
CLIENTE : LEYDY TORRES
IDENTIF : 1090369880
DIRECC : CASA B 7 VILLA SOFIA LA CONCORDIA
TELEFON : 3223820710
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 0 11,000
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 8,200
NOSOTRAS LACTI X 40 UND 1 0 19 19,500
SILIGAS X 30 ML 1 0 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,300
=========
SUBTOTAL : 57,187
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,300
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VUELTOS A ENTREGAR 39,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 18:38
CLIENTE : ANGEL HERNANDEZ
IDENTIF : 6966582
DIRECC : calle 14 Cambios el morocho
TELEFON : 3108114244 0 3227617469
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HERREX FOL 1000 X 30 TA 1 0 0 98,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,300
=========
SUBTOTAL : 98,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 99,300
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EFECTIVO 99,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468546
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 18:41
CLIENTE : EDGAR GUEVARA
IDENTIF : 1007630332
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
COMPLEJO B *250 TAB 0 40 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 11,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
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EFECTIVO 11,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468547
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : RODOLFO CARDENAS
IDENTIF : 91351916
DIRECC :
TELEFON : 3144114519
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALGODON JGB PAGUE 50 LL 2 0 0 9,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700
=========
SUBTOTAL : 11,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,700
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VUELTOS A ENTREGAR 10,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468548
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : ANYI MORA
IDENTIF : 1090503195
DIRECC : calle 13b numero 854 toledo plata
TELEFON : 3229495643 3229495643
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 15,200
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,200
=========
SUBTOTAL : 30,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468549
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 18:52
CLIENTE : YERID SANDOVAL
IDENTIF : 1004878305
DIRECC : calle 34b # 2-17 la concordia
TELEFON : 3232529768 3232529768 3232529768
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CREMA N 4 MEDICADA *60 1 0 0 24,900
NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 89,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 115,700
=========
SUBTOTAL : 114,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 115,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 115,700
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : VIVIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 10913528573
DIRECC :
TELEFON : 3228505586
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 26,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 21,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,167
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,900
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:02
CLIENTE : JUAN MANUEL RIOS
IDENTIF : 1090430724
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3508450000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:03
CLIENTE : NESTOR GAMBOA
IDENTIF : 88249843
DIRECC : AV 6B #6-30 LA INSULA
TELEFON : 3134160883 3201473956
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
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VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 3 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:10
CLIENTE : JAHDIEL PERAN
IDENTIF : 25025211
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOXICICLINA 100MG *10 T 1 0 0 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
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EFECTIVO 7,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : MARTINESZ GOMEZ
IDENTIF : 11881581
DIRECC : 00
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
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VUELTOS A ENTREGAR 33,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:17
CLIENTE : OSCAR CONTRERAS CONTRERA
IDENTIF : 13509922
DIRECC :
TELEFON : 3203881520
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 6 0 14,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468557
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:20
CLIENTE : ALEJANDRA ARIAS
IDENTIF : 1036656437
DIRECC : HOSPEDAJE HOTEL MIRADOR HABITACION 2
TELEFON : 3205619640
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 25,900
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
LORDINEX 10MG *10 TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900
=========
SUBTOTAL : 40,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 41,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : ANTONIO SUAREZ CAMARGO
IDENTIF : 13471837
DIRECC : CLL2 #3-89 SEGUNDO PISO AEROPU
TELEFON : 3125970923 3125970923
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468559
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468560
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:40
CLIENTE : JOHANDRI HERNANDES
IDENTIF : 1090444343
DIRECC : Calle 25 7-79 barrio el salado
TELEFON : 3102980118 3102980118 3102980118
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IFAXIM 550MG *7 CAP 1 0 0 68,400
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 2 1 0 65,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 134,400
=========
SUBTOTAL : 133,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 134,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 134,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468561
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : MAURICIO PEñALOZA
IDENTIF : 1092349440
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,500
=========
SUBTOTAL : 50,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : JIMMY CRUZ
IDENTIF : 11350095
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468563
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 20:02
CLIENTE : ADRIAN TRUJILLO
IDENTIF : 1090495943
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468564
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : YESID HERNANDEZ
IDENTIF : 88206735
DIRECC : LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 3112073511
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 5,034
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,534
=========
SUBTOTAL : 10,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,534
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,534
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,466
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468565
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 20:35
CLIENTE : YERLEIDA MEJIA
IDENTIF : 1093910514
DIRECC :
TELEFON : 3218729979
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIPROSPAN JERINGA PRELL 1 0 0 42,900
MULTIVITAMINICO GINGKO 1 0 0 44,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,900
=========
SUBTOTAL : 86,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 86,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468566
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 20:36
CLIENTE : JHON HUERFIA
IDENTIF : 1005026019
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 20:43
CLIENTE : nicolas mendoza
IDENTIF : 1005184408
DIRECC : 0
TELEFON : 3204346127 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROXFAR 25 MG CJA * 2 0 10 0 13,000
NEUROBION X 30 GRAG 0 10 0 14,000
CLOBETASOL PROPIONATO 0 1 0 0 17,000
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,000
=========
SUBTOTAL : 89,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 89,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 89,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 20:51
CLIENTE : JAIR VARGAS
IDENTIF : 1093744906
DIRECC : CLL 23B #1B-57 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3133780309
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
LUDIKA GEL LUBRICANTE X 1 0 19 19,500
PALETA POLET FRUTOS DEL 2 0 19 7,800
CONO BOCATTO TRES LECHE 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,400
=========
SUBTOTAL : 31,418
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,982
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,400
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EFECTIVO 36,400
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VUELTOS A ENTREGAR 13,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : WILSON GONZALES
IDENTIF : 1093764123
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
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TARJETAS DEB / CRED 17,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468571
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468572
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : ANDRES MEJIA
IDENTIF : 1005036466
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
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EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468573
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : N S
IDENTIF : 91112829
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 2 0 5,380
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,380
=========
SUBTOTAL : 7,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,380
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EFECTIVO 7,380
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VUELTOS A ENTREGAR 20
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468574
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 21:19
CLIENTE : JHONDER MEJIA
IDENTIF : 1127340046
DIRECC : C 5 · 1-76 AEROPUERTO
TELEFON : 3204036201
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR X 2 TABLS 2 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468575
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : FREDY RODRIGUEZ
IDENTIF : 88002490
DIRECC : CALL 25 32-85 DIVINAPASTORA
TELEFON : 3219078552
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468576
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 21:26
CLIENTE : ANGIE BUITRAGO
IDENTIF : 1193481263
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,474
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468577
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 21:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468578
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : MARILU MOLINA
IDENTIF : 17321319
DIRECC : aeropuereto
TELEFON : 04143713783
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468579
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : WILSON VERGEL
IDENTIF : 13176927
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3177685342 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALERIANA GOTAS *60 ML 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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CLIENTE : WALTER LEIVA
IDENTIF : 18972560
DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 13,778
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468581
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : ADRIAN ARANGA
IDENTIF : 1093293629
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 21:50
CLIENTE : EDWIN LEAL
IDENTIF : 1022362381
DIRECC : 0
TELEFON : 1 3228152565 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,300
=========
SUBTOTAL : 32,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 22:03
CLIENTE : JULIO NCHEZ 0
IDENTIF : 5663690
DIRECC :
TELEFON : 3208252323
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRANEXAM 500MG *10 TAB 1 0 0 31,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,300
=========
SUBTOTAL : 31,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,300
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VUELTOS A ENTREGAR 18,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468584
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 22:03
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 15,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468585
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : RICHARD GUTIERREZ
IDENTIF : 1093765729
DIRECC : CALLE 18 NO. 2-89 EDIFICIO ALTO DE ROSALES BRR BLANCO CUCUTA
TELEFON : 3229134172
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,840
=========
SUBTOTAL : 2,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,840
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VUELTOS A ENTREGAR 7,160
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468586
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : DIEGO IBARRA
IDENTIF : 1090386991
DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468587
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 22:39
CLIENTE : LAURA PEREZ
IDENTIF : 7702132008529
DIRECC :
TELEFON : 00 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468588
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 22:51
CLIENTE : RADAMEL QUIRALES
IDENTIF : 27102703
DIRECC : 000
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES ACTIVE SEC ET 4 1 0 19 36,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,800
=========
SUBTOTAL : 30,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,876
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468589
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 16/01/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : JUAN GUZMAN
IDENTIF : 1090399055
DIRECC :
TELEFON : 7777777
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468590
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 22:59
CLIENTE : DAYANA SUESCUN ORTEGA
IDENTIF : 1093771248
DIRECC : diagonal 25 # 23-160 urb. torres de bolivar
TELEFON : 3173063855 3118039616 3173063855
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468591
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 23:17
CLIENTE : ELISSANDRO LOPEZ
IDENTIF : 1127663160
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 66
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 23:21
CLIENTE : WILIAM CAMARGO
IDENTIF : 13489203
DIRECC :
TELEFON : 3158951337
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,734
=========
SUBTOTAL : 1,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,734
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 266
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468593
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 16/01/2023 Hora : 23:31
CLIENTE : DUWAN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1005060545
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468594
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 00:02
CLIENTE : ORLANDO CAMACHO
IDENTIF : 88230571
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468595
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 00:10
CLIENTE : NIDIA BERBEL
IDENTIF : 37273060
DIRECC : AEWROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,732
=========
SUBTOTAL : 5,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,732
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,732
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VUELTOS A ENTREGAR 1
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 00:28
CLIENTE : GERSON QUIROGA
IDENTIF : 1004810445
DIRECC : ....
TELEFON : ....
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468597
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 00:30
CLIENTE : ALEX OSPINA
IDENTIF : 7702626211770
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,100
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,692
=========
SUBTOTAL : 5,692
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,692
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,692
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,308
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468598
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 00:48
CLIENTE : DOLIMAR VILLAMIZAR
IDENTIF : 60380350
DIRECC : AV 4 4-67 LAVICTORIA
TELEFON : 3112310253
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROFAR 500 MG CJA * 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468599
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 01:21
CLIENTE : DIANA GOMEZ
IDENTIF : 1140420859
DIRECC :
TELEFON : 3148763019
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,800
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 17,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 01:27
CLIENTE : DIANA GOMEZ
IDENTIF : 1140420859
DIRECC :
TELEFON : 3148763019
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 3 0 0 35,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,700
=========
SUBTOTAL : 35,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468601
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 01:41
CLIENTE : LUIS DIAS
IDENTIF : 88136856
DIRECC :
TELEFON : 3143034010
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468602
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 01:42
CLIENTE : LUIS DIAS
IDENTIF : 88136856
DIRECC :
TELEFON : 3143034010
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468603
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 02:10
CLIENTE : CARLOS PALOMINO
IDENTIF : 1004807776
DIRECC :
TELEFON : 3218848608 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468604
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 02:36
CLIENTE : BELARDINO CONTRERAS
IDENTIF : 88153079
DIRECC :
TELEFON : 3123154534
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA 4MG *20 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468605
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 03:07
CLIENTE : MIGUEEL OSPINA
IDENTIF : 1193538001
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
DETODITO MIX *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468606
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 03:13
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468607
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 03:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEVIT HIERBABUENA *24 S 0 1 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468608
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 04:05
CLIENTE : LUCILA BELTRAN
IDENTIF : 1016002537
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,520
=========
SUBTOTAL : 14,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,520
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VUELTOS A ENTREGAR 480
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468609
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 04:44
CLIENTE : SANDRA REYES
IDENTIF : 1090482349
DIRECC : CALLE 7 N1-54 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 00 3142187990
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 05:37
CLIENTE : DARIO OCAMPO
IDENTIF : 19367635
DIRECC :
TELEFON : 5
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 06:48
CLIENTE : JUAN MANUEL RIOS
IDENTIF : 1090430724
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3508450000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 8 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468612
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 06:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468613
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 07:02
CLIENTE : KATERINE CHAVARIA
IDENTIF : 1093768998
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468614
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 07:15
CLIENTE : JESICA DURAN
IDENTIF : 1090467747
DIRECC : SALADO
TELEFON : 3212256581
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA JBE *60 ML 1 0 0 16,900
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,500
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 24,904
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468615
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 07:20
CLIENTE : GERMAN MARQUEZ
IDENTIF : 1090447528
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468616
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 07:49
CLIENTE : EIDER DURAN
IDENTIF : 1090485657
DIRECC :
TELEFON : 3134108839
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468617
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 08:23
CLIENTE : JHOANA AGUDELO
IDENTIF : 37399490
DIRECC : CLL23#5-06 AEROPUERTO
TELEFON : 3134609726
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468618
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 08:36
CLIENTE : ROSALBA CARDENAS
IDENTIF : 37251416
DIRECC :
TELEFON : 312301422
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 08:45
CLIENTE : BERNARDO PINTO
IDENTIF : 13250549
DIRECC : CHINBACOTA
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,625
=========
SUBTOTAL : 5,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 75
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 08:49
CLIENTE : JOHANA CAMARGO
IDENTIF : 1093741231
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,426
=========
SUBTOTAL : 6,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,426
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,574
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468621
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 09:16
CLIENTE : ROSA MARIA FUENTES
IDENTIF : 60368359
DIRECC :
TELEFON : 3102066416
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 09:18
CLIENTE : SANDIBE TORRES
IDENTIF : 1090450163
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 09:19
CLIENTE : SEBASTIAN LOPEZ
IDENTIF : 1038809382
DIRECC :
TELEFON : 3148606239
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
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EFECTIVO 21,900
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VUELTOS A ENTREGAR 28,100
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 09:44
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 10:29
CLIENTE : BEYKER CARDENAS
IDENTIF : 1090439168
DIRECC : calle 35b # 3-12 apto702 alto de la concordia
TELEFON : 3118515728 3118515728 3 3118515728
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,300
=========
SUBTOTAL : 32,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 39,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,300
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VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 10:34
CLIENTE : SANDRA VILLAMIZAR
IDENTIF : 60380560
DIRECC : CLL 13 # 4-62 AEROPUERTO
TELEFON : 3167883015 5924861
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 7,900
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EFECTIVO 7,900
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VUELTOS A ENTREGAR 42,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 10:50
CLIENTE : DIEGO GARCIA
IDENTIF : 1095911373
DIRECC :
TELEFON : 3222679240
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 10 0 7,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,980
=========
SUBTOTAL : 7,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,020
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 10:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX *1 LT 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 11:24
CLIENTE : DIEGO VALENCIA
IDENTIF : 1093765908
DIRECC : 1
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RETIBLAN 50MG *50 CAP 0 10 0 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468631
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 12:08
CLIENTE : LUZ AMPARO BARRAGAN
IDENTIF : 60301376
DIRECC : CALLE 5 #10AN-22 CHAPINERO
TELEFON : 3223112194
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITACEREBRINA *30 TAB 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468632
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 12:10
CLIENTE : RAFAEL ANTONIO BARRERA H
IDENTIF : 7221122
DIRECC : AVENIDA 7 NO. 14A-07 EL SALADO CUCUTA
TELEFON : 3153667206
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE LUMINOUS WHITE 1 0 19 16,600
REXONA JABON BAMBOO FRE 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200
=========
SUBTOTAL : 16,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,225
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,200
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 12:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 66
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468634
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 13:13
CLIENTE : YEFRY CARVAJAL
IDENTIF : 1092345559
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468635
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 13:21
CLIENTE : MAYERLI NIñO
IDENTIF : 1094162260
DIRECC : diagonal 13 numero 8-53 panamericano
TELEFON : 3214472132
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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DERMACOL UNG *10 GR 1 0 19 8,700
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 6 0 12,000
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,800
=========
SUBTOTAL : 30,411
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468636
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 13:49
CLIENTE : WILMER PEREZ
IDENTIF : 23537092
DIRECC :
TELEFON : 3115776367
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 14:02
CLIENTE : NANCY SERRANO
IDENTIF : 37442757
DIRECC : AV 1 N 0A 63 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3118446509 3142768809
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOVAN 160 MG X 28 TABS 1 0 0 41,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,200
=========
SUBTOTAL : 41,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,200
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VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 14:03
CLIENTE : VICTOR REYES
IDENTIF : 5401703
DIRECC : CALLE 13 #6-30 EL SALADO
TELEFON : 3132511814
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 14:04
CLIENTE : ANGIE RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004966905
DIRECC :
TELEFON : 3132312265
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETA CON HELADO NAPO 4 0 19 8,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 10,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,060
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 14:29
CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 14:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,076
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
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EFECTIVO 10,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468642
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 14:52
CLIENTE : VIVIAN SHYRLEY NAVARRO C
IDENTIF : 1192714334
DIRECC : CLL 12 # 9-12 PANAMERICANA
TELEFON : 3160417459
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 14:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468644
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : YULY VILLAMIZAR
IDENTIF : 1093915435
DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET2 TORRE 8 APTO 201
TELEFON : 3102097540 3212731671 3102097540
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 1 0 0 22,500
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 8,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,800
=========
SUBTOTAL : 30,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 31,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 15:37
CLIENTE : JOSE CARDOZO
IDENTIF : 31051579
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330
NEWTARPAN 5 MG * 10 TB 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,330
=========
SUBTOTAL : 27,330
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,330
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,670
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468646
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 15:54
CLIENTE : JEXI CEBALLOS
IDENTIF : 24975127
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3124706506 0 3124706506
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468647
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 16:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468648
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 16:22
CLIENTE : RoSA MENDOZA
IDENTIF : 1090963154
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5 5
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL EXPERT 1 0 19 22,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200
=========
SUBTOTAL : 18,655
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,545
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
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EFECTIVO 22,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 16:41
CLIENTE : KEVIN GOMEZ
IDENTIF : 1090537791
DIRECC :
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 3 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
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EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 16:55
CLIENTE : ROSALBA CASTILLO
IDENTIF : 52902916
DIRECC : URB PANAMERICANA MANZ 5 LT 27
TELEFON : 3103775968
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 16:56
CLIENTE : DANI SANDOVAL
IDENTIF : 1093738585
DIRECC : AV 6A #12-32 BARRIO EL SALADO DETRAS DEL HOTEL FENIX
TELEFON : 3209138691
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DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ENFAMIL PREMIUM 2 PROME 1 0 0 98,300
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 36,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 135,700
=========
SUBTOTAL : 128,904
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,796
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 135,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 135,700
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VUELTOS A ENTREGAR 14,300
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 16:59
CLIENTE : ANDRES CRUZ
IDENTIF : 1093588504
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 17:00
CLIENTE : MARLY CHAPARRO
IDENTIF : 1093787758
DIRECC :
TELEFON : 3224242536
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468654
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 17:04
CLIENTE : EDUARDO EDUARDO
IDENTIF : 1090497609
DIRECC : 1
TELEFON : 0 3224569640 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 17:12
CLIENTE : LUIS CASTRO
IDENTIF : 1090489831
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO TORNADO PASSION X 3 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468656
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 17:15
CLIENTE : DAYANNA MENDEZ
IDENTIF : 1090546800
DIRECC : CALLE 5 # 9-70 PABAMERICANO
TELEFON : 3224431007
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 30,500
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 68,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468657
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 17:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3138401312 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468658
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 17:31
CLIENTE : LUZ SANCHEZ SANCHEZ
IDENTIF : 37177360
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ENSURE ADVANCE VAINILLA 1 0 0 57,900
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 88,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 146,000
=========
SUBTOTAL : 146,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 146,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 146,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 17:33
CLIENTE : ANA MARTINEZ
IDENTIF : 37396306
DIRECC : CALLE23N-*18-40 NIZAN
TELEFON : 3204539392
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,426
=========
SUBTOTAL : 2,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,426
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,574
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : ANA QUINTERO
IDENTIF : 60329127
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : F
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 5,034
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,034
=========
SUBTOTAL : 5,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,034
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 17:52
CLIENTE : ANDRES RICO
IDENTIF : 13476449
DIRECC :
TELEFON : 3134068337
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
YOX DEFENSIS FRESA *100 4 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 8,503
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 17:52
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI CON PASAS *50 GR 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468663
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL
IDENTIF : 1093764421
DIRECC : calle 12 ·-- 2-64 areropuerto
TELEFON : 3112781347 3112781347 3112781347
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
BON YURT ZUCARITAS *170 1 0 19 4,300
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 10,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:09
CLIENTE : ALFONSO PINTO
IDENTIF : 88203557
DIRECC : KILO 5 VEREDA EL PORVENIR SANF
TELEFON : 3213711393
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 4,000
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 90,300
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 8,100
PREDICLOX 250 MG/5 SUSP 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,000
=========
SUBTOTAL : 37,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:16
CLIENTE : JORGE PABON
IDENTIF : 1090366072
DIRECC : CALLE 12 # 4-104 AEROPUERTO
TELEFON : 3214821590
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
WINNY GOLD SENSITIVE ET 1 0 19 24,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,800
=========
SUBTOTAL : 39,856
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,944
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,800
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TARJETAS DEB / CRED 43,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : DANIELA ROA
IDENTIF : 1004922064
DIRECC :
TELEFON : 3132386145
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZ 1 0 0 11,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468668
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:25
CLIENTE : CARLOS DURAN
IDENTIF : 1090389375
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *4 TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468669
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : YESSICA PAOLA REMOLINA
IDENTIF : 1094533574
DIRECC :
TELEFON : 3102558129
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIASURE VAINILLA *400 1 0 0 43,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,000
=========
SUBTOTAL : 44,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468670
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:31
CLIENTE : JORGE SOLANO
IDENTIF : 1092340504
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLARAX BUCAL CON COPA * 1 0 0 24,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,800
=========
SUBTOTAL : 24,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468671
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 10,132
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,132
=========
SUBTOTAL : 10,132
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,132
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,132
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468672
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:35
CLIENTE : JORGE SOLANO
IDENTIF : 1092340504
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 15 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,330
=========
SUBTOTAL : 26,330
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,330
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468673
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:36
CLIENTE : LUISA FERNANDA MONTEJO V
IDENTIF : 1092529104
DIRECC :
TELEFON : 3219199056
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAQ VENUS SIMPLY PINK 2 0 19 9,800
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 12,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,820
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468674
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : WILSON RIOS
IDENTIF : 88207924
DIRECC :
TELEFON : 3045417471
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : CAROLINA ARIZA
IDENTIF : 60441664
DIRECC : LOS PATIOS
TELEFON : 3208516544
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : ALVER GARCIA
IDENTIF : 29663443
DIRECC :
TELEFON : 5846239
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468677
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 19:04
CLIENTE : LAUREN RINCON
IDENTIF : 1093800351
DIRECC : CALLE 35 2-69 DOCE DE OCTUBRE
TELEFON : 3125338256
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
JOHNSON BABY SHAMPOO MA 1 0 19 9,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200
=========
SUBTOTAL : 24,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,469
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,200
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EFECTIVO 26,200
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VUELTOS A ENTREGAR 73,800
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : MANUEL JAIMES
IDENTIF : 13487891
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA EXPER 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468683
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : JACKSON RIOS
IDENTIF : 13271425
DIRECC :
TELEFON : 3125599212
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI CON CHOCOLATE *50 1 0 19 2,500
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,701
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 19:53
CLIENTE : YADIRA DURAN
IDENTIF : 27814898
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3124098676
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,000
=========
SUBTOTAL : 65,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:02
CLIENTE : ALFENIS BARTOLOZZI
IDENTIF : 25393931
DIRECC :
TELEFON : 3222590782 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468686
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : TATIANA DURAN
IDENTIF : 7703363005554
DIRECC :
TELEFON : 3177132061
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468688
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:11
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
PYRALVEX X 10 ML NTI 1 0 0 21,500
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900
=========
SUBTOTAL : 32,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:14
CLIENTE : OSCAR OLIVO
IDENTIF : 20810893
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : PATRICIA ZAMBRANO
IDENTIF : 1090365242
DIRECC : CEIBA 2
TELEFON : 3002132218
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGESTAR FIBRA *300 GR 1 0 0 41,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900
=========
SUBTOTAL : 41,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,900
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EFECTIVO 41,900
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VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:30
CLIENTE : MARIANA ANGELICA DURAN R
IDENTIF : 1127596135
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3136229485
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
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EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 42,400
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : ANGIE VELAZQUEZ
IDENTIF : 1090525921
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACEITE DE RICINO X 1 ON 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468694
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:45
CLIENTE : KATHERINE ARDILA ARDILA
IDENTIF : 1090438038
DIRECC : 0
TELEFON : 32193290580
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995
=========
SUBTOTAL : 7,995
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,995
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,995
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VUELTOS A ENTREGAR 2,005
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : SEBASTIAN RUIZ
IDENTIF : 1193275095
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468697
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:51
CLIENTE : SEBASTIAN RUIZ
IDENTIF : 1193275095
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASEPXIA JABON CARBON DE 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 20:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
MEDIZOL 2% CREMA VAGINA 1 0 0 22,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,834
=========
SUBTOTAL : 28,834
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,834
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,834
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VUELTOS A ENTREGAR 166
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : JERSON PATI NTILDE O
IDENTIF : 88243991
DIRECC :
TELEFON : 3187389773
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,434
=========
SUBTOTAL : 5,195
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,434
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,434
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 66
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468701
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:11
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,200
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : LUIS PEREZ PEREZ
IDENTIF : 7707019402063
DIRECC : Av 7 16n 32 corral de piedra entre corral de piedran y copetram
TELEFON : 3202311969 5623894
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:15
CLIENTE : RONAL MARQUEZ
IDENTIF : 7501033961557
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:18
CLIENTE : FREDY RODRIGUEZ
IDENTIF : 88002490
DIRECC : CALL 25 32-85 DIVINAPASTORA
TELEFON : 3219078552
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600
ISODINE SOLUCION *60 ML 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 12,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
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EFECTIVO 12,200
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VUELTOS A ENTREGAR 87,800
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : FREDY RODRIGUEZ
IDENTIF : 88002490
DIRECC : CALL 25 32-85 DIVINAPASTORA
TELEFON : 3219078552
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMIQUEM * 60GR UNDAD 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
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EFECTIVO 14,500
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VUELTOS A ENTREGAR 35,500
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:24
CLIENTE : CECILIA CABALLERO
IDENTIF : 37199275
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON COPITOS PAGUE 6 1 0 19 8,200
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
YODORA CREMA 32 +32 GR 1 0 19 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,200
=========
SUBTOTAL : 25,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,864
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,200
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VUELTOS A ENTREGAR 20,800
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : PEDRO DIAZ
IDENTIF : 7702090064209
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:29
CLIENTE : JUAN PABLO FRANCO LAZARO
IDENTIF : 1090414284
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-58 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3228854293
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468709
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:30
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468710
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:37
CLIENTE : MARIANA CASTALLEDA
IDENTIF : 1090516084
DIRECC :
TELEFON : 3185131909
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468711
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO TRES LECHE 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468712
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : DIEGO SANGUIL
IDENTIF : 1093789113
DIRECC : aeropuerto
TELEFON : 3124636621
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,680
=========
SUBTOTAL : 38,680
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,680
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,680
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,320
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468713
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 21:42
CLIENTE : YIYO CUESTA
IDENTIF : 7707210530114
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA * 24 SOBRES 0 1 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : KATERINE SEPULVERA
IDENTIF : 1090465878
DIRECC : AEROPUERT0
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO : VEJAR RAMIREZ GUSTAVO ALBER
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468715
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 22:12
CLIENTE : CLIENTE CO
IDENTIF : 7707263003474
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : CARLOS 0
IDENTIF : 7707019413908
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : GERARDO ADAN
IDENTIF : 7707019401950
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : SPEED 00
IDENTIF : 7702090039214
DIRECC :
TELEFON : 0 00000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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DIRECC :
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 22:41
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 22:44
CLIENTE : CARMEN CACHAZA
IDENTIF : 7703712012097
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468723
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 22:46
CLIENTE : DANIEL MORALES
IDENTIF : 1090516930
DIRECC :
TELEFON : 3124652977
------------------------------------------------
MEDICO : VEJAR RAMIREZ GUSTAVO ALBER
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468724
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : BRAYAN LOPEZ
IDENTIF : 1090520625
DIRECC :
TELEFON : 5826431
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN COMFORT *800 GR 1 0 0 100,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100,300
=========
SUBTOTAL : 100,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 100,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 100,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 22:55
CLIENTE : JULIAN GOMEZ
IDENTIF : 1092529859
DIRECC :
TELEFON : 3115122562
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 3,520
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,520
=========
SUBTOTAL : 7,722
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,480
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468726
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 22:57
CLIENTE : DIEGO AMAYA
IDENTIF : 1090367807
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 19,601
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 23:05
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,572
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,300
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : MARCIAL MELENDEZ
IDENTIF : 7706659500146
DIRECC :
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,900
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 23:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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IDENTIF : 7702018880409
DIRECC :
TELEFON : 321654789
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
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EFECTIVO 4,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DIRECC : 0
TELEFON : 5870794 0
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT YERBABUENA *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 23:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468737
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 23:38
CLIENTE : GERSON RONDON
IDENTIF : 1090472747
DIRECC : MANZANA N LOTE 13 LA CONCORDIA
TELEFON : 3165323726
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40MG *14 TA 1 0 0 36,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500
=========
SUBTOTAL : 36,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,500
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VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468738
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 23:50
CLIENTE : YEISON PERES
IDENTIF : 1090532328
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,300
=========
SUBTOTAL : 30,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,300
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VUELTOS A ENTREGAR 8,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 23:55
CLIENTE : JEFFERSON U
IDENTIF : 7702026197971
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMITRIPTILINA 25 MG X 3 1 0 0 7,900
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 9,749
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468740
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 17/01/2023 Hora : 23:58
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 2,800
ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 16,702
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 17/01/2023 Hora : 23:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,852
=========
SUBTOTAL : 12,852
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,852
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,852
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,148
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 00:00
CLIENTE : HIT CASARES
IDENTIF : 7702090038088
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468743
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 00:02
CLIENTE : LORENA ANGARITA
IDENTIF : 1093793927
DIRECC :
TELEFON : 5826497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400
=========
SUBTOTAL : 14,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,400
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VUELTOS A ENTREGAR 35,600
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 00:23
CLIENTE : MERLI STEFANIA
IDENTIF : 1004845180
DIRECC : CALLE 1-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3209249749 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1.5 1 0 19 3,500
PONQUE TRADICIONAL *230 1 0 19 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468745
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 00:26
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 00:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 3 0 19 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 00:40
CLIENTE : LUIFER ARDILA
IDENTIF : 7707263003986
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 3 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 01:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
IRTAL 20MG *2 TAB 0 1 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,800
=========
SUBTOTAL : 28,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,800
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EFECTIVO 28,800
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VUELTOS A ENTREGAR 21,200
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 01:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
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EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468751
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 01:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468752
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 01:41
CLIENTE : MARCOS MOLAS
IDENTIF : 650240003950
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GENOPRAZOL 20MG *14 CAP 0 2 0 2,672
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,672
=========
SUBTOTAL : 4,672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,672
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,672
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 328
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468753
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 02:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468754
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 05:12
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 05:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468756
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 05:31
CLIENTE : ALCIRA BUITRAGO
IDENTIF : 60345020
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 05:38
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 05:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANSITO TRADICIONAL *37 1 0 19 1,600
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 2,100
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468759
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 06:21
CLIENTE : KAROL CACERES
IDENTIF : 7703202221282
DIRECC : HOTEL IMPERIO HABITACION 106
TELEFON : 3014589
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,999
=========
SUBTOTAL : 6,999
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,999
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,999
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VUELTOS A ENTREGAR 3,001
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 06:39
CLIENTE : GERARDO VERGEL
IDENTIF : 7702870003589
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 06:49
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 06:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 06:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468764
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 07:52
CLIENTE : DESIRE GUIA
IDENTIF : 30289177
DIRECC :
TELEFON : 3203707611
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE DURAZNO *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468765
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 08:08
CLIENTE : CRISTIAN SANDOVAL
IDENTIF : 1090525662
DIRECC : CALLE 0B #7B-36 ZONA INDUSTRIAL PANAMERICANO
TELEFON : 3014500669
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RIFAXIMINA 550MG *14 TA 1 0 0 57,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,900
=========
SUBTOTAL : 57,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 58,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468766
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 08:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 3,330
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,830
=========
SUBTOTAL : 10,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,170
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468767
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 08:51
CLIENTE : ROSA MARIA FUENTES
IDENTIF : 60368359
DIRECC :
TELEFON : 3102066416
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468768
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 09:43
CLIENTE : GLADYS MARIA ZAMBRANO
IDENTIF : 21240210
DIRECC : CALLE 14 N 5-10 AEROPUERTO
TELEFON : 3102903030
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG *60 TAB 0 2 0 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 5,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468769
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 10:31
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA GALVIZ
IDENTIF : 1090468947
DIRECC : CALLE 13N- 0-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3102819709
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468770
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 10:46
CLIENTE : YULIETH GUAITERO
IDENTIF : 1101684560
DIRECC :
TELEFON : 3013710862
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 12,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468771
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 10:58
CLIENTE : JENNYFER SANTOS
IDENTIF : 1004795341
DIRECC :
TELEFON : 3232404520
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 11:19
CLIENTE : OSCAR BUITRAGO
IDENTIF : 88176229
DIRECC :
TELEFON : 5826493
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMACOL UNG *10 GR 6 0 19 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,200
=========
SUBTOTAL : 43,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,334
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,200
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EFECTIVO 52,200
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VUELTOS A ENTREGAR 47,800
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 11:29
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS OREO ORIGINAL 1 0 19 900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 900
=========
SUBTOTAL : 756
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 144
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 900
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EFECTIVO 900
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMPERIDONA 10MG *20 TA 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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CLIENTE : MARIA MACHADO
IDENTIF : 1115732598
DIRECC : CALLE 14 #4-61 AEROPUERTO
TELEFON : 0 0 3224811531 0 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIGEL 2.0 NEUTRO *30 1 0 19 98,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,500
=========
SUBTOTAL : 82,789
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 15,711
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 99,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 100
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 11:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468777
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 11:57
CLIENTE : YUBISAY CARRILLO
IDENTIF : 60389635
DIRECC : CALLE 2 #3-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3204584410 3148431901
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JILMAN RONALDO TARAZONA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 12 0 0 31,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,300
=========
SUBTOTAL : 31,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,300
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VUELTOS A ENTREGAR 17,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 13:07
CLIENTE : ANA MARTINEZ
IDENTIF : 36587596
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,873
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468779
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 13:11
CLIENTE : LEISBY GUEVARA
IDENTIF : 1127355054
DIRECC : TORRE 13 APTO 204 ET3 TORRES DE BOLIVAR
TELEFON : 3193021482
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468780
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 13:26
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COPITOS MOMMYTOS * 20 A 1 0 19 1,200
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 13:31
CLIENTE : PEDRO SILVA
IDENTIF : 13195892
DIRECC : ATALAYA
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 13:37
CLIENTE : YEINNER BOLIVAR
IDENTIF : 27187557
DIRECC : LIBERTAD
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468783
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 13:56
CLIENTE : CARLOS BARRAGAN
IDENTIF : 1090473336
DIRECC : MANZANA 2 LOTE 27 URB.PANEMERICANO 1 ETAPA CUCUTA
TELEFON : 3112519443
------------------------------------------------
MEDICO : MONTEJO HERNANDEZ MAGRETH G
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KENACORT-A AMP *5 ML 1 0 0 37,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 37,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 02839
ID Transaccion Auditoria : 0000530857
---------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 13:57
CLIENTE : CARLOS BARRAGAN
IDENTIF : 1090473336
DIRECC : MANZANA 2 LOTE 27 URB.PANEMERICANO 1 ETAPA CUCUTA
TELEFON : 3112519443
---------------------------------------
MEDICO : MONTEJO HERNANDEZ MAGRETH G
---------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
KENACORT-A AMP *5 M 1 0 37,500
-----------
TOTAL COTIZACION 37,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468784
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 14:13
CLIENTE : GERSON IBARRA
IDENTIF : 11110080
DIRECC :
TELEFON : 3115805561
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
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VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468785
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 14:13
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 14:40
CLIENTE : CARMEN CECILIA CATALAN
IDENTIF : 50912079
DIRECC : AVENIDA 7 #1-81 PRINCIPAL DE LA INSULA
TELEFON : 3157873182
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STOPEN 20MG *50 CAP 0 4 0 6,600
ALKA SELTZER *60 TAB 0 6 0 5,202
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,802
=========
SUBTOTAL : 11,802
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,802
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,802
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,198
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 14:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 11 0 0 11,000
Num : 3208211808 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 15:08
CLIENTE : ANDRES 0
IDENTIF : 1090498651
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 15:13
CLIENTE : JOSE TOVAR
IDENTIF : 88207483
DIRECC : torres de bolivar et2 torre 14 apto 501
TELEFON : 0 3045271463 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 15:17
CLIENTE : MELANY DUARTE
IDENTIF : 5686165
DIRECC : URB PANAMERICANO MZ 3 LOTE 69 CASA 2-01 1RA ETAPA
TELEFON : 3118309736
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 15:21
CLIENTE : MELANY DUARTE
IDENTIF : 5686165
DIRECC : URB PANAMERICANO MZ 3 LOTE 69 CASA 2-01 1RA ETAPA
TELEFON : 3118309736
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN PREMATUROS *400 GR 1 0 0 58,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,000
=========
SUBTOTAL : 58,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 59,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 15:28
CLIENTE : MACHIN MACHIN
IDENTIF : 30138606
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3128529888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468793
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 15:42
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 6 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468794
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 15:47
CLIENTE : DAYARLIN SANCHEZ
IDENTIF : 30528932
DIRECC : 0
TELEFON : 123 3118373872 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468795
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 15:59
CLIENTE : SANDRA GUSMAN
IDENTIF : 63292007
DIRECC : CLL22N#12-85 AGENCIAADUANA J GUTIERREZ(AEROPUERTO)
TELEFON : 3115997838 5818181
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MELATONINA 3MG *120 SOF 1 0 0 44,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 44,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 45,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468796
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 16:33
CLIENTE : ISRAEL CARVAJAL
IDENTIF : 13412935
DIRECC :
TELEFON : 3128116120
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 16:34
CLIENTE : ANDRES PEREZ
IDENTIF : 1090410754
DIRECC : CALLE 12 #12-01 EL CONTENTO BRANDING
TELEFON : 3213735721 3213735721
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIPLENA *30 CAPS 1 0 0 68,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,000
=========
SUBTOTAL : 68,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 69,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 69,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 16:35
CLIENTE : YULI SANCHEZ
IDENTIF : 1091352945
DIRECC :
TELEFON : 3134637677
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468799
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 16:55
CLIENTE : SHIRLEY CACERES
IDENTIF : 1090373220
DIRECC :
TELEFON : 3152039109
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 5 0 5,500
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 15,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468800
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 17:02
CLIENTE : VANESSA GARCIA
IDENTIF : 28290760
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3202266407
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 44,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,800
=========
SUBTOTAL : 44,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,800
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EFECTIVO 44,800
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VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468801
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 17:19
CLIENTE : ANGEL CARDENAS
IDENTIF : 1094161108
DIRECC : MZ 5 LOTE 62 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3203361470
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995
=========
SUBTOTAL : 7,995
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,995
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,995
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,005
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468802
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 17:19
CLIENTE : FRANLEY RUA
IDENTIF : 60364894
DIRECC :
TELEFON : CALLE 11 *4-26 AEROP 3214037508
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468803
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 17:20
CLIENTE : ANGEL CARDENAS
IDENTIF : 1094161108
DIRECC : MZ 5 LOTE 62 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3203361470
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468804
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 17:24
CLIENTE : CECILIA HERNANDEZ
IDENTIF : 27569579
DIRECC : CALLE 5 #3A-39 AEROPUERTO
TELEFON : 3123713751 3123713751 3123713751
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
TIAMINA 100MG AMP *10 M 1 0 0 9,400
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500
JELCO 22 UNDAD 1 0 0 2,000
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,800
=========
SUBTOTAL : 32,704
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468797
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 16:34
CLIENTE : ANDRES PEREZ
IDENTIF : 1090410754
DIRECC : CALLE 12 #12-01 EL CONTENTO BRANDING
TELEFON : 3213735721 3213735721
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIPLENA *30 CAPS 1 0 0 68,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,000
=========
SUBTOTAL : 68,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 69,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468805
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 17:35
CLIENTE : RADAMEL QUIRALES
IDENTIF : 27102703
DIRECC : 000
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *400 1 0 0 25,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300
=========
SUBTOTAL : 25,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468806
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 17:36
CLIENTE : MAYERLI GARCIA PARADA
IDENTIF : 1004860332
DIRECC : avenida 5 #4-20 aeropuerto
TELEFON : 3213974525
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468807
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA ROJAS
IDENTIF : 1090372253
DIRECC :
TELEFON : 3112041384
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468808
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 17:59
CLIENTE : ANTONIO NIETO
IDENTIF : 1090469875
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL YODADO X 25ML L 1 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468809
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : RICHARD CONTRERAS
IDENTIF : 1094283867
DIRECC :
TELEFON : 3222780419
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468810
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 18:25
CLIENTE : DISNEY BEJARANO
IDENTIF : 1093772302
DIRECC : AV 7 CLL 18 NUMER 7-31 EL SALADO
TELEFON : 0000000000 0000000000 321 0000000000
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468811
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : RICHARD CONTRERAS
IDENTIF : 1094283867
DIRECC :
TELEFON : 3222780419
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,500
RECOLECTOR COPROLOGICO 0 1 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468812
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 18:36
CLIENTE : DEISY GRANADOS
IDENTIF : 60396905
DIRECC :
TELEFON : 3107764267
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,334
=========
SUBTOTAL : 3,079
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,334
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,334
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VUELTOS A ENTREGAR 66
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 18:45
CLIENTE : FREDY COLMENARES
IDENTIF : 71220228
DIRECC : AV PRINCIPAL KDX-10 EL CERRITO
TELEFON : 3159272584
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468814
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : NADER TEZARA
IDENTIF : 26943182
DIRECC : CALLE 7MA #1-61 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3118429192 3188766509 0 3118429192
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 5 0 10,645
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 14,500
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
SUREZINCF ADVANCE FRESA 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,345
=========
SUBTOTAL : 71,994
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,345
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 72,345
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468815
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : CLAUDIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004807382
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468816
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : FLOR MENDOZA
IDENTIF : 1149457525
DIRECC :
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TIO NACHO SHAMPOO HERBO 1 0 19 28,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 24,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,566
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
TARJETAS DEB / CRED 20,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468817
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : ANTONIO SUAREZ CAMARGO
IDENTIF : 13471837
DIRECC : CLL2 #3-89 SEGUNDO PISO AEROPU
TELEFON : 3125970923 3125970923
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,450
=========
SUBTOTAL : 20,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 79,550
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 02841
ID Transaccion Auditoria : 0000530930
---------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 19:20
CLIENTE : BRANDON HUERFIA
IDENTIF : 1005026018
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3124139365
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BRONCOCHEM NF ADUL 1 0 23,800
GOFEN FORTE 400 MG 0 10 11,000
FLUMIXOL 600 MG X 3 0 10 20,000
-----------
TOTAL COTIZACION 54,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468818
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : MARCELA SALCEDO
IDENTIF : 1127589205
DIRECC : CALLE 13 NO 4-10 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3013352030
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,940
=========
SUBTOTAL : 6,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,060
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468819
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : ALBERTO GALAN
IDENTIF : 13506595
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 12,800
TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300
=========
SUBTOTAL : 36,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468820
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : ANDRES GONZALEZ
IDENTIF : 15658804
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAPSTICK FRESA X 4.2 G 1 0 19 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 10,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,980
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468821
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : YESENIA CARDONA
IDENTIF : 60381125
DIRECC :
TELEFON : 3222478521
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURACELL AA PAR 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468822
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468823
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 20:21
CLIENTE : JHONATAN DIAZ
IDENTIF : 1134854057
DIRECC :
TELEFON : 00000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,352
=========
SUBTOTAL : 14,352
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,352
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,352
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VUELTOS A ENTREGAR 5,648
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
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Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,476
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 224
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 20:37
CLIENTE : ALEJANDRA RAMIREZ
IDENTIF : 1005029156
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : NICOLAS JAIMES
IDENTIF : 1093294091
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,940
=========
SUBTOTAL : 2,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,940
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EFECTIVO 2,940
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VUELTOS A ENTREGAR 60
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : JEAN CARLOS PACHECO
IDENTIF : 5401782
DIRECC :
TELEFON : 3216983455
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
PONQUE GALA COCO TAJADA 1 0 19 1,800
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 13,230
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,070
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
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EFECTIVO 14,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 20:48
CLIENTE : EDWIN LEAL
IDENTIF : 1022362381
DIRECC : 0
TELEFON : 1 3228152565 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
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EFECTIVO 40,000
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VUELTOS A ENTREGAR 60,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : CESAR MORENO
IDENTIF : 13468714
DIRECC :
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468831
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : JAVIER HERNANDEZ
IDENTIF : 1004878701
DIRECC :
TELEFON : 3228910849
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1.5 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468832
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : NESTOR ARLEY ANGARITA M
IDENTIF : 1090504785
DIRECC : CLL 0 AV 4 11N50 -20 BRR ROSAL
TELEFON : 3202135332
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 2 * 900 1 0 0 55,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 14,600
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 113,500
=========
SUBTOTAL : 106,491
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,009
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 113,500
------------------------------------------------
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 18/01/2023 Hora : 21:29
CLIENTE : IRIS MELENDEZ
IDENTIF : 11784387
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,000
=========
SUBTOTAL : 53,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 21:31
CLIENTE : ROSA ORTEGA
IDENTIF : 1067590247
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BECOLIT CREMA * 40 GR 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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EFECTIVO 18,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : PAULO REYES
IDENTIF : 16894911
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 5 0 100
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 5 0 20,000
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,526
=========
SUBTOTAL : 24,526
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,526
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,526
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 74
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 21:37
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,729
=========
SUBTOTAL : 4,729
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,729
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,729
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,271
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 21:40
CLIENTE : YURLEI SUAREZ
IDENTIF : 1004921874
DIRECC :
TELEFON : 5
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MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 29,181
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,500
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VUELTOS A ENTREGAR 20,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : KATERINE ROLON
IDENTIF : 1090451892
DIRECC :
TELEFON : 3144360001
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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VUELTOS A ENTREGAR 98,800
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : ANDRES PINTO
IDENTIF : 1090526531
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
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EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 22:03
CLIENTE : SDWSF DSGF
IDENTIF : 7702136646628
DIRECC :
TELEFON : GGG DG
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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IDENTIF : 1090440336
DIRECC :
TELEFON : 3108177140
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 22:07
CLIENTE : ANGELICA BICE NTILDE O
IDENTIF : 23302781
DIRECC :
TELEFON : 0
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : YURLEY RIAÑO
IDENTIF : 1067945580
DIRECC : AV 2E N1-04 AEROPUERTO
TELEFON : 5870258
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
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EFECTIVO 7,000
TARJETAS DEB / CRED 25,000
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 22:16
CLIENTE : EDINSON EDINSON
IDENTIF : 1093767423
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : NUBUA GARZON
IDENTIF : 37292686
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 14,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,050
=========
SUBTOTAL : 15,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,950
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : SONIA VILLACANO
IDENTIF : 1116815722
DIRECC : AV 25 # 25-100 PARQUES DE BOLI
TELEFON : 0 3202510501
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,750
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 22:32
CLIENTE : EDMANUEL BLANCO
IDENTIF : 7703712085046
DIRECC :
TELEFON : 1 3325057
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468848
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : SANDRA CONTRERAS
IDENTIF : 60448105
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFULL SUSP *150 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : CARLOS ADRIAN RIVAS
IDENTIF : 1004597123
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,900
PROTEX JABON AVENA * 12 1 0 19 4,100
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 10,672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,028
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,300
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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FECHA : 18/01/2023 Hora : 23:30
CLIENTE : FRANKLIN ROLON
IDENTIF : 88216630
DIRECC :
TELEFON : ######.
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 00:06
CLIENTE : JAIDER CAICEDO
IDENTIF : 1005027909
DIRECC :
TELEFON : 3132283910
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 00:41
CLIENTE : JHON CARDENAS
IDENTIF : 7707274721206
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
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EFECTIVO 13,200
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VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 00:43
CLIENTE : LUIFER ARDILA
IDENTIF : 7707263003986
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 15,793
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
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EFECTIVO 16,400
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VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 00:46
CLIENTE : LEONARDO MENDOZA
IDENTIF : 30134532
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 01:54
CLIENTE : JESUS CHACON
IDENTIF : 30896918
DIRECC : CALL 3 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 3232819305 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 120 ML 1 0 0 2,800
VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,500
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
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EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 02:18
CLIENTE : ALEXANDRA MIRANDA
IDENTIF : 27700854
DIRECC : 00
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468858
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 02:40
CLIENTE : MARIANA ANGELICA DURAN R
IDENTIF : 1127596135
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3136229485
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468859
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 02:52
CLIENTE : SONIA SMIT
IDENTIF : 7707019342208
DIRECC :
TELEFON : 3125467898
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 02:54
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468861
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 03:40
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468862
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 04:13
CLIENTE : CARLOS PALOMINO
IDENTIF : 1004807776
DIRECC :
TELEFON : 3218848608 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468863
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 05:44
CLIENTE : ANDRES ORTEGA
IDENTIF : 1093776148
DIRECC : AV 7 N 24-44 VILLAS DEL TEJAR
TELEFON : 3102494584
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 06:49
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 07:02
CLIENTE : VITALIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 63346051
DIRECC :
TELEFON : 3166325744
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO CEPILLO 900 MEDIANO 1 0 19 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 10,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,076
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
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EFECTIVO 13,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 07:14
CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL
IDENTIF : 1093764421
DIRECC : calle 12 ·-- 2-64 areropuerto
TELEFON : 3112781347 3112781347 3112781347
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 60 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 07:53
CLIENTE : NESTOR GAMBOA
IDENTIF : 88249843
DIRECC : AV 6B #6-30 LA INSULA
TELEFON : 3134160883 3201473956
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 43,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,400
=========
SUBTOTAL : 46,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,829
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,400
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EFECTIVO 55,400
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 08:03
CLIENTE : CRISTIAN SANDOVAL
IDENTIF : 1090525662
DIRECC : CALLE 0B #7B-36 ZONA INDUSTRIAL PANAMERICANO
TELEFON : 3014500669
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 1 0 0 68,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,500
=========
SUBTOTAL : 68,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 69,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 69,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 08:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 08:32
CLIENTE : DUVAN TORO
IDENTIF : 1090517231
DIRECC :
TELEFON : 3133238386
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,800
=========
SUBTOTAL : 27,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 08:34
CLIENTE : MARIA CACERES CACERES
IDENTIF : 27591142
DIRECC : AV 4*8-17 AEROPUERTO
TELEFON : 3216784247
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
JERINGA HIPODERMICA ALF 5 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468872
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 08:35
CLIENTE : MARIA CACERES CACERES
IDENTIF : 27591142
DIRECC : AV 4*8-17 AEROPUERTO
TELEFON : 3216784247
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,732
=========
SUBTOTAL : 5,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,732
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,732
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 268
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468873
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 08:49
CLIENTE : JOSE GUADAMUD
IDENTIF : 23898310
DIRECC :
TELEFON : 3213160165
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ACETATO DE ALUMINIO *12 2 0 0 20,000
EGO GEL EXTREME MAX FCO 2 0 19 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,300
=========
SUBTOTAL : 25,310
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 26,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468874
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 08:58
CLIENTE : ANA ASCANIO
IDENTIF : 27837106
DIRECC : 1
TELEFON : 3222437658 3143197363 3222437658
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 200 MG CJA * 1 0 0 19,000
TRAMADOL GOTAS *10 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468875
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 09:19
CLIENTE : DANNY FERNANDO SUAREZZ
IDENTIF : 1090506213
DIRECC : CALLE 8 #6-54 NIDIA
TELEFON : 3124831489
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METROXAZIDE 600/200MG * 0 6 0 8,034
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 5 0 5,500
GRIPAC4 *100 CAP 0 5 0 6,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,784
=========
SUBTOTAL : 19,784
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,784
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,784
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,216
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 09:32
CLIENTE : YULIANA NIñO
IDENTIF : 1091352711
DIRECC :
TELEFON : 3213689610
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 09:47
CLIENTE : ALIX AMPARO RODRIGUEZ BA
IDENTIF : 60318915
DIRECC : CALLE 6 NO. 2-33 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3157455404
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 10:06
CLIENTE : GYSEL GUERRA
IDENTIF : 27684989
DIRECC :
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
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EFECTIVO 2,592
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VUELTOS A ENTREGAR 47,408
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 10:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 10:35
CLIENTE : KAROLINA TOVAR
IDENTIF : 16249633
DIRECC : calle 16a #6-55 barrio porvenir
TELEFON : 3177322396 0 0
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DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
CLARAX BUCAL CON COPA * 1 0 0 24,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900
=========
SUBTOTAL : 42,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,900
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EFECTIVO 43,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 11:01
CLIENTE : GABRIEL LOZANO
IDENTIF : 88234112
DIRECC : CALLE 16 #0-41 AEROPUERTO
TELEFON : 3028602192
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DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 6 0 0 15,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : OMAR ALFREDO PEREZ ANGAR
IDENTIF : 1090990822
DIRECC : AVENIDA 9 NO.0-71
TELEFON : 3112128036
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 3 0 0 6,000
HIT NARANJA PINA *500 M 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 11:13
CLIENTE : NAYIBE MORENO
IDENTIF : 22184284
DIRECC :
TELEFON : 3204064454 123
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIROSUPRIL CREMA 5% X 5 4 0 0 372,000
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 375,200
=========
SUBTOTAL : 373,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 375,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 375,200
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VUELTOS A ENTREGAR 24,800
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 11:49
CLIENTE : SHIRLEY BELLO
IDENTIF : 1004811307
DIRECC :
TELEFON : 3026490155
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 12:07
CLIENTE : JOSE CACERES
IDENTIF : 1101596908
DIRECC :
TELEFON : 3002894770
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 41,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,400
=========
SUBTOTAL : 41,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,400
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VUELTOS A ENTREGAR 58,600
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 12:26
CLIENTE : ANGIE MANRRIQUE
IDENTIF : 1090504172
DIRECC : av10 2-91 panamericano suve por la 3 aeropuert
TELEFON : 3014481000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468887
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 12:58
CLIENTE : ROMEO GAMGOA
IDENTIF : 1090476206
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468888
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 13:07
CLIENTE : PAOLA CRUZ
IDENTIF : 1004038851
DIRECC : AV 7 #25-47 VILLAS DEL TEJAR
TELEFON : 321 3719915
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIRODERM LOCION 10% *60 1 0 0 11,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 11,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,700
------------------------------------------------
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 13:40
CLIENTE : EDGAR FUENTES
IDENTIF : 1094166290
DIRECC :
TELEFON : 3228879306
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE FCO * 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468890
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 13:49
CLIENTE : ORLANDO PRADO
IDENTIF : 1004846389
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IRTAL 20MG *4 TAB 0 2 0 29,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,950
=========
SUBTOTAL : 29,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 13:51
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IDENTIF : 1094166290
DIRECC :
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468892
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 14:03
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468893
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 14:07
CLIENTE : MACHIN MACHIN
IDENTIF : 30138606
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3128529888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468894
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 14:12
CLIENTE : ADRIANA GISELA PENARANDA
IDENTIF : 1093795610
DIRECC : AV 13 # 16-15 LA LIBERTAD-CUCUTA
TELEFON : 3134507750
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,934
=========
SUBTOTAL : 5,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,934
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VUELTOS A ENTREGAR 14,066
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468895
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 14:35
CLIENTE : JOSE ORTEGA
IDENTIF : 88270933
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
IPRASYNT AEROSOL 20MCG 1 0 0 19,000
GRIBONGIN 2% JARABE * 1 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,100
=========
SUBTOTAL : 37,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,100
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VUELTOS A ENTREGAR 12,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468896
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 14:50
CLIENTE : YAMPIER AMIR ABRIL CARRA
IDENTIF : 1090367420
DIRECC : MZ 14 LOTE 9 PALMERAS PARTE ALTA. CUCUTA
TELEFON : 3234878765
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468897
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 14:57
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468898
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 15:07
CLIENTE : JOSE ORTEGA
IDENTIF : 88270933
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ECLOSYNT AEROSOL BUCAL 1 0 0 32,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,100
=========
SUBTOTAL : 32,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,100
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EFECTIVO 32,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468898
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 15:07
CLIENTE : JOSE ORTEGA
IDENTIF : 88270933
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ECLOSYNT AEROSOL BUCAL 1 0 0 32,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,100
=========
SUBTOTAL : 32,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468899
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 15:08
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468900
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 15:16
CLIENTE : VICTOR MANUEL QUINTERO C
IDENTIF : 1093795869
DIRECC : CALLE 3 NO. 2-55 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3212835448
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468901
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 15:28
CLIENTE : ANDRES MENDEZ
IDENTIF : 1007011278
DIRECC :
TELEFON : 3227184938
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468902
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 15:35
CLIENTE : OMAIRA CONTRERAS
IDENTIF : 60348484
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468903
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 15:43
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468904
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 15:50
CLIENTE : JOSE TOBAR
IDENTIF : 6764266
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB PAGUE 50 LL 1 0 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468905
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 15:53
CLIENTE : FLOR MARIA CAMARGO
IDENTIF : 60403040
DIRECC : CALLE 22 N. 15-123 BRISA LO MOLINOS
TELEFON : 3212299214
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 6,066
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 15:55
CLIENTE : FLOR MARIA CAMARGO
IDENTIF : 60403040
DIRECC : CALLE 22 N. 15-123 BRISA LO MOLINOS
TELEFON : 3212299214
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468907
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 15:55
CLIENTE : MARIA ROLON
IDENTIF : 1090464499
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3204747111
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BENMACIT 4% SUSP *10 ML 2 0 0 24,000
RETIBLAN 50MG *50 CAP 0 10 0 6,400
NUCLEVIT FOL JBE FCO * 1 0 0 15,000
ZIPED SOLUCION X 90 ML 1 0 0 20,900
SUREZINCF TRANSFER FACT 1 0 0 45,000
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 118,900
=========
SUBTOTAL : 118,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 118,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 118,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 16:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468909
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 16:24
CLIENTE : DANILO MORENO
IDENTIF : 1005026017
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468910
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 16:55
CLIENTE : KAREN PORTILLA
IDENTIF : 1090502690
DIRECC :
TELEFON : 3194333193
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,500
=========
SUBTOTAL : 52,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,500
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EFECTIVO 54,500
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VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 16:56
CLIENTE : KAREN PORTILLA
IDENTIF : 1090502690
DIRECC :
TELEFON : 3194333193
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 2 0 19 29,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 24,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,630
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468912
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 17:17
CLIENTE : RAMIRO RIOS
IDENTIF : 88203851
DIRECC : ATALAYA
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468913
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : ALGA PATRICIA HERNANDEZ
IDENTIF : 1090413954
DIRECC : AV 2A #33-35 URB VILLA JULIANA
TELEFON : 3013363230
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 16,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468914
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3138401312 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468915
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : LEONARDO CARRILLO
IDENTIF : 1093768147
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3223350394
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 5 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468916
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 17:50
CLIENTE : RUBEN VELEZ
IDENTIF : 9862042
DIRECC : 28 DE FEBRERO LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 00 3278211628
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GENOPRAZOL 20MG *14 CAP 0 6 0 8,016
EMULSION DE SCOTT TRADI 1 0 0 17,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,916
=========
SUBTOTAL : 25,916
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,916
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,916
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 84
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468917
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:14
CLIENTE : JORGE VARGAS
IDENTIF : 88228580
DIRECC : calle 6 #3a-15 aeropuerto
TELEFON : 3156890527 3156890527 3156890527
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASEPXIA JABON AZUFRE X 1 0 19 11,500
ASEPXIA JABON EXFOLIANT 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 19,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:23
CLIENTE : JHON JAIRO BELEñO MORA
IDENTIF : 1085100485
DIRECC : 0
TELEFON : 3208659623
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JBE *100 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : JHON JAIRO BELEñO MORA
IDENTIF : 1085100485
DIRECC : 0
TELEFON : 3208659623
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468920
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:33
CLIENTE : EDWIN MORENO
IDENTIF : 1090505662
DIRECC : MZ 3 CASA 29 LOS GIRASOLES TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3115982301 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KETOPROFENO 2.5% GEL *6 1 0 0 22,900
PEQUEÑIN TOALLA HUMEDA 1 0 19 15,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,700
=========
SUBTOTAL : 36,177
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,523
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,300
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468921
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:34
CLIENTE : PAGO FALTANTES
IDENTIF : 111122
DIRECC :
TELEFON : 311
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
METOCARBAMOL 750MG *20 0 5 0 5,375
ALGODON MK X 25 GRS T.Q 1 0 0 1,900
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
SPRITE *1.5 LT 1 0 19 4,000
BILAC LECHE ACHOCOLATAD 1 0 19 1,800
GASEOSA CANADA DRY GING 1 0 19 2,000
GATORADE NARANJA-MANDAR 2 0 19 6,600
HIT MANGO *1.5 LT 1 0 19 4,000
HIT NECTAR PERA VNR *23 1 0 19 1,900
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,329
=========
SUBTOTAL : 44,290
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,039
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,329
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,329
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VUELTOS A ENTREGAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : CARMENSA ALVAREZ
IDENTIF : 27568752
DIRECC : AV158-42 SAN MIGUEL
TELEFON : 55555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.B. TAMPON MEDIO X 8 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468923
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:51
CLIENTE : MARIA EUGENIA
IDENTIF : 37246459
DIRECC : CLLE 4 N 1-55 AEROPUERTO
TELEFON : 3004360458 3004360458
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468924
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:52
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA 82 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
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GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468925
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : FABIOLA GELVEZ
IDENTIF : 1094369162
DIRECC : AV 2 0 -65 AEROPUERTO
TELEFON : 2 3108067337 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 9,769
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468926
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : JERSON TORRES
IDENTIF : 1093737532
DIRECC : PATIOS CENTRO
TELEFON : 3233210826
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIAVIT ZINC GOTAS *10 1 0 0 23,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,700
=========
SUBTOTAL : 23,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468927
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:59
CLIENTE : ADRIANA GISELA PENARANDA
IDENTIF : 1093795610
DIRECC : AV 13 # 16-15 LA LIBERTAD-CUCUTA
TELEFON : 3134507750
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468928
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 18:59
CLIENTE : MARIA ROA
IDENTIF : 25718502
DIRECC : LA INSULA AV6 CALLE 2 KDX49-01
TELEFON : 3115582644 3209848580
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,280
=========
SUBTOTAL : 44,280
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,720
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : ANGELICA SUAREZ
IDENTIF : 1090496020
DIRECC : calle 9 numero 0-28 trigalc
TELEFON : 3204711729 3204711729
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA PANTS CLASICO M *8 1 0 19 26,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,600
=========
SUBTOTAL : 22,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,247
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,400
------------------------------------------------
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : MARLENY RAMIREZ
IDENTIF : 60433895
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468931
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 19/01/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1.5 1 0 19 3,500
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : LUISA FERNANDA MONTEJO V
IDENTIF : 1092529104
DIRECC :
TELEFON : 3219199056
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,899
=========
SUBTOTAL : 4,899
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,899
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EFECTIVO 4,899
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VUELTOS A ENTREGAR 101
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 19:42
CLIENTE : LUIS PEREZ PEREZ
IDENTIF : 7707019402063
DIRECC : Av 7 16n 32 corral de piedra entre corral de piedran y copetram
TELEFON : 3202311969 5623894
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : ANGELY PAOLA
IDENTIF : 28033242
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 45,400
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 19:48
CLIENTE : ANGELICA SUAREZ
IDENTIF : 1090496020
DIRECC : calle 9 numero 0-28 trigalc
TELEFON : 3204711729 3204711729
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA PANTS CLASICO L X 1 0 19 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 26,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,029
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,500
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EFECTIVO 32,500
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 19:50
CLIENTE : JULIO MOSCOSA
IDENTIF : 80763987
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
CONO BOCATTO TRES LECHE 2 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,755
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:03
CLIENTE : JHON GALVIZ
IDENTIF : 1010116054
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 1 0 0 31,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,100
=========
SUBTOTAL : 31,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468938
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : DARVIN GARBAN
IDENTIF : 1005052867
DIRECC :
TELEFON : 3234712188
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 2 * 900 1 0 0 55,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000
=========
SUBTOTAL : 55,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468939
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : JEENIFER SANCHEZ
IDENTIF : 30188923
DIRECC :
TELEFON : 5826497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,940
=========
SUBTOTAL : 6,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,060
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468940
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : JOHANNA MENDEZ
IDENTIF : 1093768445
DIRECC : CLL 23 #2-69 AEROPUERTO
TELEFON : 3103389859
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,300
GALLETA MINI OREO *40 G 2 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 15,998
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,002
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : ROCIO MORENO
IDENTIF : 1090963442
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3204155712
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,750
------------------------------------------------
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:22
CLIENTE : ROCIO MORENO
IDENTIF : 1090963442
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3204155712
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:28
CLIENTE : JUAN CAMILO REYES
IDENTIF : 1090504528
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,426
=========
SUBTOTAL : 4,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,426
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,574
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:34
CLIENTE : SELANA CASELLES
IDENTIF : 1003175202
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,958
=========
SUBTOTAL : 25,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,958
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,958
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VUELTOS A ENTREGAR 42
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:46
CLIENTE : MICHEL ROZO
IDENTIF : 1192915771
DIRECC : Calle 14b #15-95 toledo plata
TELEFON : 3102882154 3102882154 3102882154
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLENIV CAJA *60 CAP 0 10 0 11,770
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,770
=========
SUBTOTAL : 11,770
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,770
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EFECTIVO 12,770
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VUELTOS A ENTREGAR 7,230
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
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DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
REXONA JABON BAMBOO FRE 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 7,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,453
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 10,100
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EFECTIVO 10,100
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:48
CLIENTE : MARCOS ANAVITARTE
IDENTIF : 1093796643
DIRECC : AV 5 31-46
TELEFON : 3138180913
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
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EFECTIVO 5,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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CLIENTE : LUIS ALBERTO ALBANA
IDENTIF : 25264039
DIRECC :
TELEFON : 00
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:51
CLIENTE : YURLEI SUAREZ
IDENTIF : 1004921874
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:54
CLIENTE : MARCOS ANAVITARTE
IDENTIF : 1093796643
DIRECC : AV 5 31-46
TELEFON : 3138180913
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
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EFECTIVO 5,800
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468951
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 20:56
CLIENTE : JHON ESPINOSA
IDENTIF : 88233624
DIRECC :
TELEFON : 3188094440
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE CLEAR GEL ANTI 1 0 19 39,200
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,200
=========
SUBTOTAL : 46,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,259
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468952
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 21:05
CLIENTE : LUIS DANIEL CAICEDO
IDENTIF : 1090499642
DIRECC :
TELEFON : 3126397024
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
CONO BOCATTO TRES LECHE 2 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,755
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468953
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 21:06
CLIENTE : LUIS DANIEL CAICEDO
IDENTIF : 1090499642
DIRECC :
TELEFON : 3126397024
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468954
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 21:10
CLIENTE : EDGAR RINCON
IDENTIF : 1090394606
DIRECC :
TELEFON : 0414145256326
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 30 19 13,500
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 18,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 8 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 21:13
CLIENTE : ANGEL OMAR ACEVEDO
IDENTIF : 1093775803
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468957
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 21:15
CLIENTE : LEYDY LISARAZO
IDENTIF : 1092524622
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,600
CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,600
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,708
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
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EFECTIVO 10,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 21:17
CLIENTE : VICTOR ALVARES
IDENTIF : 1010068727
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3102999833
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : SAIDA NAVARRO
IDENTIF : 1090517757
DIRECC :
TELEFON : 3185953730
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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CLIENTE : TITO JADER
IDENTIF : 1007343690
DIRECC :
TELEFON : 3209704580
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 21:30
CLIENTE : ROLON YEISON
IDENTIF : 1091356289
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : JANER QUINTERO
IDENTIF : 88273247
DIRECC : C 17 # 7-13 PORVENIR
TELEFON : 3185170883
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,472
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
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VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 1,881
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:04
CLIENTE : FABIAN ORTA
IDENTIF : 7702132003975
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
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VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468965
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:07
CLIENTE : LUIS FERNANDO POVEDA
IDENTIF : 80419265
DIRECC : AV 8 ACIRC MIDDOT 9-130 CON
TELEFON : 3103294601
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : GERALDINE RODRIGUEZ
IDENTIF : 1069101799
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : JUAN PEREZ
IDENTIF : 88216228
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,184
=========
SUBTOTAL : 5,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,184
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,184
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,816
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : JULIANI PATIñO
IDENTIF : 10921096946
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDFOL 1 MG CJA * 30 T 3 0 0 27,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : ISRRAERL GUERRERO
IDENTIF : 1093906741
DIRECC : CALLE 8 CON CERO #9-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3208232300
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : FREDDY HERNAN CHAUSTRE C
IDENTIF : 88242953
DIRECC : AVENIDA 10 NO. 28-50 LOS PATIOS CUCUTA
TELEFON :
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,926
=========
SUBTOTAL : 9,926
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,926
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EFECTIVO 9,926
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VUELTOS A ENTREGAR 74
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:35
CLIENTE : JORGE ENRRIQUE PE NTILDE
IDENTIF : 88229364
DIRECC : BELEN
TELEFON : 3122468406
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:52
CLIENTE : JUAN PABLO FRANCO LAZARO
IDENTIF : 1090414284
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-58 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3228854293
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,284
=========
SUBTOTAL : 9,486
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,284
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EFECTIVO 10,284
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VUELTOS A ENTREGAR 9,716
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 22:57
CLIENTE : SAMUEL DIAZ
IDENTIF : 7707019402186
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 23:01
CLIENTE : JOSE MIGUEL GALINDO
IDENTIF : 88250457
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468977
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 23:02
CLIENTE : JOSE CONTRERAS
IDENTIF : 1090525897
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3127836687
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,129
=========
SUBTOTAL : 2,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,129
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EFECTIVO 2,129
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VUELTOS A ENTREGAR 2,871
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 23:07
CLIENTE : YEISON CAICEDO
IDENTIF : 1090440336
DIRECC :
TELEFON : 3108177140
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468979
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 23:09
CLIENTE : FERNANDO ORTEGA
IDENTIF : 88227874
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3118012724
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 23:14
CLIENTE : ALEX LOPEZ
IDENTIF : 88219222
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLENOX 40MG *1 JERINGA 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 19/01/2023 Hora : 23:27
CLIENTE : YOSUAR PE ATILDE ‘ALO
IDENTIF : 1090517007
DIRECC :
TELEFON : 000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 00:03
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 23525157
DIRECC :
TELEFON : 3144303516
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468983
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 00:06
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468984
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 00:10
CLIENTE : JEENIFER SANCHEZ
IDENTIF : 30188923
DIRECC :
TELEFON : 5826497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468985
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 00:26
CLIENTE : YORDIN BOHORQUEZ
IDENTIF : 1090497547
DIRECC :
TELEFON : 3209357470
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
GASEOSA SEVEN UP H2O LI 1 0 19 2,800
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,393
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468986
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 00:37
CLIENTE : BRAYAN GARCIA
IDENTIF : 1090516290
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 00:50
CLIENTE : CARLOS CASTA NTILDE O
IDENTIF : 88269474
DIRECC :
TELEFON : 3209921015
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 4 0 19 11,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 9,748
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,852
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
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EFECTIVO 11,600
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 01:34
CLIENTE : CESAR REINALDO PORRAS
IDENTIF : 1093786538
DIRECC : MZ 3 CASA 12 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3232342919
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 7,600
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,227
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
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EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 01:40
CLIENTE : FREDDY MARTINEZ
IDENTIF : 88190980
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,426
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,426
=========
SUBTOTAL : 2,426
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,426
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EFECTIVO 2,426
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VUELTOS A ENTREGAR 74
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 01:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468991
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 02:33
CLIENTE : MARLON BERNAL
IDENTIF : 88247724
DIRECC : TRIGAL
TELEFON : 3223382072
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468992
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 04:32
CLIENTE : JUAN AGELVEZ
IDENTIF : 1098823594
DIRECC :
TELEFON : 3183369140
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468993
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 04:45
CLIENTE : JUDITH BENITEZ
IDENTIF : 7702010111587
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468994
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 05:59
CLIENTE : JOSEFINA DUARTE
IDENTIF : 60367211
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,400
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 2 0 4,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,440
=========
SUBTOTAL : 18,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,440
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,560
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468995
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 06:37
CLIENTE : FRANCISCO MEGIA
IDENTIF : 7702192218050
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 2,100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,300
PONQUE GALA NATURAL TAJ 1 0 19 1,800
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,076
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468996
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 07:30
CLIENTE : ALBERTO LEON
IDENTIF : 13270108
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK PAGUE100LLEV 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468997
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 07:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 30 GR I 1 0 19 2,000
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,381
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 468998
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 07:52
CLIENTE : ANA MARIA MURILLO
IDENTIF : 1093742350
DIRECC : AV 4 4-11
TELEFON : 3122941084 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 5,500
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,400
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 08:01
CLIENTE : GERMAN MARQUEZ
IDENTIF : 1090447528
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 08:19
CLIENTE : ANA MARIA MURILLO
IDENTIF : 1093742350
DIRECC : AV 4 4-11
TELEFON : 3122941084 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TUSSYL GOTAS X 30 ML 1 0 0 22,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,600
=========
SUBTOTAL : 22,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,600
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EFECTIVO 23,600
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VUELTOS A ENTREGAR 26,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 09:02
CLIENTE : BEYKER CARDENAS
IDENTIF : 1090439168
DIRECC : calle 35b # 3-12 apto702 alto de la concordia
TELEFON : 3118515728 3118515728 3 3118515728
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 2 0 19 29,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,100
=========
SUBTOTAL : 24,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,630
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,100
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TARJETAS DEB / CRED 29,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 09:02
CLIENTE : BEYKER CARDENAS
IDENTIF : 1090439168
DIRECC : calle 35b # 3-12 apto702 alto de la concordia
TELEFON : 3118515728 3118515728 3 3118515728
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALLEGRA 30MG *150 ML 1 0 0 88,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,200
=========
SUBTOTAL : 88,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 89,200
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TARJETAS DEB / CRED 89,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 09:52
CLIENTE : YELITZA DUQUE
IDENTIF : 1090495109
DIRECC : Av 2a #24-30 apt 202 Virgilio barco
TELEFON : 3107814779 3107814779
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 9,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,300
=========
SUBTOTAL : 27,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 09:59
CLIENTE : YULIANA NIñO
IDENTIF : 1091352711
DIRECC :
TELEFON : 3213689610
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469005
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 10:47
CLIENTE : DIDIWIERT VACA
IDENTIF : 1090535219
DIRECC : CALLE 2 #2-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3224296179
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN AE *900 GR 2 0 0 186,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 187,600
=========
SUBTOTAL : 186,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 187,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 187,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469006
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 11:02
CLIENTE : CAROLINA GELVEZ
IDENTIF : 1093746430
DIRECC :
TELEFON : 0 3138210827
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 19 4,000
ALCOHOL JGB *700 ML 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 10,461
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469005
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 10:47
CLIENTE : DIDIWIERT VACA
IDENTIF : 1090535219
DIRECC : CALLE 2 #2-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3224296179
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN AE *900 GR 2 0 0 186,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 187,600
=========
SUBTOTAL : 186,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 187,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 162,600
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469007
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 11:05
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVENA ALPINA NATURAL *2 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469008
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 11:28
CLIENTE : JAIME ROJAS
IDENTIF : 13478971
DIRECC : CALLE 17 #1-120 AEROPUERTO
TELEFON : 3136025846
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 31,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,200
=========
SUBTOTAL : 26,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,982
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 11:31
CLIENTE : FERNEY CACERES
IDENTIF : 1090367094
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 11,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 9,428
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,772
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 11:44
CLIENTE : LUIS HERNANDEZ
IDENTIF : 29978301
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK MINI CREMA 1 0 19 3,400
LADY SPEED STICK TALC P 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469011
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 12:13
CLIENTE : ANDREA ROJAS
IDENTIF : 28544384
DIRECC :
TELEFON : 3156568114
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 3 0 0 30,000
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,700
=========
SUBTOTAL : 33,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469012
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 12:40
CLIENTE : FERNANDO PEñA
IDENTIF : 1010028815
DIRECC :
TELEFON : 3207758465
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
COMPLEJO B X 30 CAPS 0 15 19 13,245
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,595
=========
SUBTOTAL : 37,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,595
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,595
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,405
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469013
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 13:02
CLIENTE : YULIETH PEREZ
IDENTIF : 1093765636
DIRECC : conjunto cerrado santa catalina torre c apto 103 cenabastos
TELEFON : 5780324 5780324 5780324 3 5780324
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CERA PARA ORTODONCIA 2 0 19 10,800
COPITOS MK X 60 UND BOL 1 0 19 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 13,125
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,475
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469014
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 13:15
CLIENTE : EMERSON ARENAS ROPERO
IDENTIF : 1093785133
DIRECC : CALLE 6 NO. 7-171 CHAPINERO
TELEFON : 3108847918
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 2 0 3,266
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,266
=========
SUBTOTAL : 5,266
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,266
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,266
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,734
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469015
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 13:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3108847918 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469016
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 13:33
CLIENTE : YESENIA MONTALVO
IDENTIF : 31934936
DIRECC :
TELEFON : 302427695 12
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 12,285
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469017
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 13:44
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469018
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 13:46
CLIENTE : LENARDO PEREZ
IDENTIF : 5428276
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROXICAINA JALEA *30 ML 1 0 0 22,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600
=========
SUBTOTAL : 22,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469019
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 13:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469020
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 13:50
CLIENTE : JOSE LAMUS RINCON
IDENTIF : 1090409250
DIRECC : CLL 16 FN # 14-05 RAFAEL NU AT
TELEFON : 3118927340
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469021
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 13:56
CLIENTE : JHON HUERFIA
IDENTIF : 1005026019
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469022
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 14:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 7 0 0 6,500
Num : 3123830442 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469023
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 14:29
CLIENTE : NELSON ALEXANDER MENDOZA
IDENTIF : 1092396683
DIRECC : CALLE 9 NO.7-69
TELEFON : 3213383672
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 195,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 02846
ID Transaccion Auditoria : 0000531312
---------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : JUAN MANUEL RIOS
IDENTIF : 1090430724
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3508450000
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ALERFAST 30MG/5ML S 1 0 69,500
MUXOL FLEM NINOS JB 1 0 31,500
-----------
TOTAL COTIZACION 101,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469024
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 15:27
CLIENTE : ALEXANDER NAVARRO
IDENTIF : 1093747297
DIRECC :
TELEFON : 3107400535 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALERFAST 30MG/5ML SUSP 1 0 0 69,500
MUXOL FLEM NINOS JBE X 1 0 0 31,500
GUMMY D-FEROL FRASCO *6 1 0 19 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 133,500
=========
SUBTOTAL : 127,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,029
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 133,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 133,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469025
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 15:53
CLIENTE : ESPERANZA VALAGERA
IDENTIF : 1004904468
DIRECC :
TELEFON : 3202395281
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 89,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,700
=========
SUBTOTAL : 89,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 89,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 89,700
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VUELTOS A ENTREGAR 10,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 16:19
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 6 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 16:28
CLIENTE : TITO JADER
IDENTIF : 1007343690
DIRECC :
TELEFON : 3209704580
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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CLIENTE : ALGA PATRICIA HERNANDEZ
IDENTIF : 1090413954
DIRECC : AV 2A #33-35 URB VILLA JULIANA
TELEFON : 3013363230
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DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERETIDE 25/125MCG *120 1 0 0 100,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,500
=========
SUBTOTAL : 100,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 101,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 101,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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CLIENTE : ESPERANZA VALAGERA
IDENTIF : 1004904468
DIRECC :
TELEFON : 3202395281
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 89,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,700
=========
SUBTOTAL : 89,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 89,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,700
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,300
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* DUPLICADO *
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 17:03
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 2 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469030
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : ISABEL MONCADA
IDENTIF : 60349837
DIRECC : AV 8 * 4-13 PANAMERICANO
TELEFON : 3108556676
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469031
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : NADER TEZARA
IDENTIF : 26943182
DIRECC : CALLE 7MA #1-61 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3118429192 3188766509 0 3118429192
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 6 0 12,774
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,774
=========
SUBTOTAL : 12,774
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,774
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,774
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,226
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469032
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469033
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : CARLOS RAMIREZ
IDENTIF : 1092336014
DIRECC : AERROPUERTO
TELEFON : 3153334245
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 2 0 0 15,000
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469034
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 18:12
CLIENTE : MARIA CASTILLO
IDENTIF : 25179623
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUDIZ *28 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 18:23
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 2,000
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 5,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469036
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : MANUEL JAIMES
IDENTIF : 13487891
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 2 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
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DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : DANYS CABALLERO
IDENTIF : 72251129
DIRECC :
TELEFON : 3024348024
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 2 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECC :
TELEFON : 3024348024
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CUREBAND MICROPORE 2*10 1 0 0 16,100
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 18,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469041
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 18:39
CLIENTE : CLAUDIA ALDANA
IDENTIF : 1027958763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARNICA CREMA *60 GR 1 0 19 22,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,300
=========
SUBTOTAL : 18,739
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,561
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,300
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EFECTIVO 22,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469042
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 18:41
CLIENTE : JHON HUERFIA
IDENTIF : 1005026019
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 2,100
GALLETA MINI OREO *40 G 1 0 19 1,800
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 14,500
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,300
=========
SUBTOTAL : 28,677
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469043
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 18:45
CLIENTE : ELAINE HERNANDEZ
IDENTIF : 20539024
DIRECC :
TELEFON : 3216941650
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469044
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : JOSE ACU NTILDE A
IDENTIF : 1065996667
DIRECC :
TELEFON : 9
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPER MAGNESIUM 400MG * 1 0 19 58,400
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 2,100
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,600
=========
SUBTOTAL : 52,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,995
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469045
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 18:56
CLIENTE : JUNIOR LINARES
IDENTIF : 1090521377
DIRECC :
TELEFON : 3219829295
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
EPAMIN 100MG *50 CAP 1 0 0 20,500
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,700
=========
SUBTOTAL : 30,768
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,932
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469046
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 12,800
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,337
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : ANDRY DURAN
IDENTIF : 1093905235
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EVINET 0.75 MG X 2 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469048
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 19:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 19:07
CLIENTE : DAYANA VILLALOBOS
IDENTIF : 1127654417
DIRECC : av 6n #3-60 molinos del norte
TELEFON : 3202534353 0 3168357795
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
GRIPAC4 *100 CAP 0 10 0 12,500
KRODEX F COMPUESTO *20 1 0 0 35,000
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 10 0 19,670
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 1 0 0 53,800
CURITAS CURE BAND X 10 2 0 0 3,000
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 5 0 12,960
ISBELA *21 TAB 2 0 0 17,600
COLGATE SEDA DENTAL MEN 2 0 19 25,800
INTIVAG BANO INTIMO * 1 1 0 0 12,000
NOXPIRIN SINUS *12 TAB 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 216,330
=========
SUBTOTAL : 211,211
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,119
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 216,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 216,330
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,670
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469051
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS
IDENTIF : 3745317
DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALERFAST 30MG/5ML SUSP 1 0 0 69,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,500
=========
SUBTOTAL : 69,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 70,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : ANGELO JAIMES
IDENTIF : 1010134706
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON ACEITE ORIG X 5 1 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 14,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 19:27
CLIENTE : CLAUDIA NORIEGA
IDENTIF : 49673449
DIRECC :
TELEFON : 3158493456
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469054
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 19:42
CLIENTE : DIANA MENDOZA
IDENTIF : 1005073045
DIRECC : MZ 2 LOTE 8 ETAPA #2 URB PANAMERICANA
TELEFON : 3124982374
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
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VUELTOS A ENTREGAR 26,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : DIEGO IBARRA
IDENTIF : 1090386991
DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,934
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,934
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,066
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469056
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : YADIRA DURAN
IDENTIF : 27814898
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3124098676
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469057
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 20/01/2023 Hora : 20:34
CLIENTE : DIEGO IBARRA
IDENTIF : 1090175046
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *50 1 0 19 70,000
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,740
=========
SUBTOTAL : 68,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,799
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 80,740
------------------------------------------------
EFECTIVO 80,740
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,260
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469058
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : ROSJUAN MARTINEZ
IDENTIF : 28468734
DIRECC :
TELEFON : 5826497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469059
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 20:59
CLIENTE : VIRGILIO TORREZ
IDENTIF : 1090426090
DIRECC : CLL 2 AV 2 N 2-24 AEROPUERTO
TELEFON : 3003901613
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469060
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : CAMILO PARADA
IDENTIF : 1004926397
DIRECC :
TELEFON : 3215830941
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 21:09
CLIENTE : WILIAN DAVILA
IDENTIF : 1090413434
DIRECC :
TELEFON : 3128212384
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,940
=========
SUBTOTAL : 2,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : ALDUBER QUIROGA
IDENTIF : 1090433113
DIRECC :
TELEFON : 3125632596
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : ANYELO COLINA
IDENTIF : 24526129
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : ANGIE MENESES
IDENTIF : 1093793296
DIRECC :
TELEFON : 3118876981
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,074
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 21:28
CLIENTE : ENDER RAMIREZ
IDENTIF : 30863920
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 21:29
CLIENTE : YOLANDA PEREZ
IDENTIF : 7702057092757
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 6,066
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : RAFAEL OSWALDO MORALES O
IDENTIF : 1093736663
DIRECC : CALLE 8 NO. 8-38 SEVILLA CUCUTA
TELEFON : 3123390764
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469068
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
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EFECTIVO 9,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469069
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : FIDEL LOAISA
IDENTIF : 16861795
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469070
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 22:11
CLIENTE : JHORDY PE NTILDE ARANDA
IDENTIF : 1090532782
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE VAINILA 1 0 0 57,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,000
=========
SUBTOTAL : 58,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469071
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,238
=========
SUBTOTAL : 6,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,238
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,238
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VUELTOS A ENTREGAR 3,962
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469072
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : CAMILO BOTERO
IDENTIF : 1090378814
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IRTAL 20MG *2 TAB 0 1 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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TARJETAS DEB / CRED 19,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VYASIL SILDENAFIL 50MG 1 0 0 18,000
LUDIKA GEL LUBRICANTE X 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 34,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469074
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469075
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : KAROL CACERES
IDENTIF : 7703202221282
DIRECC : HOTEL IMPERIO HABITACION 106
TELEFON : 3014589
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 4 0 6,532
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,932
=========
SUBTOTAL : 13,591
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,341
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,932
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,932
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 68
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : JULIO ALBARRACIN
IDENTIF : 1093783844
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,119
=========
SUBTOTAL : 5,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,119
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,881
------------------------------------------------
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 22:44
CLIENTE : FRANKLIN ROLON
IDENTIF : 88216630
DIRECC :
TELEFON : ######.
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 4 0 19 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,341
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
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EFECTIVO 8,400
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VUELTOS A ENTREGAR 11,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
GANSITO TRADICIONAL *37 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
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EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 22:49
CLIENTE : SAMIR SANABRIA
IDENTIF : 1090488882
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 12,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
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EFECTIVO 12,200
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VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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IDENTIF : 80721262
DIRECC : CALLE 4 NO. 2-46 AEROPUERTO CUCUTA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:02
CLIENTE : MICHAEL ALVAREZ
IDENTIF : 88235968
DIRECC : RIO DE ORO
TELEFON : 3115672410
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:16
CLIENTE : HECTOR PARRA
IDENTIF : 1093734681
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OTOGLICAR GOTAS *30 ML 1 0 0 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:17
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469084
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:24
CLIENTE : VICKY PE ATILDE æALOZA
IDENTIF : 1093771763
DIRECC :
TELEFON : 3143055200
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
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VUELTOS A ENTREGAR 750
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:26
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469086
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:36
CLIENTE : DAYANA SUESCUN ORTEGA
IDENTIF : 1093771248
DIRECC : diagonal 25 # 23-160 urb. torres de bolivar
TELEFON : 3173063855 3118039616 3173063855
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALIPRID 12MG/ML GOTAS * 1 0 0 31,100
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,600
=========
SUBTOTAL : 38,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:37
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:46
CLIENTE : RUBEN RESTREPO
IDENTIF : 88253074
DIRECC : CALLE 10 NO. 1-98 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3105432592
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:48
CLIENTE : LUIS ANAYA
IDENTIF : 13508911
DIRECC :
TELEFON : 5214788
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,200
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:53
CLIENTE : CARMEN SANDOVAL
IDENTIF : 60338924
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3166598286 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:56
CLIENTE : GABRIEL HERNANDEZ
IDENTIF : 1127921607
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEKO JABON BLANCO *125 1 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 44,000
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FECHA : 20/01/2023 Hora : 23:59
CLIENTE : MIRIAM SIERRA
IDENTIF : 7707232098074
DIRECC :
TELEFON : 0 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,129
=========
SUBTOTAL : 2,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,129
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EFECTIVO 2,129
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VUELTOS A ENTREGAR 71
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IDENTIF : 26026998
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TELEFON : 3222812444
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1.5 1 0 19 3,500
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 9,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,772
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
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EFECTIVO 11,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,881
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 00:26
CLIENTE : CRISMARY GARCIA
IDENTIF : 19903220
DIRECC :
TELEFON : 3142074905
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 00:33
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 5,034
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,434
=========
SUBTOTAL : 12,434
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,434
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,434
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VUELTOS A ENTREGAR 7,566
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 00:35
CLIENTE : NELSON SANGUINO
IDENTIF : 1090488947
DIRECC : CALLE 9 *1-50 AEROPUERTO
TELEFON : 3186148312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 12,400
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,165
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 01:06
CLIENTE : OTILIO RODRIGUEZ
IDENTIF : 13488170
DIRECC :
TELEFON : 3224529826
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,870
=========
SUBTOTAL : 8,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,130
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 01:10
CLIENTE : GERARDO GARCIA
IDENTIF : 30559719
DIRECC : CALLE 10A-6 LA CAMPI NTILDE A
TELEFON : 3236294009
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 01:13
CLIENTE : BLANCA INES BONILLA
IDENTIF : 60407228
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CYCLOFEMINA 25MG/5MG CJ 1 0 0 18,200
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,319
=========
SUBTOTAL : 23,856
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,319
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,319
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,681
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 01:18
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 02:58
CLIENTE : NEIDER R
IDENTIF : 1090380629
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IRTAL 20MG *4 TAB 0 1 0 14,975
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,775
=========
SUBTOTAL : 24,775
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,775
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,775
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,225
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 03:25
CLIENTE : ARIEL OCAMPO
IDENTIF : 10237832
DIRECC :
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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CLIENTE : LORENA MERCHAN
IDENTIF : 1090450669
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TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469105
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 03:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469106
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 05:03
CLIENTE : HIVA ROSA VALMASETA
IDENTIF : 60345811
DIRECC : AV 2 #1-07 AEROPUERTO
TELEFON : 31330124445
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CRONOFEN L JBE *100 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469107
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 05:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
CLUB SOCIAL INTEGRAL *2 1 0 19 1,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
MANI CON PASAS *50 GR 1 0 19 1,800
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 05:50
CLIENTE : KEVIN TORRADO
IDENTIF : 1090532372
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 06:25
CLIENTE : MELISSA CASTRO
IDENTIF : 7501125144851
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469110
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 06:51
CLIENTE : MIGUEL FERNANDEZ
IDENTIF : 5489157
DIRECC :
TELEFON : 3142821769
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 12 0 19 34,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,800
=========
SUBTOTAL : 29,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,556
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,800
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VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469111
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 06:54
CLIENTE : KAROL CACERES
IDENTIF : 7703202221282
DIRECC : HOTEL IMPERIO HABITACION 106
TELEFON : 3014589
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,999
=========
SUBTOTAL : 4,999
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,999
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,999
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VUELTOS A ENTREGAR 1
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469112
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 07:20
CLIENTE : MAURICIO LEWIS
IDENTIF : 7501125176548
DIRECC :
TELEFON : 3006815248
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 7,500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,934
=========
SUBTOTAL : 18,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,934
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,066
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469113
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 07:25
CLIENTE : JHON HUERFIA
IDENTIF : 1005026019
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
IBUPROFAR SUSP *120 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,600
=========
SUBTOTAL : 58,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 07:46
CLIENTE : CAMILA RIOS
IDENTIF : 1193085036
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,592
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,408
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469115
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 07:49
CLIENTE : DUVAN TORO
IDENTIF : 1090517231
DIRECC :
TELEFON : 3133238386
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 5 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469116
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 07:51
CLIENTE : LUZ CASTRO
IDENTIF : 60331110
DIRECC :
TELEFON : 3172489583
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 2 0 12,980
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,480
=========
SUBTOTAL : 20,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,480
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,520
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 07:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469118
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 08:25
CLIENTE : FRANCISCO MONTEVERDE
IDENTIF : 88221662
DIRECC : CALLE 18 NO. 18-40 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3138651639
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,282
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469119
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 08:46
CLIENTE : JULIO SEPULVEDA
IDENTIF : 88288181
DIRECC :
TELEFON : 3138200088
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 17,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 09:22
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 6,800
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,490
=========
SUBTOTAL : 11,490
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,490
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 09:29
CLIENTE : DANILO MORENO
IDENTIF : 1005026017
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 4,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469113
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 07:25
CLIENTE : JHON HUERFIA
IDENTIF : 1005026019
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
IBUPROFAR SUSP *120 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,600
=========
SUBTOTAL : 58,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 58,600
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* DUPLICADO *
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469122
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 10:12
CLIENTE : ELGAR RIVERA
IDENTIF : 80381645
DIRECC : 0000
TELEFON : 0000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 10:16
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469124
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 10:28
CLIENTE : JHON ROA
IDENTIF : 88241689
DIRECC :
TELEFON : 3106737613
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLCHICINA 0.5MG *40 TA 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469125
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 10:51
CLIENTE : MARIA ELIZABETH RAMIREZ
IDENTIF : 60284784
DIRECC : AV 1AN 0-27 URB LIMONAR NORTE
TELEFON : 3102162743
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PARODONTAX FLUOR CREMA 1 0 19 24,900
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,300
=========
SUBTOTAL : 64,324
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,976
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469126
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 11:08
CLIENTE : DIEGO JOSE CHACON MOLINA
IDENTIF : 1090445560
DIRECC : CLL 6 LOTE 75 MOLINO 3 2 CUADRAS ATRAS DE IGLESIA TRIGAL N
TELEFON : 3227564766
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITACEREBRINA *30 TAB 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 41,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 41,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469127
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 11:10
CLIENTE : MAFE VEGA
IDENTIF : 1090486599
DIRECC : CONJ.ARKADIA APTO 1004 TORRE B
TELEFON : 3132223936 3132223936 3 3132223936
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000
=========
SUBTOTAL : 35,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,706
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 11:29
CLIENTE : JULIO CESAR SANCHEZ
IDENTIF : 1005024748
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5870599
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 51,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,800
=========
SUBTOTAL : 43,545
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,200
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 11:34
CLIENTE : JULIETH RAMON
IDENTIF : 1093778924
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 3043882897
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 5,034
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,634
=========
SUBTOTAL : 7,634
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,634
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,634
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,366
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 11:59
CLIENTE : NELSON ALEXANDER MENDOZA
IDENTIF : 1092396683
DIRECC : CALLE 9 NO.7-69
TELEFON : 3213383672
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE LIMON *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 11:10
CLIENTE : MAFE VEGA
IDENTIF : 1090486599
DIRECC : CONJ.ARKADIA APTO 1004 TORRE B
TELEFON : 3132223936 3132223936 3 3132223936
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000
=========
SUBTOTAL : 35,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,706
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
TARJETAS DEB / CRED 40,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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* DUPLICADO *
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 12:31
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 12:36
CLIENTE : DIANA VERA
IDENTIF : 1030539378
DIRECC : CAMPI ATILDE ‘A MAZ 2CASA 16
TELEFON : 3108021161
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,940
=========
SUBTOTAL : 10,844
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,940
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EFECTIVO 10,940
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VUELTOS A ENTREGAR 1,060
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 12:43
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 12:59
CLIENTE : JOHAN MEJIA
IDENTIF : 17532985
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469135
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 13:15
CLIENTE : AMBAR TORRES
IDENTIF : 1232892814
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 11,949
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469136
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 13:30
CLIENTE : IBET HENRIQUEZ
IDENTIF : 60327758
DIRECC : AV 19 4-06 SIGLO XXI
TELEFON : 3108065810 3108065810
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469137
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 13:33
CLIENTE : LIDA CRUZ
IDENTIF : 1090486914
DIRECC : MZ G2 LOTE 23 LA CONCORDIA
TELEFON : 3118884627 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 3 KID HMO *1800 1 0 0 137,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 138,900
=========
SUBTOTAL : 137,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 138,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 138,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 14:18
CLIENTE : GIOVANI DURAN
IDENTIF : 88238615
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA 4MG *20 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 14:24
CLIENTE : DESIRE GUIA
IDENTIF : 30289177
DIRECC :
TELEFON : 3203707611
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 14:36
CLIENTE : JEENIFER SANCHEZ
IDENTIF : 30188923
DIRECC :
TELEFON : 5826497
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 14:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 2 0 0 2,000
Num : 3132951128 Operad : CLARO
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 14:46
CLIENTE : PAULA QUINTERO
IDENTIF : 1090519161
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 0 3188045502
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------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469143
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 15:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
CARGADOR DE PARED 1 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,621
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,379
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 15:22
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469146
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 15:35
CLIENTE : KAREN GABRIELA ROJAS
IDENTIF : 1090416097
DIRECC : CALLE 22 #12-89 ALFONSO LOPEZ
TELEFON : 3172393478
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIPOTIC 600MG *30 TAB 1 0 0 104,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 105,000
=========
SUBTOTAL : 104,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 105,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469147
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 16:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469148
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 16:36
CLIENTE : LEIDY LORENA ARAQUE
IDENTIF : 1143169212
DIRECC : Mz N calle 3 #0A-09 trigal del norte
TELEFON : 302 2253235
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 10,132
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,832
=========
SUBTOTAL : 12,832
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,832
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,832
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VUELTOS A ENTREGAR 36,168
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469149
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 16:38
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469150
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 16:45
CLIENTE : ZAIDA LEON
IDENTIF : 1019096717
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 22
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 42,000
KLIM CLASICA FORTIFICAD 1 0 0 31,900
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,500
=========
SUBTOTAL : 79,479
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,021
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 88,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 88,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469151
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 16:46
CLIENTE : EDUARDO BARRIENTOS
IDENTIF : 1094532160
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR CLASSICX 3 PR 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469152
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 16:55
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 8,600
DUO TORNADO PASSION X 3 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469153
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 16:57
CLIENTE : JHON FREDI 00
IDENTIF : 26368272
DIRECC : 000
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 1 0 19 400
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469154
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : CIRO REYES
IDENTIF : 88269611
DIRECC : calle 15 1-20 aeropuerto
TELEFON : 3135008461 3135008461
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 89,700
MEDICASP SHAMPOO *100ML 1 0 19 26,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 115,700
=========
SUBTOTAL : 111,549
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,151
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 115,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 115,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 17:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,790
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,790
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,790
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 210
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 17:18
CLIENTE : CIRO REYES
IDENTIF : 88269611
DIRECC : calle 15 1-20 aeropuerto
TELEFON : 3135008461 3135008461
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 3 0 19 8,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 17:23
CLIENTE : JESUS MARCHAN
IDENTIF : 7019804
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 44,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 17:46
CLIENTE : MELANY DUARTE
IDENTIF : 5686165
DIRECC : URB PANAMERICANO MZ 3 LOTE 69 CASA 2-01 1RA ETAPA
TELEFON : 3118309736
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : ROBERT ALEXANDER NIETO D
IDENTIF : 1004809834
DIRECC : CALLE 6 NO.0E-79 MOTILONES
TELEFON : 3204188021
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469160
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 18:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : ANA FRANCISCA HERNANDEZ
IDENTIF : 27599929
DIRECC : CALLE 2 NO. 1-64 AERPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3142124259
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS *10 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : ANA FRANCISCA HERNANDEZ
IDENTIF : 27599929
DIRECC : CALLE 2 NO. 1-64 AERPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3142124259
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,600
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469163
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 18:36
CLIENTE : ELKIN CALVO
IDENTIF : 1090434955
DIRECC : 1
TELEFON : 1 3214348802 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
CERVEZA CORONITA EXTRA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 17,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 18:56
CLIENTE : JORGE MURILLO
IDENTIF : 79925529
DIRECC :
TELEFON : 3108603222
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 42,000
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 70,000
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 124,000
=========
SUBTOTAL : 115,394
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,606
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 124,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 124,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : YOHANA CARDENAS
IDENTIF : 1093757747
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 2 0 0 16,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : ANA CONTRERAS
IDENTIF : 3050280175
DIRECC : calle 6 #6-01
TELEFON : 593939681439
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SIMILAC TOTAL COMFORT 2 1 0 0 102,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 103,600
=========
SUBTOTAL : 102,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 103,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 103,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,400
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : YORJAN PEREZ
IDENTIF : 1090540839
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
LIMA DE CARTON 1 0 19 200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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CLIENTE : ANTONY SANDOVAL
IDENTIF : 24923181
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,900
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 19:26
CLIENTE : JOAN ROJAS
IDENTIF : 1090454444
DIRECC : AV.8A 2 AN-47 CEVILLA
TELEFON : 3124039795
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 19:28
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IDENTIF : 1090454444
DIRECC : AV.8A 2 AN-47 CEVILLA
TELEFON : 3124039795
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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TARJETAS DEB / CRED 15,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : HUGLY PEREZ
IDENTIF : 20471847
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
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EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : GERMAN ORTIZ
IDENTIF : 88192569
DIRECC :
TELEFON : 3212318746
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 19:53
CLIENTE : CARLOS SEPULVEDA
IDENTIF : 88140596
DIRECC : TORRES DE SANTA INES, TORRE B
TELEFON : 3164329334
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 2 * 900 1 0 0 55,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000
=========
SUBTOTAL : 55,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469174
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : YADIRA DURAN
IDENTIF : 27814898
DIRECC : calle 18 av 14 -49 toledo plata
TELEFON : 3124098676
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CALCITRIOL 0.5 MG X 30 1 0 0 54,900
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
BON YURT ZUCARITAS *170 1 0 19 4,300
YOX DEFENSIS FRESA *100 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,800
=========
SUBTOTAL : 70,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 72,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469175
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : ABRAHAM COROBO
IDENTIF : 30913530
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469176
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 20:32
CLIENTE : FRANCO JAIMES
IDENTIF : 1010131960
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469177
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 20:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE LIMON *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469178
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : DIEGO IBARRA
IDENTIF : 1090386991
DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
DORITOS FLAMIN HOT *41 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,034
=========
SUBTOTAL : 7,699
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,034
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,966
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469179
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 20:45
CLIENTE : RANDY TELLEZ
IDENTIF : 1090371221
DIRECC :
TELEFON : 3134610664
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 20:59
CLIENTE : SERGIO MENDEZ
IDENTIF : 1004804632
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469181
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 21:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO RETARDANTE X 3 PRES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469182
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 21:11
CLIENTE : JAVIER QUINTERO
IDENTIF : 80814265
DIRECC : calle 2 av 9 #9-87 panamericano
TELEFON : 3107860434 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 13,600
JOHNSON JABON ALMENDRAS 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200
=========
SUBTOTAL : 14,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,730
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : WILLIAN ORTIZ 0
IDENTIF : 13389742
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,870
=========
SUBTOTAL : 8,870
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,870
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EFECTIVO 8,870
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VUELTOS A ENTREGAR 1,130
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : CAROLINA VEGA
IDENTIF : 1193234848
DIRECC :
TELEFON : 3224101202
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 51,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,700
=========
SUBTOTAL : 43,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,700
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EFECTIVO 51,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 21:37
CLIENTE : ELVIRA DOMINGUEZ
IDENTIF : 27704655
DIRECC : JERICO
TELEFON : 5842222
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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CLIENTE : TATIANA HERRERA
IDENTIF : 1093747184
DIRECC : AV. 4 # 6-13 AEROPUERTO
TELEFON : 3208389620
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CALADERM LOCION *120 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
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EFECTIVO 17,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 21:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : MIGUEL MENDOZA
IDENTIF : 1093796102
DIRECC :
TELEFON : 3209506861
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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TARJETAS DEB / CRED 16,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469189
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469190
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
DORITOS FLAMIN HOT *41 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469191
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:12
CLIENTE : LIGIA LOPEZ
IDENTIF : 1094662690
DIRECC : CLL5 #9-69 PANAMERICANA
TELEFON : 3114813456
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469192
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : ANGIE ARENAS
IDENTIF : 1093799366
DIRECC : mnz 9 casa 7 trigal norte
TELEFON : . 3208742011 3208742011 . 3208742011
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : YURLEI SUAREZ
IDENTIF : 1004921874
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,181
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : CESAR MORENO
IDENTIF : 13468714
DIRECC :
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469195
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:24
CLIENTE : JUAN CASTRO
IDENTIF : 24337093
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : YISEL MARQUEZ
IDENTIF : 1091352402
DIRECC :
TELEFON : 5826497
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
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EFECTIVO 24,900
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VUELTOS A ENTREGAR 75,100
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:32
CLIENTE : FLOREZ CARLOS
IDENTIF : 1094532266
DIRECC :
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : WILFREDO GUTIERREZ
IDENTIF : 21064518
DIRECC :
TELEFON : 3228995877
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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MAREOL X 72 TABLS 0 12 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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IDENTIF : 7709299854228
DIRECC :
TELEFON : 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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IDENTIF : 60423387
DIRECC : Avenida 4 #9- 30 barrio aeropuerto
TELEFON : 3124516183 3124516183
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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DUO TORNADO PASSION X 3 2 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
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EFECTIVO 22,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:43
CLIENTE : FABIOLA BONZA
IDENTIF : 60350575
DIRECC :
TELEFON : 3132824949
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469202
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:44
CLIENTE : RONALDO ALVAREZ
IDENTIF : 1004967154
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX CLASICO *3 1 0 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
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EFECTIVO 7,400
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469203
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:46
CLIENTE : QUERNANDO ASCANIO
IDENTIF : 88141933
DIRECC : AV1 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3137590387
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DIFENHIDRAMINA *120 ML 1 0 0 4,900
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469204
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:49
CLIENTE : GERMAN HERNANDEZ
IDENTIF : 88240387
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180
NEWTARPAN 5 MG * 10 TB 1 0 0 18,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,080
=========
SUBTOTAL : 27,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,920
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469205
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : ANA VICTORIA MARTINEZ
IDENTIF : 28403960
DIRECC : CALLE 5 NO. 1-50 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3102469806
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
GAX OFF X 30 CAP 0 10 0 8,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,370
=========
SUBTOTAL : 15,290
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,370
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,030
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469206
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : EDUARDO JAIMES
IDENTIF : 1090481885
DIRECC : CALLE 8 #3-76 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3204046661
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,957
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469208
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 23:01
CLIENTE : MAURICIO QUINTERO
IDENTIF : 1090515443
DIRECC :
TELEFON : 3105773765
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
IRTAL 20MG *4 TAB 0 2 0 29,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,050
=========
SUBTOTAL : 30,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,950
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469209
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 23:02
CLIENTE : FRANKIN FUENTES
IDENTIF : 1090372089
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 6 0 9,690
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,790
=========
SUBTOTAL : 24,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,790
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,790
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,210
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : KELLY RAMIREZ
IDENTIF : 1093780706
DIRECC : MZ E2 LOTE 18 LA CONCORDIA
TELEFON : 3123019636
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECC : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
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EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *50 1 0 19 70,000
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,000
=========
SUBTOTAL : 68,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 80,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 80,000
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VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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CLIENTE : SOL ESPAÑA
IDENTIF : 16863797
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,534
=========
SUBTOTAL : 6,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,534
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,534
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VUELTOS A ENTREGAR 13,466
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 23:16
CLIENTE : OSCAR DUARTE
IDENTIF : 1090411071
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3003882623
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAPSTICK FRESA X 4.2 G 1 0 19 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 10,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,980
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
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VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 23:21
CLIENTE : EDUAR TAMALLO
IDENTIF : 1090507175
DIRECC :
TELEFON : 3214591626
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000
MONSTER ENERGY ULTRA LA 1 0 19 7,000
PERCLUSONE SUSP * 120 M 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,000
=========
SUBTOTAL : 45,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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CLIENTE : ATULEYO UCACUA
IDENTIF : 88153210
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 23:29
CLIENTE : NELSON PEREZ
IDENTIF : 13463959
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVARIN * 10 TB 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
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EFECTIVO 20,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 23:30
CLIENTE : LUIS JOSE ORTEGA
IDENTIF : 88244829
DIRECC : GAITAN
TELEFON : 3156707098
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,734
=========
SUBTOTAL : 3,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,734
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 266
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 23:38
CLIENTE : JESUS RESTREPO
IDENTIF : 1090503489
DIRECC :
TELEFON : 3123392174
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 7,600
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,787
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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TARJETAS DEB / CRED 11,000
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 23:43
CLIENTE : LUIS ALFREDO
IDENTIF : 1092347145
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469223
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FECHA : 21/01/2023 Hora : 23:58
CLIENTE : BASILIO FUENTES
IDENTIF : 88271777
DIRECC : CLL 15 #6-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3133992804
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
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EFECTIVO 22,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469224
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 00:02
CLIENTE : MERLI STEFANIA
IDENTIF : 1004845180
DIRECC : CALLE 1-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3209249749 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PAPAS MARGARITA DE POLL 1 0 19 5,900
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 7,600
TIO NACHO SHAMPOO ACLAR 1 0 19 27,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,700
=========
SUBTOTAL : 34,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,482
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,700
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EFECTIVO 40,700
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VUELTOS A ENTREGAR 9,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 00:12
CLIENTE : LILIANA CASTA NTILDE EDA
IDENTIF : 1093734639
DIRECC :
TELEFON : 0000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NEKO JABON BLANCO *125 1 0 19 6,000
SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 8,671
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,629
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 00:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,592
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,408
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 00:22
CLIENTE : CLAUDIA GUERRERO
IDENTIF : 7703546043205
DIRECC :
TELEFON : 00000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469228
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 00:24
CLIENTE : CARMEN DIAZ
IDENTIF : 4005800166129
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO TORNADO PASSION X 3 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469229
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 00:36
CLIENTE : WILLIAM DURAN
IDENTIF : 13486299
DIRECC : CALLE 12 NO. 4-69 LA FLORIDA CUCUTA
TELEFON : 3227720760
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,400
COLAGENO MARINO 3000MG 0 1 0 3,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469230
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 01:00
CLIENTE : JUDITH PIMENTEL
IDENTIF : 12811700
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 2 0 19 3,200
TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469231
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 01:19
CLIENTE : GREGORI CARREñO
IDENTIF : 18878491
DIRECC :
TELEFON : 110 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 17,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469232
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 01:23
CLIENTE : EDMANUEL BLANCO
IDENTIF : 7703712085046
DIRECC :
TELEFON : 1 3325057
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469233
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 01:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,852
=========
SUBTOTAL : 12,852
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,852
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,852
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,148
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 01:29
CLIENTE : EDMANUEL BLANCO
IDENTIF : 7703712085046
DIRECC :
TELEFON : 1 3325057
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 01:34
CLIENTE : EDMANUEL BLANCO
IDENTIF : 7703712085046
DIRECC :
TELEFON : 1 3325057
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469236
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 01:37
CLIENTE : DAIRO LEAL
IDENTIF : 1090500013
DIRECC : TRIGAL CALLE 8 * 0A-81
TELEFON : 0 5940825
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 01:59
CLIENTE : OSCAR PEREZ
IDENTIF : 1004999223
DIRECC :
TELEFON : 00000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,266
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 02:22
CLIENTE : FERNEY ORTEGA
IDENTIF : 1091358749
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 15,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 02:31
CLIENTE : ANGY ORDO NTILDE ES
IDENTIF : 1004922139
DIRECC :
TELEFON : 0 3219043893
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 4,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 02:40
CLIENTE : YADIR PATRICIA VELAZQUE
IDENTIF : 1004923006
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FORTE CJA * 32 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 04:10
CLIENTE : WENDY LUZARDO
IDENTIF : 16160230
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3137769950
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
PONQUE GALA COCO TAJADA 1 0 19 1,800
PONQUE GALA NATURAL TAJ 1 0 19 1,800
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 10,588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 04:20
CLIENTE : JAIME LORENA
IDENTIF : 1093768158
DIRECC : C 1 · 2N -39 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3123603298
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469243
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 04:28
CLIENTE : JEREMI CARVAJAL
IDENTIF : 1093765662
DIRECC : CALLE 16A- 4-136 CORRAL DE PIEDRA
TELEFON : 3103420607
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNEX 200MG CAP CJA * 7 1 0 0 26,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200
=========
SUBTOTAL : 26,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,200
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VUELTOS A ENTREGAR 73,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469244
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 04:38
CLIENTE : MARTHA MARTINEZ
IDENTIF : 60373763
DIRECC : CALLE 3 * 3-40 AEROPUERTO
TELEFON : 3118802423
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 04:41
CLIENTE : TONY TOVAR
IDENTIF : 16522467
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 4 0 19 11,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 9,748
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,852
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469246
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 04:52
CLIENTE : ANDREA MORALES
IDENTIF : 1090440289
DIRECC : Av 8B 25 24 villas del tejar al lado del trigal del norte
TELEFON : 3004849829
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469247
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 05:39
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 05:43
CLIENTE : WILLIAM VALAGUERA
IDENTIF : 88196931
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3203994450 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 20,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,670
=========
SUBTOTAL : 20,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 05:44
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 06:53
CLIENTE : STEFANNY DUQUE
IDENTIF : 1090425126
DIRECC :
TELEFON : 3123025876
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
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SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469251
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 06:59
CLIENTE : YEISSON GUTIERREZ
IDENTIF : 1090470159
DIRECC : CALLE 14 * 19-02 TOLEDO
TELEFON : 3102588033
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469252
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 07:21
CLIENTE : BRAYAN MARTINEZ
IDENTIF : 1093294683
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469253
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 07:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,238
=========
SUBTOTAL : 8,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,238
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,238
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 07:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469255
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 07:40
CLIENTE : YEFERSON ROLON
IDENTIF : 88240432
DIRECC : 0
TELEFON : 3144264661
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STOLIP (GEMFIBROZILO) 6 1 0 0 15,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469256
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 07:53
CLIENTE : DANIEL DIAZ
IDENTIF : 16603841
DIRECC :
TELEFON : 3212735510
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TUDERMIFAR 0.05% * 20 G 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469257
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 07:57
CLIENTE : YOLANDA REMOLINA
IDENTIF : 27602587
DIRECC : AV 5 #21-55 AEROPUERTO
TELEFON : 3232033627
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 02849
ID Transaccion Auditoria : 0000531662
---------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 07:59
CLIENTE : JOSE QUIñONES
IDENTIF : 88255244
DIRECC :
TELEFON : 3127467121
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITROFURANTOINA TAB 0 20 8,260
VITAMINA C 500MG + 0 20 13,000
-----------
TOTAL COTIZACION 21,260
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469258
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 08:08
CLIENTE : KATERIN MOLINA
IDENTIF : 30008002
DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3208578182 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 12 0 16,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469259
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 08:10
CLIENTE : CARLOS LOPEZ
IDENTIF : 1193387959
DIRECC :
TELEFON : 0000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 6 0 18,714
GATORADE TROPICAL FRUIT 4 0 19 13,200
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,300
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,614
=========
SUBTOTAL : 35,453
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,161
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,614
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,614
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,386
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469260
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 08:12
CLIENTE : CARLOS LOPEZ
IDENTIF : 1193387959
DIRECC :
TELEFON : 0000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469261
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 08:26
CLIENTE : ROBERT ALEXANDER NIETO D
IDENTIF : 1004809834
DIRECC : CALLE 6 NO.0E-79 MOTILONES
TELEFON : 3204188021
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 5,034
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,034
=========
SUBTOTAL : 5,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,034
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,966
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469262
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 09:20
CLIENTE : MAGALIS SILVA PAEZ
IDENTIF : 1090367426
DIRECC : CONJ MOLINOS A CASA 95
TELEFON : 3163042188
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONCOR 5MG *30 TAB 2 0 0 43,000
MICARDIS 40MG *28 COMP 2 0 0 29,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,900
=========
SUBTOTAL : 72,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 73,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 73,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469263
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 09:37
CLIENTE : EDUARDO QUINTERO
IDENTIF : 13473282
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 0 2 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 09:40
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,022
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
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EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 09:47
CLIENTE : VALENTINA ARAQUE
IDENTIF : 1010143401
DIRECC : LOS PATIOS
TELEFON : 3103792130
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DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL LIQUIDA 2 0 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 6,200
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EFECTIVO 6,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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CLIENTE : DAVID ALVAREZ
IDENTIF : 1091594347
DIRECC : TIBU
TELEFON : 3043470901
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 81,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,300
=========
SUBTOTAL : 83,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,300
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EFECTIVO 83,300
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VUELTOS A ENTREGAR 16,700
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IDENTIF : 1090374379
DIRECC :
TELEFON : 3003251242
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 10:58
CLIENTE : ROBERT NIETO
IDENTIF : 88197348
DIRECC :
TELEFON : 3012663947
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469269
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 11:08
CLIENTE : SILVANA ASCANIO
IDENTIF : 60357908
DIRECC : CALL 4 1-22 AEROPUERTO
TELEFON : 5872918 3133347800 5872918
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LEVOTIROXINA 25 MCG X 5 1 0 0 20,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,100
=========
SUBTOTAL : 20,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,100
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EFECTIVO 20,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469270
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 11:15
CLIENTE : ANGY RODRIGUEZ
IDENTIF : 24569045
DIRECC :
TELEFON : 04128846380 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA TAB 100 0 20 0 8,260
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,860
=========
SUBTOTAL : 10,860
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,860
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EFECTIVO 10,860
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VUELTOS A ENTREGAR 89,140
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469271
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 11:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 66
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469272
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 11:30
CLIENTE : GERARDO GAMBOA
IDENTIF : 88267867
DIRECC : CALLE 8 NO. 1-14 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3166451985
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469273
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 11:40
CLIENTE : DIDIER LEONARDO ORTEGA
IDENTIF : 1090444399
DIRECC : AV 7N #6-89 MOLINOS NORTE
TELEFON : 3118930392 3118930392 311 3118930392
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA 60 GTS 32 1 0 19 23,100
BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 41,300
NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 16,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,000
=========
SUBTOTAL : 74,677
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,323
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 82,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 82,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469274
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 12:00
CLIENTE : JAIRO ALONSO JARAMILLO
IDENTIF : 1090469623
DIRECC : CLL 9 12-93 LLANIO
TELEFON : 3116435202
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 2% JB * 120 M 1 0 0 20,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200
=========
SUBTOTAL : 20,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469275
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 12:25
CLIENTE : CARLOS PEDRAZA
IDENTIF : 1093790398
DIRECC :
TELEFON : 3123877937
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,800
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 12:32
CLIENTE : MATEO PINZON
IDENTIF : 1020798416
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,800
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 6,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,229
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,300
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469277
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 12:39
CLIENTE : LINDA KARINA GOMEZ BOTE
IDENTIF : 1090518907
DIRECC : MZ 35 C-1 LOTE 5 PALMERAS PART
TELEFON : 3222280241
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA TAB 100 0 10 0 4,130
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,130
=========
SUBTOTAL : 4,130
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,130
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,130
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VUELTOS A ENTREGAR 870
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469278
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 12:42
CLIENTE : PATRICIA ARIAS
IDENTIF : 60341264
DIRECC : calle 2 # 3-54 aeropuerto
TELEFON : 3115061677 3115061677 3115061677
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 24,323
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
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TARJETAS DEB / CRED 27,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469279
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 12:53
CLIENTE : ARFILIO GUTIERREZ
IDENTIF : 1090394502
DIRECC : CLL 8 #3-35 AEROPUERTO
TELEFON : 5878590
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
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VUELTOS A ENTREGAR 8,750
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469280
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 13:13
CLIENTE : LIGIA LOPEZ
IDENTIF : 1094662690
DIRECC : CLL5 #9-69 PANAMERICANA
TELEFON : 3114813456
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,500
JERINGA 20 ML LOCK 21 X 1 0 19 1,100
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,525
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469281
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 13:14
CLIENTE : LUZ HERNANDEZ
IDENTIF : 1101210765
DIRECC :
TELEFON : 3115335783
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469282
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 13:18
CLIENTE : YORMAN MONSALVE
IDENTIF : 29634745
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,520
=========
SUBTOTAL : 18,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,480
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469283
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 13:19
CLIENTE : CAMILA RIOS
IDENTIF : 1193085036
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,734
=========
SUBTOTAL : 1,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,734
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VUELTOS A ENTREGAR 8,266
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469284
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 13:21
CLIENTE : EDINSON VARON
IDENTIF : 1149455286
DIRECC : 0
TELEFON : 0 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469285
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 13:43
CLIENTE : JUAN GRANADOS
IDENTIF : 1093592650
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469286
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 13:44
CLIENTE : JUAN GRANADOS
IDENTIF : 1093592650
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469287
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 13:51
CLIENTE : ANA FRANCISCA HERNANDEZ
IDENTIF : 27599929
DIRECC : CALLE 2 NO. 1-64 AERPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3142124259
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469288
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 14:03
CLIENTE : JORGE B
IDENTIF : 1093784725
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3163006382
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 7,500
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469289
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 14:24
CLIENTE : JOHAN BRAVO
IDENTIF : 20414886
DIRECC :
TELEFON : 3223028111
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,100
=========
SUBTOTAL : 14,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469290
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 14:29
CLIENTE : JEYMY HERNANDEZ
IDENTIF : 1090494468
DIRECC : MANZ 3 LOTE 33 2 ETAPA URB PANAMERICANO
TELEFON : 3182094565
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 3 0 9,357
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,857
=========
SUBTOTAL : 16,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,857
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,857
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VUELTOS A ENTREGAR 3,143
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 14:33
CLIENTE : BREINER LEIONARDO
IDENTIF : 1193031689
DIRECC : 000
TELEFON : 0000 000
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 14:44
CLIENTE : ISABEL PEREZ
IDENTIF : 12571936
DIRECC : BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3202368411
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
MAREOL X 72 TABLS 0 12 0 6,000
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,950
=========
SUBTOTAL : 44,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,950
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EFECTIVO 44,950
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 14:46
CLIENTE : SORAIDA RAMIREZ
IDENTIF : 37293645
DIRECC :
TELEFON : 0
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 14:47
CLIENTE : SORAIDA RAMIREZ
IDENTIF : 37293645
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 14:48
CLIENTE : ARGUIN GONSALEZ
IDENTIF : 8494032
DIRECC :
TELEFON : 0
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469296
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 14:57
CLIENTE : CARLOS BARBOSA
IDENTIF : 88219088
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITACEREBRINA JBE CEREZ 1 0 19 39,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,000
=========
SUBTOTAL : 32,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,227
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,000
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EFECTIVO 39,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469297
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 15:02
CLIENTE : CHRIS LOPEZ
IDENTIF : 003547816
DIRECC :
TELEFON : +51902745568
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
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TARJETAS DEB / CRED 20,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469298
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 15:06
CLIENTE : SAIDA VERA
IDENTIF : 60449611
DIRECC :
TELEFON : 3105686259
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,037
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469299
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 15:10
CLIENTE : YEISON RAMIREZ
IDENTIF : 1093302609
DIRECC : barrio cerrito carcel modelo
TELEFON : 0 3134411118 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469300
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 15:32
CLIENTE : SOL ESPAÑA
IDENTIF : 16863797
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 1 0 2,129
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,487
=========
SUBTOTAL : 23,487
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,487
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,487
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VUELTOS A ENTREGAR 26,513
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 15:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 15:42
CLIENTE : ELEIS SUESCUN
IDENTIF : 1020813991
DIRECC :
TELEFON : 3204197338
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 4 0 19 6,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,479
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,421
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
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VUELTOS A ENTREGAR 41,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 15:46
CLIENTE : EDGAR SANCHEZ
IDENTIF : 13268506
DIRECC : CALLE 5 N 5-10 AEROPUERTO
TELEFON : SANCHEZ
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 15:51
CLIENTE : CARMEN RIAñO
IDENTIF : 60323181
DIRECC : 0
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 7,500
ATORVASTATINA 40MG *10 1 0 0 16,000
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,600
=========
SUBTOTAL : 38,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,600
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VUELTOS A ENTREGAR 11,400
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 15:56
CLIENTE : ANA CONTRERAS
IDENTIF : 3050280175
DIRECC : calle 6 #6-01
TELEFON : 593939681439
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DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SIMILAC TOTAL COMFORT 2 2 0 0 205,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 206,100
=========
SUBTOTAL : 205,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 206,100
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EFECTIVO 206,100
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VUELTOS A ENTREGAR 43,900
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IDENTIF : 1090446240
DIRECC : CALLE 17 AVENIDA 1
TELEFON : 3124820488
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLTRIM X 30 TAB 0 10 0 17,970
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,970
=========
SUBTOTAL : 17,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,970
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EFECTIVO 17,970
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VUELTOS A ENTREGAR 2,030
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DIRECC : 0
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DIRECC : 0
TELEFON : 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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CLIENTE : LEISBY GUEVARA
IDENTIF : 1127355054
DIRECC : TORRE 13 APTO 204 ET3 TORRES DE BOLIVAR
TELEFON : 3193021482
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DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMACOL UNG *10 GR 1 0 19 8,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 9,700
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EFECTIVO 9,700
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VUELTOS A ENTREGAR 40,300
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 16:14
CLIENTE : INGRID MENDOZA
IDENTIF : 1090393419
DIRECC :
TELEFON : 3219172200
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 17,400
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 16:17
CLIENTE : JOSE ACUñA
IDENTIF : 88252133
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469312
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 16:28
CLIENTE : ONIDES BALMACEDA
IDENTIF : 13276759
DIRECC : BRISAS DEL PORVENIR
TELEFON : 3202267786 3202267786
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN CONFORT POTE * 1 0 0 49,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,700
=========
SUBTOTAL : 49,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 50,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 16:40
CLIENTE : NELSON MURCIA
IDENTIF : 17643713
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,400
=========
SUBTOTAL : 45,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 16:52
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 2 0 19 11,000
LECHE ACHOCOLATADA ALPI 1 0 19 2,900
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 15,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,858
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 16:54
CLIENTE : YINET CASADIEGOS
IDENTIF : 1090462814
DIRECC : MZ G3 LOTE 19 LA CONCORDIA
TELEFON : 3043275428
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 32 1 0 0 31,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 16:57
CLIENTE : MARIUSI RIVERA
IDENTIF : 1026601522
DIRECC : calle 2 numero 3-95 aeropuerto
TELEFON : 3223056759 3223056759 3223056759
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERSPIREX ORIGINAL ROLL 1 0 19 58,900
*** Dcto Promo *** 11,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,120
=========
SUBTOTAL : 39,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,523
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,120
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,120
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,880
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 16:58
CLIENTE : ANA MARIA MURILLO
IDENTIF : 1093742350
DIRECC : AV 4 4-11
TELEFON : 3122941084 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 89,700
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 43,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 134,200
=========
SUBTOTAL : 126,271
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,929
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 134,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 134,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 17:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 17:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 5 0 19 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 8,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 17:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469321
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : CARMEN MARIA OVALLES
IDENTIF : 37320693
DIRECC : Mz 9 lote 3 apto 201 trigal del norte
TELEFON : 0 0 3213705153 0 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 18,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469322
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 17:15
CLIENTE : LUZ TARAZONA TARAZONA
IDENTIF : 37344619
DIRECC : CALLE 12 * 8-92 PANAMNERICANO
TELEFON : 3208348510
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 2 0 7,600
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,000
ALCOHOL MK *700 ML 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 15,140
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
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VUELTOS A ENTREGAR 34,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469323
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 17:37
CLIENTE : EMILY RODRIGUEZ
IDENTIF : 28370820
DIRECC : CLL 7 # 3-69 AEROPUERTO
TELEFON : 3104407329
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO BOCATTO FRESA *85 2 0 19 7,800
DERMASKIN CREMA *40 GR 1 0 0 17,500
CONO CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 6,300
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200
=========
SUBTOTAL : 30,949
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,251
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,200
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EFECTIVO 33,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469324
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLUB SOCIAL INTEGRAL *2 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 17:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469326
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 17:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469327
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : LUIS CARRASCAL
IDENTIF : 9715836
DIRECC :
TELEFON : 3213403670
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SUCRALFATO 1G/5ML SUSP 1 0 0 56,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,500
=========
SUBTOTAL : 56,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469328
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 17:54
CLIENTE : ANA CONTRERAS
IDENTIF : 3050280175
DIRECC : calle 6 #6-01
TELEFON : 593939681439
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469329
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : CLAUDIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004807382
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,600
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : RUBEN LOPEZ
IDENTIF : 20116038
DIRECC : 0
TELEFON : 5813994
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 18,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469331
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 18:21
CLIENTE : MARIA BERNAL
IDENTIF : 51766100
DIRECC :
TELEFON : 5 5
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,175
=========
SUBTOTAL : 7,175
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,175
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,175
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,825
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : MERLI STEFANIA
IDENTIF : 1004845180
DIRECC : CALLE 1-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3209249749 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
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EFECTIVO 10,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 7,500
COMPOTA GERBER DE MANZA 3 0 19 10,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,600
=========
SUBTOTAL : 20,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,600
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EFECTIVO 22,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 18:39
CLIENTE : FRANKLIN CAñAS
IDENTIF : 80032943
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3208761789
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALLEGRA 120MG *10 COMP 1 0 0 64,000
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 7,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,600
=========
SUBTOTAL : 71,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,600
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EFECTIVO 71,600
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VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469337
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : WALTER ROJAS
IDENTIF : 7073760
DIRECC :
TELEFON : 0017862463232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 5 20 0 102,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 102,000
=========
SUBTOTAL : 102,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 102,000
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TARJETAS DEB / CRED 102,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469338
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 18:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469339
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : MAYERLI NIñO
IDENTIF : 1094162260
DIRECC : diagonal 13 numero 8-53 panamericano
TELEFON : 3214472132
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GYNFLU D *4 TAB 1 0 0 75,500
NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,100
=========
SUBTOTAL : 98,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 99,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 99,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469340
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 19:13
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469342
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 19:16
CLIENTE : LUIS SERRANO
IDENTIF : 1090375894
DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento
TELEFON : 5286431
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 9,000
ACIDO ACETILSALICILICO 0 10 0 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,400
=========
SUBTOTAL : 35,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469343
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 19:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469344
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 19:53
CLIENTE : IRLANDA GAIBOR
IDENTIF : E81458017
DIRECC :
TELEFON : 00
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MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM CERELAC *360 GR 1 0 19 13,900
GINKGO BILOBA 60MG FRAS 1 0 0 38,000
ACIDO FOLICO 5MG *20 TA 1 0 0 14,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,700
=========
SUBTOTAL : 64,481
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,700
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VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 19:56
CLIENTE : ANDRES MENDEZ
IDENTIF : 1007011278
DIRECC :
TELEFON : 3227184938
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 20,500
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800
=========
SUBTOTAL : 23,273
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,800
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EFECTIVO 23,800
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VUELTOS A ENTREGAR 26,200
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:03
CLIENTE : JHOJAN ROJAS
IDENTIF : 1093774306
DIRECC :
TELEFON : 3102804950
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : ANA PEREZ
IDENTIF : 7707019463538
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL RECREO 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469349
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : WILMER ONTOLLA
IDENTIF : 1004998593
DIRECC : CALLE 5 #0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3222021235 5872918
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469350
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : JAIRO ORTIZ QUI”
IDENTIF : 1093770223
DIRECC : CALLE 9 #3-02 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3012558455
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG X 3 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469351
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:16
CLIENTE : ANDREA TORRES
IDENTIF : 27604902
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 64,100
LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 27,100
BECOLIT CREMA * 40 GR 1 0 0 18,500
ORAL B CEPILLO ULTRA-FI 1 0 19 22,500
CHAPSTICK MEDICADO *4.2 1 0 19 14,100
ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 168,200
=========
SUBTOTAL : 147,795
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 20,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 168,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 168,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469352
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : NADER TEZARA
IDENTIF : 26943182
DIRECC : CALLE 7MA #1-61 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3118429192 3188766509 0 3118429192
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 6 0 12,774
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,274
=========
SUBTOTAL : 17,274
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,274
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,274
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,726
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469353
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,940
=========
SUBTOTAL : 6,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,060
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469354
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : LUZ ELI CA NTILDE AS
IDENTIF : 1111744397
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469355
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:21
CLIENTE : CIELO PINEDO
IDENTIF : 1091968180
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 80,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469356
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : LEIDY ASCANIO
IDENTIF : 60339391
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000
ACETAMINOFEN JBE *90 ML 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 98,500
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : BLADIMIR CARDENAS
IDENTIF : 1093777482
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3123734380
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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EFECTIVO 20,500
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:33
CLIENTE : ROSALBA MADRIGAL
IDENTIF : 60338118
DIRECC :
TELEFON : 77777777
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
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EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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CLIENTE : LIZ VERGARA
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DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
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EFECTIVO 7,200
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VUELTOS A ENTREGAR 42,800
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CLIENTE : JHOSMAN ALVARO
IDENTIF : 1094164627
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 1 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,238
=========
SUBTOTAL : 8,238
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,238
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,238
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VUELTOS A ENTREGAR 1,762
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:42
CLIENTE : JESUS ALFONSO PENA
IDENTIF : 1090443296
DIRECC : CALLE 8 NO. 0A-57 TRIGAL CUCUTA
TELEFON : 3108665367
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 7,500
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 2 0 0 16,200
VENDA ELASTICA PIEL 3 X 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,200
=========
SUBTOTAL : 37,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,200
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EFECTIVO 37,200
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VUELTOS A ENTREGAR 12,800
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : JUAN CARLOS GOYES
IDENTIF : 1090479322
DIRECC :
TELEFON : 3124422248
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROCIBLUE 50MG X 4 TAB 0 2 0 10,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,450
=========
SUBTOTAL : 10,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,450
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EFECTIVO 10,450
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VUELTOS A ENTREGAR 1,550
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : LILIANA CRUZ
IDENTIF : 1090394453
DIRECC :
TELEFON : 3214965038
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFULL SUSP *150 ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469364
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:54
CLIENTE : ALIRIO ANTONIO BARBOSA
IDENTIF : 13379090
DIRECC : MANZ 1 LOTE 15-URBANIZACION APANAMERICANA
TELEFON : 5945847
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,934
=========
SUBTOTAL : 14,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,934
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VUELTOS A ENTREGAR 5,066
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:56
CLIENTE : DAVID CUBEROS
IDENTIF : 88273415
DIRECC : CALLE 26 NO. 2A-87 VIRGILIO BARCO CUCUTA
TELEFON : 3174423567
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SULFADIAZINA PLATA CREM 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469366
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : JAVIER PUERTO
IDENTIF : 88266098
DIRECC : CALLE 4 6-109 LA ISLA
TELEFON : 3115213548
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469369
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : GILLERMO SIERRA
IDENTIF : 1090415086
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 5 0 0 4,000
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 8,100
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
PAPAS MARGARITA LIMON * 4 0 19 8,400
GASEOSA MANZANA POSTOBO 2 0 19 4,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,050
=========
SUBTOTAL : 34,038
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,950
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:06
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469371
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:09
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 14,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469372
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:09
CLIENTE : CRISTO PICHARDO
IDENTIF : 30046357
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 04143735304
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469373
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : JESUS CHACON
IDENTIF : 30896918
DIRECC : CALL 3 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 3232819305 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 5 0 0 4,000
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 19 5,000
ALCOHOL MK *700 ML 1 0 0 6,600
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,329
=========
SUBTOTAL : 67,531
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,329
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,329
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 571,671
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469374
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : MICHEL HERNANDES
IDENTIF : 24396430
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 7,600
DETODITO MIX *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,058
=========
SUBTOTAL : 43,302
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,756
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,058
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 45,058
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469375
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:22
CLIENTE : ARIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 7706569000958
DIRECC :
TELEFON : 3142012111
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469376
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEDATIF PC *40 COMP 0 10 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469377
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : CESAR ESTUPIñAN
IDENTIF : 1093765265
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,952
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,048
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469378
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:35
CLIENTE : EDMANUEL BLANCO
IDENTIF : 7703712085046
DIRECC :
TELEFON : 1 3325057
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469379
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : MARIA FERNANDA LO
IDENTIF : 1127656196
DIRECC :
TELEFON : 314374210
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469380
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:42
CLIENTE : MARIA FERNANDA LO
IDENTIF : 1127656196
DIRECC :
TELEFON : 314374210
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL ULTRA INTENSE * 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469381
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : MARIA FERNANDA LO
IDENTIF : 1127656196
DIRECC :
TELEFON : 314374210
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469382
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : CATHERINE PEREZ
IDENTIF : 19615116
DIRECC : CALLE 9 #9-10 AEROPUERTO
TELEFON : 3245488136
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 16,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,650
=========
SUBTOTAL : 16,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 83,350
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469383
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : MARLENE PABON
IDENTIF : 30051313
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,300
=========
SUBTOTAL : 29,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,300
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EFECTIVO 29,300
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IDENTIF : 7451079001529
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECC :
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 28,000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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IDENTIF : 27638591
DIRECC : AVENIDA 7 NO. 6-45 AEROUERO CUCUTA
TELEFON : 3138879985
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
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EFECTIVO 24,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : SANDY MEJIA
IDENTIF : 1090439930
DIRECC : CLL 23 1A 06 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3205309711
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,732
=========
SUBTOTAL : 10,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,732
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EFECTIVO 10,732
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VUELTOS A ENTREGAR 9,268
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:05
CLIENTE : MARLENY PARADA
IDENTIF : 60407779
DIRECC : AV 4 #13-90 2 PISO AEROPUERTO
TELEFON : 5922167
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
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EFECTIVO 4,952
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VUELTOS A ENTREGAR 48
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:06
CLIENTE : PAOLA JARAMILLO
IDENTIF : 1093740736
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469391
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:10
CLIENTE : GERSON LEMUS
IDENTIF : 1090375436
DIRECC : CLL. 11 # 0-58 MOTILONES
TELEFON : 3202478568
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIGENTA PALETTE VOL 20 1 0 19 2,600
OXIGENTA PALETTE VOL 30 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : NICOLAS HOYOS
IDENTIF : 7702057012007
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : CARLOS ANDRES PE ATILDE
IDENTIF : 1093787126
DIRECC : 0
TELEFON : 5808804 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : TATIANA HERRERA
IDENTIF : 1010014122
DIRECC : TRANS 13 N 3-83 PANAMERICANO /////////////Calle 5 # 0A 63 trigal c del norte
TELEFON : 3107632512 3107632512
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 1 0 0 59,000
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,000
=========
SUBTOTAL : 69,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 69,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
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CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : TATIANA LOPEZ
IDENTIF : 1090484616
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469398
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : JULIO CONTRERAS
IDENTIF : 7707019402100
DIRECC :
TELEFON : 000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469399
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:51
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DORITOS FLAMIN HOT *41 1 0 19 2,100
CHOCOLATINA GOL * 31GR 3 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,386
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469401
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:57
CLIENTE : ANDRES MENDEZ
IDENTIF : 1007011278
DIRECC :
TELEFON : 3227184938
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469402
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : MARIA TORO
IDENTIF : 7702605109258
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 25,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469403
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 23:04
CLIENTE : MILENA DUARTE
IDENTIF : 60393178
DIRECC : PRADOS
TELEFON : ######0 3007514345
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,340
=========
SUBTOTAL : 14,340
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,340
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,340
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VUELTOS A ENTREGAR 5,660
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469404
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 23:05
CLIENTE : GLORIA SUAREZ
IDENTIF : 60351418
DIRECC :
TELEFON : 3222491793
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469405
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 23:08
CLIENTE : JENNIFER DAYANA GOMEZ RO
IDENTIF : 1092529858
DIRECC :
TELEFON : 3219242558
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA HIPINTO *2 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469406
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 23:10
CLIENTE : KAREN LINERO
IDENTIF : 1193322274
DIRECC :
TELEFON : 00 11
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469407
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 22/01/2023 Hora : 23:18
CLIENTE : YEIMY CONTRERAS
IDENTIF : 1092334276
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
GASEOSA BRETANA *1.5 ML 1 0 0 3,500
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,134
=========
SUBTOTAL : 13,905
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,229
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,134
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,134
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,866
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 23:20
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469409
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 23:22
CLIENTE : JAVIER SALAZAR
IDENTIF : 1093758114
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3132940368
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469410
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 23:23
CLIENTE : JOSE ARBOLEDA
IDENTIF : 1116798625
DIRECC : CLL 5#2-50 AEROPUERTO
TELEFON : 3183578336
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469411
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 23:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,625
=========
SUBTOTAL : 5,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,625
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VUELTOS A ENTREGAR 4,375
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469412
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 23:26
CLIENTE : MIGUEL VERTINO
IDENTIF : 27133055
DIRECC :
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE LUMINOUS WHITE 1 0 19 16,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 13,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,650
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469413
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 22/01/2023 Hora : 23:46
CLIENTE : YORMAN NIETO
IDENTIF : 1004845964
DIRECC :
TELEFON : 3219112566
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 1 0 5,000
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,450
=========
SUBTOTAL : 22,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,450
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EFECTIVO 22,450
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VUELTOS A ENTREGAR 27,550
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 00:07
CLIENTE : RANDY RAMIREZ
IDENTIF : 13277964
DIRECC :
TELEFON : 3204780536
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
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EFECTIVO 7,250
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VUELTOS A ENTREGAR 12,750
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469415
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 00:31
CLIENTE : EURIS ALVIAREZ
IDENTIF : 20172960
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469416
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 00:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469417
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 00:51
CLIENTE : ALEJANDRO GARCIA
IDENTIF : 1090433458
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469418
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 00:57
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469419
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 01:14
CLIENTE : PEDREO MORALWES
IDENTIF : 23422579
DIRECC : 00
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469420
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 02:28
CLIENTE : ROMEO SANTOS
IDENTIF : 7709990733716
DIRECC :
TELEFON : 3152563232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469421
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 04:12
CLIENTE : FABIAN PINZON
IDENTIF : 1090429526
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3125458741
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469422
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 05:09
CLIENTE : DUBRASCA SERRANO
IDENTIF : 24818397
DIRECC :
TELEFON : 3176051486
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469423
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 05:39
CLIENTE : RAFAEL ORELLANO
IDENTIF : 7702132009656
DIRECC : CRA 17 A 81 36
TELEFON : 3002517631
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469424
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 05:59
CLIENTE : ONELIS NAVARRO
IDENTIF : 7702870002728
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 20,500
EGO GEL EXTREME MAX FCO 1 0 19 3,100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,600
=========
SUBTOTAL : 25,105
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 06:12
CLIENTE : YEIMY QUINTERO
IDENTIF : 1090514049
DIRECC :
TELEFON : 3227431034
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA 5*5 ALFA 2 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
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EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 06:37
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
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EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 881
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TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 06:54
CLIENTE : ROSALBA MADRIGAL
IDENTIF : 60338118
DIRECC :
TELEFON : 77777777
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 2 0 19 5,000
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,100
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 06:56
CLIENTE : YINDY ROJAS
IDENTIF : 1090403456
DIRECC :
TELEFON : 3102813952
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 07:20
CLIENTE : GERMAN MARQUEZ
IDENTIF : 1090447528
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-56 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 07:32
CLIENTE : ALICIA MENDEZ
IDENTIF : 60398875
DIRECC :
TELEFON : 3102568971
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469432
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 07:42
CLIENTE : ANDREA HURTADO
IDENTIF : 1090387332
DIRECC : calle 6 # 2-33aeropuerto
TELEFON : 3004690688 3213721190
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,600
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 18,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469433
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 07:51
CLIENTE : YAN ANGELICA LOPEZ
IDENTIF : 60344332
DIRECC : CLL20 AN 18E-33 NIZA
TELEFON : 5952413
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 08:06
CLIENTE : VALERY FRANK
IDENTIF : 1091971356
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,899
=========
SUBTOTAL : 4,899
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,899
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,899
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 101
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 08:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3138401312 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469436
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 08:15
CLIENTE : LUIS JARABA
IDENTIF : 1090472926
DIRECC :
TELEFON : 3229662091
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 66
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469437
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 08:24
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469438
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 08:37
CLIENTE : MILEIDY VELOZA
IDENTIF : 1090531621
DIRECC : CALLE 14 #1-96 AEROPUERTO
TELEFON : 3108587059 3108587059
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.5% 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469439
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 09:00
CLIENTE : ANDREA GARCIA
IDENTIF : 37396938
DIRECC :
TELEFON : 3204731008
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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COTIZACION No.F09 02851
ID Transaccion Auditoria : 0000531935
---------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 09:00
CLIENTE : YANET ORTEGA
IDENTIF : 60372104
DIRECC : 1
TELEFON : 1
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
CARVEDILOL 6.25MG * 1 0 7,100
-----------
TOTAL COTIZACION 7,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 09:03
CLIENTE : YANET ORTEGA
IDENTIF : 60372104
DIRECC : 1
TELEFON : 3107788637 1
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARVEDILOL 6.25MG *30 T 1 0 0 7,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 7,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,900
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COTIZACION No.F09 02853
ID Transaccion Auditoria : 0000531939
---------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 09:40
CLIENTE : DIANA CAROLINA SOTO
IDENTIF : 1090382129
DIRECC :
TELEFON : 3204299722
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ALIPRID 12MG/ML GOT 1 0 31,100
MILPAX CEREZA *360 1 0 65,000
PEDIALYTE MAX ZINC 1 0 7,500
-----------
TOTAL COTIZACION 103,600
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 09:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469442
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 10:07
CLIENTE : LUIS SERRANO
IDENTIF : 1090375894
DIRECC : calle 14 numero 14a 04 bario el contento
TELEFON : 5286431
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS *10 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469443
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 10:39
CLIENTE : NANCY DIAZ
IDENTIF : 37279898
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 4 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469444
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : RAQUEL MUñOZ
IDENTIF : 27761550
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE EPSON X 100 GRS 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469445
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 11:11
CLIENTE : JHOSMAN OVALLES
IDENTIF : 17877101
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OTOGLICAR GOTAS *30 ML 1 0 0 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469446
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 11:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469447
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 11:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469448
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 12:00
CLIENTE : JORGE MURILLO
IDENTIF : 79925529
DIRECC :
TELEFON : 3108603222
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESITIN CREAMY X 57 GRS 1 0 19 20,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 17,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,337
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469449
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 12:22
CLIENTE : ADRIAN VILLADA
IDENTIF : 88228251
DIRECC : CALLE 12 NO. 11-52 MONTEBELLO
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469450
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 12:40
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469451
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 12:51
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO EARL 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 13:04
CLIENTE : HIVA ROSA VALMASETA
IDENTIF : 60345811
DIRECC : AV 2 #1-07 AEROPUERTO
TELEFON : 31330124445
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 6 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 13:04
CLIENTE : ISIDRO BALMACEDA R
IDENTIF : 88149526
DIRECC :
TELEFON : 3116699423
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50MG *30 TAB 1 0 0 16,500
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,013
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
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EFECTIVO 18,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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CLIENTE : YEISON ORTEGA
IDENTIF : 1090426197
DIRECC : 0
TELEFON : 311 8446509
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES *350 2 0 19 33,000
JOHNSON ACEITE ORIG *10 1 0 19 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,800
=========
SUBTOTAL : 36,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,993
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,800
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EFECTIVO 43,800
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VUELTOS A ENTREGAR 56,200
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 13:28
CLIENTE : YULEYKA MANRIQUE
IDENTIF : 25226708
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PIÑA *1.5 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469456
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 14:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3143479280 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469457
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 14:14
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 14,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469458
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 14:46
CLIENTE : MARCELA RUEDA
IDENTIF : 1102722760
DIRECC :
TELEFON : 3208699833
------------------------------------------------
MEDICO : GOMEZ BECERRA EDNA PATRICIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFLAXILIN 500 MG X 20 1 0 0 45,000
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,100
=========
SUBTOTAL : 47,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469459
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 14:47
CLIENTE : ANABEL ROA TORRADO
IDENTIF : 60308416
DIRECC : AV 7 #20-68 EL SALADO
TELEFON : 3107731340 3107731340 3107731340
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HERREX GOTAS CARAMELO * 1 0 0 85,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,700
=========
SUBTOTAL : 85,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 86,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 14:52
CLIENTE : ISMAEL SANCHEZ
IDENTIF : 0470168318-9
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469461
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 14:55
CLIENTE : JORGE BLAS
IDENTIF : 4022021968-3
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MULTISOLUTION 1 *120 ML 1 0 19 28,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,800
=========
SUBTOTAL : 24,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,598
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 28,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 15:01
CLIENTE : ALIX MOGOLLON
IDENTIF : 27697160
DIRECC : CALLE 3 2-66 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3134810458
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 15:26
CLIENTE : LUZ SANTANDER
IDENTIF : 1093745779
DIRECC : MANZ 5A LOTE 46 URB PANAMERICANA
TELEFON : 3142739352
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SENSODYNE SENSIBILIDAD 1 0 19 24,900
COLAGENO MARINO 3000MG 0 1 0 3,000
PROPOLEO JALEA * 350 GR 1 0 0 21,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,200
=========
SUBTOTAL : 45,224
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,976
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 15:32
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCLITOS LIMÓN *45 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 15:33
CLIENTE : JESUS DUARTE
IDENTIF : 13472434
DIRECC :
TELEFON : 3168773778
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
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TARJETAS DEB / CRED 32,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469466
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 15:43
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 15:54
CLIENTE : NELSON ALEXANDER MENDOZA
IDENTIF : 1092396683
DIRECC : CALLE 9 NO.7-69
TELEFON : 3213383672
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 16:35
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODOSILATO UNGTO X 12 G 1 0 0 5,400
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,600
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 16:36
CLIENTE : JHON JAIRO SOSA
IDENTIF : 13276343
DIRECC : CALLE 21 #22-39 SIMON BOLIVAR
TELEFON : 3138972247
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469470
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 16:40
CLIENTE : FABRICIO ENRICO FONTANIN
IDENTIF : 88246944
DIRECC : CALLE 12A NO. 17-15 ANIVERSARIO 2. CUCUTA
TELEFON : 3118807944
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 2 0 19 3,200
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469471
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : ROSMIRA CRUZ
IDENTIF : 60284489
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,730
=========
SUBTOTAL : 7,730
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,730
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,730
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VUELTOS A ENTREGAR 12,270
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469472
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 17:24
CLIENTE : LILIANA ASCANIO
IDENTIF : 37278837
DIRECC :
TELEFON : 3223972137
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469473
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 17:24
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 10 T 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469474
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 17:29
CLIENTE : JOHANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 27592248
DIRECC :
TELEFON : 3175420086
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469475
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 17:43
CLIENTE : BEYKER CARDENAS
IDENTIF : 1090439168
DIRECC : calle 35b # 3-12 apto702 alto de la concordia
TELEFON : 3118515728 3118515728 3 3118515728
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 12,500
ALLEGRA 30MG *150 ML 1 0 0 88,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,800
=========
SUBTOTAL : 98,804
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,996
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 101,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 101,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 17:49
CLIENTE : NELSON ALEXANDER MENDOZA
IDENTIF : 1092396683
DIRECC : CALLE 9 NO.7-69
TELEFON : 3213383672
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469477
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 17:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,800
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 18:00
CLIENTE : DAYANNA MENDEZ
IDENTIF : 1090546800
DIRECC : CALLE 5 # 9-70 PABAMERICANO
TELEFON : 3224431007
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 30,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,500
=========
SUBTOTAL : 25,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,870
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469479
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 18:02
CLIENTE : OMAR GELVES
IDENTIF : 13411195
DIRECC :
TELEFON : 55555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 18:42
CLIENTE : JEFREY REYES
IDENTIF : 1000862613
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469481
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 18:49
CLIENTE : ANTONIO SUAREZ CAMARGO
IDENTIF : 13471837
DIRECC : CALLE 14 #18-120 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3125970923 3125970923 3125970923
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
FLUNARIZINA 10MG X 30 T 1 0 0 11,200
FENCAFEN 100/1MG *50 TA 0 10 0 28,620
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
PROPRANOLOL 40 MG CJA * 1 0 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,420
=========
SUBTOTAL : 62,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 63,420
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,420
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VUELTOS A ENTREGAR 6,580
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 10,000
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469483
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : JACKELINE GUTIERREZ
IDENTIF : 27604900
DIRECC :
TELEFON : 3214026836
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX SUAVE *28 TAB 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469484
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:10
CLIENTE : HECTOR MIRANDA
IDENTIF : 91353399
DIRECC : 0
TELEFON : 3156699213 ######0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469485
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : DANIEL GARCIA
IDENTIF : 5115089
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469486
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : DIANA MILENA SEPULVEDA
IDENTIF : 1090452678
DIRECC : CLL22A AV3 N3-31 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3142182657
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469487
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : NELSON ALEXANDER MENDOZA
IDENTIF : 1092396683
DIRECC : CALLE 9 NO.7-69
TELEFON : 3213383672
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 4 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469488
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:29
CLIENTE : RUBEN MARTINES
IDENTIF : 1093590486
DIRECC :
TELEFON : 222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469489
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
DIOSMIT 3 GR CJA * 6 SA 0 2 0 10,000
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 20,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,400
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : JORGE CONTRERAS
IDENTIF : 1004925561
DIRECC :
TELEFON : 3123081276 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX EXTRA SEGURO *3 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469491
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:48
CLIENTE : MARY HERMAMDEZ
IDENTIF : 66666
DIRECC : CALLE 13 N 24-23 GAITAN
TELEFON : 5713296
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469492
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:53
CLIENTE : KATERINE GALINDO
IDENTIF : 1093775717
DIRECC : CALLE 9 · 4-61 AREOPUERTO
TELEFON : 3502869785 3502869785 3502869785
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469493
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : KARINA ZULMERY SUAREZ BU
IDENTIF : 1094167771
DIRECC : MZ 2 CASA 25 URB COLINAS DEL SALADO. CUCUTA
TELEFON : 3233907294
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CRISTIAN ALEXANDER GARCI
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *400 GR 1 0 19 14,500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,500
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
GASEOSA BRETANA *1.5 ML 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 32,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,071
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,500
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EFECTIVO 37,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 20:00
CLIENTE : STEBES MENDOZA
IDENTIF : 10904690666
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 13,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 13,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 20:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469496
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 20:02
CLIENTE : JESUS ENRIQUE MARQUEZ
IDENTIF : 88253144
DIRECC : AV 7 #25-87 VILLAS DEL TEJASR
TELEFON : 3187445991
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 3 0 0 52,200
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469497
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : MARIA MERCEDES TOLOZA
IDENTIF : 1093885505
DIRECC : EL TRIGAL CALLE 8 #25-107
TELEFON : 3132709255
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469498
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 20:16
CLIENTE : YOLFER SANCHEZ
IDENTIF : 1090485324
DIRECC : C18B #7-40 PORVENIR
TELEFON : 3142942740
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
TAMSULON DUO 0.5MG/0.4M 1 0 0 74,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,400
=========
SUBTOTAL : 82,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 82,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 82,400
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VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469493
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : KARINA ZULMERY SUAREZ BU
IDENTIF : 1094167771
DIRECC : MZ 2 CASA 25 URB COLINAS DEL SALADO. CUCUTA
TELEFON : 3233907294
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CRISTIAN ALEXANDER GARCI
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *400 GR 1 0 19 14,500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
RED BULL ENERGY DRINK L 1 0 19 5,500
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
GASEOSA BRETANA *1.5 ML 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 32,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,071
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469499
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : JONATHAN STIVEN REINA
IDENTIF : 1090471230
DIRECC :
TELEFON : 5 3232931427
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,500
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 20:25
CLIENTE : WILLIAN ORTIZ 0
IDENTIF : 13389742
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469501
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : ALEX MORENO
IDENTIF : 28016035
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 04247068197
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,500
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469502
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 20:36
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BON YURT ZUCARITAS *170 1 0 19 4,300
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 2 0 19 5,000
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 12,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469503
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 23/01/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : MOISES MOLINA
IDENTIF : 19059619
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469504
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 20:45
CLIENTE : SECUNDINO CARRILO
IDENTIF : 13485330
DIRECC :
TELEFON : 3136032661
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,500
NOSOTRAS INVISIBLE CLAS 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,441
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:15
CLIENTE : JESUS HURTADO
IDENTIF : 13467011
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 6,600
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 13,046
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
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EFECTIVO 14,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:28
CLIENTE : MISAEL JIMENEZ
IDENTIF : 88217501
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OTOGLICAR GOTAS *30 ML 1 0 0 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:30
CLIENTE : BRAYAN SALAZAR
IDENTIF : 1090453648
DIRECC : CALLE 9A NO. 4-82 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3102652546
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469509
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : MARIA SAN JUAN
IDENTIF : 1090503159
DIRECC : AV 3 NUMR 6-38 AEROPUERT
TELEFON : 3228308492
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA * 12 GRS 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
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EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469510
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:40
CLIENTE : YOLIMA JAIMES
IDENTIF : 60351571
DIRECC :
TELEFON : 5922047
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,377
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469511
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : CARLOS PALOMINO
IDENTIF : 1004807776
DIRECC :
TELEFON : 3218848608 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469512
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : JADINSON CAMACHO
IDENTIF : 27143300
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469513
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : MARIANA ANGELICA DURAN R
IDENTIF : 1127596135
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3136229485
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469514
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:51
CLIENTE : ALEXANDER SANCHEZ
IDENTIF : 1090440200
DIRECC : AV 1 * 7-30 BARRIO LATINO
TELEFON : 3104831508 ######0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469515
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:54
CLIENTE : WILSON RICARDO WILCHES
IDENTIF : 88230891
DIRECC :
TELEFON : 3162436314 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,394
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : NESTOR DURAN
IDENTIF : 88212772
DIRECC : CLL 8 0-16 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3153640427
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : VICTOR VILLAMARIN
IDENTIF : 1093778643
DIRECC :
TELEFON : 3185581640
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDFOL 1 MG CJA * 30 T 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:04
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 23525157
DIRECC :
TELEFON : 3144303516
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 4,000
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : PABLO SANTOS
IDENTIF : 7703546034029
DIRECC :
TELEFON : 31254789653
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : LUIS OJEDA
IDENTIF : 1118878566
DIRECC : 0
TELEFON : 3204690080 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
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EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : JEAN MEDINA
IDENTIF : 1093789236
DIRECC :
TELEFON : 5721589
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 5 0 19 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 14,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,794
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
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EFECTIVO 17,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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CLIENTE : YULY PORTILLA
IDENTIF : 1090520654
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 20,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
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VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : BRAYAN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004966835
DIRECC :
TELEFON : 3154490392
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,600
TODAY LUBRICADO *3 PRES 1 0 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,745
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469526
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : ALEXIS MURILLO
IDENTIF : 16754409
DIRECC : 0
TELEFON : 3194659621
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ZERIDIL 10 MG * 10 TB U 1 0 0 9,000
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
GALLETA MINI OREO *40 G 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 13,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,200
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : ERASMO LEAL
IDENTIF : 88245791
DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00
TELEFON : 3202735519
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 8 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469528
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:42
CLIENTE : ANDRES CRUZ
IDENTIF : 1090445763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOKIS CHOCOBASE * 47 G 1 0 19 1,600
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 4,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469529
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:51
CLIENTE : GERARDO RIVAS
IDENTIF : 13259777
DIRECC : 0
TELEFON : 5870794 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 5 0 19 2,000
TRIDENT YERBABUENA *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 22:54
CLIENTE : JAIME MARCERA
IDENTIF : 1090475998
DIRECC : CALLE 0 AV 8 N 8-10 PANAMERICANO
TELEFON : 5879009
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : MATIAS BAUTISTA
IDENTIF : 1093766278
DIRECC :
TELEFON : 3133679604
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 2 0 0 19,600
LUDIKA GEL LUBRICANTE X 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,100
=========
SUBTOTAL : 35,987
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,100
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VUELTOS A ENTREGAR 10,900
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 23:07
CLIENTE : MARTHA GARCIA
IDENTIF : 7622201776633
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 9,400
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 23:10
CLIENTE : LAURA PRE NTILDE A
IDENTIF : 7702605101634
DIRECC :
TELEFON : 000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
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EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 23:17
CLIENTE : AURIMAR SANCHEZ
IDENTIF : 21663546
DIRECC :
TELEFON : 3133444459
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *400 GR 1 0 19 14,500
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 13,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,571
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
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EFECTIVO 16,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469536
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 23:20
CLIENTE : JAVIER OTALORA
IDENTIF : 5401646
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3148356445
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 4,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
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EFECTIVO 4,952
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VUELTOS A ENTREGAR 5,048
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469537
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 23:23
CLIENTE : ALEX MORENO
IDENTIF : 28016035
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 04247068197
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 23:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 23:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA HIPINTO *2 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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FECHA : 23/01/2023 Hora : 23:52
CLIENTE : WENDY LAGUADO
IDENTIF : 1090533014
DIRECC :
TELEFON : 3176226837
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469541
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 00:09
CLIENTE : HAROLD GIL
IDENTIF : 15170524
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,034
=========
SUBTOTAL : 36,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,034
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VUELTOS A ENTREGAR 13,966
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 00:13
CLIENTE : LUIS FERNANDO LISARAZO
IDENTIF : 88309729
DIRECC :
TELEFON : 3228869578
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 38,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,905
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469543
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 00:14
CLIENTE : CAMILA PUELLO
IDENTIF : 7702535024423
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469544
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 02:06
CLIENTE : ALBER TABARES
IDENTIF : 25662058
DIRECC : 00
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 02:09
CLIENTE : CESAR BARRETO
IDENTIF : 14625525
DIRECC :
TELEFON : 3152545569
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA * 3 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469546
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 03:02
CLIENTE : CLAUDIA FLOREZ
IDENTIF : 3582910009900
DIRECC :
TELEFON : 3582910009900
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,780
=========
SUBTOTAL : 28,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,780
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VUELTOS A ENTREGAR 21,220
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469547
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 03:56
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 38,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,905
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
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EFECTIVO 40,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 06:17
CLIENTE : MARIANA ANGELICA DURAN R
IDENTIF : 1127596135
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3136229485
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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TARJETAS DEB / CRED 20,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 06:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 06:34
CLIENTE : JHON PEREZ
IDENTIF : 1090396980
DIRECC :
TELEFON : 3016077035
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
STREPSILS INTENSIVE MIE 1 0 0 23,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 23,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,200
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VUELTOS A ENTREGAR 26,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469551
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 06:37
CLIENTE : AUGUSTO GIMENEZ
IDENTIF : 17867497
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
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EFECTIVO 13,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 07:24
CLIENTE : OPSCAR GARSONN
IDENTIF : 1090516336
DIRECC :
TELEFON : 0 313-8559492
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN AR. * 400 GR 1 0 0 50,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,700
=========
SUBTOTAL : 50,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469553
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 07:58
CLIENTE : LUIS GALVIZ
IDENTIF : 13411654
DIRECC :
TELEFON : 5791711
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469554
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 08:05
CLIENTE : YEIMY GUERRERO
IDENTIF : 1098669683
DIRECC : LIBERTAD
TELEFON : 3203340238
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOVE JABON ORIGINAL X 9 1 0 19 4,500
VITAMINA C 500 MG + ZIN 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,756
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469555
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 08:09
CLIENTE : MANUEL CORREA
IDENTIF : 70124505
DIRECC :
TELEFON : 3195637085
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 12,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469556
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 08:23
CLIENTE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
IDENTIF : 1004921954
DIRECC : MANZANA 13B LOTE 4A-3Q PALMERA PARTE ALTA
TELEFON : 3138401312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 08:46
CLIENTE : ROSA MARIA FUENTES
IDENTIF : 60368359
DIRECC :
TELEFON : 3102066416
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 09:13
CLIENTE : RAMIERO ARIAS
IDENTIF : 88135057
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 09:26
CLIENTE : DAVID BARBOSA
IDENTIF : 1093739485
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ACIDFOL 1 MG CJA * 30 T 1 0 0 9,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 20 0 9,920
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,020
=========
SUBTOTAL : 19,020
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,020
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,020
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 980
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469552
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 07:24
CLIENTE : OPSCAR GARSONN
IDENTIF : 1090516336
DIRECC :
TELEFON : 0 313-8559492
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN AR. * 400 GR 1 0 0 50,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,700
=========
SUBTOTAL : 50,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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* DUPLICADO *
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469560
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 09:58
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 10:06
CLIENTE : MIRYAM MENDOZA
IDENTIF : 60322178
DIRECC : MZ3 LOTE4 ET1 URB PANAMERICANO
TELEFON : 3145183834 5832876
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODOSILATO UNGTO X 12 G 1 0 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 43,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 10:12
CLIENTE : JHON FREDI 00
IDENTIF : 26368272
DIRECC : 000
TELEFON : 000
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 1 0 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 400
=========
SUBTOTAL : 336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 64
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 400
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EFECTIVO 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 10:15
CLIENTE : ROSMARY PRADO
IDENTIF : 26552318
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 0 10 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469564
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 10:18
CLIENTE : PAOLA MORENO
IDENTIF : 1090402454
DIRECC : CALLE 0 TRASV 17 #12182
TELEFON : 3203184988
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VILAFAR (ACICLOVIR) 5% 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469565
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 10:19
CLIENTE : PAOLA MORENO
IDENTIF : 1090402454
DIRECC : CALLE 0 TRASV 17 #12182
TELEFON : 3203184988
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469566
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 10:31
CLIENTE : AUDREU PAIPA
IDENTIF : 1019148956
DIRECC :
TELEFON : 3196439942
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 8,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,629
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469567
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 10:56
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469568
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 11:42
CLIENTE : ADRIANA BAYONA
IDENTIF : 1005000562
DIRECC : CALLE 8 #8-17 AEROPUERTO
TELEFON : 3126497914 3126496914
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTIROX 50 MCG X 50 TAB 1 0 0 45,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,700
=========
SUBTOTAL : 45,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 46,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469569
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 11:48
CLIENTE : STEVEN AREVALO
IDENTIF : 1005152214
DIRECC :
TELEFON : 3143537709
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG *60 TAB 0 4 0 10,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 11:53
CLIENTE : LUIS AYALA
IDENTIF : 23162201
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : .............
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469571
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 12:10
CLIENTE : KELLY CORONEL
IDENTIF : 1007912608
DIRECC :
TELEFON : 3217467471
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469572
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 12:28
CLIENTE : LINDA MUñOZ
IDENTIF : 27919960
DIRECC :
TELEFON : 3157776402
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 12:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 12:44
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IDENTIF : 14025224
DIRECC :
TELEFON : 3152486038
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRIMA+N 2 0 0 50,000
CINDIMIZOL 150MG CJA * 2 0 0 58,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 108,000
=========
SUBTOTAL : 108,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 108,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 108,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 12:48
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IDENTIF : 14025224
DIRECC :
TELEFON : 3152486038
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
DIOXOGEN *120 ML 1 0 0 4,300
PREDICLOX 500MG *50 CAP 0 10 0 20,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,200
=========
SUBTOTAL : 25,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,200
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VUELTOS A ENTREGAR 16,800
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IDENTIF : 13923957
DIRECC : 0
TELEFON : 3236263591
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 96 TAB 0 8 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
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VUELTOS A ENTREGAR 9,600
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 13:30
CLIENTE : RUBEN GOMEZ
IDENTIF : 13923957
DIRECC : 0
TELEFON : 3236263591
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 13:47
CLIENTE : KAREN PORTILLA
IDENTIF : 1090502690
DIRECC :
TELEFON : 3194333193
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,500
=========
SUBTOTAL : 52,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 13:48
CLIENTE : KAREN PORTILLA
IDENTIF : 1090502690
DIRECC :
TELEFON : 3194333193
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 2 0 19 29,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 24,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,630
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
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EFECTIVO 29,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 14:04
CLIENTE : SERGUIO AMAYA
IDENTIF : 9999999
DIRECC : EL CARBON
TELEFON : 3137090515
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469581
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 14:09
CLIENTE : YAIR FUENTES
IDENTIF : 1004805895
DIRECC :
TELEFON : 3108819101
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *240 1 0 0 53,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,100
=========
SUBTOTAL : 53,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469582
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 14:16
CLIENTE : CLAUDIA MILENA VASQUEZ
IDENTIF : 30050406
DIRECC : CLL 8D NUNER 0- 22 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3003232924 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800
DETODITO MIX *50 GR 1 0 19 2,900
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 24,136
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,000
------------------------------------------------
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 14:17
CLIENTE : ESEQUIEL JACOME
IDENTIF : 13479224
DIRECC : SALLE
TELEFON : 5874584
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469584
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 14:19
CLIENTE : RAUL CUERO
IDENTIF : 13520596
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EPAMIN 100MG *50 CAP 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469585
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 14:55
CLIENTE : GUSTAVO ADOLFO DIAZ
IDENTIF : 1093793930
DIRECC : CALLE 5 NO. 4-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3103821315
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
HELADO CASERO MORA *60 2 0 19 3,000
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 9,428
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,772
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,800
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 15:05
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 15:16
CLIENTE : NANCY BRICE NTILDE O
IDENTIF : 37391409
DIRECC :
TELEFON : 5
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MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 10 0 7,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,980
=========
SUBTOTAL : 7,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,980
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EFECTIVO 7,980
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VUELTOS A ENTREGAR 2,020
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 15:27
CLIENTE : YAMILE BAQUERO
IDENTIF : 23615203
DIRECC :
TELEFON : 3005279863
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND X 10 1 0 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 15:32
CLIENTE : DIEGO FUENTES
IDENTIF : 1093791844
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NEOFUNGINA TALCO * 100 1 0 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600
=========
SUBTOTAL : 21,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 15:39
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
NOXPIRIN F CALIENTE NOC 0 2 0 2,700
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,045
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469591
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 15:50
CLIENTE : MAURICIO ACEVEDO
IDENTIF : 1090411384
DIRECC :
TELEFON : 3115655639
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469592
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 15:53
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469593
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 15:56
CLIENTE : ZARAHY IBARRA
IDENTIF : 31860037
DIRECC :
TELEFON : 3204179520
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469594
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 16:01
CLIENTE : JOSE DELGADO GARCIA
IDENTIF : 1091361707
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3143219736
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 13,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469595
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 16:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469596
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 16:09
CLIENTE : NATALIA ASENCIO
IDENTIF : 1093793172
DIRECC : torre 6 apto 303 1 etapa parques de bolivar
TELEFON : 0 0 3043478059 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *50 1 0 19 70,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,000
=========
SUBTOTAL : 58,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,176
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 71,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469597
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 16:10
CLIENTE : CARLOS PRADA
IDENTIF : 88217238
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OTOGLICAR GOTAS *30 ML 1 0 0 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 16:17
CLIENTE : STEBAN BONILLA ESCALANTE
IDENTIF : 1090496306
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 16:33
CLIENTE : LUISA FERNANDA RAMIREZ
IDENTIF : 1090529945
DIRECC :
TELEFON : 3112675020
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 16:36
CLIENTE : LUISA FERNANDA RAMIREZ
IDENTIF : 1090529945
DIRECC :
TELEFON : 3112675020
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUDIZ *28 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 17:47
CLIENTE : INGRID CASADIEGO
IDENTIF : 1090465922
DIRECC : CLL 21 #1B-39 AEROPUERTO
TELEFON : 3124627198
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 26,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,000
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VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 18:11
CLIENTE : YELI TORRES
IDENTIF : 60377301
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469604
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 18:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469605
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : NANCY DIAZ
IDENTIF : 37279898
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,690
=========
SUBTOTAL : 2,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,690
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,310
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469606
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 18:20
CLIENTE : NANCY DIAZ
IDENTIF : 37279898
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 02856
ID Transaccion Auditoria : 0000532265
---------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
---------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
FERRIMED PLUS *60 C 1 0 132,500
-----------
TOTAL COTIZACION 132,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469607
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : ELIANA ORTEGA
IDENTIF : 1090381517
DIRECC : CALLE 6 #3-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3123067693
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
ASEPXIA JABON EXFOLIANT 1 0 19 11,500
ASEPXIA JABON CARBON DE 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 31,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469608
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 18:38
CLIENTE : CARMEN VILLEGAS
IDENTIF : 60325911
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 55555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469609
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : EDGAR GEREDA
IDENTIF : 13277299
DIRECC : AV 3 NUMERO 35-22 CASA ESQUINERA DE 4 PISOS CONCORDIA
TELEFON : 0 0 3203486141 3145124 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,500
=========
SUBTOTAL : 53,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 57,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 2,100
JUGO DEL VALLE MANGO Y 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469611
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 19:08
CLIENTE : SEBASTIAN RINCOM
IDENTIF : 37368965
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3174544631
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 2 0 4,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,350
=========
SUBTOTAL : 4,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,650
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469612
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 19:13
CLIENTE : RODRIGO ARIAS
IDENTIF : 79809269
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ACTIVIRAL 5% CREMA TBO 1 0 0 12,900
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469613
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : ESTEFANIA FERNANDEZ
IDENTIF : 1005051150
DIRECC : AV 6 7-43 VILLA VERDE TIERRA L
TELEFON : 3223661929
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,400
=========
SUBTOTAL : 23,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 19:26
CLIENTE : BRENDA YELITZA BECERRA C
IDENTIF : 1093775191
DIRECC : CALLE 12A # 7-19 AEROPUERTO
TELEFON : 3114703418
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OTOGLICAR GOTAS *30 ML 1 0 0 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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TARJETAS DEB / CRED 6,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 19:26
CLIENTE : LINA ESTEBAN
IDENTIF : 1090428548
DIRECC : C 15 # 6A-37 AEROPUERTO
TELEFON : 3107666345
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 2 0 5,034
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,034
=========
SUBTOTAL : 5,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,034
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VUELTOS A ENTREGAR 466
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DIRECC : CALLE 12A # 7-19 AEROPUERTO
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OTOGLICAR GOTAS *30 ML 1 0 0 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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* DUPLICADO *
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 19:30
CLIENTE : PAOLA RIVAS
IDENTIF : 5048662
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
RECOLECTOR COPROLOGICO 0 1 19 400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469617
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : ELKIN VARGAS
IDENTIF : 88209022
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469618
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : NELLY LEMUS
IDENTIF : 60302569
DIRECC : CALLE 4N #5-559 PESCADERO
TELEFON : 3156424162
------------------------------------------------
MEDICO : BARBA BARBA ANGEL ALCIDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KRODEX F COMPUESTO *20 1 0 0 35,000
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000
=========
SUBTOTAL : 60,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,000
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TARJETAS DEB / CRED 60,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469619
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : CAROLINA PEñA
IDENTIF : 37344330
DIRECC : CALLE 4 #3-76 AEROPUERTO
TELEFON : 3212080383
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,129
=========
SUBTOTAL : 5,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,129
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,129
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VUELTOS A ENTREGAR 14,871
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469620
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 20:02
CLIENTE : LEO VIVE
IDENTIF : 4005800165825
DIRECC :
TELEFON : 0 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO RETARDANTE X 3 PRES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469621
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : MICHEL ROZO
IDENTIF : 1192915771
DIRECC : Calle 14b #15-95 toledo plata
TELEFON : 3102882154 3102882154 3102882154
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLENIV CAJA *60 CAP 0 10 0 11,770
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,770
=========
SUBTOTAL : 11,770
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,770
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,770
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,230
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : CAMILA RIOS
IDENTIF : 1193085036
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469623
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469624
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : KAROL GRANADOS
IDENTIF : 1090481553
DIRECC : CALLE 22B NO. 4-25 PORVENIR CUCUTA
TELEFON : 3142435303
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,592
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,408
------------------------------------------------
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469625
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : ANA VICTORIA MARTINEZ
IDENTIF : 28403960
DIRECC : CALLE 5 NO. 1-50 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3102469806
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469626
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : MARCELA CAñAS
IDENTIF : 1004926981
DIRECC : CALLE 15A #9-25 EL SALADO
TELEFON : 3222941770
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 10,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:28
CLIENTE : JOANN MORALES
IDENTIF : 88312629
DIRECC :
TELEFON : 321456789
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 2% JB * 120 M 1 0 0 20,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200
=========
SUBTOTAL : 20,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,200
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EFECTIVO 20,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:30
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,300
=========
SUBTOTAL : 72,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,300
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VUELTOS A ENTREGAR 21,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469629
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : MARIANA ANGELICA DURAN R
IDENTIF : 1127596135
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3136229485
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON JABON ALMENDRAS 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : ALBERTO NU ATILDE ‘EZ
IDENTIF : 88235428
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
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EFECTIVO 8,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469631
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469632
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : JOSE LUIS TORRADO
IDENTIF : 88190865
DIRECC : CALLE 14 B * 10-58 TOLEDO
TELEFON : 3173821872
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 2 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
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EFECTIVO 30,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:39
CLIENTE : YAJAIRA GUERRERO
IDENTIF : 37273136
DIRECC :
TELEFON : 3214043044 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,250
=========
SUBTOTAL : 17,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,750
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469634
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : JADINSON CAMACHO
IDENTIF : 27143300
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469635
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : ZULMA ARROYO
IDENTIF : 37338580
DIRECC :
TELEFON : 3108134711
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,534
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,534
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,534
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 76,466
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHEETOS TRISSITOS PICAN 2 0 19 3,200
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469638
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 21:50
CLIENTE : RANDY RAMIREZ
IDENTIF : 13277964
DIRECC :
TELEFON : 3204780536
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,184
=========
SUBTOTAL : 5,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,184
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,184
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 816
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : JOHANA SANDOVAL
IDENTIF : 1092154463
DIRECC :
TELEFON : 3143018301
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 17,800
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300
=========
SUBTOTAL : 33,458
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,842
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,300
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EFECTIVO 36,300
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VUELTOS A ENTREGAR 13,700
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 22:12
CLIENTE : ZANDRIT SAYURI
IDENTIF : 1090460812
DIRECC : C12 4 104 AEROPUERTO
TELEFON : 3227445148
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,999
=========
SUBTOTAL : 4,999
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,999
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EFECTIVO 4,999
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VUELTOS A ENTREGAR 15,001
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IDENTIF : 37440069
DIRECC : AVENIDA 8 NO. 6-43 PANAMERICANO CUCUTA
TELEFON : 3168188470
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTAS DORMOLAS * 8 ML U 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 22:25
CLIENTE : JULIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004924194
DIRECC : CALLE 3 #3-22 AEROPUERTO
TELEFON : 3178236118
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLANEW 1.5MG/2MG *28 1 0 0 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,300
=========
SUBTOTAL : 38,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,300
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VUELTOS A ENTREGAR 11,700
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : ALEXANDER GUERRERO
IDENTIF : 88240318
DIRECC : AV 5 # 2 - 61 BARRIO LA INSULA
TELEFON : 3134764901
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 22:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469646
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 22:55
CLIENTE : ARLEY ONDRAGON VELEZ
IDENTIF : 88308346
DIRECC : CLL 20 N22-100 LA LIBERTAD
TELEFON : 3152757826
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *1.5 ML 1 0 0 3,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,280
=========
SUBTOTAL : 23,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,020
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469647
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 23:08
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 26509729
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,700
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,159
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,341
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469648
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 24/01/2023 Hora : 23:33
CLIENTE : GREGORI CARREñO
IDENTIF : 18878491
DIRECC :
TELEFON : 110 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 2 0 19 6,600
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,192
=========
SUBTOTAL : 8,138
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,192
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,192
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 808
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 23:44
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469650
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 24/01/2023 Hora : 23:59
CLIENTE : ARIANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 7706569000958
DIRECC :
TELEFON : 3142012111
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 00:06
CLIENTE : DANIEL MEJIA
IDENTIF : 1093772260
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 1 0 2,429
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,529
=========
SUBTOTAL : 17,214
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,529
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,529
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,471
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 00:16
CLIENTE : NEIDER R
IDENTIF : 1090380629
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECC : 1
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 00:34
CLIENTE : ROVERT RIQUELME
IDENTIF : 27520264
DIRECC : 00
TELEFON : 000
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 18,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,481
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
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VUELTOS A ENTREGAR 8,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 01:44
CLIENTE : RICARDO MAURICIO
IDENTIF : 88228607
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3207078347
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 01:52
CLIENTE : ALVARO QUINTERO
IDENTIF : 1090466860
DIRECC :
TELEFON : 7706569000385 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
CERVEZA ANDINA LATA * 3 12 0 19 34,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 29,444
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,556
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 03:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 7,500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 05:50
CLIENTE : MAURICIO SANABRIA
IDENTIF : 1090465483
DIRECC : AV 5 #2-20 AEROPUERTO
TELEFON : 3144519296 ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 05:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,377
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 06:32
CLIENTE : MARIANA ANGELICA DURAN R
IDENTIF : 1127596135
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3136229485
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 06:34
CLIENTE : CLIENBTES VARIOS
IDENTIF : 777777
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA HIPINTO *2 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 06:36
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 06:37
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 06:56
CLIENTE : MARIA MATA
IDENTIF : 5658794
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
FERRIMED PLUS *30 CAP 1 0 0 83,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,900
=========
SUBTOTAL : 83,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 07:35
CLIENTE : HERMES TORRADO
IDENTIF : 13195625
DIRECC : MAZ 2 LOTE 12A URBANIZCION PAR
TELEFON : 5872230
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 07:59
CLIENTE : VERONICA HERNANDEZ
IDENTIF : 1093141952
DIRECC : AV 29 #15-39 SIMóN BOLÃVAR EN FRENTE DEL PUENTE PEATONAL
TELEFON : 3224188782
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLANEW 1.5MG/2MG *28 1 0 0 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,300
=========
SUBTOTAL : 38,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 39,300
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EFECTIVO 39,300
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VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 08:01
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 08:10
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 08:13
CLIENTE : BEYKER CARDENAS
IDENTIF : 1090439168
DIRECC : calle 35b # 3-12 apto702 alto de la concordia
TELEFON : 3118515728 3118515728 3 3118515728
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 2 0 19 29,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,300
=========
SUBTOTAL : 56,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,745
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 68,300
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TARJETAS DEB / CRED 68,300
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CLIENTE : ASHLEY HERNANDEZ
IDENTIF : 1093295799
DIRECC :
TELEFON : 3213705183
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVENA ALPINA NATURAL *2 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 08:16
CLIENTE : ASHLEY HERNANDEZ
IDENTIF : 1093295799
DIRECC :
TELEFON : 3213705183
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 08:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 08:29
CLIENTE : ELIZABETH ALDANA
IDENTIF : 1090495793
DIRECC :
TELEFON : 3219064932
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA TAB 100 0 20 0 8,260
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,760
=========
SUBTOTAL : 12,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,240
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 08:53
CLIENTE : MAYERLI GARCIA PARADA
IDENTIF : 1004860332
DIRECC : avenida 5 #4-20 aeropuerto
TELEFON : 3213974525
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIT PARA INGRESO UCI 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469677
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 08:55
CLIENTE : CARMEN MONCADA
IDENTIF : 60284041
DIRECC : BELEN
TELEFON : 3202009102
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAGNESIA *120 ML 1 0 0 6,500
ACETAMINOFEN 500 MG X 1 0 10 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 09:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469680
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 09:22
CLIENTE : LARRY RANGEL
IDENTIF : 88197715
DIRECC : BARRIO AEROPUERTO CALLE 2 1-55
TELEFON : 3138107423 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469681
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 09:30
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS OREO ORIGINAL 1 0 19 900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 900
=========
SUBTOTAL : 756
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 144
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 900
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EFECTIVO 900
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469682
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 09:35
CLIENTE : ANA PALLARES
IDENTIF : 1090387022
DIRECC : av 1 #3-96 aeropuerto
TELEFON : 3106078152 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469683
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 09:37
CLIENTE : EDUARDO MORALES
IDENTIF : 5044345
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *12 0 2 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
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EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469684
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 09:46
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469685
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 10:07
CLIENTE : CARMEN BUITRAGO
IDENTIF : 60378883
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MENTICOL AMARILLO FCO 1 0 0 9,000
MENTICOL AZUL X 130 ML 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469686
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 10:30
CLIENTE : CRISTIAN GALVIS
IDENTIF : 1093293076
DIRECC :
TELEFON : 3023596033
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,592
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,408
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469687
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 10:30
CLIENTE : CRISTIAN GALVIS
IDENTIF : 1093293076
DIRECC :
TELEFON : 3023596033
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA MENTA AZUL 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469688
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 10:43
CLIENTE : KARINA ZULMERY SUAREZ BU
IDENTIF : 1094167771
DIRECC : MZ 2 CASA 35 URB COLINAS DEL SALADO. CUCUTA
TELEFON : 3233907294
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
PAX DIA NARANJA X 24 S/ 0 2 0 3,926
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,026
=========
SUBTOTAL : 23,026
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 24,026
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,026
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,974
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469689
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 10:55
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469690
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : LILIAN MONSALVE
IDENTIF : 1004922422
DIRECC : MZ 25 LOTE 4 LAS AMERICAS TERRAZA GOURMET
TELEFON : 3124533009 5
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ISOCORD 5MG *20 TAB 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,600
=========
SUBTOTAL : 23,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 24,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469691
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 11:13
CLIENTE : ANDRES REYES
IDENTIF : 1090525294
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469692
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 11:44
CLIENTE : ADRINA SILVA
IDENTIF : 1093768016
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,730
=========
SUBTOTAL : 35,730
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,730
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,730
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,270
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 11:52
CLIENTE : DIANA PARADA
IDENTIF : 1093786818
DIRECC : CALLE 30 AV 4 #62 PATIOS CENTRO
TELEFON : 3102959947 3102959947
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 12:05
CLIENTE : YAGLIDE RAMIRE
IDENTIF : 12308242
DIRECC : CCALL 39 20-07 2 PISO
TELEFON : 3002003056
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CREMA ULTRA PRO 1 0 19 11,900
MR TE DURAZNO *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 13,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,539
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
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EFECTIVO 15,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 12:15
CLIENTE : MARCELA CRISTANCHO
IDENTIF : 1090383465
DIRECC : MZ 1 LOTE 22 URBA LAS AMERICAS
TELEFON : 3122695878
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 2 0 7,200
NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
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EFECTIVO 12,800
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CLIENTE : DARIO APONTE
IDENTIF : 19380455
DIRECC :
TELEFON : 3133432975
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 12:41
CLIENTE : JOSE LUIS
IDENTIF : 27730899
DIRECC :
TELEFON : 0000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 12:57
CLIENTE : RICARDO TORRES
IDENTIF : 1090406148
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE SUSP * 120 M 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469699
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 13:17
CLIENTE : GERSON MOLINA
IDENTIF : 20478504
DIRECC : trigal calle 4 av 2n -casa 34
TELEFON : 3108851547 3108851547
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOVORAPID FLEX PEN *5 D 4 0 0 459,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 460,300
=========
SUBTOTAL : 459,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 460,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 460,300
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VUELTOS A ENTREGAR 39,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 13:45
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA HIPINTO *2 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469701
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 14:13
CLIENTE : MARCELA CAñAS
IDENTIF : 1004926981
DIRECC : CALLE 15A #9-25 EL SALADO
TELEFON : 3222941770
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDAR CREMA * 40 GR TR 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 14:15
CLIENTE : YARITXA TELLEZ
IDENTIF : 1091078022
DIRECC :
TELEFON : 3217462805
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BIOPRONNABIS CANNABIS A 1 0 19 22,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,100
=========
SUBTOTAL : 18,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,529
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 14:21
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 2 0 19 3,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469704
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 14:32
CLIENTE : CARLOS PIñA
IDENTIF : 86070000
DIRECC :
TELEFON : 3102551052
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 15:09
CLIENTE : ANGIE SOLER
IDENTIF : 1094507636
DIRECC :
TELEFON : 3165303813
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 15:26
CLIENTE : YAIR FUENTES
IDENTIF : 1004805895
DIRECC :
TELEFON : 3108819101
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 15:27
CLIENTE : BRANDON HUERFIA
IDENTIF : 1005026018
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3124139365
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 15:35
CLIENTE : ENDRINA GONZALES
IDENTIF : 19899825
DIRECC : b panamerica calle 2 nume 9-39 CASA DE DOS PISOS
TELEFON : 3104596625 3104596625 3104596625
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM UV-15 X 200 M 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
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EFECTIVO 21,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 15:38
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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CLIENTE : JHON FREDI 00
IDENTIF : 26368272
DIRECC : 000
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 16:11
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 16:24
CLIENTE : ALBERTO SAAVEDRA
IDENTIF : 1956383
DIRECC : CALLE 8 * 10-23 AEROPUERTO
TELEFON : 3107953817
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 16:27
CLIENTE : CRISTIAN RAMIREZ
IDENTIF : 1193484001
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469714
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 17:09
CLIENTE : GIOVANNY MARTINEZ
IDENTIF : 1093750754
DIRECC : CALLE 18C *6-51 PORVENIR
TELEFON : 3125164359
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAPSTICK FRESA X 4.2 G 1 0 19 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 10,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,980
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469715
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 17:21
CLIENTE : ANDRES MOLINA
IDENTIF : 1093745602
DIRECC : CALLE 10 #4-77 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3144558479
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
CORTIOFTAL GOTAS X 5ML 1 0 0 50,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,400
=========
SUBTOTAL : 52,145
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 53,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 17:38
CLIENTE : SHIRLY GALVIS
IDENTIF : 1005000177
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,900
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : WILLIAN ORTIZ 0
IDENTIF : 13389742
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 17:57
CLIENTE : DUGLAS PEREZ
IDENTIF : 27771942
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200
=========
SUBTOTAL : 13,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469719
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 17:58
CLIENTE : ANDRES RICO
IDENTIF : 13476449
DIRECC :
TELEFON : 3134068337
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YOX DEFENSIS FRESA *100 4 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 18:03
CLIENTE : ANGIE MELO
IDENTIF : 1090484803
DIRECC : CALLE 17A #4-77 GARCIA HERREROS
TELEFON : 3212910446 3212910446 321 3212910446
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NESTOGENO 3 CAJA *1400 1 0 0 73,900
*** Dcto Promo *** 11,085
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,815
=========
SUBTOTAL : 62,815
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 63,815
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,815
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,185
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469721
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : KELLY VARGAS
IDENTIF : 1090495854
DIRECC : CALLE 2 #9-51 PANAMERICANO
TELEFON : 3155165129
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 39,700
*** Dcto Promo *** 5,955
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,845
=========
SUBTOTAL : 33,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 34,845
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,845
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,155
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469722
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 18:15
CLIENTE : JHON HUERFIA
IDENTIF : 1005026019
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469723
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 18:31
CLIENTE : DIEGO IBARRA
IDENTIF : 1090386991
DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 18:32
CLIENTE : CESAR MONROY
IDENTIF : 7183287
DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto
TELEFON : 0 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469725
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 18:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONDS CLARANT B3 N/SECA 0 1 19 1,880
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,880
=========
SUBTOTAL : 1,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 300
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,880
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,880
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 120
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469726
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 18:37
CLIENTE : FLORALBA AGUILAR
IDENTIF : 60388768
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 0 3155180000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIVOLIN FORTE *30 CAP 1 0 19 52,100
SUREZINC FOSFORO + CALC 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,100
=========
SUBTOTAL : 85,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,318
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 94,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469727
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 19:03
CLIENTE : NEILER TARAZONA
IDENTIF : 1090452392
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3205779403
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469728
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 19:05
CLIENTE : AURA SUAREZ
IDENTIF : 1090396548
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3123498480
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,625
=========
SUBTOTAL : 5,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,375
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469729
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 19:05
CLIENTE : YEINER DELGADO
IDENTIF : 1090498438
DIRECC : 0
TELEFON : 3186424289
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469730
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : PATRICIA CAROLINA JAIMES
IDENTIF : 1090419391
DIRECC : AV 9 #2-03 PANAMERICANO
TELEFON : 3209181499
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
SUREZINC FOSFORO + CALC 1 0 0 42,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,350
=========
SUBTOTAL : 55,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,350
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 55,350
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : JENIFER ESTUPI NTILDE AN
IDENTIF : 1005449000
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469732
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 19:31
CLIENTE : DORIS SARMIENTO
IDENTIF : 60380557
DIRECC : CALLE 18 * 16-32 ALONCITO
TELEFON : 3142472946
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,282
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 19:56
CLIENTE : INGRID JOHANA BOTELLO
IDENTIF : 1093778164
DIRECC : AV 6A * 24-35 TRIGAL ALONCITO
TELEFON : 3143682834
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *50 1 0 19 63,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,700
=========
SUBTOTAL : 53,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,171
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 64,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,300
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469734
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469735
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : ROMEO SANTOS
IDENTIF : 7709990733716
DIRECC :
TELEFON : 3152563232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,200
METOCLOPRAMIDA 10MG CJA 1 0 0 4,700
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,808
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469736
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : MIRIAM SIERRA
IDENTIF : 7707232098074
DIRECC :
TELEFON : 0 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON FACE *21 GRA 1 0 0 27,600
FINAPAR SUSP X 20 ML 3 0 0 19,500
FINAPAR X 2 TABLS 4 0 0 24,000
SUREZINC VAINILLA * 100 1 0 0 88,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 159,100
=========
SUBTOTAL : 159,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 159,100
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TARJETAS DEB / CRED 159,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469737
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 20:29
CLIENTE : MICHEL HERNANDES
IDENTIF : 24396430
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000
=========
SUBTOTAL : 26,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,000
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TARJETAS DEB / CRED 26,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469738
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : LAURA QUINTERO
IDENTIF : 1193213535
DIRECC : 0
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,000
=========
SUBTOTAL : 26,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469739
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 20:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469740
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,940
=========
SUBTOTAL : 2,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,060
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469741
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 21:08
CLIENTE : YURLEI SUAREZ
IDENTIF : 1004921874
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALMOLIVE JABON INTENSA 1 0 19 3,400
CHOCOLATINA JET LECHE * 1 0 19 2,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469742
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 21:24
CLIENTE : JOSEFINA RAMIRES
IDENTIF : 29585575
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFAFLEX 250 MG SUSP X 2 0 0 36,000
IBUPROFAR SUSP *120 ML 1 0 0 16,900
GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,000
=========
SUBTOTAL : 57,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469743
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : ALBERT VALENCIA
IDENTIF : 1193334990
DIRECC : C 5 · 8-47 PANAMEREICANO
TELEFON : 3117766352
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 604
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
------------------------------------------------
EFECTIVO 700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469744
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 21:31
CLIENTE : JHORDISE FLORES
IDENTIF : 1004924997
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469745
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : WENDY SALGADO
IDENTIF : 7702123006718
DIRECC :
TELEFON : NO TIENE
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469746
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 21:53
CLIENTE : MARLY SANTANDER
IDENTIF : 1004803908
DIRECC :
TELEFON : 3224022448
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 12,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469747
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 21:54
CLIENTE : PATRICIA VARGAS
IDENTIF : 60447234
DIRECC : CALLE 18#24-68 BARRIO SIMON BOLIVAR FRENTE A RESTAURANTE **YIROS**
TELEFON : 3138721591 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
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EFECTIVO 6,000
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CLIENTE : ZULMA ARROYO
IDENTIF : 37338580
DIRECC :
TELEFON : 3108134711
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 22:03
CLIENTE : WUAFER ROJAS
IDENTIF : 22989304
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
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VUELTOS A ENTREGAR 750
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IDENTIF : 1093793866
DIRECC :
TELEFON : 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 3 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
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EFECTIVO 30,000
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VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : CAMILA RIOS
IDENTIF : 1193085036
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : EDUARDO EDUARDO
IDENTIF : 1090497609
DIRECC : 1
TELEFON : 0 3224569640 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469753
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : ALEX OSPINA
IDENTIF : 7702626211770
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,184
=========
SUBTOTAL : 5,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,184
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,184
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469754
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : STELLA QUINTERO
IDENTIF : 1090389263
DIRECC : CLL 2 #9-49 PANAMERICANA
TELEFON : 3112635221
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOXOGEN *120 ML 1 0 0 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 22:26
CLIENTE : BELSY RUIZ
IDENTIF : 37270100
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500MG *100 0 10 0 1,950
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,450
=========
SUBTOTAL : 6,987
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,550
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469756
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : CHEILA QUINTERON
IDENTIF : 1193519278
DIRECC :
TELEFON : 5826497
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINIPIL SUAVE *21 TAB 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469757
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 22:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE GALA COCO TAJADA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469758
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,734
=========
SUBTOTAL : 4,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,734
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,266
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 22:39
CLIENTE : DUGLA BLASS
IDENTIF : 7703202221169
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 13,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 25/01/2023 Hora : 22:46
CLIENTE : EDWIN LEAL
IDENTIF : 1022362381
DIRECC : 0
TELEFON : 1 3228152565 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469761
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 23:19
CLIENTE : YORDIN BOHORQUEZ
IDENTIF : 1090497547
DIRECC :
TELEFON : 3209357470
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,100
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 26,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
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EFECTIVO 26,100
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VUELTOS A ENTREGAR 23,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 23:21
CLIENTE : GERMAN CA NTILDE ON
IDENTIF : 7702402054416
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 7,900
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 23:28
CLIENTE : JUAN DIEGO RUEDA 0
IDENTIF : 1005030303
DIRECC : CENTRO
TELEFON : 0 3013181166
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 23:46
CLIENTE : FAABIAN VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090465420
DIRECC : SALADO
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO LUBRICADOX 3 PRESER 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
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EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 41,400
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 23:50
CLIENTE : DUVAN SANCHEZ
IDENTIF : 1093791093
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469766
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 25/01/2023 Hora : 23:53
CLIENTE : NATALIA BLANCO
IDENTIF : 1090510060
DIRECC : Calle 7 #4-02 trigal del norte
TELEFON : 3134718280 302 7466967 3134718280
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 41,300
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,600
=========
SUBTOTAL : 73,485
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,600
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EFECTIVO 79,600
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VUELTOS A ENTREGAR 20,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469767
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 00:58
CLIENTE : JEISON SANABRIA
IDENTIF : 1090425839
DIRECC :
TELEFON : 3113246124
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *1.5 LT 1 0 19 4,000
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 9,748
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,852
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
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VUELTOS A ENTREGAR 38,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 01:34
CLIENTE : ERASMO LEAL
IDENTIF : 88245791
DIRECC : CALLE AV CALLE 13 00
TELEFON : 3202735519
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469769
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 02:28
CLIENTE : JUAN MORALES
IDENTIF : 22272682
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,800
CHOKIS CHOCOBASE * 47 G 2 0 19 3,200
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,500
MR TE DURAZNO *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 10,604
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,996
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 02:37
CLIENTE : JEFERSON DUE NTILDE ES
IDENTIF : 1093790658
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU PO 4 0 19 16,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100
=========
SUBTOTAL : 21,428
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 74,900
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469771
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 02:40
CLIENTE : ROBERT FRANCO
IDENTIF : 1005024874
DIRECC :
TELEFON : 3103198287
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,310
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 02:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,000
=========
SUBTOTAL : 59,048
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,952
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469773
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 03:06
CLIENTE : MANUEL GARRIDO
IDENTIF : 1118571230
DIRECC :
TELEFON : 3208330284
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIASURE VAINILLA *400 1 0 0 43,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,000
=========
SUBTOTAL : 44,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 44,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469774
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 03:49
CLIENTE : BRAINER DURAN
IDENTIF : 22104672
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 13,000
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 13,800
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,699
=========
SUBTOTAL : 66,799
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,699
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,699
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 301
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 05:20
CLIENTE : CRISTIAN RAMIREZ
IDENTIF : 1090483016
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 06:27
CLIENTE : OSCAR PERALTA
IDENTIF : 7501125176456
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
MANI CON PASAS *50 GR 1 0 19 1,800
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 13,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,804
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
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EFECTIVO 15,300
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VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 06:38
CLIENTE : MARTIN GALLEGO
IDENTIF : 7925397
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 06:44
CLIENTE : EDGAR SANABRIA
IDENTIF : 88142128
DIRECC :
TELEFON : 3159264639
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP *3 AMP 0 1 0 16,367
JERINGA 20 ML LOCK 21 X 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,467
=========
SUBTOTAL : 17,291
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,467
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,467
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VUELTOS A ENTREGAR 2,533
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 03:06
CLIENTE : MANUEL GARRIDO
IDENTIF : 1118571230
DIRECC :
TELEFON : 3208330284
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIASURE VAINILLA *400 1 0 0 43,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,000
=========
SUBTOTAL : 44,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
TARJETAS DEB / CRED 40,000
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 07:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469780
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 08:13
CLIENTE : MARYLIN RAMIREZ
IDENTIF : 1090366672
DIRECC : Calle 19 #6-47 barrio el salado
TELEFON : 3229082461 3229082461 3229082461
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL YODADO X 25ML L 1 0 0 2,400
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 4,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469781
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 08:19
CLIENTE : OSWALD MARACARA
IDENTIF : 17026418
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469782
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 09:47
CLIENTE : JHOSMAN CARRILLO
IDENTIF : 1093786445
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,619
=========
SUBTOTAL : 3,539
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,619
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,619
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,381
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469783
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 09:55
CLIENTE : NELSON ALEXANDER MENDOZA
IDENTIF : 1092396683
DIRECC : CALLE 9 NO.7-69
TELEFON : 3213383672
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,600
NATU MALTA BOTELLA *1.5 1 0 19 4,100
HIT MORA *1.5 LT 1 0 19 4,000
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 12,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,427
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 02858
ID Transaccion Auditoria : 0000532555
---------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 10:13
CLIENTE : MARIA GIL
IDENTIF : 37277800
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 0
---------------------------------------
MEDICO : MARCIALES TOLOZA ANDRES
---------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
VIROSUPRIL CREMA 5% 1 0 93,000
VALACICLOVIR 1GR *2 1 0 165,100
-----------
TOTAL COTIZACION 258,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469784
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 10:30
CLIENTE : RAFAEL ANTONIO BARRERA H
IDENTIF : 7221122
DIRECC : AVENIDA 7 NO. 14A-07 EL SALADO CUCUTA
TELEFON : 3153667206
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK MINI CREMA 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 11:01
CLIENTE : LEIDY DUQUE
IDENTIF : 1093791403
DIRECC : MZ 3 LOTE 53 2 ETAPA URB PANAMERICANO
TELEFON : 3123862924
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 70,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,100
=========
SUBTOTAL : 70,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 71,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,900
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 11:19
CLIENTE : FABRICIO ENRICO FONTANIN
IDENTIF : 88246944
DIRECC : CALLE 12A NO. 17-15 ANIVERSARIO 2. CUCUTA
TELEFON : 3118807944
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 11:23
CLIENTE : CRISYEN TORRES NIETO
IDENTIF : 1010083843
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3132080206 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 5 0 5,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
TRESILEN 0.5% CREMA X 1 1 0 0 13,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 20,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
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EFECTIVO 20,600
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VUELTOS A ENTREGAR 80,000
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 11:26
CLIENTE : LUIS ALBERTO JAIMEZ
IDENTIF : 1090378488
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 12,285
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
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VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 11:55
CLIENTE : MAXIMILIANO DIAZ
IDENTIF : 1090489930
DIRECC :
TELEFON : 5555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500MG *100 0 20 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 12:02
CLIENTE : DIEGO JAIMES
IDENTIF : 13270417
DIRECC : CALLE 8 * 3-75 AEROPUERTO
TELEFON : 3218403793
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469791
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 12:37
CLIENTE : LAURA BUITRAGO
IDENTIF : 1010072493
DIRECC : callle 14 #12-27 toledo plata
TELEFON : 3209232722 04125362541
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAAP OFTENO GOTAS *3 ML 1 0 0 26,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,400
=========
SUBTOTAL : 26,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,400
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EFECTIVO 27,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 12:41
CLIENTE : YURLEI SUAREZ
IDENTIF : 1004921874
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469793
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 12:45
CLIENTE : SINDY ORTIZ
IDENTIF : 1090471915
DIRECC :
TELEFON : 3214656540
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469794
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 13:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 1 0 0 26,000
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 40 0 21,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,600
=========
SUBTOTAL : 47,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469795
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 13:14
CLIENTE : JHONATAN PACAVITA
IDENTIF : 1093742871
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 02860
ID Transaccion Auditoria : 0000532585
---------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 13:38
CLIENTE : JUAN MANUEL RIOS
IDENTIF : 1090430724
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3508450000
---------------------------------------
MEDICO : ACEVEDO CARDOZO MIGUEL JESU
---------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ANEMIDOX *30 CAP 1 0 95,800
-----------
TOTAL COTIZACION 95,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469796
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 13:46
CLIENTE : GORDO MK
IDENTIF : 7702007212501
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANSITO TRADICIONAL *37 1 0 19 1,600
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469797
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 13:53
CLIENTE : YAIR PARRA
IDENTIF : 1090434389
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 5871715
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBABY PREMIUM 3 *90 1 0 0 50,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 50,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 14:06
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469799
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 14:25
CLIENTE : JOAN SALAZAR
IDENTIF : 1004843313
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 14:33
CLIENTE : JOSE RINCON
IDENTIF : 9130010
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEPATODREN TRIPLE ACCIO 0 30 0 20,010
TRIDAR CREMA * 40 GR TR 1 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,010
=========
SUBTOTAL : 55,010
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,010
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,010
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VUELTOS A ENTREGAR 4,990
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 14:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 15:02
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 15:14
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469804
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 15:21
CLIENTE : CARMEN MENDEZ
IDENTIF : 37291802
DIRECC : av 1b 23-16 virgilio varco
TELEFON : 3118772446 0 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ANTIPLAC-B ENJUAGUE BUC 1 0 0 21,900
PREDICLOX 500MG *50 CAP 0 10 0 20,000
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,634
=========
SUBTOTAL : 49,884
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 51,634
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 15:42
CLIENTE : JHOANA CRUZ
IDENTIF : 1093885999
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 15:45
CLIENTE : NELSON ALEXANDER MENDOZA
IDENTIF : 1092396683
DIRECC : CALLE 9 NO.7-69
TELEFON : 3213383672
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT YERBABUENA *8.5 1 0 19 1,600
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 5,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469807
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 16:33
CLIENTE : LUIS EDUARDO VARGAS
IDENTIF : 1095909688
DIRECC : SAN BERNARDO
TELEFON : 3115038067
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 16:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469809
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 16:56
CLIENTE : JOSE ACEVEDO
IDENTIF : 1094808452
DIRECC : PAMPLONA
TELEFON : 3219296152
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 17:06
CLIENTE : SILVIA CARDENAS RODRUIGU
IDENTIF : 60386350
DIRECC : AVENIDA 3 NO. 2-76 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3163326562
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 17:07
CLIENTE : LUISA FERNANDA ESPINEL F
IDENTIF : 1094271382
DIRECC : CENTRO PAMPLONA
TELEFON : 3505889977
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 17:27
CLIENTE : IRENE RTODRIGUEZ
IDENTIF : 1007361625
DIRECC :
TELEFON : 5526497
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500 MG * 10 TB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 11:01
CLIENTE : LEIDY DUQUE
IDENTIF : 1093791403
DIRECC : MZ 3 LOTE 53 2 ETAPA URB PANAMERICANO
TELEFON : 3123862924
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 70,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,100
=========
SUBTOTAL : 70,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 71,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,100
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,900
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : GERARDO GARCIA
IDENTIF : 88249997
DIRECC : CALLE 3 4-15 7 DE AGOSTO
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMITRIPTILINA 25 MG X 3 0 10 0 2,630
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,230
=========
SUBTOTAL : 5,230
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,230
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,230
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VUELTOS A ENTREGAR 770
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 17:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 2 0 2,550
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,550
=========
SUBTOTAL : 2,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,550
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:03
CLIENTE : YENI COLMENARES
IDENTIF : 60378152
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : DIEGO IBARRA
IDENTIF : 1090386991
DIRECC : AVENIDA 512-35 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,934
=========
SUBTOTAL : 5,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,934
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VUELTOS A ENTREGAR 44,066
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469817
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:14
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NESTUM CERELAC *360 GR 2 0 19 27,800
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,800
=========
SUBTOTAL : 42,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,439
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,800
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EFECTIVO 46,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:15
CLIENTE : KIMBERLY UREÑA
IDENTIF : 1090523255
DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3104946205
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 3 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3138401312 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469820
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : LAUDY JURADO
IDENTIF : 49779214
DIRECC : JERICO
TELEFON : 5711170
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469821
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : NANCY SERRANO
IDENTIF : 37442757
DIRECC : AV 1 N 0A 63 TRIGAL DEL NORTE
TELEFON : 3118446509 3142768809
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROSUVASTATINA 20MG *28 1 0 0 130,000
PREDIALEX 850 MG X 30 T 1 0 0 85,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 216,500
=========
SUBTOTAL : 215,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 216,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 216,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469822
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:22
CLIENTE : DANIEL RAMIREZ
IDENTIF : 1090477588
DIRECC : CALLE 13 NO. 0-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3195431374
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:36
CLIENTE : ESPERANZA RUVIO
IDENTIF : 27592233
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 20 0 100
TIAMINA 300MG *50 CAP 0 20 0 6,400
SHOT B *30 CAP 1 0 19 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500
=========
SUBTOTAL : 31,710
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,790
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 36,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : LEYDY LISARAZO
IDENTIF : 1092524622
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469825
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : NEIDE LINERO
IDENTIF : 1093753470
DIRECC : Calle 4 #3-06 urbanización heliopolis vÃa bocona
TELEFON : 5874014 5874014
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADELLA MINI *28 TAB 1 0 0 24,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300
=========
SUBTOTAL : 24,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,700
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : JULIETH DUQUE
IDENTIF : 60309310
DIRECC : CALLE 14 #2-54 SIMON BOLÃVAR
TELEFON : 3123647225
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,732
=========
SUBTOTAL : 5,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,732
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,732
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VUELTOS A ENTREGAR 4,268
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469827
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:02
CLIENTE : KELY PRIETO
IDENTIF : 1090489432
DIRECC : CLL 13 # 3-18 GARCIA HERREROS
TELEFON : 3204799189
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UROFOS 3 GR CJA * 1 SOB 1 0 0 51,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,900
=========
SUBTOTAL : 51,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,900
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EFECTIVO 51,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469828
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:04
CLIENTE : MAIRA CONTRERAS
IDENTIF : 1093787287
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 2 * 900 1 0 0 55,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000
=========
SUBTOTAL : 55,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,000
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EFECTIVO 55,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : DANI SANDOVAL
IDENTIF : 1093738585
DIRECC : AV 6A #12-32 BARRIO EL SALADO DETRAS DEL HOTEL FENIX
TELEFON : 3209138691
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 94,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 95,400
=========
SUBTOTAL : 94,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 95,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 95,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:26
CLIENTE : JEFERSON SILVA
IDENTIF : 1004803125
DIRECC : calle 18 numero 11-25 barrio porvenir
TELEFON : 0 3145188526 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 39,700
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,700
=========
SUBTOTAL : 50,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,700
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EFECTIVO 50,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : MARIA IGUARAN
IDENTIF : 1080021963
DIRECC : av 3 #3-02 aeropuerto
TELEFON : 3224109719
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 0 79,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,400
=========
SUBTOTAL : 79,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 79,400
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VUELTOS A ENTREGAR 20,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : SERGIO PEREZ
IDENTIF : 1093758485
DIRECC : AEROP
TELEFON : 3193704505 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,900
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469833
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : YIMI CHOUSTER
IDENTIF : 1096770129
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AFRISAL SOL SALINA *30 1 0 0 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,500
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VUELTOS A ENTREGAR 18,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469834
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469835
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:42
CLIENTE : NEIDE LINERO
IDENTIF : 1093753470
DIRECC : Calle 4 #3-06 urbanización heliopolis vÃa bocona
TELEFON : 5874014 5874014
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SYSTANE ULTRA GOTAS *10 1 0 0 43,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,000
=========
SUBTOTAL : 44,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469836
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : DANI SANDOVAL
IDENTIF : 1093738585
DIRECC : AV 6A #12-32 BARRIO EL SALADO DETRAS DEL HOTEL FENIX
TELEFON : 3209138691
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 2 PROME 1 0 0 98,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,300
=========
SUBTOTAL : 98,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 99,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 99,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469836
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : DANI SANDOVAL
IDENTIF : 1093738585
DIRECC : AV 6A #12-32 BARRIO EL SALADO DETRAS DEL HOTEL FENIX
TELEFON : 3209138691
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 2 PROME 1 0 0 98,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,300
=========
SUBTOTAL : 98,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 99,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 99,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469837
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : KIMBERLY UREÑA
IDENTIF : 1090523255
DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3104946205
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 8,100
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,700
=========
SUBTOTAL : 15,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469838
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 20:00
CLIENTE : WILSON RICARDO WILCHES
IDENTIF : 88230891
DIRECC :
TELEFON : 3162436314 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,570
=========
SUBTOTAL : 11,570
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,570
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,570
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 430
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469839
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 5,732
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,732
=========
SUBTOTAL : 5,732
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,732
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,732
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VUELTOS A ENTREGAR 4,268
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 20:22
CLIENTE : MARECI SOLEMA
IDENTIF : 24810360
DIRECC : av 2 call 1 2 1-7
TELEFON : 3124653555 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 6 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,916
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : ROCIO ZAMORA
IDENTIF : 1093774729
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 3,330
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,630
=========
SUBTOTAL : 6,103
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,630
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,630
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 20:31
CLIENTE : MARCO ALEXANDER ARTEAGA
IDENTIF : 88261858
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 41 URBANIZACION CUCUTA
TELEFON : 3219098013
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SLINDA 4MG *28 TAB 1 0 0 41,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,900
=========
SUBTOTAL : 41,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,900
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VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 20:36
CLIENTE : CAROLIN RAMOS
IDENTIF : 29682691
DIRECC : calle 6 #4-03 aeropuerto
TELEFON : 5818595 3135066035 5818595
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 3 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469844
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 20:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469845
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 20:46
CLIENTE : MARIO LOBO
IDENTIF : 86075617
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JABON EN BARRA CARBON A 1 0 19 10,200
SUNDOWN PROCTECTOR SOLA 1 0 19 3,000
BETAMETASONA+CLOTRIMA+N 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,200
=========
SUBTOTAL : 36,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,108
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 38,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469846
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : YOLANDA PEREZ
IDENTIF : 7702057092757
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 1,066
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469847
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 21:08
CLIENTE : FRANK GUEVARA
IDENTIF : 7703712085022
DIRECC :
TELEFON : 330125469
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR SUSP *120 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469848
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 21:28
CLIENTE : CAMILO BOTERO
IDENTIF : 1090378814
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRIMA+N 1 0 0 25,000
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 34,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 21:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COPITOS MK X 60 UND BOL 1 0 19 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469851
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 21:29
CLIENTE : MIRIAN CONTRERAS
IDENTIF : 7702057160999
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
PALETA POLET FRUTOS DEL 2 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,755
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469853
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
JOHNSON BABY SHAMPOO MA 1 0 19 9,200
NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 16,500
DETODITO NATURAL *50 GR 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 28,971
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,029
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
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VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469854
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : ANTONIO PARRA
IDENTIF : 1090475417
DIRECC :
TELEFON :
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL 100MG/2ML *1 A 1 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469855
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469856
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 21:51
CLIENTE : BRANDON OJEDA
IDENTIF : 1090473695
DIRECC :
TELEFON : ######.
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469857
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469858
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : OSLEY PORTILLA
IDENTIF : 1127044050
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3003917830 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUROSEMIDA 40 MG X 100 0 20 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469859
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : JOSE INFANTE
IDENTIF : 8552085
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469860
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : LUIS LOPES
IDENTIF : 1092004827
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
CONO CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,829
=========
SUBTOTAL : 9,158
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,829
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,829
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 171
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469861
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:16
CLIENTE : GERSON CARDENAS
IDENTIF : 1090409945
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POMYS DESMAQUIL BASIC T 1 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469862
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : GILBERTO ALZATE
IDENTIF : 70720968
DIRECC :
TELEFON : 777777777777
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:18
CLIENTE : GILBERTO ALZATE
IDENTIF : 70720968
DIRECC :
TELEFON : 777777777777
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469864
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : KAREN JIMENES
IDENTIF : 1093793577
DIRECC :
TELEFON : 3045667531
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469865
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:25
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,227
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : JULIAN SANCHEZ
IDENTIF : 1192748817
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,000
FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZ 0 1 0 2,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,120
=========
SUBTOTAL : 27,120
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,120
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,120
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,880
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469867
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : JHON ANGEL
IDENTIF : 77186468
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 14 0 6,426
CONO CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 6,300
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,726
=========
SUBTOTAL : 13,401
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,726
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,726
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VUELTOS A ENTREGAR 5,274
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : NELLY MOLINA CARRILLO
IDENTIF : 1093789713
DIRECC : MZ 14 LOTE 6 PALMERAS PARTE AL
TELEFON : 3223573209
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG X 10 0 4 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,940
=========
SUBTOTAL : 2,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,940
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EFECTIVO 2,940
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VUELTOS A ENTREGAR 2,060
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : TITO JADER
IDENTIF : 1007343690
DIRECC :
TELEFON : 3209704580
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
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EFECTIVO 8,500
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE GALA COCO TAJADA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : CARLOS CASTILLO
IDENTIF : 1090371698
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500 MG X 0 10 0 6,180
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180
=========
SUBTOTAL : 6,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,820
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469873
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:49
CLIENTE : LEONARDO VARQUEZ
IDENTIF : 13723252
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469874
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 22:59
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469875
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 23:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
NATU MALTA BOTELLA *1.5 1 0 19 4,100
PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 10,604
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,996
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 23:02
CLIENTE : WENDY SALGADO
IDENTIF : 7702123006718
DIRECC :
TELEFON : NO TIENE
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469877
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 23:04
CLIENTE : HECTOR CELY GOMEZ
IDENTIF : 13488774
DIRECC : AV 1 23B-21 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3142263360
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469878
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : david ardila
IDENTIF : 1090502164
DIRECC : SALUCOOP
TELEFON : 3209339462 3209339462
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469879
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 26/01/2023 Hora : 23:10
CLIENTE : SONIA MANZANO
IDENTIF : 60355086
DIRECC :
TELEFON : 3133826794
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
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EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 23:12
CLIENTE : GABRIELA PALACIOS
IDENTIF : 1090467007
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 23:16
CLIENTE : JAIRIMAR SANCHEZ
IDENTIF : 29794546
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3213216516
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,517
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
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EFECTIVO 9,600
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VUELTOS A ENTREGAR 90,400
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 23:26
CLIENTE : ADALBERTO GAMEZ
IDENTIF : 7707263000213
DIRECC :
TELEFON : 301252625
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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EFECTIVO 21,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 23:39
CLIENTE : VIANI ORTIZ
IDENTIF : 1004923624
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN *100 ML 1 0 0 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,900
=========
SUBTOTAL : 23,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,900
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EFECTIVO 23,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 26/01/2023 Hora : 23:56
CLIENTE : JHOAN RINCON
IDENTIF : 1090425250
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,184
=========
SUBTOTAL : 5,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,184
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EFECTIVO 5,184
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VUELTOS A ENTREGAR 4,816
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469885
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 00:06
CLIENTE : LISSET ORTEGA
IDENTIF : 1004810950
DIRECC : CLL 26 #6A-31 PORTAL DE LOS AL
TELEFON : 3219154312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469886
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 00:10
CLIENTE : BLANCA YUNEY
IDENTIF : 60359091
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *1.5 LT 1 0 19 4,000
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,182
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
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VUELTOS A ENTREGAR 12,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 00:33
CLIENTE : ROBINSON GOMEZ
IDENTIF : 72214426
DIRECC :
TELEFON : 3212878250
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
XIALOX 400 MG X 10 TBS 1 0 0 32,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,400
=========
SUBTOTAL : 32,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469888
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 01:08
CLIENTE : JUAN GUILLERMO
IDENTIF : 1092353640
DIRECC : CLL 10 #2-23 AEROPUERRTTO
TELEFON : 3115571446
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
GUDIZ *28 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469889
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 01:21
CLIENTE : OSMIN OSMIN
IDENTIF : 7702192422051
DIRECC :
TELEFON : 31665423666
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469890
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 02:03
CLIENTE : ROLANDO JAIMES
IDENTIF : 16745511
DIRECC :
TELEFON : 3125632596
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 4 0 19 6,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 11,260
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,740
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 02:20
CLIENTE : PEDREO MORALWES
IDENTIF : 23422579
DIRECC : 00
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
GALLETAS OREO ORIGINAL 2 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,351
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 04:53
CLIENTE : TATIANA CONTRERAS
IDENTIF : 1090467560
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3156275680
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 7,500
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469893
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 05:23
CLIENTE : ZULY AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 7702870070888
DIRECC : CLLE 70 N ORDF 41-115.CASA
TELEFON : 3104327967
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,940
=========
SUBTOTAL : 2,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 06:03
CLIENTE : CARLOS D
IDENTIF : 7702027435331
DIRECC : DF
TELEFON : 3164892456
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS TAMPONES REGUL 1 0 0 15,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
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EFECTIVO 15,800
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VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 06:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VYASIL SILDENAFIL 50MG 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 06:27
CLIENTE : MARGARITA SANCHEZ
IDENTIF : 60363140
DIRECC :
TELEFON : 3113834435
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40MG *10 TA 1 0 0 24,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,300
=========
SUBTOTAL : 24,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 06:37
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,330
=========
SUBTOTAL : 8,330
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,330
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VUELTOS A ENTREGAR 670
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469899
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 06:44
CLIENTE : SAUL TELLEZ
IDENTIF : 7702136648943
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,100
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 06:54
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MORA AZUL *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469901
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 07:03
CLIENTE : JESSICA VENESA PEREZ
IDENTIF : 1090492817
DIRECC : CALLE 5 #17.33 LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 5828730
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 1 0 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 07:18
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 07:37
CLIENTE : LEIDY ACOSTA
IDENTIF : 1118853842
DIRECC :
TELEFON : 3170656419
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORTAUÑAS GRANDE CURVO 1 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469904
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 07:51
CLIENTE : YURLEI SUAREZ
IDENTIF : 1004921874
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 29,740
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 08:03
CLIENTE : ISMAEL SUAREZ
IDENTIF : 88174382
DIRECC :
TELEFON : 3143470815
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACEITE DE ALMENDRAS FC 1 0 19 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 4,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 08:10
CLIENTE : MERLI STEFANIA
IDENTIF : 1004845180
DIRECC : CALLE 1-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3209249749 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,184
=========
SUBTOTAL : 5,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,184
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,184
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 816
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469907
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 08:20
CLIENTE : MERLI STEFANIA
IDENTIF : 1004845180
DIRECC : CALLE 1-38 AEROPUERTO
TELEFON : 3209249749 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469908
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 08:58
CLIENTE : YESID GOMEZ
IDENTIF : 1093886055
DIRECC : CLL 17 0 - 05 AROPUERTO
TELEFON : 3208702046
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469909
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 09:40
CLIENTE : ISABEL MONCADA
IDENTIF : 60349837
DIRECC : AV 8 * 4-13 PANAMERICANO
TELEFON : 3108556676
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 12,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469910
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 09:52
CLIENTE : INGRID SANCHEZ
IDENTIF : 1193339761
DIRECC :
TELEFON : 3126084826
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469911
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 09:46
CLIENTE : ROBERT ALEXANDER NIETO D
IDENTIF : 1004809834
DIRECC : CALLE 6 NO.0E-79 MOTILONES
TELEFON : 3204188021
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 2 0 0 15,000
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SAC 0 2 0 10,600
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 6 0 15,198
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 5 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,698
=========
SUBTOTAL : 51,698
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,698
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469912
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 10:20
CLIENTE : JOSE AGNI AGUILERA
IDENTIF : 24175607
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469913
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 10:23
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469914
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 10:34
CLIENTE : MANUEL MURCIA
IDENTIF : 1090503579
DIRECC :
TELEFON : 3114715550
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 16,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469915
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 10:58
CLIENTE : OSCAR OLIVO
IDENTIF : 20810893
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469916
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 11:18
CLIENTE : BRAYAN IGLESIAS NINO
IDENTIF : 1090515555
DIRECC : AVENIDA 2 CALLE 5 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3112350676
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469917
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 11:25
CLIENTE : YAIR FUENTES
IDENTIF : 1004805895
DIRECC :
TELEFON : 3108819101
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 20,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,670
=========
SUBTOTAL : 20,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,330
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469918
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 11:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469919
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 11:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 11:46
CLIENTE : GERSON PEREZ
IDENTIF : 1127060907
DIRECC : 0
TELEFON : 3505306245 01485236987
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YASMIN *21 GRAG 1 0 0 28,700
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,200
=========
SUBTOTAL : 29,961
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 11:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI CROCANTE CHILE LIM 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 12:02
CLIENTE : YESSICA BUSTOS
IDENTIF : 1093776307
DIRECC : MZ F17 CASA 11 TORCOROMA 3
TELEFON : 3222306384 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 11,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,092
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
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EFECTIVO 13,100
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VUELTOS A ENTREGAR 6,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 12:19
CLIENTE : JHON LOAIZA
IDENTIF : 88226697
DIRECC :
TELEFON : 3225263320
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
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VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 12:24
CLIENTE : BRYAN BUITRAGO
IDENTIF : 1010138722
DIRECC :
TELEFON : 3186102858
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
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EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 6,066
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 12:54
CLIENTE : DANIELA FUENTES
IDENTIF : 1102383323
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA WOMEN SPRAY PIES 1 0 19 29,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 24,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,710
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,500
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EFECTIVO 29,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469926
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 13:08
CLIENTE : JUNIOR ARAQUE
IDENTIF : 23543303
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,798
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,798
=========
SUBTOTAL : 9,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,798
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,798
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VUELTOS A ENTREGAR 10,202
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469927
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 13:27
CLIENTE : CAMILA RIOS
IDENTIF : 1193085035
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469928
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 13:41
CLIENTE : ANDRES CASTRO
IDENTIF : 1090512492
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469929
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 13:44
CLIENTE : KIMBERLY UREÑA
IDENTIF : 1090523255
DIRECC : CALLE 6 # 1-06 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3104946205
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 42,000
DIPIRONA SODICA 1 GR/2M 1 0 0 3,500
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 2 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,400
=========
SUBTOTAL : 39,566
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,834
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469930
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 13:48
CLIENTE : BRANDON HUERFIA
IDENTIF : 1005026018
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3124139365
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 PROSENSITIVE 1 0 0 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469931
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 13:49
CLIENTE : ANDRES CASTRO
IDENTIF : 1090512492
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COREGA ULTRA SIN SABOR 1 0 19 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 14,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,714
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469932
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 14:23
CLIENTE : CARMEN LOPEZ
IDENTIF : 37330963
DIRECC : calle 5 7-83 molinos del norte
TELEFON : 3158256363 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 8,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,629
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469933
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 14:59
CLIENTE : SARA JIMENEZ
IDENTIF : 30920991
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3 ML 21 G X 1 X 1 0 19 400
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,136
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 64
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 95,800
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 15:05
CLIENTE : XIOMARA ORTEGA
IDENTIF : 27805941
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 9,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 15:35
CLIENTE : ANDRES CASTRO
IDENTIF : 1090512492
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 15:37
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IDENTIF : 1193470863
DIRECC : call 4 # 3a -50 segundo piso aeropuerto
TELEFON : 3203997353 0 3115733408 3203997353
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 16:22
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,520
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,320
=========
SUBTOTAL : 16,755
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,565
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,320
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TARJETAS DEB / CRED 18,320
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 16:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 16:25
CLIENTE : NELSON ALEXANDER MENDOZA
IDENTIF : 1092396683
DIRECC : CALLE 9 NO.7-69
TELEFON : 3213383672
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
GALLETAS OREO ORIGINAL 1 0 19 900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
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EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 16:59
CLIENTE : JHON KAROL CAICEDO SANAB
IDENTIF : 1093736722
DIRECC : AV 20 MZ 12B3 LOTE 16 BARRIO CUCUTA 75
TELEFON : 3125877656
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 16,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
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TARJETAS DEB / CRED 19,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 17:03
CLIENTE : GLORIA NI NTILDE O
IDENTIF : 60334915
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCOMETRO+50 TIRAS+50 1 0 0 73,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,300
=========
SUBTOTAL : 73,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 73,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 73,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 17:05
CLIENTE : ABRAHAM GONZALEZ
IDENTIF : 22989312
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MEDINEX 100 MG CJA * 10 1 0 0 37,800
ARTHILESS 1% GEL TOPICO 1 0 0 24,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,400
=========
SUBTOTAL : 62,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 17:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 17:12
CLIENTE : MARLYN LEON
IDENTIF : 1090472088
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 5789878
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 17:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469946
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 17:36
CLIENTE : RICARDO CARVAJAL
IDENTIF : 1005302224
DIRECC :
TELEFON : 3124630671
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UNESIA CREMA X 20 GR 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 17:42
CLIENTE : CLAUDIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004807382
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 5,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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CLIENTE : NEIULYS LOPEZ
IDENTIF : 27213390
DIRECC :
TELEFON : 0 3156981115
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS X 1 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
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EFECTIVO 14,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 17:59
CLIENTE : MNERY BECERRA
IDENTIF : 37311397
DIRECC :
TELEFON : 5760609
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50MG *30 TAB 1 0 0 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,500
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EFECTIVO 17,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 18:00
CLIENTE : DIANA MORALES
IDENTIF : 1005069019
DIRECC : CLL 5 NUME 1-47 AEROPUERTO
TELEFON : 3207622329
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : LILIANA SILVA SILVA
IDENTIF : 37397456
DIRECC : AV 8 #15A-40 SALADO
TELEFON : 3172713876
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500MG *50 CAP 0 10 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
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VUELTOS A ENTREGAR 29,000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 18:11
CLIENTE : DAYANA GARCIA
IDENTIF : 1093794153
DIRECC : AV 2 MZ 5 LOTE 1 BARRIO LOS ALMENDROS ATALAYA
TELEFON : 3123951821 3123951821
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
PROPOMIELITO *350 GR 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,600
=========
SUBTOTAL : 49,205
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,600
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TARJETAS DEB / CRED 51,600
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469953
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : SEBASTIAN MENDOZA
IDENTIF : 1093591954
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : GENESIS MONTES
IDENTIF : 25140348
DIRECC :
TELEFON : 3224084789 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000
HISLORT 0.1% JB * 120 M 1 0 0 16,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,500
=========
SUBTOTAL : 30,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,500
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VUELTOS A ENTREGAR 69,500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 18:27
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 18:31
CLIENTE : FABIOLA GELVEZ
IDENTIF : 1094369162
DIRECC : AV 2 0 -65 AEROPUERTO
TELEFON : 2 3108067337 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY ULTRA LA 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : ANDRES RICO
IDENTIF : 13476449
DIRECC :
TELEFON : 3134068337
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YOX DEFENSIS FRESA *100 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : ARMANDO CACERES
IDENTIF : 88235355
DIRECC : MZ. 3 LOTE 1 URB. PANAMERICANO 1 ET.
TELEFON : 3142540546 5946898
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 10 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469959
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : PATRICIA ALVARADO
IDENTIF : 21726159
DIRECC :
TELEFON : 3207705731
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO LIMA LAVABLE 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469960
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:01
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:02
CLIENTE : YOSSELIN CORDERO
IDENTIF : 26511154
DIRECC : AV 3 CALL 4 AEROPUERTO
TELEFON : 3133928315
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FACETIX SUAVE *28 TAB 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469962
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:05
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469963
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:07
CLIENTE : JUAN MANUEL RIOS
IDENTIF : 1090430724
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3508450000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICLOTRIM CREMA 1% *40 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:10
CLIENTE : ELVER ROMERO
IDENTIF : 88273811
DIRECC :
TELEFON : ..........
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,592
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469965
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : ALEXANDER ASCANIO
IDENTIF : 79666507
DIRECC : ATALAYA
TELEFON : 3138928198
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JELCO 20 G X 1 1/4 ZIB 1 0 0 2,000
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 7,500
VENOVIT 5% A.D *500 ML 1 0 0 19,000
SUREZINC VAINILLA * 100 1 0 0 88,000
CUREBAND MICROPORE 1/2* 1 0 0 4,100
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,000
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 127,334
=========
SUBTOTAL : 127,174
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 127,334
------------------------------------------------
EFECTIVO 127,334
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VUELTOS A ENTREGAR 12,666
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469966
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : WILSON FRANCO
IDENTIF : 1090376757
DIRECC :
TELEFON : 3213519766
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 4 0 10,068
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,068
=========
SUBTOTAL : 10,068
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,068
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EFECTIVO 10,068
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VUELTOS A ENTREGAR 9,932
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469967
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : JHA VERICK JOYA
IDENTIF : 1004843148
DIRECC : 00
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469968
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:31
CLIENTE : SANTIAGO SALAZAR
IDENTIF : 1045020733
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REPELENTE TRIDEX FAMILY 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469969
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:38
CLIENTE : CLAUDIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004807382
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 4,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,898
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469970
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:39
CLIENTE : YELITZA TOLOZA
IDENTIF : 1093765050
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469971
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 512,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469972
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:41
CLIENTE : LISET NAVARRO
IDENTIF : 37391691
DIRECC : mz c1 lote 15 concordia suite
TELEFON : 3004275324 3004811265 3004275324
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NAS 1 0 0 11,300
SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469973
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:42
CLIENTE : CAMILA RIOS
IDENTIF : 1193085036
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469974
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : EVER SANABRIA
IDENTIF : 5532268
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:50
CLIENTE : YURLEI SUAREZ
IDENTIF : 1004921874
DIRECC :
TELEFON : 5
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : LUIS PAREDES
IDENTIF : 1149202846
DIRECC :
TELEFON : 455
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 19:59
CLIENTE : GRACIELA PEREZ
IDENTIF : 14637745
DIRECC :
TELEFON : 3219079660
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 20:04
CLIENTE : LILIAN QUINTERO
IDENTIF : 1090511173
DIRECC : TORRES DE BOLIVAR 3 TORRE 23 APTO 502
TELEFON : 3124181716 3124181716 3124181716
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 36,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,009
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 44,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 20:13
CLIENTE : DEISY GRANADOS
IDENTIF : 60396905
DIRECC :
TELEFON : 3107764267
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,734
=========
SUBTOTAL : 1,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,734
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VUELTOS A ENTREGAR 266
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : BRANDON HUERFIA
IDENTIF : 1005026018
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3124139365
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PREVENTOR CLASSICX 3 PR 1 0 0 8,500
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,600
=========
SUBTOTAL : 23,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,600
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VUELTOS A ENTREGAR 26,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : KARLA SANCHEZ
IDENTIF : 1090494173
DIRECC : CALLE19*6-47 SALADO
TELEFON : ######0 3124269997
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 20:59
CLIENTE : DARWIN SERRANO
IDENTIF : 1090508576
DIRECC :
TELEFON : 3175522316
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT 1 1 0 0 52,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,700
=========
SUBTOTAL : 52,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : JUNIOR HERNANDEZ
IDENTIF : 27524142
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500
FLURINEX 500MG *14 TAB 1 0 0 43,800
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,300
=========
SUBTOTAL : 77,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 77,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 77,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469985
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : JUAN CARLOS RINCON
IDENTIF : 1090436708
DIRECC : CALLA 14A # 4-11 GARCÃA HERREROS
TELEFON : 3202206891
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 20,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,670
=========
SUBTOTAL : 40,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,670
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 96 TAB 0 8 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469987
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : JOSE DIAZ
IDENTIF : 1092645909
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 17,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 14,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,842
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:24
CLIENTE : ANGEL ROMAN
IDENTIF : 7702010631382
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : MARLON DAZA
IDENTIF : 7702057700119
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITA C MAST NARANJA *10 0 10 0 4,710
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,810
=========
SUBTOTAL : 4,810
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,810
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EFECTIVO 4,810
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VUELTOS A ENTREGAR 190
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : JHONDER MEJIA
IDENTIF : 1127340046
DIRECC : C 5 · 1-76 AEROPUERTO
TELEFON : 3204036201
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILIMFAR 150MG *20 CAP 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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CLIENTE : BENEDILSA REMOLINA
IDENTIF : 37240950
DIRECC :
TELEFON : 1
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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CLIENTE : MICHAEL PARADA
IDENTIF : 1092343202
DIRECC : C 10 · 1-65 AEROPUERTO
TELEFON : 3147767535
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
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EFECTIVO 27,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : CESAR MONROY
IDENTIF : 7183287
DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto
TELEFON : 0 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
HIT MANGO *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 31,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,000
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VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:48
CLIENTE : CARMEN PONSE
IDENTIF : 7703202221312
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469995
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : JAIME ROJAS
IDENTIF : 13451872
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ZIFLUVIS 600 MG X 10 S/ 1 0 0 20,000
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 12,800
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,800
=========
SUBTOTAL : 49,623
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,800
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VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : JAIME ROJAS
IDENTIF : 13451872
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469997
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:58
CLIENTE : ZULMA ARROYO
IDENTIF : 37338580
DIRECC :
TELEFON : 3108134711
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 469998
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 21:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 22:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470000
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : NELSON MORENO
IDENTIF : 1090456612
DIRECC :
TELEFON : 3004657683
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,999
=========
SUBTOTAL : 6,999
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,999
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,999
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VUELTOS A ENTREGAR 1
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : ANDRES LEAL
IDENTIF : 1090446398
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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CLIENTE : JHON ALARCON
IDENTIF : 88272363
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,400
=========
SUBTOTAL : 23,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470003
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 3 0 19 4,500
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470004
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : FREDY ALVAREZ
IDENTIF : 1094860781
DIRECC :
TELEFON : 3002616706
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,273
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 89,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 7703546703109
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470006
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : ANGELICA BOADA
IDENTIF : 1090502469
DIRECC : mz c1 lote 20 la concordia
TELEFON : 3103360544 3103360544
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 16,000
ACETAMINOFEN KIDS 160MG 1 0 0 10,000
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 12,800
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,200
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
GRINOX SUSP *60 ML 1 0 0 21,900
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,200
=========
SUBTOTAL : 101,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 101,200
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470007
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : ALEX CARDENAS
IDENTIF : 1092156165
DIRECC :
TELEFON : 3108543418
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470008
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 22:41
CLIENTE : JOSE NI NTILDE O
IDENTIF : 052563
DIRECC :
TELEFON : 0 04247101438
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 27,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470009
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 22:43
CLIENTE : CARLOS MERINO
IDENTIF : 80721262
DIRECC : CALLE 4 NO. 2-46 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3132353652
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
HELADO CASERO MORA *60 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470010
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 22:46
CLIENTE : ORTIZ GUILFRIDO
IDENTIF : 1092336564
DIRECC :
TELEFON : 0000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IRTAL 20MG *2 TAB 1 0 0 38,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000
=========
SUBTOTAL : 38,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470011
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 23:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470012
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 27/01/2023 Hora : 23:25
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALCHICHA VIENA ZENU PO 1 0 19 4,100
MR TEA LIMA LIMON *500M 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470013
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 23:31
CLIENTE : CRISTIAN PE NTILDE ARAN
IDENTIF : 1090424791
DIRECC :
TELEFON : 3102684634
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470014
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 27/01/2023 Hora : 23:33
CLIENTE : GERARDO ORTIZM0
IDENTIF : 7707355055626
DIRECC :
TELEFON : 1232
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470015
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 00:03
CLIENTE : VANESA RAMIREZ
IDENTIF : 27399377
DIRECC :
TELEFON : 3204069091 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,940
=========
SUBTOTAL : 6,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,940
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EFECTIVO 6,940
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VUELTOS A ENTREGAR 13,060
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470016
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 00:22
CLIENTE : GUSTAVO FLOREZ
IDENTIF : 1090375515
DIRECC : calle 26 #15-70 del barrio brisa de molinos
TELEFON : 3103402731
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 12,000
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 32,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
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EFECTIVO 32,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470017
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 01:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 01:17
CLIENTE : XANDUR QUINTERO
IDENTIF : 1148964450
DIRECC :
TELEFON : 3107856903
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 4 0 7,868
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,968
=========
SUBTOTAL : 7,968
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,968
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EFECTIVO 7,968
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VUELTOS A ENTREGAR 12,032
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 01:40
CLIENTE : JEAN PIERRE VERGEL
IDENTIF : 88249960
DIRECC : CALLE 9A #4-73 AEROPUERTO
TELEFON : 3102528154 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 02:04
CLIENTE : MAOLYS CISNERO
IDENTIF : 22344310
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3125745272
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 3 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
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EFECTIVO 3,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470021
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 02:11
CLIENTE : NELSON SANGUINO
IDENTIF : 1090488947
DIRECC : CALLE 9 *1-50 AEROPUERTO
TELEFON : 3186148312
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY PUNTO G X 3 PRESE 1 0 0 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
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EFECTIVO 12,400
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VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470022
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 04:40
CLIENTE : YOLANDA PEREZ
IDENTIF : 7702057092757
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,034
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,034
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VUELTOS A ENTREGAR 966
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470023
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 06:33
CLIENTE : ALBERTO LEON
IDENTIF : 13270108
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK PAGUE100LLEV 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470024
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 06:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470025
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 06:44
CLIENTE : JHON JAIRO BELEñO MORA
IDENTIF : 1085100485
DIRECC : 0
TELEFON : 3208659623
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470026
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 06:55
CLIENTE : ANTUAN VELEZ
IDENTIF : 1004843439
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 11,073
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470027
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 07:11
CLIENTE : JENIFER ANDREA CARDENAS
IDENTIF : 1093799402
DIRECC : CECI
TELEFON : 3106771380
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 5 0 6,400
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470028
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 07:48
CLIENTE : YURLEI SUAREZ
IDENTIF : 1004921874
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS DIARIOS X 15 U 1 0 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,100
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 08:06
CLIENTE : MARLON CARRASCAL
IDENTIF : 1090502122
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YOX DEFENSIS FRESA *100 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470030
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 08:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3123741368 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 08:42
CLIENTE : JOSE RIVERA
IDENTIF : 13449150
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 08:51
CLIENTE : ANTONIO MEDRANO
IDENTIF : 13477410
DIRECC :
TELEFON : 3216729199
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470033
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 09:47
CLIENTE : MARINA ROPERO
IDENTIF : 37330962
DIRECC : VILLAS DEL ESCOBAL
TELEFON : 3045462336
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORBEREC 30MG *30 TAB (N 1 0 0 11,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 11,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
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VUELTOS A ENTREGAR 37,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470034
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 10:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 7 0 0 6,500
Num : 3203707611 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470035
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 10:43
CLIENTE : DESIRE GUIA
IDENTIF : 30289177
DIRECC :
TELEFON : 3203707611
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470036
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 10:44
CLIENTE : JUAN CARLOS BECERRA HIGU
IDENTIF : 88264240
DIRECC : CALLE 20 A # 0-38 SEGUNDO PISO BOSQUE DEL PAMPLONITA CUCUTA
TELEFON : 3106971051
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470037
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 10:46
CLIENTE : JORGE HUMBERTO CARRILLO
IDENTIF : 88233600
DIRECC : CALLE 6 8 45 BAJO PAMPLONITA
TELEFON : 3208812946
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470038
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 10:49
CLIENTE : EDWUIN TORRES
IDENTIF : 091033753
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 8,330
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,330
=========
SUBTOTAL : 8,330
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,330
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VUELTOS A ENTREGAR 41,670
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470039
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 10:51
CLIENTE : EDWUIN TORRES
IDENTIF : 091033753
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,770
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470040
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 10:53
CLIENTE : JORGE BENAVIDES
IDENTIF : 91278705
DIRECC : CLL 23A # 1B-70 VIRGILIO BARCO
TELEFON : 3102473664
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470041
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 11:11
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470042
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 11:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470043
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 11:26
CLIENTE : YEISSON MONDAGRON
IDENTIF : 1049026373
DIRECC :
TELEFON : 3146135688
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL EXPERT 1 0 19 22,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,200
=========
SUBTOTAL : 18,655
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,545
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
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EFECTIVO 22,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470044
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 11:50
CLIENTE : HELENA MONTOYA
IDENTIF : 1036632155
DIRECC : URB. PANAMERICANA
TELEFON :
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 12:08
CLIENTE : RENZO MOGOLLON
IDENTIF : 88269605
DIRECC :
TELEFON : K
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,066
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,566
=========
SUBTOTAL : 8,848
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,566
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EFECTIVO 9,566
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VUELTOS A ENTREGAR 40,434
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 12:17
CLIENTE : NELLY PRADO
IDENTIF : 37325930
DIRECC : C 5 · 9-60 PANAMERICANO
TELEFON : 0 3124785307
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470047
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 12:19
CLIENTE : JULIO BLANCO
IDENTIF : 6150069
DIRECC : calle 13 numero 4- 72 barrio aeropuerto
TELEFON : 3202455608 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUDIKA 20MG *1 TAB 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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EFECTIVO 19,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470048
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 12:46
CLIENTE : PEDRO CHACON
IDENTIF : 13460408
DIRECC :
TELEFON : 31144892609
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 33,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470049
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 12:50
CLIENTE : ANGELICA BOADA
IDENTIF : 1090502469
DIRECC : mz c1 lote 20 la concordia
TELEFON : 3106142278 3103360544
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 44,800
ALCOHOL MK X 350 ML 1 0 0 4,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 81,900
=========
SUBTOTAL : 75,791
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,109
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 81,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470050
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 12:51
CLIENTE : JILMAN RONALDO TARAZONA
IDENTIF : 1090510626
DIRECC : AV 10#0A-46 PUBLO NUEVO CUCUTA
TELEFON : 3229317459
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 10,132
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,132
=========
SUBTOTAL : 10,132
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,132
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470051
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 13:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470052
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 13:41
CLIENTE : NELSON ALEXANDER MENDOZA
IDENTIF : 1092396683
DIRECC : CALLE 9 NO.7-69
TELEFON : 3213383672
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TE LIMON *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470053
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 13:45
CLIENTE : CARMEN VARGAS
IDENTIF : 60358951
DIRECC : MAN 36 18BN - 45 ZULIMA 2 ETAP
TELEFON : 3167297081
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUOXETINA 20 MG X 30 C 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470054
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 13:46
CLIENTE : KAREN GIL
IDENTIF : 1090419604
DIRECC :
TELEFON : 3213125629
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470055
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 13:54
CLIENTE : YAMILE RUBIO
IDENTIF : 60375680
DIRECC : TRAVERSAL 17 CALLE 1-14 LOS ALPES
TELEFON : 3133158061
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALERXY SPRAY NASAL 1MG/ 1 0 0 85,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,900
=========
SUBTOTAL : 85,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 86,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470056
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 14:04
CLIENTE : DIANA MENDOZA
IDENTIF : 1005073045
DIRECC : MZ 2 LOTE 8 ETAPA #2 URB PANAMERICANA
TELEFON : 3124982374
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE *21 TAB 1 0 0 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 14:08
CLIENTE : JAIME MAYA
IDENTIF : 12752718
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
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EFECTIVO 40,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 14:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO LIMA LAVABLE 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 14:26
CLIENTE : YELISA REAL
IDENTIF : 1091809954
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
CONO BOCATTO TRES LECHE 1 0 19 3,900
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,834
=========
SUBTOTAL : 14,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,565
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,834
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EFECTIVO 15,834
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VUELTOS A ENTREGAR 4,166
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IDENTIF : 1127355604
DIRECC :
TELEFON : 3228636700
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS DIARIOS MULTIE 1 0 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 15:18
CLIENTE : JAIRO ALONSO JARAMILLO
IDENTIF : 1090469623
DIRECC : CLL 9 12-93 LLANIO
TELEFON : 3116435202
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,798
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,798
=========
SUBTOTAL : 9,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,798
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TARJETAS DEB / CRED 9,798
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : LUZ MARIA AGUILAR MONCAD
IDENTIF : 60323534
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470064
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 15:20
CLIENTE : DAYARLIN SANCHEZ
IDENTIF : 30528932
DIRECC : 0
TELEFON : 123 3118373872 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 15:29
CLIENTE : OMAR GOMEZ
IDENTIF : 1090428293
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX CLASICO *3 1 0 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470066
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 15:36
CLIENTE : MIRIAN MEDINA
IDENTIF : 60327231
DIRECC : AV 9 #6-16 PANAMERICANO
TELEFON : 3114725797
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CLOTRIMAZOL SOLUCION *3 1 0 0 4,500
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 13,300
K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 9,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 25,547
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,453
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470067
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 15:44
CLIENTE : LUDY ALVAREZ
IDENTIF : 60433735
DIRECC : AV 17 #13-20 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3203921558
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JANUMET 50/850MG *28 TA 1 0 0 62,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,200
=========
SUBTOTAL : 62,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 63,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,800
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 16:07
CLIENTE : ANGEL RODRIGUEZ
IDENTIF : 1090445682
DIRECC : 0
TELEFON : 3185920378 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 16:08
CLIENTE : EDUARDO RINCON
IDENTIF : 1094164736
DIRECC : CALLE 6 0-29 COMUNEROS
TELEFON : 3208392799
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 2 0 19 72,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,600
=========
SUBTOTAL : 61,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,592
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,400
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------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 16:15
CLIENTE : JEFERSON ORTEGA
IDENTIF : 1093301043
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY ULTRA LA 1 0 19 7,000
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 16:16
CLIENTE : LUIS MURILLO
IDENTIF : 26290816
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 16:17
CLIENTE : JULIETH MORA
IDENTIF : 1125758177
DIRECC : CLL13 3-71 MOTILONES
TELEFON : 3212848521
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IDENTIF : 1093787920
DIRECC :
TELEFON : 3102933599
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,798
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,798
=========
SUBTOTAL : 9,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,798
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,798
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VUELTOS A ENTREGAR 10,202
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IDENTIF : 1093787920
DIRECC :
TELEFON : 3102933599
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470075
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 16:59
CLIENTE : EDGAR DANIEL RAMIREZ FLO
IDENTIF : 1094286505
DIRECC : TRANSVERSAL PAMPLONA CHITAGA C
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON ACEITE ORIG *10 1 0 19 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,076
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
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EFECTIVO 10,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470076
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 17:12
CLIENTE : LUIS ALFREDO GUZMAN
IDENTIF : 4084935
DIRECC : C 13 N 4-52 AEROPUERTO
TELEFON : 3123406301
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 16,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
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VUELTOS A ENTREGAR 30,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470077
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 17:20
CLIENTE : FABRICIO SUAREZ
IDENTIF : 1090518995
DIRECC : ANIVERSARI 2 MANZ 5 LOTE 16
TELEFON : 3158926115 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL EXTREME MAX FCO 1 0 19 3,100
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470078
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 17:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AMEFAR 250MG/5ML SUSP * 1 0 0 23,000
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 11,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 3 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,600
=========
SUBTOTAL : 35,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470079
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : JAVIER HERNANDEZ
IDENTIF : 1004878701
DIRECC :
TELEFON : 3228910849
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 1 0 19 1,500
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470080
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 17:55
CLIENTE : AURA CRISTINA MONTOLLA
IDENTIF : 1090492286
DIRECC : calle 4 1-22 aeropuerto
TELEFON : 3133347800 5872918
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,170
=========
SUBTOTAL : 8,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,830
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 18:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470082
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470083
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : ROPBINSON ORTEGA
IDENTIF : 1090401201
DIRECC :
TELEFON : 3215654879
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : MIGUEL EDUARDO BARRIOS
IDENTIF : 3745317
DIRECC : CALLE 3 #1-72 AEROPUERTO
TELEFON : 5942822
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTAL GOTAS *20 ML 1 0 0 25,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,800
=========
SUBTOTAL : 25,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470085
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,734
=========
SUBTOTAL : 5,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,734
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VUELTOS A ENTREGAR 1,266
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470086
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : FABRICIO SUAREZ
IDENTIF : 1090518995
DIRECC : ANIVERSARI 2 MANZ 5 LOTE 16
TELEFON : 3158926115 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,449
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
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EFECTIVO 4,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470087
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : DINAEL BLANCO
IDENTIF : 1090454716
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,000
=========
SUBTOTAL : 75,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,706
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 82,000
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EFECTIVO 82,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470088
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : OSTIN RAMIRES
IDENTIF : 79730392
DIRECC : C 0E # 08-31 PANAMERICANO
TELEFON : 3005297635
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470087
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : DINAEL BLANCO
IDENTIF : 1090454716
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 40,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,000
=========
SUBTOTAL : 75,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,706
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 82,000
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TARJETAS DEB / CRED 82,000
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* DUPLICADO *
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470089
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:38
CLIENTE : RAFAEL OSWALDO MORALES O
IDENTIF : 1093736663
DIRECC : CALLE 8 NO. 8-38 SEVILLA CUCUTA
TELEFON : 3123390764
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISOLVON ADULTO *120 ML 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 29,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
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TARJETAS DEB / CRED 29,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470090
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:48
CLIENTE : DANIELA VILLAMIZA
IDENTIF : 1090531728
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470091
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:50
CLIENTE : ALEXANDRA PACHECO
IDENTIF : 1091802380
DIRECC : calle 5n 16e74 urbanizacion villa maria
TELEFON : 3185623380 3233203643 3185623380
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVARIN * 10 TB 1 0 0 20,000
VICERALGINA COMP *20 TA 0 10 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500
=========
SUBTOTAL : 34,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470092
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : YAMPIER COLMENARES
IDENTIF : 26277319
DIRECC :
TELEFON : 00 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470093
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,790
=========
SUBTOTAL : 2,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,790
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,790
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 210
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470092
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : YAMPIER COLMENARES
IDENTIF : 26277319
DIRECC :
TELEFON : 00 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
TARJETAS DEB / CRED 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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* DUPLICADO *
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470091
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 19:50
CLIENTE : ALEXANDRA PACHECO
IDENTIF : 1091802380
DIRECC : calle 5n 16e74 urbanizacion villa maria
TELEFON : 3185623380 3233203643 3185623380
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVARIN * 10 TB 1 0 0 20,000
VICERALGINA COMP *20 TA 0 10 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500
=========
SUBTOTAL : 34,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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* DUPLICADO *
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470094
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 20:23
CLIENTE : MELANY DUARTE
IDENTIF : 5686165
DIRECC : URB PANAMERICANO MZ 3 LOTE 69 CASA 2-01 1RA ETAPA
TELEFON : 3118309736
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 0 45,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 20:25
CLIENTE : LIYINET ESPEJO ALEMAN
IDENTIF : 1038478391
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 12,500
DIFENHIDRAMINA *120 ML 1 0 0 4,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
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EFECTIVO 17,500
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VUELTOS A ENTREGAR 32,500
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 20:28
CLIENTE : MARIANA ANGELICA DURAN R
IDENTIF : 1127596135
DIRECC : MANZ 3 LOTE 25 URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3136229485
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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CLIENTE : YESID HERNANDEZ
IDENTIF : 88206735
DIRECC : LOMA DE BOLIVAR
TELEFON : 3112073511
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
MEDIZOL 2% CREMA VAGINA 1 0 0 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 28,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 20:41
CLIENTE : LUIS DIAS
IDENTIF : 88136856
DIRECC :
TELEFON : 3143034010
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
CEVIT MIEL *24 SOBRES 0 2 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,358
=========
SUBTOTAL : 8,560
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,358
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,358
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VUELTOS A ENTREGAR 40,642
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 20:41
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470101
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 20:43
CLIENTE : MARISELA ROLON
IDENTIF : 1090396049
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3102163219
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA MILLER LITE BOT 1 0 19 2,500
BON YURT ZUCARITAS *170 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470102
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470103
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : DANILO MORENO
IDENTIF : 1005026017
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470104
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : MARIA ORTEGA
IDENTIF : 1090480272
DIRECC : URB PANAMERICANA MZ 3 LOTE 2 etapa 2
TELEFON : 3219145369
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470105
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : NIDIA CACERES
IDENTIF : 60450573
DIRECC : CALLE 4 NO. 1-10 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3143303935
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 600
TRAMADOL 100MG/2ML *1 A 1 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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CLIENTE : JOSE VILLALBA
IDENTIF : 1082857978
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LADY SPEED STICK TALC P 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,957
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,500
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JERINGA INSULINA ALFASA 1 0 19 400
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470109
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : LEYDY LISARAZO
IDENTIF : 1092524622
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 21:16
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECC : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 4 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470112
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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CLIENTE : WILMER ONTOLLA
IDENTIF : 1004998593
DIRECC : CALLE 5 #0-15 AEROPUERTO
TELEFON : 3222021235 5872918
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
HELADO CASERO MORA *60 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470113
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUA ESTERIL PARA INYEC 1 0 0 1,300
CEFTRIAXONA 1GR *1 AMP 1 0 0 8,800
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,620
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
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EFECTIVO 10,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : BENJAMIN SUAREZ
IDENTIF : 88266826
DIRECC : CHINACOTA
TELEFON : 3123150518
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
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EFECTIVO 31,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470115
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : EMILY RODRIGUEZ
IDENTIF : 28370820
DIRECC : CLL 7 # 3-69 AEROPUERTO
TELEFON : 3104407329
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DERMASKIN CREMA *40 GR 1 0 0 17,500
PALETA POLET FRUTOS DEL 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 20,877
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
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EFECTIVO 21,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470116
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : EVARISTO BRICEÑO
IDENTIF : 13386311
DIRECC : CLL11#6-71 CECI
TELEFON : 3202957706
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470117
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 21:50
CLIENTE : ANDRES AMAY AMAYA
IDENTIF : 88223298
DIRECC :
TELEFON : 3123369634
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CANDESARTAN 16MG *14 TA 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470118
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : MARBIS CASTILLO
IDENTIF : 5730276
DIRECC : Aeropuerto calle 9 con 5 # 4-94
TELEFON : 3132511716
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500
=========
SUBTOTAL : 48,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470119
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : MARIA GENFAR
IDENTIF : 7702605109296
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 13,000
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,500
=========
SUBTOTAL : 43,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470120
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : KELLY SUAREZ
IDENTIF : 1093773131
DIRECC :
TELEFON : 3115771225
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 38,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,905
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 370,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470121
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : LEIDY ROLON
IDENTIF : 1090386820
DIRECC : AV 3A #2-35 AEROPUERTO
TELEFON : 3124263558
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 5 0 7,000
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470122
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : MICHEL HERNANDES
IDENTIF : 24396430
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,600
DETODITO MIX *50 GR 2 0 19 5,800
MILO NUGGETS *40 GR 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470123
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : JHORDY PE NTILDE ARANDA
IDENTIF : 1090532782
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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CLIENTE : ADRIAN VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090467787
DIRECC :
TELEFON : 3214764186
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,129
DOLEX FORTE * 96 TAB 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,729
=========
SUBTOTAL : 4,729
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,729
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EFECTIVO 4,729
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VUELTOS A ENTREGAR 15,271
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:26
CLIENTE : JORGEN CASTRO
IDENTIF : 7707019336603
DIRECC :
TELEFON : 00000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470126
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : CLAUDIA FIGEROA
IDENTIF : 1116432075
DIRECC : CLL 2 #2-80 AEROPUEROT
TELEFON : 3113077525
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 16,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470127
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470128
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : LUISA MANZUR
IDENTIF : 7707263002910
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,182
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470129
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:49
CLIENTE : MIRIAN CONTRERAS
IDENTIF : 7702057160999
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470130
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:55
CLIENTE : FELIPE TORRES
IDENTIF : 1092254144
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 10 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470131
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 22:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 23:02
CLIENTE : OSBALDO LEAL
IDENTIF : 1092940138
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,034
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,034
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,966
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470133
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : ERICK YUNEZ
IDENTIF : 7702027479656
DIRECC :
TELEFON : .02063 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470134
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 23:16
CLIENTE : PEDRO DIAZ
IDENTIF : 7702090064209
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470135
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 23:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 2 0 0 16,200
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,700
=========
SUBTOTAL : 23,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,700
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TARJETAS DEB / CRED 23,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 23:23
CLIENTE : ANGELICA PE NTILDE ARAND
IDENTIF : 1090502486
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470137
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 23:32
CLIENTE : FLAVIA DO SANTO
IDENTIF : 8850769020786
DIRECC :
TELEFON : 32158964578
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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EFECTIVO 18,500
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VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 23:34
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 23,400
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 23:35
CLIENTE : SAIDA FLOREZ
IDENTIF : 37441533
DIRECC :
TELEFON : 00000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470140
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 23:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470141
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 28/01/2023 Hora : 23:45
CLIENTE : JEAN PIERRE VERGEL
IDENTIF : 88249960
DIRECC : CALLE 9A #4-73 AEROPUERTO
TELEFON : 3102528154 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
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EFECTIVO 12,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470142
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 28/01/2023 Hora : 23:46
CLIENTE : JANETH BILLEGAS
IDENTIF : 7501033957376
DIRECC : AV.20 12-55 CA NTILDE O LIMO
TELEFON : 3006613462
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470143
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 00:06
CLIENTE : JORGE MURILLO
IDENTIF : 79925529
DIRECC :
TELEFON : 3108603222
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA HIPINTO *2 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470144
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 00:08
CLIENTE : BRAYAN MENDEZ
IDENTIF : 1090503172
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470145
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 00:10
CLIENTE : TALIA CABRERA
IDENTIF : 1093783714
DIRECC :
TELEFON : 3124773044
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470146
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 00:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470147
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 00:25
CLIENTE : LUIS CARLOS SAMPAYO
IDENTIF : 1007498860
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIE 0 8 0 11,552
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,552
=========
SUBTOTAL : 11,552
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,552
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,552
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 448
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470148
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 00:49
CLIENTE : OPSCAR GARSONN
IDENTIF : 1090516336
DIRECC :
TELEFON : 0 313-8559492
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 4,960
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,460
=========
SUBTOTAL : 12,460
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,460
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,460
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 00:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,600
PEINILLA SACAPIOJOS SHO 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,365
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
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EFECTIVO 5,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 00:57
CLIENTE : RESFRY ARDILA
IDENTIF : 7707019420722
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 01:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HIT NARANJA *1.5 LT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,377
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 01:12
CLIENTE : WILKAR AGUERO
IDENTIF : 17329238
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
CLINBAC 300 MG CLINDAMI 0 12 0 18,000
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,500
=========
SUBTOTAL : 62,323
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 01:24
CLIENTE : LISET GABRIELA HARON
IDENTIF : 1010097280
DIRECC :
TELEFON : 3115174700
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 3 0 9,357
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,157
=========
SUBTOTAL : 19,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,157
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,157
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VUELTOS A ENTREGAR 43
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470154
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 01:44
CLIENTE : CARLA GIRALDO
IDENTIF : 7707232093420
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENASFULL *30 CAP 0 10 0 12,730
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,730
=========
SUBTOTAL : 12,730
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,730
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,730
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,270
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470155
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 01:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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EFECTIVO 21,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470156
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 01:53
CLIENTE : OMAR MOLINA
IDENTIF : 96190904
DIRECC :
TELEFON : 3115113902
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470157
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 01:56
CLIENTE : MARLON BARRIOS
IDENTIF : 1092526703
DIRECC :
TELEFON : 3213769387
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *50 GR 1 0 19 2,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470158
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 02:01
CLIENTE : WILMER BLAMCO
IDENTIF : 1090392369
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 7,500
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
HALLS BARRA MENTA AZUL 1 0 19 1,500
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,400
=========
SUBTOTAL : 25,442
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,400
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 02:03
CLIENTE : ALEX OSPINA
IDENTIF : 7702626211770
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 3 0 7,776
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,776
=========
SUBTOTAL : 7,776
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,776
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,776
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,224
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 02:05
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 81
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DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 881
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
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EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 6,881
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 02:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HIT MANGO *1.5 LT 1 0 19 4,000
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,034
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,034
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,966
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 02:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VYASIL SILDENAFIL 50MG 1 0 0 18,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
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EFECTIVO 20,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 03:07
CLIENTE : LVARO ROLLO
IDENTIF : 13477959
DIRECC : AV 10 N 2-22 COMUNEROS DETRAS
TELEFON : 3103170198
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 15,000
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 03:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 7,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,517
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 20,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,048
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
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EFECTIVO 22,000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 03:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
CERVEZA ANDINA LATA * 3 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,074
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 03:46
CLIENTE : ALVARO QUINTERO
IDENTIF : 1090466860
DIRECC :
TELEFON : 7706569000385 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CERVEZA ANDINA LATA * 3 18 0 19 52,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,300
=========
SUBTOTAL : 43,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,334
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470170
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 03:59
CLIENTE : CRISTIAN FERNANDEZ
IDENTIF : 1093740089
DIRECC :
TELEFON : 3008983626
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470171
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 04:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 38,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,905
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470172
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 04:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CERVEZA ANDINA LATA * 3 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE SUSP * 120 M 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 85,000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 05:23
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,377
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 05:33
CLIENTE : FRANK DIAZ
IDENTIF : 7702057160463
DIRECC :
TELEFON : 319258963
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
NORAVER GRIPA FAST TOTA 0 4 0 10,068
PROTEX JABON HERBAL X 1 1 0 19 3,800
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,968
=========
SUBTOTAL : 17,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,968
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,968
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,032
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470176
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 05:34
CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 7501125176470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 06:02
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 36,881
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 06:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DETODITO MIX *50 GR 1 0 19 2,900
PAPAS MARGARITA ONDULAD 1 0 19 2,100
PONQUE TRADICIONAL *230 1 0 19 5,300
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 07:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3223265788 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 07:05
CLIENTE : MARIA FERNAD RIVERA
IDENTIF : 1091360206
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 8 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470181
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 07:48
CLIENTE : MARINA ROPERO
IDENTIF : 37330962
DIRECC : VILLAS DEL ESCOBAL
TELEFON : 3045462336
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470182
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 07:49
CLIENTE : MARINA ROPERO
IDENTIF : 37330962
DIRECC : VILLAS DEL ESCOBAL
TELEFON : 3045462336
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470183
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 07:54
CLIENTE : JUAN ESPITIA
IDENTIF : 1091356040
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY ULTRA LA 1 0 19 7,000
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470184
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 08:00
CLIENTE : MARCO ALEXANDER ARTEAGA
IDENTIF : 88261858
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 41 URBANIZACION CUCUTA
TELEFON : 3219098013
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470185
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 08:04
CLIENTE : SERGIO CONTRERAS
IDENTIF : 38243489
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470186
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 08:37
CLIENTE : AZISAR AGUDELO
IDENTIF : 88260806
DIRECC :
TELEFON : 000000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 08:52
CLIENTE : CESAR OCAMPO
IDENTIF : 13276764
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 3142894657 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 81
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470188
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 09:16
CLIENTE : JUAN CARLOS MORALES
IDENTIF : 88211265
DIRECC : CLL 11 8-29 PANAMERICANO
TELEFON : 3134888103
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470189
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 09:19
CLIENTE : JEFERSON ARRIECHE
IDENTIF : 30441687
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 2 0 0 15,000
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,780
=========
SUBTOTAL : 28,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,780
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VUELTOS A ENTREGAR 21,220
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 09:29
CLIENTE : JESUS DUARTE
IDENTIF : 13472434
DIRECC :
TELEFON : 3168773778
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 21,000
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,100
=========
SUBTOTAL : 45,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 45,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470191
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 09:52
CLIENTE : ALONSO HERRERA
IDENTIF : 16263172
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20MG *1 TAB 1 0 0 23,500
GINKGO BILOBA 60MG FRAS 1 0 0 38,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,500
=========
SUBTOTAL : 61,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,500
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EFECTIVO 61,500
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VUELTOS A ENTREGAR 38,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470192
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 09:56
CLIENTE : YENDI RINCON
IDENTIF : 1090476179
DIRECC : CALLE 10BN 4A-15 EL BOSQUE
TELEFON : 0 3184664456
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 10:01
CLIENTE : JAVIER ALBERTO ROJAS
IDENTIF : 1092349767
DIRECC :
TELEFON : 3137564144
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 11,900
GELPIN 50 MG X 2 CAPS 1 0 0 12,000
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,200
=========
SUBTOTAL : 46,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,200
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EFECTIVO 48,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 10:07
CLIENTE : FERNEY CACERES
IDENTIF : 1090367094
DIRECC :
TELEFON : 3
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300MG *50 CAP 0 10 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
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EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470195
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 10:23
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,100
GANSITO TRADICIONAL *37 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470196
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 10:32
CLIENTE : JOSE RAMIREZ
IDENTIF : 17844212
DIRECC :
TELEFON : 3124137800
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
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VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470197
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 10:35
CLIENTE : FREDY VALLONA
IDENTIF : 13475631
DIRECC : CALLE 22 NUMERO 22-149 LA AURORA
TELEFON : 3143524169
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA SR VAINILLA *4 1 0 0 54,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,300
=========
SUBTOTAL : 54,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,300
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EFECTIVO 54,300
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470198
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 10:49
CLIENTE : PEDRO TRUCHES
IDENTIF : 10722657
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470199
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 11:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470200
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 11:24
CLIENTE : JORGUE VILLAMIZAR
IDENTIF : 5414529
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLENIV CAJA *60 CAP 0 10 0 11,770
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,770
=========
SUBTOTAL : 11,770
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,770
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,770
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,230
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 12:16
CLIENTE : CARMEN BELEN VELAZQUEZ
IDENTIF : 37395507
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3146691152
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 8 0 19,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470202
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 12:18
CLIENTE : JHESLY VILLAMIZAR
IDENTIF : 1004846621
DIRECC : manz p2 lote 10 sgundo piso la concordia
TELEFON : 0 313 4170792 0 313 4170792
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 12:45
CLIENTE : ROMISON MAYOR
IDENTIF : 14454944
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 13:01
CLIENTE : JHOAN GIL
IDENTIF : 1093748422
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX EXTRA SEGURO *3 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 13:10
CLIENTE : JENNIFER LIDUE NTILDE ES
IDENTIF : 1007903938
DIRECC : LAS VICENTINAS
TELEFON : 3226800016
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLONIA ARRURRU ROSADA 1 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 13:17
CLIENTE : BLANCA MARTINEZ
IDENTIF : 60385566
DIRECC : AVENIDA 6N NO. 8-04 TRIGAL CUCUTA
TELEFON : 3208021354
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUODART 0.5/0.4MG *30 C 1 0 0 66,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,500
=========
SUBTOTAL : 66,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470207
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 13:36
CLIENTE : DIOMEXY PEñARANDA
IDENTIF : 1090473437
DIRECC :
TELEFON : 3223575321
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑITOS HUME 1 0 19 10,200
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 11,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,092
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
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VUELTOS A ENTREGAR 6,900
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 13:37
CLIENTE : KEVIN LEAL
IDENTIF : 1004844088
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 13:38
CLIENTE : MARYELI MELO
IDENTIF : 1090472475
DIRECC :
TELEFON : 3107944116
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 POTE *400 G 1 0 0 33,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,600
=========
SUBTOTAL : 33,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470210
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 14:00
CLIENTE : SANDRA DULCEI
IDENTIF : 1098604203
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470211
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 14:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470212
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 14:28
CLIENTE : JERSON BERRIDO
IDENTIF : 1093763102
DIRECC : AV 17 6-15 DESIERTO
TELEFON : 3208875343
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 4 0 6,660
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,260
=========
SUBTOTAL : 10,005
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,260
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,260
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,740
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470213
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 14:40
CLIENTE : BRANDON HUERFIA
IDENTIF : 1005026018
DIRECC : COMUNEROS
TELEFON : 3124139365
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY MUTUAL SENSATION 1 0 0 12,400
K-Y GEL LUBRICANTE X 15 1 0 19 9,100
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,100
=========
SUBTOTAL : 22,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,453
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,900
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 14:49
CLIENTE : MILLER GALAVIS
IDENTIF : 88141718
DIRECC : CUCTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,500
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 14:57
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GANSITO TRADICIONAL *37 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470216
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 15:02
CLIENTE : DANILO MORENO
IDENTIF : 1005026017
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 15:07
CLIENTE : ALFONSO RODRIGUEZ VEGA
IDENTIF : 13232140
DIRECC :
TELEFON : 5785738
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 15:24
CLIENTE : RENZO SALCEDO
IDENTIF : 1092533272
DIRECC :
TELEFON : 3183222711 123
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JET LECHE * 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 15:39
CLIENTE : YESICA VILLAMIZAR
IDENTIF : 1090474388
DIRECC :
TELEFON : 3007172034
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA * 60 GR I 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 15:53
CLIENTE : JHON HUERFIA
IDENTIF : 1005026019
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0000000000
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROXFAR 25 MG CJA * 2 1 0 0 26,000
AMITRIPTILINA 25 MG X 3 1 0 0 7,900
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 1 0 0 19,000
DICLOFENACO 75MG *10 AM 0 5 0 10,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 10 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,900
=========
SUBTOTAL : 67,102
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,900
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EFECTIVO 67,900
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VUELTOS A ENTREGAR 32,100
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CLIENTE : DANILO MORENO
IDENTIF : 1005026017
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTI TEARS 15 ML GOTAS 1 0 0 19,900
MINOXIDIL SOL TOPICA 2% 1 0 0 29,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,200
=========
SUBTOTAL : 49,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,200
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EFECTIVO 49,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 16:00
CLIENTE : DARLY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1004923099
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
CONO CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 6,300
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 10,772
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,028
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
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EFECTIVO 12,800
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VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 16:21
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 16:30
CLIENTE : EDGAR GUEVARA
IDENTIF : 1007630332
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470225
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 17:05
CLIENTE : NURY CABALLERO
IDENTIF : 1093766186
DIRECC : CALLE 6 NO. 1N-27 TRIGAL CUCUTA
TELEFON : 3209796037
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,400
=========
SUBTOTAL : 32,285
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 39,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 39,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470226
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 17:07
CLIENTE : EULY UGAS
IDENTIF : 27899993
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
CEVIT NF CEREZA X 30 ML 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 26,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,100
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VUELTOS A ENTREGAR 23,900
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 17:08
CLIENTE : EULY UGAS
IDENTIF : 27899993
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA LATA *330 ML 1 0 19 2,900
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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VUELTOS A ENTREGAR 14,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : SERGIO RAMIREZ
IDENTIF : 1090494880
DIRECC : AV 2 N 1E-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3108401548
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 97,600
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 17:11
CLIENTE : BEYKER CARDENAS
IDENTIF : 1090439168
DIRECC : calle 35b # 3-12 apto702 alto de la concordia
TELEFON : 3118515728 3118515728 3 3118515728
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 2 0 19 29,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 24,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,630
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 30,000
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CLIENTE : OSCAR MEDINA
IDENTIF : 5692860
DIRECC :
TELEFON : 3138128866 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 17:26
CLIENTE : YILFREDO SILVA
IDENTIF : 25981853
DIRECC :
TELEFON : 5125626
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 4,000
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 7,500
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,500
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
ECLIPSE DE AMOR * 3 PRE 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700
=========
SUBTOTAL : 19,822
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470232
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 17:49
CLIENTE : EDITH LORENA RIVERA
IDENTIF : 1090455918
DIRECC :
TELEFON : 3102242920
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470233
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 18:33
CLIENTE : ANA URIBE
IDENTIF : 37195792
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO REMOVEDOR VITAMI 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470235
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 18:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470236
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : ANGELA MARIA GARCES GUEV
IDENTIF : 26987928
DIRECC : CALLE 20 NO.1B-13
TELEFON : 3024623589
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,300
=========
SUBTOTAL : 37,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,300
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EFECTIVO 37,300
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VUELTOS A ENTREGAR 12,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470237
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : RODRIGO ARIAS
IDENTIF : 79809269
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORDINEX 10MG *10 TAB 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470238
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 18:59
CLIENTE : ANGIE CONTRERAS
IDENTIF : 1090528043
DIRECC :
TELEFON : 3132030705
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470239
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:07
CLIENTE : CARLOS LEVA
IDENTIF : 25099337
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 4 0 3,468
PROTEX JABON OMEGA 3 X 1 0 19 4,100
COLGATE CREMA DENTAL TR 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,468
=========
SUBTOTAL : 10,191
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,468
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,468
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,532
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470240
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470241
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : ANGELA BARRIOS
IDENTIF : 1090374591
DIRECC : calle3 numero 172 apto 202 aeropuerto
TELEFON : 3233237647
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTIL WOMEN FCO * 30 CA 1 0 0 79,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,000
=========
SUBTOTAL : 79,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 79,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 421,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470242
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA ROJAS
IDENTIF : 1090372253
DIRECC :
TELEFON : 3112041384
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,700
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470243
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470244
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:50
CLIENTE : LEIDY XIOMARA CARRENO GA
IDENTIF : 60450543
DIRECC : MANZANA G4 CASA 16 LA CONCORDIA CUCUTA
TELEFON : 3108869101
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 40,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470245
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : PABLO SANTOS
IDENTIF : 7703546034029
DIRECC :
TELEFON : 31254789653
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470246
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : ANDRES HURTADO
IDENTIF : 1094930504
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
PALETA CHOCOLISTO *50 G 3 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,182
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
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TARJETAS DEB / CRED 12,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470247
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:56
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 14,000
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIBONGIN 2% JARABE * 1 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:59
CLIENTE : KELVIS MOLINA
IDENTIF : 29658738
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3106283015
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470251
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:03
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,690
=========
SUBTOTAL : 2,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,690
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,310
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470252
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : EDUAR GARCIA
IDENTIF : 11768755
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,545
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470253
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:11
CLIENTE : YESID FABIAN CHIA CONT
IDENTIF : 1090397975
DIRECC : MZ R2 LT 10 LA CONCORDIA
TELEFON : 3222393814
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACED FULL MENTA *150 ML 1 0 0 13,000
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470254
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:23
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470256
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:28
CLIENTE : WILMER BARRERA
IDENTIF : 1090459838
DIRECC :
TELEFON : 3107950534
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISOLVON NINOS *120 ML 1 0 0 33,500
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 14,600
COPITOS PAGUE 50 LLEVE 1 0 19 6,500
KLIM 3+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 39,700
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 115,800
=========
SUBTOTAL : 111,329
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,471
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 115,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:33
CLIENTE : CLIENTE CO
IDENTIF : 7707263003474
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 30,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,954
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,500
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EFECTIVO 33,500
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VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470259
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:36
CLIENTE : MICHELL BURGOS
IDENTIF : 1090179817
DIRECC : CUUCTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEKO JABON BLANCO *125 1 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470260
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : CARLOS ESTRADA
IDENTIF : 7702605102044
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG X 10 CA 1 0 0 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 3,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
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EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 6,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:48
CLIENTE : EDUIN PALACIO
IDENTIF : 7703381003983
DIRECC :
TELEFON : .
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 1 0 6,720
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,720
=========
SUBTOTAL : 6,720
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,720
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EFECTIVO 6,720
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VUELTOS A ENTREGAR 280
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470263
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 20:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470264
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 21:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 27,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470265
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : WILLIAM VILLAMIZAR
IDENTIF : 88251093
DIRECC : manza 3 lote 22 urbanizacion panamericano frente ala virgen
TELEFON : 3182723151 3182723151 3182723151
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SIMILAC 2 PROSENSITIVE 1 0 0 47,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,500
=========
SUBTOTAL : 47,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470266
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : LAURA PRE NTILDE A
IDENTIF : 7702605101634
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470267
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : RENE VALDO
IDENTIF : 7703546033107
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0101010101
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CRONOFEN L JBE *100 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470268
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 21:28
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : JOSE LUIS
IDENTIF : 27730899
DIRECC :
TELEFON : 0000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470270
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : LAURA BERVEL
IDENTIF : 7703283131036
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,730
=========
SUBTOTAL : 7,730
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,730
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,730
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F09 02864
ID Transaccion Auditoria : 0000533289
---------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : MARIA OVALLES
IDENTIF : 27634521
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SUN-VITA D3 2000IU 1 0 42,000
CLORURO DE MAGNESIO 1 0 23,500
-----------
TOTAL COTIZACION 65,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470271
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:05
CLIENTE : LEGYS GAFARO
IDENTIF : 27738323
DIRECC :
TELEFON : ######.
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 3 0 8,070
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,170
=========
SUBTOTAL : 8,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,830
------------------------------------------------
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:11
CLIENTE : PABLO SANTOS
IDENTIF : 7703546034029
DIRECC :
TELEFON : 31254789653
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 85,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : LISBETH MENDOZA
IDENTIF : 7702057801939
DIRECC : CALLE 16 NUMERO 45BIS -95 CONJ
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,690
=========
SUBTOTAL : 2,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,690
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EFECTIVO 2,690
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VUELTOS A ENTREGAR 1,310
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : GERMAN CA NTILDE ON
IDENTIF : 7702402054416
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:26
CLIENTE : MOISES MOLINA
IDENTIF : 19059619
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN E CARDIO 50MG 2 0 0 54,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,600
=========
SUBTOTAL : 54,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,600
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EFECTIVO 55,600
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470277
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE EPSON X 100 GRS 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470279
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : LUIS AMAYA
IDENTIF : 1090461248
DIRECC :
TELEFON : 3103257466
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 28,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,592
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,592
=========
SUBTOTAL : 2,592
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,592
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,592
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,408
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470281
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470282
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:49
CLIENTE : STELLA BECERRA
IDENTIF : 27674490
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 0 3227644821
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470283
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : GERMAN CA NTILDE ON
IDENTIF : 7702402054416
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470284
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 22:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TAB 1 0 0 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:08
CLIENTE : YOSUAR PE ATILDE ‘ALO
IDENTIF : 1090517007
DIRECC :
TELEFON : 000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR TUTTI FRUTTI 1 0 0 9,800
ROCIBLUE 50MG X 4 TAB 0 2 0 10,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,250
=========
SUBTOTAL : 20,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,250
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX BEBIDA CALIEN 0 1 0 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:18
CLIENTE : RESFRY ARDILA
IDENTIF : 7707019420722
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SALYDRAT CAJA * 25 SOBR 0 2 0 3,000
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IDENTIF : 7703546131308
DIRECC :
TELEFON : 369852114
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP 0 15 0 7,995
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995
=========
SUBTOTAL : 7,995
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,995
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EFECTIVO 7,995
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VUELTOS A ENTREGAR 2,005
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:26
CLIENTE : MARCOS PEREZ
IDENTIF : 724373709079
DIRECC :
TELEFON : 3188562345
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470290
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:27
CLIENTE : WILIAN QUINTERO
IDENTIF : 85083345
DIRECC : DO├▒A NIDIA AV 2 CON CALLE 3
TELEFON : 3213498128
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE * 2 TA 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470291
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:30
CLIENTE : RESFRY ARDILA
IDENTIF : 7707019420722
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470293
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:36
CLIENTE : LEONARDO ARARCON
IDENTIF : 11865440
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,258
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,758
=========
SUBTOTAL : 32,758
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,758
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,758
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,242
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470294
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:38
CLIENTE : WENDY SALGADO
IDENTIF : 7702123006718
DIRECC :
TELEFON : NO TIENE
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,000
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,184
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,184
=========
SUBTOTAL : 7,184
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,184
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,184
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,016
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470295
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 5 0 100
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 41,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:45
CLIENTE : HECTOR ARDILA
IDENTIF : 1090411107
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470298
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 23:49
CLIENTE : HECTOR CARDENAS
IDENTIF : 1127336807
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470299
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 00:12
CLIENTE : MAYRA MONCAYO
IDENTIF : 1094346027
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 190,000
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DIRECC : 1
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
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EFECTIVO 3,119
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VUELTOS A ENTREGAR 1,881
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,799
=========
SUBTOTAL : 9,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,799
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,799
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VUELTOS A ENTREGAR 201
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DIRECC : 1
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
PONQUE TRADICIONAL *230 2 0 19 10,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,781
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 00:53
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,238
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,338
=========
SUBTOTAL : 6,338
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,338
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,338
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VUELTOS A ENTREGAR 3,662
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470305
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 01:01
CLIENTE : GUNTHEL FAJARO
IDENTIF : 1090447292
DIRECC : AV 10A N11-23
TELEFON : 3186450026
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG * 10 TB 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470306
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 01:11
CLIENTE : JAMES SANCHEZ
IDENTIF : 1077975855
DIRECC :
TELEFON : 3112054466
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALERIANA GOTAS *25 ML 1 0 0 16,900
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 2 0 19 5,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,000
=========
SUBTOTAL : 30,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
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EFECTIVO 31,000
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VUELTOS A ENTREGAR 19,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470307
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 01:18
CLIENTE : IVAN LALINDE
IDENTIF : 7703689031145
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470309
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 01:31
CLIENTE : RESFRY ARDILA
IDENTIF : 7707019420722
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470310
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 03:07
CLIENTE : YOLANDA PRADO
IDENTIF : 60394613
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,400
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 03:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470312
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 04:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,700
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 04:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 3 0 0 300
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
FULLREADY *60 ML 1 0 19 10,000
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 18,052
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,948
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 05:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOKIS CHOCOBASE * 47 G 1 0 19 1,600
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 06:09
CLIENTE : FABIAN ROLON
IDENTIF : 1094859910
DIRECC :
TELEFON : 5826463
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
NORAVER-P MENTA *12 TAB 0 6 0 9,648
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,748
=========
SUBTOTAL : 9,748
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,748
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,748
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VUELTOS A ENTREGAR 10,252
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470316
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 06:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,119
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,119
=========
SUBTOTAL : 3,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,119
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,119
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 81
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 06:25
CLIENTE : SAUL AVILA
IDENTIF : 13476185
DIRECC : LA CORDIALIDAD
TELEFON : 3228838887
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL MAST 50 MG X 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470318
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 06:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470241
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 29/01/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : ANGELA BARRIOS
IDENTIF : 1090374591
DIRECC : calle3 numero 172 apto 202 aeropuerto
TELEFON : 3233237647
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUTIL WOMEN FCO * 30 CA 1 0 0 79,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,000
=========
SUBTOTAL : 79,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 79,000
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470319
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 07:56
CLIENTE : NUBIA FLORES
IDENTIF : 60315553
DIRECC : calle 12 #4-44 barrio aeropuerto
TELEFON : 3228116753 5818619 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 2 PROME 1 0 0 46,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,800
=========
SUBTOTAL : 46,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470320
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 07:59
CLIENTE : CARLOS FLOREZ
IDENTIF : 1090431700
DIRECC : CALLE 16 #3-60 LA PLAYA
TELEFON : 3143374704 0
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELIMED *30 S/S 1 0 19 79,500
*** Dcto Promo *** 15,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,700
=========
SUBTOTAL : 53,545
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,155
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 64,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 64,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470321
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 08:02
CLIENTE : OSWALD MARACARA
IDENTIF : 17026418
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470322
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 08:22
CLIENTE : RUTH BLANCO
IDENTIF : 60385664
DIRECC :
TELEFON : 3103130661
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,175
LORATADINA 10MG *10 TAB 2 0 0 7,000
TRIDENT YERBABUENA *8.5 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,775
=========
SUBTOTAL : 10,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,775
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,775
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,225
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470323
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 08:30
CLIENTE : JORGE MENDEZ
IDENTIF : 17527775
DIRECC :
TELEFON : 3112528703
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470324
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 08:55
CLIENTE : LUZ ESTELLA RODRIGUEZ
IDENTIF : 60337498
DIRECC :
TELEFON : 3112121785 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 7,500
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SAC 0 1 0 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470325
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 09:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470326
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 09:36
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCARBAMOL 750MG *20 0 10 0 10,750
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 25,900
COMPLEJO B X 30 CAPS 0 15 19 13,245
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,095
=========
SUBTOTAL : 59,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,095
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,095
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470327
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 09:41
CLIENTE : MARIA FERNANDA CASTILLO
IDENTIF : 1094046858
DIRECC :
TELEFON : 3208251969
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORAL B CEPILLO COMPLETE 1 0 19 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470328
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 09:50
CLIENTE : LUZ ZARATE
IDENTIF : 1090476404
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,798
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,798
=========
SUBTOTAL : 9,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,798
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,798
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VUELTOS A ENTREGAR 202
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470329
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 10:04
CLIENTE : MARIA OVALLES
IDENTIF : 27634521
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUN-VITA D3 2000IU *100 1 0 19 42,000
CLORURO DE MAGNESIO *50 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,500
=========
SUBTOTAL : 58,794
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,706
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470330
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 10:05
CLIENTE : DIANA ARTEGA
IDENTIF : 24167841
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470331
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 10:11
CLIENTE : NIDIA CARRRASCAL
IDENTIF : 60389427
DIRECC : CALLE 24 N3-66 GARCIA HERRERI
TELEFON : 3153755110
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 5 0 0 17,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 17,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470332
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 10:20
CLIENTE : NUBIA FLORES
IDENTIF : 60315553
DIRECC : calle 12 #4-44 barrio aeropuerto
TELEFON : 3228116753 5818619 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORLISHER 120MG *60 CAP 1 0 0 94,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 95,400
=========
SUBTOTAL : 94,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 95,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 95,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470333
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 10:22
CLIENTE : CECILIA TORRES
IDENTIF : 37277994
DIRECC :
TELEFON : 3222639761
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 10 0 11,000
CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,600
=========
SUBTOTAL : 48,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 49,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470334
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 12:56
CLIENTE : SARA MARQUEZ
IDENTIF : 1126427580
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JAVIER ARMANDO CONTRERAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40MG *30 TA 1 0 0 52,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,000
=========
SUBTOTAL : 52,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 53,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 53,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470335
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:02
CLIENTE : MARITZA RICO
IDENTIF : 37550929
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESITIN CREAMY X 57 GRS 1 0 19 20,900
TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900
=========
SUBTOTAL : 26,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,093
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470336
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:04
CLIENTE : MANUEL ARANDA
IDENTIF : 1093737256
DIRECC :
TELEFON : 3046277774
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JAVIER ARMANDO CONTRERAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 3 KID HMO *1800 1 0 0 137,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 138,900
=========
SUBTOTAL : 137,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 138,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 138,900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470337
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:07
CLIENTE : KATERINE SUAREZ
IDENTIF : 1005024981
DIRECC :
TELEFON : 3124835319
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : GEINER JAVIER MEZU GALVI
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVENA ALPINA FINESSE *2 1 0 19 4,300
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
BROWNIE AREQUIPE UNIDAD 1 0 19 2,700
PROGENDO 200MG *20 CAP 1 0 0 154,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 170,100
=========
SUBTOTAL : 167,982
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 170,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 170,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470338
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:10
CLIENTE : YUSNEIDER DAYANA CARRILL
IDENTIF : 1093764421
DIRECC : calle 12 ·-- 2-64 areropuerto
TELEFON : 3112781347 3112781347 3112781347
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LONG ACTION X 3 P 1 0 0 12,400
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400
=========
SUBTOTAL : 28,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 28,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470339
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:13
CLIENTE : WILLIAM RICARDO CONTRERA
IDENTIF : 1090486905
DIRECC : CALLE 17 NO. 1-138 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3014680312
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,700
=========
SUBTOTAL : 31,349
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470340
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:16
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 89,700
PLASIL 10MG *30 COMP 0 10 0 18,270
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 108,970
=========
SUBTOTAL : 107,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 108,970
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EFECTIVO 108,970
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:17
CLIENTE : GERARDINE AMAYA
IDENTIF : 1094642057
DIRECC :
TELEFON : 525522
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:23
CLIENTE : JOSE RIVERA
IDENTIF : 13449150
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DICLOFENACO + HIDROX AL 0 10 0 12,800
COMPLEJO B X 30 CAPS 0 15 19 13,245
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,145
=========
SUBTOTAL : 24,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,145
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,145
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,855
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470343
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CLIENTE : ALONSO GAMBOA
IDENTIF : 77131108
DIRECC : AV. 21 # 0-97 CUCUTA 75
TELEFON : 3142993006
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:32
CLIENTE : DAINER MENDOZA
IDENTIF : 1093589020
DIRECC :
TELEFON : 0 5411834423456
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREVENTOR CLASSICX 3 PR 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 41,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:39
CLIENTE : ROMER VELASQUEZ
IDENTIF : 26586505
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UDROCEF 500MG (CEFADROX 1 0 0 36,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,700
=========
SUBTOTAL : 36,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,300
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:16
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 * 900 1 0 0 89,700
PLASIL 10MG *30 COMP 0 10 0 18,270
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 108,970
=========
SUBTOTAL : 107,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 108,970
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,270
TARJETAS DEB / CRED 90,700
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470346
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 13:59
CLIENTE : FRAN GOMEZ P
IDENTIF : 5460810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470347
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 14:02
CLIENTE : ALIX SANGIL
IDENTIF : 60282752
DIRECC : PUERTO SANTANDER
TELEFON : 0 3167529152
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SYSTANE ULTRA GOTAS *10 1 0 0 43,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470348
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 14:08
CLIENTE : CARMEN LOPEZ
IDENTIF : 37330963
DIRECC : calle 5 7-83 molinos del norte
TELEFON : 3158256363 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 14:10
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 1,734
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,734
=========
SUBTOTAL : 1,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,734
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,734
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 266
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 14:18
CLIENTE : FABRICIO ENRICO FONTANIN
IDENTIF : 88246944
DIRECC : CALLE 12A NO. 17-15 ANIVERSARIO 2. CUCUTA
TELEFON : 3118807944
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 2 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 14:19
CLIENTE : LUIS DIAS
IDENTIF : 88136856
DIRECC :
TELEFON : 3143034010
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,200
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470352
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 14:30
CLIENTE : PAOLA CRUZ
IDENTIF : 1004038851
DIRECC : AV 7 #25-47 VILLAS DEL TEJAR
TELEFON : 321 3719915
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN AR. * 400 GR 2 0 0 101,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 102,400
=========
SUBTOTAL : 101,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 102,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 102,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470353
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 14:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
YODORA TALCO *60 GR 1 0 0 6,900
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 2,200
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200
=========
SUBTOTAL : 13,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F09 02866
ID Transaccion Auditoria : 0000533410
---------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 15:04
CLIENTE : NELSON DAVID DIAZ GARCIA
IDENTIF : 1090511350
DIRECC : AVENIDA 7 NO.8D-15 CASA 3
TELEFON : 3123301742
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
FIXAMICIN GOTAS OTI 1 0 25,700
FIREXIFEN JARABE *1 1 0 10,000
ALIPRID 12MG/ML GOT 1 0 31,100
ELECTROLIT FRESA SU 1 0 7,500
-----------
TOTAL COTIZACION 74,300
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470354
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 15:44
CLIENTE : EDDY CORONEL PACHECO
IDENTIF : 37324600
DIRECC : AV 5 #4-21 AEROPUERTO
TELEFON : 3208687587
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,226
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470355
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 15:55
CLIENTE : KATERIN MOLINA
IDENTIF : 30008002
DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3208578182 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470356
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 15:57
CLIENTE : ISABEL MONCADA
IDENTIF : 60349837
DIRECC : AV 8 * 4-13 PANAMERICANO
TELEFON : 3108556676
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 70,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,500
=========
SUBTOTAL : 82,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 84,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470357
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 16:03
CLIENTE : LEONARDO VELANDIA
IDENTIF : 1094162821
DIRECC :
TELEFON : 3115014061
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 PROME 1 0 0 51,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,300
=========
SUBTOTAL : 51,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470358
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 16:10
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470359
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 16:11
CLIENTE : NELSON ALEXANDER MENDOZA
IDENTIF : 1092396683
DIRECC : CALLE 9 NO.7-69
TELEFON : 3213383672
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470360
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 16:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOKIS CLASICA * 37 GR. 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470361
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 16:24
CLIENTE : BRAYAN CACUA
IDENTIF : 1094859776
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT 1 1 0 0 52,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,700
=========
SUBTOTAL : 52,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470362
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 16:28
CLIENTE : YENNY JIMENEZ
IDENTIF : 41961340
DIRECC : BELENCITA MANZANA M CASA 11 AR
TELEFON : 3127483138
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QLAIRA *28 COMP 1 0 0 34,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,600
=========
SUBTOTAL : 34,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470363
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 16:33
CLIENTE : JULIETH CAMARGO
IDENTIF : 1090422677
DIRECC : CALLE 16 #15-20 TOLEDO PLATA
TELEFON : 3202388924
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,850
=========
SUBTOTAL : 13,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,150
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470364
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 16:53
CLIENTE : MARLY BASTO
IDENTIF : 1094248966
DIRECC : URB LOMITAS DEL TRAPICHE AV 5 MZ 2 LOTE 282
TELEFON : 3124631905 3124631905
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : DANIEL DAVID HERNANDEZ B
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 51,700
NESTOGENO 2 POTE *1100 1 0 0 74,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 129,200
=========
SUBTOTAL : 119,945
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,255
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 129,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 129,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470365
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 17:00
CLIENTE : MAYERLI ARENAS
IDENTIF : 1092342685
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
JELCO 24 UNDAD ZIBOJECT 1 0 0 2,000
JERINGA INSULINA ALFASA 2 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,372
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470366
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 17:05
CLIENTE : MIRIAM MENESES
IDENTIF : 1094831187
DIRECC : CALLE 15 #1-27 SANLUIS APTO 201
TELEFON : 0 0 0 0 0 0 3115047163 0 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 17:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 4 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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EFECTIVO 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 17:30
CLIENTE : CLAUDIO SILVA
IDENTIF : 1090499302
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3134162832
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470369
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 17:35
CLIENTE : LUZ ASCANIO
IDENTIF : 37321327
DIRECC : MZ 3 LOTE 9 2 ETAPA URB. PANAMERICANO
TELEFON : 3102124744 3116069757
------------------------------------------------
MEDICO : PABON LAGUADO JORGE OMAR
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICARDIS 80 MG X 28 CAP 1 0 0 29,500
HIDROTEN 25MG *30 TAB 1 0 0 70,700
AMLODIPINO 10 MG X 30 T 1 0 0 14,500
BETALOC ZOK 25MG *30 TA 1 0 0 9,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 125,400
=========
SUBTOTAL : 124,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 125,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 125,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470370
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : YURLEI LIZARAZO
IDENTIF : 1093763181
DIRECC : calle 5 #2-70 trigal del norte
TELEFON : 3227621223 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C GOTAS X 30 M 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470371
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 17:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470372
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 17:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3138750517 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470373
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : JOHANA LOPEZ
IDENTIF : 1090467684
DIRECC : CALLE 6 3-33 AEROPUERTO
TELEFON : 3234876520
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TOBRACORT GOTAS OFTALMI 1 0 0 83,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,900
=========
SUBTOTAL : 83,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 84,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470374
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 17:57
CLIENTE : DEISY CONTRERAS
IDENTIF : 1090425010
DIRECC :
TELEFON : 3144752193 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEREX PROTEINEX POLVO 4 0 0 331,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 331,600
=========
SUBTOTAL : 331,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 331,600
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TARJETAS DEB / CRED 331,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470375
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 18:18
CLIENTE : ANDRES MOLINA
IDENTIF : 1093745602
DIRECC : CALLE 10 #4-77 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3144558479
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5 MG X 30 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470376
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 18:23
CLIENTE : GABRIEL RAMIREZ
IDENTIF : 1090517326
DIRECC :
TELEFON : 3124890435
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COLGATE CEPILLO SLIM SO 1 0 19 21,400
LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 12,500
COLGATE SEDA DENTAL MEN 1 0 19 12,900
NEUROBASAL 800 MG X 30 1 0 0 33,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,400
=========
SUBTOTAL : 72,928
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,472
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 80,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 80,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470377
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 18:25
CLIENTE : INGRID VERA
IDENTIF : 60448812
DIRECC : SALUCOOP
TELEFON : 60448812
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 2 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470326
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 09:36
CLIENTE : MONICA ANDREA HERNANDEZ
IDENTIF : 1094347447
DIRECC : CALLE 9 NO. 3-10 AEROPUERTO SAN CAYETANO
TELEFON : 3114444960
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCARBAMOL 750MG *20 0 10 0 10,750
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
HUMENAS SPRAY NASAL * 3 1 0 0 25,900
COMPLEJO B X 30 CAPS 0 15 19 13,245
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,095
=========
SUBTOTAL : 59,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,095
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470378
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 18:48
CLIENTE : MARTA SERRANO
IDENTIF : 26947246
DIRECC : CALLE 4 2-60 AEROPUERTO
TELEFON : 3235759366
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 17,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200
=========
SUBTOTAL : 17,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,200
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VUELTOS A ENTREGAR 82,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470379
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : DIANA HERNANDEZ
IDENTIF : 1090492243
DIRECC : 0
TELEFON : 3202609059 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:04
CLIENTE : MARIANA GUILLEN
IDENTIF : 25776347
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470381
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : LUCIA LUIS vazquez
IDENTIF : 14414152
DIRECC : av #6b-153 la insula
TELEFON : 3202312196 3219190381
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : CRISTIAN ALEXANDER GARCI
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,300
=========
SUBTOTAL : 32,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 39,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,300
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VUELTOS A ENTREGAR 60,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470382
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470383
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:10
CLIENTE : LEYDY LISARAZO
IDENTIF : 1092524622
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470384
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUATRO TORONJA *1.5 LT 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470385
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : HERNAN BELEñO
IDENTIF : 13567678
DIRECC : CALLE 9 # 4-80 AEROPUERTO
TELEFON : 3114853616
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALERIANA GOTAS *25 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470386
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : HERNAN BELEñO
IDENTIF : 13567678
DIRECC : CALLE 9 # 4-80 AEROPUERTO
TELEFON : 3114853616
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470387
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:44
CLIENTE : MELANY DUARTE
IDENTIF : 5686165
DIRECC : URB PANAMERICANO MZ 3 LOTE 69 CASA 2-01 1RA ETAPA
TELEFON : 3118309736
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 18,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,481
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470388
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : DAYANA MARTINEZ
IDENTIF : 1093768515
DIRECC : AV 8 16N CARLOS GARSIA LOZADA
TELEFON : 3133870472
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO MORA *60 5 0 19 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470389
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : WILMER GOMEZ
IDENTIF : 1148709373
DIRECC :
TELEFON : 3127473567
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 16,650
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 17,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,150
=========
SUBTOTAL : 48,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,850
------------------------------------------------
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : DANILO MORENO
IDENTIF : 1005026017
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N 4 MEDICADA *60 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : EDUARDO DIAZ ROPERO
IDENTIF : 1090430723
DIRECC : CALLE 6 NO.7-181 CHAPINERO
TELEFON : 3208252373
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VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS ONDULA 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:04
CLIENTE : DANYS CABALLERO
IDENTIF : 72251129
DIRECC :
TELEFON : 3024348024
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,500
ISODINE BUCOFARINGEO X 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 17,601
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : LISBETH MENDOZA
IDENTIF : 7702057801939
DIRECC : CALLE 16 NUMERO 45BIS -95 CONJ
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 5 0 100
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 5 0 13,450
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,798
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,348
=========
SUBTOTAL : 23,348
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,348
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,348
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VUELTOS A ENTREGAR 6,652
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:14
CLIENTE : NOEL ANTONIO BADILLO
IDENTIF : 88176331
DIRECC : AVENIDA 7 NO. 15-17 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3163303896
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,400
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:16
CLIENTE : GRACIELA PEREZ
IDENTIF : 14637745
DIRECC :
TELEFON : 3219079660
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPICILINA 500 MG X 100 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : KAREN DURAN
IDENTIF : 1090502928
DIRECC :
TELEFON : 000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470397
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:21
CLIENTE : ANGELICA BOTELLO
IDENTIF : 1090502705
DIRECC : CALLE 6 NO. 3-86 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3118351765 5890959
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:23
CLIENTE : DIEGO LAZARO
IDENTIF : 1090406823
DIRECC :
TELEFON : 3209024798
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 32 0 10 0 10,630
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,630
=========
SUBTOTAL : 10,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,630
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,630
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VUELTOS A ENTREGAR 370
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470399
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:30
CLIENTE : ISRRAERL GUERRERO
IDENTIF : 1093906741
DIRECC : CALLE 8 CON CERO #9-36 AEROPUERTO
TELEFON : 3208232300
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:32
CLIENTE : ANA PALLARES
IDENTIF : 1090387022
DIRECC : av 1 #3-96 aeropuerto
TELEFON : 3106078152 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470401
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:43
CLIENTE : YEINNER BOLIVAR
IDENTIF : 27187557
DIRECC : LIBERTAD
TELEFON : 5
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTAMOX 0.5 % GOTAS X 5 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,100
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:46
CLIENTE : YULIAN MARTINEZ
IDENTIF : 1094584572
DIRECC : calle 9 av 2 esquina
TELEFON : 3212970618 3212690207
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TUDERMIFAR 0.05% * 20 G 1 0 0 13,500
BISOLVON ADULTO *120 ML 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,400
=========
SUBTOTAL : 43,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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CLIENTE : SAMUEL CORDOBA
IDENTIF : 7707232095769
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470404
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 20:57
CLIENTE : SANDY LAGUADO
IDENTIF : 1094044107
DIRECC : AV5 #12- 109CONJ. LA MANUELA T E AP 304 GARCIA H
TELEFON : 3102877630
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 14,000
MINIPIL SUAVE *21 TAB 2 0 0 12,000
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,300
=========
SUBTOTAL : 38,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470405
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : LISBETH MENDOZA
IDENTIF : 7702057801939
DIRECC : CALLE 16 NUMERO 45BIS -95 CONJ
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,690
=========
SUBTOTAL : 2,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,690
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VUELTOS A ENTREGAR 1,310
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470406
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470407
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : ELIANA LOPEZ
IDENTIF : 1090417193
DIRECC : mz f1 lote 37 la concordia
TELEFON : 3152392967 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
NORAVER GARGANTA CEREZA 0 6 0 9,648
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 38,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,048
=========
SUBTOTAL : 66,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,115
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 73,048
------------------------------------------------
EFECTIVO 73,048
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VUELTOS A ENTREGAR 6,952
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470408
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETOPROLOL 50MG *30 TAB 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470409
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : JONIER DANIEL
IDENTIF : 1091964236
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL FORTE 15MG 0 3 0 20,160
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,160
=========
SUBTOTAL : 20,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,160
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,160
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VUELTOS A ENTREGAR 1,840
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470411
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 3 0 0 6,000
DETODITO NATURAL *50 GR 1 0 19 2,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470412
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 5 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 12,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470413
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470414
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : ROSA BLANCO
IDENTIF : 60406113
DIRECC : MZ-G LT10 EL TRIGAL
TELEFON : 3147551346
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLEXIMAX NAP 250MG/4MG 1 0 0 72,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,300
=========
SUBTOTAL : 72,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,700
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470416
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : BAIRON CASTILLO
IDENTIF : 1123084933
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470417
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470418
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : CLAUDIA FIGEROA
IDENTIF : 1116432075
DIRECC : CLL 2 #2-80 AEROPUEROT
TELEFON : 3113077525
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG CJA * 1 0 0 15,000
JERINGA HIPODERMICA ALF 1 0 19 500
GENTAMICINA 160MG/2ML * 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 19,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
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EFECTIVO 20,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470419
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 21:59
CLIENTE : WENDY VILLAMIZAR
IDENTIF : 1093795913
DIRECC : cll3 2 .-27 trigal del norte
TELEFON : 0 3507981491 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA CERO X 30 GRS 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470420
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 22:03
CLIENTE : SEBASTIAN VERGEL
IDENTIF : 1090522938
DIRECC : CALLE 2 #9-80 PANAMERICANO
TELEFON : 3214654417
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HUGGIES ACTIVE SEC ET 4 1 0 19 36,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,900
=========
SUBTOTAL : 31,024
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,876
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,900
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VUELTOS A ENTREGAR 63,100
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 5,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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VUELTOS A ENTREGAR 46,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470422
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 22:06
CLIENTE : ABEL SILVA
IDENTIF : 7706569001276
DIRECC :
TELEFON : 123
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470423
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : LUIS DANIEL CAICEDO
IDENTIF : 1090499642
DIRECC :
TELEFON : 3126397024
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
PALETA POLET FRUTOS DEL 2 0 19 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,755
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470424
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : NICOL RENTERIA
IDENTIF : 1092361191
DIRECC :
TELEFON : 3142712868
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,999
=========
SUBTOTAL : 4,999
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,999
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EFECTIVO 4,999
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VUELTOS A ENTREGAR 1
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470425
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470426
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : HOLMER YORDANY RIVERO VI
IDENTIF : 1090460091
DIRECC : AVENIDA 7 CALLE 23 TASAJERO CUCUTA
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470427
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 7501125176470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470428
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : MIRIAN CONTRERAS
IDENTIF : 7702057160999
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 1 0 2,429
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,929
=========
SUBTOTAL : 4,929
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,929
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,929
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,071
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470429
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 22:41
CLIENTE : SARA HERNANDEZ
IDENTIF : 60375386
DIRECC : CALLE 7#3-76 BARRIO EL AEROPUERTO
TELEFON : 3016153135
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAMADOL GOTAS *10 ML 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470430
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 30/01/2023 Hora : 22:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 75,000
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 22:59
CLIENTE : DANIELA TOBPN
IDENTIF : 1005051588
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 5 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 23:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,690
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,690
=========
SUBTOTAL : 2,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,690
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VUELTOS A ENTREGAR 10
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 23:13
CLIENTE : DIANA MENDOZA
IDENTIF : 60445727
DIRECC : CALLE 17 # 4-105 AEROPUERTO
TELEFON : 3133469505
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 8,100
GASA ESTERIL NO TEJIDA 4 0 0 3,200
FITOBREMG CREMA *32 GR 1 0 0 28,300
CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 22,500
CLORURO DE SODIO S.S. 1 0 0 3,500
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 91,580
=========
SUBTOTAL : 91,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 91,580
------------------------------------------------
EFECTIVO 91,580
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VUELTOS A ENTREGAR 8,420
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CLIENTE : NICOLAS HOYOS
IDENTIF : 7702057012007
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 0 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 23,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
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EFECTIVO 23,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470435
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 23:39
CLIENTE : FRANCISCO TRUJILLO
IDENTIF : 80011025
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : ######0 ######0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE IPHONE 1 0 19 12,000
POWERADE FRUTAS TROPICA 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 12,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,363
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
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EFECTIVO 14,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470436
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 23:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
HALLS BARRA MENTA AZUL 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 293,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470437
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 30/01/2023 Hora : 23:58
CLIENTE : LILIANA PINTO
IDENTIF : 7702090031928
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470438
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 00:11
CLIENTE : ARNOLD LUNA
IDENTIF : 88269463
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA *14 0 28 0 12,852
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,852
=========
SUBTOTAL : 12,852
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,852
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,852
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,148
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470439
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 00:20
CLIENTE : ADERSON DIAZ
IDENTIF : 7703712080423
DIRECC :
TELEFON : NO DIO
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUXAFAR 750MG *30 TAB 0 10 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470440
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 00:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 3,900
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,814
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 63,100
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 00:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470442
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 00:43
CLIENTE : MANSIYA SUESCUN
IDENTIF : 88216705
DIRECC : 0
TELEFON : 3124070612
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
ACETAMINOFEN JBE *90 ML 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 7,949
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,700
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
NEXT GL GRIPA *8 TAB 0 2 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 28,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
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EFECTIVO 28,500
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VUELTOS A ENTREGAR 21,500
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 2 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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EFECTIVO 2,400
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DIRECC :
TELEFON : 0
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
GALLETAS OREO ORIGINAL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470450
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 05:43
CLIENTE : CANDELARIA URIBE
IDENTIF : 7703712085060
DIRECC :
TELEFON : 1 3775077
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 4 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470451
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 05:44
CLIENTE : KAROL CACERES
IDENTIF : 7703202221282
DIRECC : HOTEL IMPERIO HABITACION 106
TELEFON : 3014589
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,999
=========
SUBTOTAL : 4,999
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,999
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,999
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VUELTOS A ENTREGAR 1
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470452
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 06:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 3 0 4,899
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,999
=========
SUBTOTAL : 4,999
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,999
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,999
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VUELTOS A ENTREGAR 15,001
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 06:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 06:42
CLIENTE : CLIENTE CO
IDENTIF : 7707263003474
DIRECC :
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC *100 CAPSULAS 0 10 0 15,000
DICLOFENACO R 100 MG X 0 10 0 6,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 28,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,500
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 06:56
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IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 06:58
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI CON PASAS *50 GR 2 0 19 4,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,197
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,100
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 07:19
CLIENTE : LIGIA OSORIO
IDENTIF : 60377180
DIRECC : CALLE 19AN NO. 2-132 PRADOS NORTE CUCUTA
TELEFON : 3112496595
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 07:31
CLIENTE : KARINA VALERA
IDENTIF : 18322592
DIRECC :
TELEFON : 3136633269
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 08:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KIT MICRONEBULIZADOR AD 1 0 19 5,050
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JERINGA HIPODERMICA ALF 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,350
=========
SUBTOTAL : 5,352
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 998
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,350
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EFECTIVO 6,350
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VUELTOS A ENTREGAR 43,650
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 08:12
CLIENTE : EDINSON LEONARDO RAMIREZ
IDENTIF : 1093757702
DIRECC : CALLE 5N NO.3-14 AEROPUERTO
TELEFON : 3188602151
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,000
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EFECTIVO 13,000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 08:14
CLIENTE : MARIA DEL CARMEN GELVEZ
IDENTIF : 60356359
DIRECC : Calle 2 # 9-39 panamericano- CITOFONO SEGUNDO PISO
TELEFON : 31023483566
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 08:42
CLIENTE : CAMILO VILLAMIZAR
IDENTIF : 1093750981
DIRECC : calle 0 b 7a65 parqeadero por la calle de las vega
TELEFON : 3003732084
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 08:57
CLIENTE : KATERIN MOLINA
IDENTIF : 30008002
DIRECC : CALLE 5 AV 3 AEROPUERTO
TELEFON : 0 3208578182 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIMAX JARABE X 240ML 1 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
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EFECTIVO 30,000
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VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 09:10
CLIENTE : JEAN PIERRE PARRA
IDENTIF : 22286790
DIRECC :
TELEFON : 313322462
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM X 90 COMP 0 6 0 9,798
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,798
=========
SUBTOTAL : 9,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,798
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,798
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VUELTOS A ENTREGAR 40,202
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 09:18
CLIENTE : SONIA VILLACANO
IDENTIF : 1116815722
DIRECC : AV 25 # 25-100 PARQUES DE BOLI
TELEFON : 0 3202510501
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAXVIT E 1000 + SELENIO 1 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 09:30
CLIENTE : ROBERT NIETO
IDENTIF : 88197348
DIRECC :
TELEFON : 3012663947
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470467
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 09:32
CLIENTE : CRISTIAN SANDOVAL
IDENTIF : 1090525662
DIRECC : CALLE 0B #7B-36 ZONA INDUSTRIAL PANAMERICANO
TELEFON : 3014500669
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 9,900
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 14,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 09:37
CLIENTE : NELSON ALEXANDER MENDOZA
IDENTIF : 1092396683
DIRECC : CALLE 9 NO.7-69
TELEFON : 3213383672
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLUB SOCIAL ORIGINAL *2 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 09:46
CLIENTE : GERMAN GIL
IDENTIF : 13466142
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 0 3212151727
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
G-MET 850 MG X 40 TAB 0 10 0 14,180
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,180
=========
SUBTOTAL : 14,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,180
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470470
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 09:49
CLIENTE : JOSE ANTONIO AMADO 0
IDENTIF : 88174415
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX ACTIVGEL *20 CAP 1 0 0 22,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,300
=========
SUBTOTAL : 22,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 10:14
CLIENTE : LEIDY GAMBOA
IDENTIF : 27601177
DIRECC : CALLE18 #1B-50 AEROPUERTO
TELEFON : 5944149 3177632945 5944149
------------------------------------------------
MEDICO : CHARRIS MARIN JULIETH SOFIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN CONTINUACION 2 2 0 0 161,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 161,900
=========
SUBTOTAL : 161,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 161,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 161,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470472
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 10:20
CLIENTE : GERMAN LOPEZ
IDENTIF : 27634459
DIRECC :
TELEFON : 04245841937
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JARDIANCE 10MG *30 TAB 1 0 0 111,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 112,700
=========
SUBTOTAL : 111,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 112,700
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EFECTIVO 112,700
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VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470473
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 10:25
CLIENTE : FRANCISCO AREVALO
IDENTIF : 13503917
DIRECC : MANZANA 3 LOTE 23 URBANIZACION PANAMERICANO 1 ETAPA CUCUTA
TELEFON : 5870406
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
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EFECTIVO 8,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 10:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470475
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 10:39
CLIENTE : LUX MARINA
IDENTIF : 60279310
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 17,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200
=========
SUBTOTAL : 17,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
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EFECTIVO 17,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470476
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 10:51
CLIENTE : ANDREA DIAZ
IDENTIF : 1092254482
DIRECC :
TELEFON : 3173052802
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470477
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 11:07
CLIENTE : PAOLA MORENO
IDENTIF : 1090402454
DIRECC : CALLE 0 TRASV 17 #12182
TELEFON : 3203184988
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 2 0 0 56,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000
=========
SUBTOTAL : 56,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,000
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TARJETAS DEB / CRED 56,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470478
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 11:10
CLIENTE : ARLEY ORTEGA
IDENTIF : 1093140860
DIRECC : calle 14 av10 # 8-30 toledo plata
TELEFON : 3124858590
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 13,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 13,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
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EFECTIVO 13,300
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470479
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 11:38
CLIENTE : DANIEL LOPEZ
IDENTIF : 17308431
DIRECC :
TELEFON : 3152276378
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ENSURE ADVANCE *850 GR 1 0 0 116,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 117,000
=========
SUBTOTAL : 117,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 117,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 117,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470480
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 11:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT YERBABUENA *8.5 2 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470481
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 12:28
CLIENTE : JORGE ASENSIO
IDENTIF : 1007665603
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470482
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 12:38
CLIENTE : ALEXANDER BONZA
IDENTIF : 88272251
DIRECC :
TELEFON : 3219962880
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE X 12 1 0 0 4,500
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,962
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470483
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 12:46
CLIENTE : EMILY RODRIGUEZ
IDENTIF : 28370820
DIRECC : CLL 7 # 3-69 AEROPUERTO
TELEFON : 3104407329
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
SULTRIFAR F 80MG/400MG 1 0 0 25,000
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,680
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,280
=========
SUBTOTAL : 61,280
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,720
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470484
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 12:51
CLIENTE : JHON TARAZONA
IDENTIF : 88269668
DIRECC :
TELEFON : 3228946974
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50MG *4 TAB 0 2 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470485
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 13:05
CLIENTE : EMILY RODRIGUEZ
IDENTIF : 28370820
DIRECC : CLL 7 # 3-69 AEROPUERTO
TELEFON : 3104407329
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DESLAIR D *12 CAP 1 0 0 51,900
NAFAZOL ADULT GOTAS *15 1 0 0 15,500
IBUFLASH ULTRA FORTE *8 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,400
=========
SUBTOTAL : 81,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 82,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 82,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,600
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470486
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 13:06
CLIENTE : ANABEL ROA TORRADO
IDENTIF : 60308416
DIRECC : AV 7 #20-68 EL SALADO
TELEFON : 3107731340 3107731340 3107731340
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC SIN LACTOSA *37 1 0 0 52,500
SMECTA *10 S/S 0 3 0 19,470
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,970
=========
SUBTOTAL : 71,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 72,970
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,970
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,030
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 13:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 3,000
HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 13:53
CLIENTE : EDINSON LEONARDO RAMIREZ
IDENTIF : 1093757702
DIRECC : CALLE 5N NO.3-14 AEROPUERTO
TELEFON : 3188602151
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 1 0 2,429
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,429
=========
SUBTOTAL : 10,391
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,429
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,429
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470489
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 14:05
CLIENTE : GUSTAVO ADOLFO DIAZ
IDENTIF : 1093793930
DIRECC : CALLE 5 NO. 4-15 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3103821315
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
MIELTERTOS GRIPA DIA PA 0 2 0 4,258
AMIGDAL-B MENTA X 96 TA 0 6 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,758
=========
SUBTOTAL : 12,758
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,758
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,758
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 14:19
CLIENTE : MARCELA CAñAS
IDENTIF : 1004926981
DIRECC : CALLE 15A #9-25 EL SALADO
TELEFON : 3222941770
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIENOMET 2MG *28 TAB 1 0 0 87,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,200
=========
SUBTOTAL : 87,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 88,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 88,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,800
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470491
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 14:37
CLIENTE : ERICA CONVARIZA
IDENTIF : 1093736364
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3223149862
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALSUCRAL 1GR *20 TAB 1 0 0 36,400
ESOMEPRAZOL 40MG *14 TA 1 0 0 36,500
GASTROFAST ADVANCE *240 1 0 0 53,100
METOCLOPRAMIDA 10 MG X 0 10 0 3,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 129,270
=========
SUBTOTAL : 129,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 129,270
------------------------------------------------
EFECTIVO 129,270
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 730
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470492
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 14:56
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470493
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 15:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470494
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 15:08
CLIENTE : ARLEY ORTEGA
IDENTIF : 1093140860
DIRECC : calle 14 av10 # 8-30 toledo plata
TELEFON : 3124858590
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIMOFLAX CJA * 30 TB 1 0 0 86,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,100
=========
SUBTOTAL : 86,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 86,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 86,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470495
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 15:43
CLIENTE : ANDRES CRUZ
IDENTIF : 1090445763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,000
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470496
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 15:52
CLIENTE : JORGE HUMBERTO CARRILLO
IDENTIF : 88233600
DIRECC : CALLE 6 8 45 BAJO PAMPLONITA
TELEFON : 3208812946
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,300
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470497
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 16:13
CLIENTE : YULI LOPEZ
IDENTIF : 1004996643
DIRECC : av 5 7n-174 zona industrial
TELEFON : 3178305007 3178305007
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 28,000
BIOTIN 900MG *120 SOFTG 1 0 19 41,700
HEPATODREN TRIPLE ACCIO 1 0 0 40,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 110,800
=========
SUBTOTAL : 103,142
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,658
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 110,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470498
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 17:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10 MG X 20 T 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470499
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : KATERIN RANGEL
IDENTIF : 1090470194
DIRECC : CALLE 5A ·#9A-15 PANAMERICANO
TELEFON : 3143172738 3143172738
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
REPELENTE TRIDEX KIDS S 1 0 0 14,900
EUMOXINA 250MG/5ML SUSP 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : JOSE PAZ
IDENTIF : 23857516
DIRECC :
TELEFON : 3134081417
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS *15 1 0 0 15,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
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EFECTIVO 15,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470501
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 17:46
CLIENTE : JOSE GUERRA
IDENTIF : 6330693
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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COTIZACION No.F09 02869
ID Transaccion Auditoria : 0000533677
---------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 18:02
CLIENTE : YAIR FUENTES
IDENTIF : 1004805895
DIRECC :
TELEFON : 3108819101
---------------------------------------
MEDICO : CARVAJAL FRANKLIN GUSTAVO E
---------------------------------------
MENSAJE : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QUINT
---------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
COLESTIRAMINA *15 S 0 6 26,358
FINAPAR X 2 TABLS 3 0 18,000
LEPRIT ENZIMATICO X 1 0 82,100
TRIMEBUTINA 200 MG 1 0 25,700
-----------
TOTAL COTIZACION 152,158
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470502
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 18:11
CLIENTE : KATERINE VEGA
IDENTIF : 1090427540
DIRECC : CUCUTAS
TELEFON : 3209738143
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 10 0 9,000
CEFAFLEX 250 MG SUSP X 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 27,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470503
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : RONNY GONZALEZ
IDENTIF : 17497932
DIRECC :
TELEFON : 4122795363
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUAYACOLATO/GLICERILO X 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 91,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470504
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470505
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 18:25
CLIENTE : MARIA ROLON
IDENTIF : 1090464499
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0 3204747111
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470506
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : LAYDI GARCIA
IDENTIF : 1104071203
DIRECC :
TELEFON : 3184609076
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470507
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : AMANDA AREVALO
IDENTIF : 37399400
DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET2 TORRE 10 APTO 303
TELEFON : 3133296502 3133296502 3133296502
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NEUROBION X 30 GRAG 1 0 0 42,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 4,960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,060
=========
SUBTOTAL : 47,060
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,060
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470508
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : KAREN BOHORQUEZ
IDENTIF : 1090525327
DIRECC : manza k lote 20 aprt 01 la concordia
TELEFON : 3054061999 3054061999
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 27,500
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470507
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : AMANDA AREVALO
IDENTIF : 37399400
DIRECC : TORRES DE BOLIVAR ET2 TORRE 10 APTO 303
TELEFON : 3133296502 3133296502 3133296502
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NEUROBION X 30 GRAG 1 0 0 42,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 4,960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,060
=========
SUBTOTAL : 47,060
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,060
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 48,060
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:07
CLIENTE : JOEL SEPULVEDA
IDENTIF : 1093737616
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,840
=========
SUBTOTAL : 2,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,840
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VUELTOS A ENTREGAR 1,160
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470510
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : EIBAR GAMBOA
IDENTIF : 1094808456
DIRECC : CALLE 3 NO. 3-38 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3133054424
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA TALCO *60 GR 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
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EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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CLIENTE : ALIRIO ROJAS
IDENTIF : 88193213
DIRECC :
TELEFON : 3223958115
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VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40MG *14 TA 1 0 0 36,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,500
=========
SUBTOTAL : 38,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,500
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EFECTIVO 38,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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CLIENTE : JHON HUERFIA
IDENTIF : 1005026019
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 0000000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGESTAR JALEA LAXANTE 1 0 0 44,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,500
=========
SUBTOTAL : 44,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,500
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EFECTIVO 44,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : ZULAY VELASQUEZ
IDENTIF : 1004903695
DIRECC : TOLEDO PLATA
TELEFON : 3206945090 3232838437
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LADY SPEED STICK GEL FL 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470460
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 08:12
CLIENTE : EDINSON LEONARDO RAMIREZ
IDENTIF : 1093757702
DIRECC : CALLE 5N NO.3-14 AEROPUERTO
TELEFON : 3188602151
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : ROBERT ALEXANDER NIETO D
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
* DUPLICADO *
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470488
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 13:53
CLIENTE : EDINSON LEONARDO RAMIREZ
IDENTIF : 1093757702
DIRECC : CALLE 5N NO.3-14 AEROPUERTO
TELEFON : 3188602151
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,500
NORAVER GRIPA DIA NARAN 0 1 0 2,429
VITAMINA C 500MG + ZINC 0 10 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,429
=========
SUBTOTAL : 10,391
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,429
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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* DUPLICADO *
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470515
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:27
CLIENTE : BELEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 60391802
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 7 0 0 6,500
Num : 3202791597 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470517
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:30
CLIENTE : WILFREDO SALDOVAL
IDENTIF : 5501813
DIRECC : VENEZUELA
TELEFON : 3144507350
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470518
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : KAREN PATRICIA MANZANO
IDENTIF : 1005036607
DIRECC : CALLE 5 #9-100 PANAMERICANO
TELEFON : 3133855818
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 13,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,618
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,500
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470520
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:35
CLIENTE : BETHOBE SOLEDAD
IDENTIF : 7709299854228
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:36
CLIENTE : KAREN PORTILLA
IDENTIF : 1090502690
DIRECC :
TELEFON : 3194333193
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 12,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470522
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : ESTRELLA GONZALEZ
IDENTIF : 1005028202
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: SERGIO ANDRES QUINONEZ JIME
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 43,400
HIT MORA *500 ML 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,400
=========
SUBTOTAL : 40,672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,728
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:40
CLIENTE : SAMUEL BELE NTILDE O
IDENTIF : 7703689031169
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 8,500
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,601
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : BLADIMIR CARDENAS
IDENTIF : 1093777482
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3123734380
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
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VUELTOS A ENTREGAR 29,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : LAURA BERVEL
IDENTIF : 7703283131036
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 7,730
COMPLEJO B *250 TAB 0 10 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,330
=========
SUBTOTAL : 9,330
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,330
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 670
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 20:43
CLIENTE : JUAN TARAZONA
IDENTIF : 88234929
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 21,000
CLINBAC 300 MG CLINDAMI 0 12 0 18,000
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,500
=========
SUBTOTAL : 51,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,500
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TARJETAS DEB / CRED 53,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470527
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 20:50
CLIENTE : JUAN TARAZONA
IDENTIF : 88234929
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACEITE DE RICINO X 1 ON 1 0 19 2,400
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 9,690
ALGINACID 360ML SUSP UN 1 0 0 24,900
METRONIDAZOL 500 MG X 1 1 0 0 7,800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
PREVENTOR CLASSICX 3 PR 1 0 0 8,500
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,690
=========
SUBTOTAL : 72,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,800
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 76,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 76,690
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VUELTOS A ENTREGAR 3,310
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470528
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 20:53
CLIENTE : EDINSON ALFONSO DURAN RU
IDENTIF : 1127596134
DIRECC :
TELEFON : 3219179507
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 27,500
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
MR TEA DURAZNO *500 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,300
=========
SUBTOTAL : 50,949
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470529
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 20:57
CLIENTE : ANDRES RIVEROS
IDENTIF : 80093112
DIRECC :
TELEFON : 22222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDUARDO DIAZ ROPERO
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JBE *90 ML 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470530
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : GERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1126706693
DIRECC :
TELEFON : ........
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470531
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,940
=========
SUBTOTAL : 2,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,060
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470532
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : TORCOROMA QUINTERO
IDENTIF : 60407965
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470533
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
------------------------------------------------
FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : SAMUEL VARELA
IDENTIF : 1090429589
DIRECC :
TELEFON : 3175813245
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470534
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:09
CLIENTE : CAMILO ALVAREZ
IDENTIF : 1007968567
DIRECC : CLL 18 # 16 - 06 BARRIO ALONSI
TELEFON : 3503618004
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY X 2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:15
CLIENTE : ANA PALLARES
IDENTIF : 1090387022
DIRECC : av 1 #3-96 aeropuerto
TELEFON : 3106078152 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
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EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:19
CLIENTE : MIREYA RITPOLL
IDENTIF : 7706569000385
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 3,400
NAPROFLASH 250MG *40 CA 0 4 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
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EFECTIVO 8,800
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VUELTOS A ENTREGAR 11,200
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CLIENTE : JESUALI ARIAS
IDENTIF : 7707228361489
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASA ESTERIL NO TEJIDA 10 0 0 8,000
CUREBAND MICROPORE 1*10 1 0 0 8,100
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,400
=========
SUBTOTAL : 28,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,400
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EFECTIVO 28,400
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VUELTOS A ENTREGAR 21,600
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CLIENTE : LUIS CONDE
IDENTIF : 4438242
DIRECC : CLL 2 #2-73 AEROPUERTO
TELEFON : 3213394008
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:35
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:51
CLIENTE : SERGIO ANDRES QUINONEZ J
IDENTIF : 1090411383
DIRECC : CALLE 10 NO. 2-47 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3223148264 5796888
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO CHOCOCONO *90 GR 5 0 19 10,500
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 10,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,076
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:52
CLIENTE : LAURA PRE NTILDE A
IDENTIF : 7702605101634
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *10 TAB 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470542
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : KARINA CARDENAS
IDENTIF : 1090400642
DIRECC : AV 1 %2316-36 AEROPUERTO CUCUTA
TELEFON : 3114674432
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO + HIDROX AL 1 0 0 12,800
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,061
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 21:57
CLIENTE : JAIRIMAR SANCHEZ
IDENTIF : 29794546
DIRECC : CUCUTA
TELEFON : 3213216516
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,840
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,940
=========
SUBTOTAL : 2,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,940
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EFECTIVO 2,940
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VUELTOS A ENTREGAR 2,060
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470544
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 22:12
CLIENTE : LUIS TORRES
IDENTIF : 88211553
DIRECC :
TELEFON : 3154961150
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS CASTILLO MIGUEL EDU
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : MARCO ANTONIO SANTANDER
IDENTIF : 1093795681
DIRECC : AEROPUERT
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
TODAY TRIPLE PLEASURE * 1 0 0 12,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,181
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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CLIENTE : JOSE DIAZ
IDENTIF : 28225705
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA HIPODERMICA ALF 3 0 19 1,500
MIODIN B12 X 6 AMPS 0 1 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,400
=========
SUBTOTAL : 19,161
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,600
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CLIENTE : JOSE ALBERTO GARCIA C
IDENTIF : 1092646473
DIRECC :
TELEFON : 3104069983
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : GIOVANI RINCON
IDENTIF : 1094349022
DIRECC :
TELEFON : 3112405414
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET 1 0 19 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : ZULY AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 7702870070888
DIRECC : CLLE 70 N ORDF 41-115.CASA
TELEFON : 3104327967
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 2 0 19 5,800
BOLSAS PLASTICAS 2 0 0 200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,074
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : DIANELY ELIZABET ORTEGA
IDENTIF : 1090452460
DIRECC : TORRES DE BOL IACUTE VAR ETAPA
TELEFON : 3195600387
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SAC 0 2 0 10,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
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EFECTIVO 10,600
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 22:41
CLIENTE : DIDIER ISIDRO
IDENTIF : 1090459918
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3004372602 0
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VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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CLIENTE : LEO VIVE
IDENTIF : 4005800165825
DIRECC :
TELEFON : 0 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO RETARDANTE X 3 PRES 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 22:45
CLIENTE : EMERSON DURAN RUIZ
IDENTIF : 1127596133
DIRECC : URBANIZACION LAS AMERICAS
TELEFON : 3213746049
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : YORDY SUAREZ
IDENTIF : 1092391935
DIRECC : AV 7 .6 -88 LOS MOLINOS
TELEFON : 4 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL GRIPA X 72 CAP 0 4 0 6,000
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470555
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 23:00
CLIENTE : JOSE LUIS GOMEZ CACEREZ
IDENTIF : 1090481532
DIRECC : MANZ 1 LOTE 5 LOS PATIOS
TELEFON : 3045419416
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 TAB 0 2 0 3,934
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,934
=========
SUBTOTAL : 3,934
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,934
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,934
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VUELTOS A ENTREGAR 16,066
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470556
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 23:12
CLIENTE : SARELY MEDINA
IDENTIF : 37441735
DIRECC :
TELEFON : 14564968
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIDOPROCTO UNG *10 GR 1 0 0 33,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,400
=========
SUBTOTAL : 33,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,400
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VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470557
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 23:17
CLIENTE : SARELY MEDINA
IDENTIF : 37441735
DIRECC : Avenida 7# 20-54 barrio el salado
TELEFON : 14564968 14564968
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 70,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 70,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
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DROGUERIA FARMANORTE 09 CUCUTA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470558
AUT. DE FACT. No 18764037356192 FECHA:04/10/2022 VIG. 12 MESES Prefijo (FN09) No AUT. del 453639 al 600000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 23:23
CLIENTE : CHARLES AGUILAR
IDENTIF : 1090406360
DIRECC : AEROPUERTO
TELEFON : 3168708338
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *50 1 0 19 70,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 58,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CL 4 1 90 BRR AEROPUERTO
TELEFONO : 5818245 - 3166910544
DOC. EQUIVALENTE No.FN09 470559
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 23:31
CLIENTE : JOSE ELIECER VARGAS
IDENTIF : 1090417239
DIRECC : MZ 2 LOTE 2 URB. LAS AMERICAS
TELEFON : 3134738657
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VILAFAR (ACICLOVIR) 5% 1 0 0 20,000
ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 18,500
VITAMINA C+B2+ZINC *20 1 0 19 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,400
=========
SUBTOTAL : 55,223
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,177
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : TC6Y352411
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 23:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC : 1
TELEFON : #####99 3206730451 #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 2 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
------------------------------------------------
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FECHA : 31/01/2023 Hora : 23:54
CLIENTE : DIANA NIEVES
IDENTIF : 26026998
DIRECC : AV 2 N 17-28 AEROPUERTO
TELEFON : 3222812444
------------------------------------------------
VENDEDOR: EDINSON ALFONSO DURAN RUIZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA GOL * 31GR 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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